pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2016r.
Zatwierdzam
WOJEWODA POMORSKI
Dariusz Drelich
WK-I.430.5.2016.GD
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI KONTROLNEJ
WOJEWODY POMORSKIEGO ZA 2015 ROK
Plan działalności kontrolnej Wojewody Pomorskiego na 2015r. przewidywał realizację
623 kontroli, w tym 35 kontroli wewnętrznych. Kontrole zewnętrzne zaplanowano w nadzorowanych
jednostkach administracji rządowej, w jednostkach samorządu terytorialnego, w organizacjach
pozarządowych i podmiotach prywatnych wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej.
Plan kontroli realizowało 11 komórek organizacyjnych: Biuro Wojewody, Wydział Instytucji
Pośredniczącej w Certyfikacji i Kontroli, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Finansów i Budżetu,
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa,
Wydział Infrastruktury, Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego,
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
Kontrolami objęto środki publiczne na łączną kwotę 572 mln 226 tyś. 591 zł.
W ciągu roku plan kontroli aktualizowano 3 razy. Uzasadnione zmiany w planie dotyczyły
wyznaczenia innej jednostki do kontroli, innego terminu kontroli, zmiany zakresu kontroli.
Plan działalności kontrolnej
577 z 623 zaplanowanych kontroli.
na
2015r.
wykonano
w
93%,
przeprowadzając
Nazwy komórek organizacyjnych realizujących plan kontroli
% wykonania planu kontroli
Biuro Wojewody (BW)
Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Kontroli (CK)
Wydział Finansów i Budżetu (FB)
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (SO)
Wydział Nieruchomości i Skarbu Państwa (NSP)
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON)
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)
Wydział Polityki Społecznej (PS)
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego (WZ)
Wydział Infrastruktury (WI)
100% (5/5)
100% (135/135)
100% (78/78)
100% (65/65)
100% (4/4)
100% (3/3)
100% (23/23)
99% (59/60)
99% (143/144)
81% (32/39)
44% (30/67)
∑ 93% (577/623)
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Kontroli
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
W 2015r. nie wykonano 46 zaplanowanych kontroli z następujących przyczyn:
1) Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego - wykreślenie podmiotów
leczniczych z rejestru prowadzonego przez wojewodę (7 kontroli);
2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - niedoręczenie zawiadomienia o kontroli
z powodu zmiany adresu siedziby spółki (1 kontrola);
3) Wydział Polityki Społecznej - prowadzenie w jednostce kontrolowanej, w tym samym terminie
i zakresie, innej kontroli przez inny uprawniony organ (1 kontrola);
4) Wydział Infrastruktury - fluktuacja kadry (37 kontroli).
45 % kontroli przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli
w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), zaś 55% kontroli wykonano na podstawie innych
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, regulującego zasady, sposób i tryb prowadzenia
kontroli przez wojewodę.
W trakcie kontroli zweryfikowano realizację zadań w 12 działach administracji rządowej,
kierowanych przez właściwych ministrów: dział sprawiedliwość - 100 kontroli, dział sprawy
wewnętrzne - 87, dział finanse publiczne - 78 kontroli, dział zabezpieczenie społeczne - 77 kontroli,
dział praca – 59 kontroli, dział obrona narodowa - 54 kontrole, dział zdrowie - 37 kontroli,
dział administracja publiczna - 35 kontroli, dział rodzina - 25 kontroli, dział budownictwo
- 11 kontroli, dział kultura i dziedzictwo narodowe - 6 kontroli, dział transport - 4 kontrole, dział
Skarb Państwa - 4 kontrole.
DZIAŁY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
LICZBA WYKONANYCH KONTROLI
Poza kontrolami ujętymi w rocznym planie działalności kontrolnej komórki organizacyjne
wykonały również 117 kontroli pozaplanowych.
