UCHWAŁA NR XXXII/375/2006 z dnia 31 marca 2006r.

UCHWAŁA NR XXXII/375/2006
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 31 marca 2006r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie za rok 2005.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej
w Zakrzewie za rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
(-)Janusz Chmielewski
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/374/2006
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 31 marca 2006r.
Sprawozdanie z działalności
Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie za 2005 rok
W roku 2005 Dom został przekształcony na dwutypowy:
dla przewlekle somatycznie chorych
54 miejsca rzeczywiste,
dla osób przewlekle psychicznie chorych 46 miejsc rzeczywistych
Razem Dom posiada 100 miejsc rzeczywistych
Średnio przebywało 86 mieszkańców w tym:
somatycznie chorych
84 osoby
przewlekle psychicznie chorych 2 osoby
Przyjętych zostało 26 mieszkańców i tak;
somatycznie chorych
11
przewlekle psychicznie chorych
15
Na koniec roku było 94 mieszkańców w tym:
somatycznie chorych
78
przewlekle psychiczne chorych 16
Osobodni żywienia wykonaliśmy 30.509.
Planowane wydatki na kwotę 1.894.025,- zł zostały wykonane w 100% jak niżej:
Nazwa
Plan
Wykonanie
§ 4410 Wynagrodzenie osobowe
973.124,-
973.124,-
§
§
§
§
§
§
§
§
91.462,179.784,24.462,600,252.053,149.325,22.000,63.894,-
91.462,179.784,24.462,600,252.053,149.325,22.000,63.894,-
§
§
§
§
§
§
§
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4230 Zakup leków, materiałów medycznych
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
28.700,28.700,4300 Zakup pozostałych usług
31.106,31.106,4410 Podróże służbowe krajowe
937,937,4430 Różne opłaty i składki
7.000,7.000,4440 Odpisy na ZFŚS
41.795,41.795,4480 Podatek od nieruchomości
283,283,6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
27.500,27.500,jednostek budżetowych
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem:
1.894.025,1.894.025,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-2 Dotacje otrzymane:
z budżetu Wojewody
środki z powiatu
Ogółem
1.343.765,- zł
550.260,- zł
-----------------------1.894.025,- zł
Średnio wykonaliśmy 53 etaty. Na koniec 31. 12. 2005 r. zatrudnienie wyniosło 50,5 etatów.
Zatrudnialiśmy 2 poborowych odbywających służbę zastępczą na etatach opiekuna z
refundowanymi kosztami wynagrodzeń z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, oraz w okresie od
26.09.2005 r. pozyskaliśmy 6 osób z Powiatowego Biura Pracy jako młodsze opiekunki 5 osób
oraz 1 osoba jako pokojowa
Fundusz płac wykonany na kwotę
973.124,w tym:
- nagrody jubileuszowe
19.054,- odprawy
25.303,- ekwiwalent za urlop
1.402,- nagrody
14.917,Średnia płaca
po wyłączeniu nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów wyniosła
1.435,- zł,Wydatki wg grup rodzajowych przedstawiają się jak niżej:
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- olej opałowy do kotłowni 90 tys. litrów
- środki czystości i piorące
- paliwo do samochodów
- paliwo do ciągnika i kombajnu do upraw polowych
- nawozy, środki ochrony roślin
- odzież, pościel
- hydranty p.poż.
- sprzęt gospodarczy, odkurzacz, drukarka, wózek do sprzątania
- materiały do konserwacji i napraw sprzętu gospodarczego
- samochodów, urządzeń
- materiały biurowe, druki
- czasopisma
- pozostałe :
drobne narzędzia do napraw, farby, papier toaletowy, worki
na kosze, rękawice ochronne, materiały do szwalni, terapii
zajęciowej żyletki, znicze, choinki, drobne art. gospodarcze
do kuchni, żarówki
-
252.053 ,174.305,8.571,23.497 ,4.831,4.197,6.654,4.026,3.550,-
-
8.148,-
-
3.432,2.225,8.617,-
§ 4220 Zakup środków żywności
z wydatków na artykuły spożywcze stawka żywieniowa
wyniosła 4,89 zł na 1-go mieszkańca, natomiast koszt jednego
osobodnia żywienia wyniósł 5,17 zł, ponieważ ziemniaki, częściowo
mięso, warzywa na kwotę 12.017 zł pochodziły z upraw własnych
oraz darowizn otrzymaliśmy - słodycze, tłuszcze roślinne, warzywa
na kwotę 2.116,- zł.
149.325,-
-3§ 4260 Zakup energii
- woda
- energia elektryczna
63.894,- 9.547,- 54.347,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
- usługi konserwacyjne i naprawcze wind, legalizacja
gaśnic p.poż.
