xliii/310/2009

Uchwała Nr XLIII/310/2009
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 października 2009 roku
w sprawie: ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego oraz określenia
szczegółowych zasad i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.), uchwala się co następuje:
§1
Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Centrum Sportu i Rekreacji
Wodnik w Krotoszynie w odniesieniu do poszczególnych obiektów:
1) utrzymanie krytej pływalni WODNIK ul. Mahle - 612,00 zł za każdy dzień
wykorzystania (otwarcia) basenu,
2) utrzymanie i eksploatacja stadionu z zapleczem sportowym ul. Sportowa – 0,53 zł
miesięcznie za każdy 1 m2 powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
3) utrzymanie pływalni ul. Ogrodowskiego – 0,22 zł miesięcznie za każdy 1 m2
powierzchni gruntu zajmowanego przez obiekty sportowe,
4) utrzymanie hali sportowej ul. Młyńska – 18,73 zł miesięcznie za każdy 1 m2
powierzchni użytkowej zajmowanego przez obiekt sportowy,
5) utrzymanie ośrodka wypoczynkowego Błonie ul. Sportowa - 83,53 zł miesięcznie za
każdy 1 ha powierzchni gruntu zajmowanego przez ośrodek.
§2
1. Kwotę należnej dotacji przedmiotowej ogółem ustala się przy zastosowaniu stawek, o których
mowa w przepisach §1, do wysokości ustalonych przez Radę Miejską w Krotoszynie w uchwale
budżetowej.
2. Kwotę należnych dotacji przedmiotowych zaokrągla się do pełnych złotych.
§3
1. Zakład otrzymuje dotację przedmiotową w ratach miesięcznych do dnia 15-go każdego miesiąca
na podstawie złożonego do Burmistrza Krotoszyna wniosku – zapotrzebowania.
2. Zakład sporządza nie później niż do 25 lipca rozliczenie z należnej dotacji przedmiotowej za
okres I półrocza. Rozliczenia rocznego otrzymanej dotacji przedmiotowej zakład dokonuje
w terminie do 31 stycznia roku następnego.
§4
Traci moc Uchwała nr XXV/185/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych oraz określenia
szczegółowych zasad i trybu udzielenia i rozliczania tej dotacji.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 października 2009 r.
Przewodnicząca Rady
Zofia Jamka
Uzasadnienie
W III kwartale 2009 roku minął rok od połączenia OSIR (jednostka budżetowa)
z „Wodnikiem” (zakład budżetowy) w jeden zakład budżetowy pod nazwą Centrum Sportu
i Rekreacji „Wodnik” w Krotoszynie. Analiza kosztów funkcjonowania „nowego” WODNIKA
w okresie 01.01.08 – 30.09.09 wykazuje, że utworzona w oparciu o stawki wynikające z uchwały
Nr XXV/185/2008 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2009 r. kwota rocznej dotacji
przedmiotowej, w części dotyczącej dawnego OSiR w wysokości 531.835 zł nie pozwala
Wodnikowi na pełne pokrycie kosztów funkcjonowania obiektów sportowych. Pełne koszty
utrzymania obiektów sportowych w 2009 roku będą – po odliczeniu wpływów, wyniosły ok.