- 4.509,- naprawy samochodów
- 4.665,- naprawa ciągnika, przyczepy
- 4.002,- naprawy sprzętu gospodarczego, lodówek,
767,telewizorów,
- remont łazienek i toalet z uzupełnieniem wyposażenia
w urządzenia dla osób niepełnosprawnych w ramach
wyrównania barier architektonicznych
- 13.757,- dokumentacja instalacji p.poż
1.000
§ 4300 Zakup pozostałych usług
- usługi kominiarskie i wywóz śmieci
- 10.111,- dezynfekcja i dezynsekcja pomieszczeń
2.114,- szkolenie inspektora bhp
4.444,- badania profilaktyczne pracowników, usługi medyczne
dla mieszkańców
3.068,- opłaty radiowo-telewizyjne, pocztowe, telefoniczne 9.337,- przeglądy samochodów
824,- pozostałe – badanie mięsa, spalanie odpadów
1.208,§ 4430 Różne opłaty i składki
- ubezpieczenia pojazdów, budynków, mienia
- opłaty dozoru technicznego, za wprowadzanie
ścieków, pozostałe opłaty
28.700,-
31.106,-
7.000,-
4.721,2.279,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakupiony został samochód do przewozu osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON, dopłata wyniosła 27.500,-
27.500,-
Dochody
Nazwa
§
§
§
§
0830 Wpływy z usług
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
0920 Pozostałe odsetki
Plan
497.000,16.700,22.000,-
Wykonanie
504.033,16.727,22.012,1.216,-
§ 2390 Wpływy do budżetów ze środków specjalnych
17.260,17.268,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Razem:
552.960,561.256,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-4Wpływy z usług to:
dochody z tytułu odpłatności mieszkańców
494.755,w tym: dopłaty mieszkańców dofinansowywanych z budżetu państwa
390.598,wpłaty całkowitych kosztów utrzymania
104.157,czynsz mieszkaniowy
4.922,usługi transportowe i rolnicze
4.356,Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych:
sprzedaż płodów rolnych
15.477,sprzedaż trzody chlewnej
1.250,Sprzedaż składników majątkowych – zbycie zużytych środków trwałych 22.012,samochód, ciągnik, prasa do słomy, przyczepa
Ze środków specjalnych pozostała kwota na r-ku bankowym
17.268,- zł
w związku z likwidacją środka specjalnego przekazana została na utworzony rachunek dochodów
własnych.
Przekroczenie wykonania dochodów to wpływy za utrzymanie mieszkańców, ponieważ w m-cu
grudniu przyjęci zostali mieszkańcy z ponoszeniem pełnych kosztów utrzymania.
Dochodów przekazaliśmy do budżetu powiatu 560.920,- zł
Z upraw polowych na polepszenie wyżywienia: ziemniaki, warzywa,
tuczniki to kwota
Z darowizn otrzymaliśmy tłuszcze roślinne, słodycze, warzywa
12.017,2.116,-
Działalność środka specjalnego.
Środek specjalny został zlikwidowany w dniu 15. 03. 2005 r.
Przychody
Plan
Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług
2.600,618,§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 21.400,573,-------------------------------------Razem:
24.000,1.191,Wydatki
§
§
§
§
§
2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup pozostałych usług
4430 Różne opłaty i składki
Razem:
Uzyskane przychody to:
- wpłata na fundusz remontowy
- sprzedaż tuczników
- usługi
Wydatki:
- zakup pasz
618,546,27,204,-
17.268,16.500,307,4.000,1.500,22,2.000,1.316,---------------------------------------24.000,18.913,
-5- zakup paliwa
103,- usługi weterynaryjne
22,- ubezpieczenia przyczep
108,- podatek rolny
1.208,Środki pieniężne w kwocie 17.268,- zł zostały przekazane na r-ek DPS i ujęte zostały w
dochodach budżetowych.
Dochody własne :
§ 0920 Pozostałe odsetki
§ 2708 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
§ 2709 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin
( związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
Plan
4.000,-
Wykonanie
10,4.446,-
3.000,-
3.326,-
-------------------------Ogółem:
7.000,-
7.782,-
Wydatki
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia
4.000,-
758,-
3.000,---------------------------------
-Ogółem:
7.000,-
758,-
Uzyskane dochody własne do dopłaty ze środków krajowych i unijnych do gruntów rolnych.
Z środków dochodów własnych wydatki wyniosły 758,- zł na paliwo.
Wydatki nie zostały wykonane zgodnie z planem, ponieważ dopłaty otrzymaliśmy 14 grudnia,
które były zaplanowane na zakup nasion, środków ochrony roślin, nawozy do upraw polowych. W
końcu roku nie było potrzeby zakupu wymienionych materiałów.-