647.225 zł netto, a po doliczeniu podatku VAT daje to kwotę ≈ 695.500 zł. Szczegółowe
kształtowanie się przychodów i kosztów w 2009 roku będzie następujące:
Wyszczególnienie
Przychody netto
Koszty netto
z tego:
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
§ 3020
wynagrodzeń
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4260 Zakup energii
§ 4270 Zakup usług remontowych
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
Planowane
Planowane
Wykonanie
wykonanie wykonanie od
od 01.01.2009
od 01.09.2009 01.01.2009 do
do 31.08.2009
do 31.12.2009
31.12.2009
114 101,07
573 486,48
11 100,00
198 938,91
125 201,07
772 425,39
8 183,44
472,92
8 656,36
159 733,82
11 913,44
27 412,99
4 269,71
12 891,76
78 457,39
109 969,11
53 311,83
476,00
55 100,22
485,92
83 500,00
6 500,00
13 300,00
2 100,00
3 100,00
18 175,93
33 060,92
11 781,63
610,80
13 254,40
293,30
243 233,82
18 413,44
40 712,99
6 369,71
15 991,76
96 633,32
143 030,03
65 093,46
1 086,80
68 354,62
779,22
§ 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
440,00
220,00
660,00
§ 4370
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 054,25
1 205,83
3 260,08
2 424,51
13 341,90
1 392,37
4 057,00
3 816,88
17 398,90
6 495,62
3 250,00
9 745,62
22,00
0,00
22,00
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4480
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od nieruchomości
Planowane
Planowane
Wykonanie
wykonanie wykonanie od
od 01.01.2009
od 01.09.2009 01.01.2009 do
do 31.08.2009
do 31.12.2009
31.12.2009
Wyszczególnienie
§ 4530
Podatek od towarów i usług (VAT)
77,35
0,00
77,35
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
1 868,75
540,00
2 408,75
§ 4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
977,65
100,00
1 077,65
§ 4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
4 500,70
2 023,81
6 524,51
§ 6080
Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów
budżetowych
19 078,12
0,00
19 078,12
-459 385,41
-187 838,91
-647 224,32
Zysk / Strata
Biorąc powyższe pod uwagę dokonanie zmiany stawek uważam za uzasadnione
i kształtowanie się dotacji uwzględniającej uzyskiwane wpływy będzie następujące:
- utrzymanie i eksploatacja stadionu z zapleczem sportowym ul. Sportowa
0,53 zł miesięcznie x 45.000 m2
0,53 zł x 45.000 m2 x 12 m-cy
- utrzymanie pływalni ul. Ogrodowskiego
0,22 zł miesięcznie x 45.000 m2
0,22 zł x 45.000 m2 x 12 m-cy
- utrzymanie hali sportowej ul. Młyńska
18,73 zł miesięcznie x 1.181 m2
18,73 zł x 1.181 m2 x 12 m-cy
- utrzymanie ośrodka wypoczynkowego Błonie ul. Sportowa
83,53 zł miesięcznie x 25 ha
83,53 zł x 25 ha x 12 m-cy
286 200,00
118 800,00
265 441,56
25 059,00
Razem:
695 500,56
Na niezmienionym poziomie proponuję pozostawić stawkę dotacji niezbędną do utrzymania
CSiR „Wodnik w wysokości 612 zł za 1 dzień otwarcia basenu. Dotacja w tej części ma na celu
dopłatę do stosowanych ulg i zwolnień w cenie biletu. Wyliczenie powyższej stawki jest
następujące:
Wyszczególnienie
1. WEJŚCIA BEZPŁATNE
z tego:
a) dzieci do lat 4
b) opiekunowie grup z Powiatu - Krotoszyn
osoby niepełnosprawne z Powiatu c)
Krotoszyn
Liczba
osób
19 730
6 700
330
Średnia*
cena
biletu
netto
Kwota
netto
x
181 693,60
8,36
9,77
56 012,00
3 224,10
Wyszczególnienie
Liczba
osób
Średnia*
cena
biletu
netto
Kwota
netto
- dzieci
1 150
8,36
9 614,00
- dorośli
10 350
9,77 101 119,50
d) osoby powyżej 70 lat z Powiatu - Krotoszyn
1 200
9,77 11 724,00
2. WEJŚCIA CZĘŚCIOWO ODPŁATNE
7 191
x
31 282,37
osoby niepełnosprawne z Powiatu a)
Krotoszyn
- dzieci
320
5,56
1 779,20
- dorośli
2 880
6,97 20 073,60
b) opiekunowie osób niepełnosprawnych z
830
1,41
1 170,30
Powiatu - Krotoszyn
c) grupy zorganizowane z Powatu - Krotoszyn
0,00
- dzieci
2 213
2,19
4 846,47
- dorośli
948
3,60
3 412,80
RAZEM
26 921
x
212 975,97
* średnia cena wyliczona na podstawie cen zawartych w cenniku od poniedziałku do niedzieli
oraz w święta, w godzinach od 1100 do 2200. Do godziny 1100 z uwagi na grupy szkolne
korzystające z pływalni w ramach zajęć lekcyjnych, liczba klientów indywidualnych jest
niewielka.
średniorocznie basen otwarty jest przez 348 dni, stąd 212.976,00 zł / 348 dni = 611,91 zł,
w zaokrągleniu 612,00 zł