Nazwy komórek organizacyjnych realizujących kontrole pozaplanowe
Liczba wykonanych kontroli
Wydział Polityki Społecznej (PS)
Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Kontroli (CK)
Biuro Wojewody (BW)
Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego (WZ)
Wydział Finansów i Budżetu (FB)
Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON)
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BZK)
60
49
3
2
1
1
1
∑ 117
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Kontroli
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 2 z 5
Powody wykonania kontroli nieujętych w rocznym planie działalności były następujące:
1) Wydział Zdrowia - Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego - sygnały od Wielkopolskiego
i Mazowieckiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące niepokojącej ilości zamawianych leków
deficytowych, będących przedmiotem nielegalnego obrotu;
2) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kryzysowego - zidentyfikowanie nieprawidłowości
w informacjach zawartych w systemie pozycjonowania GPS ambulansów funkcjonujących
jako zespoły ratownictwa medycznego;
3) Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/Wydział Polityki Społecznej/Wydział
Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Kontroli - zbadanie zasadności złożonej skargi;
4) Wydział Finansów i Budżetu - zlecenie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kontroli
w zakresie prawidłowości gromadzenia i wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku
dochodowego od osób fizycznych w latach 2013-2014;
5) Biuro Wojewody - konieczność weryfikacji funkcjonowania urządzeń rejestrujących obraz
i dźwięk zamontowanych na obiektach sportowych, pod kątem zgodności z przepisami
o utrwalaniu przebiegu imprezy masowej;
6) Wydział Polityki Społecznej:
a) informacje o prowadzeniu placówki zapewniających całodobowa opiekę bez wymaganego
zezwolenia,
b) sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych,
c) wydawanie/cofanie zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz placówek
zapewniających całodobową opiekę,
d) zbadanie zastrzeżeń złożonych w związku z zapewnieniem dzieciom w placówce opiekuńczowychowawczej całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb,
e) potrzeba dokonania oceny aktualnej sytuacji wychowanków placówki opiekuńczowychowawczej w zakresie spełnienia standardów opieki i wychowania,
f) zbadanie informacji dotyczących nieprawidłowości w obszarze jakości usług świadczonych
przez domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę, organizatorów
turnusów rehabilitacyjnych;
7) Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji i Kontroli:
a) sprawdzenie poprawności przeprowadzonego postępowania kontrolnego w jednostce podległej
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty,
b) ustalenie sposobu sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii w Tczewie,
c) weryfikacja jakości sprawowanego nadzoru przez inspekcje weterynaryjne nad schroniskami
dla bezdomnych zwierząt,
d) kontrola tłumaczy przysięgłych.
REALIZACJA KONTROLI
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
kontrole planowe
kontrole pozaplanowe
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Kontroli
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 3 z 5
W wyniku podjętych działań, zarówno tych planowych jak i pozaplanowych,
w 2015r. przeprowadzono 694 kontrole. Skontrolowano 36 jednostek zespolonej administracji
rządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego, 244 jednostek samorządu terytorialnego oraz
297 innych podmiotów. Najczęściej stosowanym kryterium kontroli była legalność
- 663 razy, rzetelność 649 razy, gospodarność 87 razy i celowość 6 razy.
Pozytywnie oceniono wykonywanie zadań w 318 kontrolowanych jednostkach,
248 wystawiono ocenę pozytywną z uwagami/uchybieniami/nieprawidłowościami, 52 razy oceniono
wykonywanie zadań w sposób negatywny.
W trakcie przeprowadzonych kontroli potwierdzono prawidłowość wydawania i gromadzenia
środków publicznych na kwotę 572 mln 190 tyś. 471 zł. Podczas kontroli stwierdzono uchybienia
i nieprawidłowości finansowe w wysokości 30 tyś. 777 zł oraz kwoty uznane za niekwalifikowane
w rozumieniu przepisów UE na sumę 5 tyś. 343 zł.
W efekcie przeprowadzonych kontroli skierowano do właściwych organów i instytucji
7 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa/wykroczenia, 1 wniosek o naruszenie
dyscypliny finansów publicznych oraz 4 inne wnioski w związku ze stwierdzonymi naruszeniami
przepisów prawa, za które przewidziana jest odpowiedzialność. Nakładano również kary pieniężne
na kontrolowane jednostki za rażące naruszenie przepisów oraz niewykonywanie zaleceń
pokontrolnych.
Najpoważniejsze nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli to:
1) brak zawiadomień do prokuratury w związku z samowolą budowlaną;
2) naruszanie terminów załatwiania spraw merytorycznych, określonych w przepisach prawa
powszechnie obowiązującego;
3) naruszanie przepisów KPA przy organizacji załatwiania oraz rozpatrywania skarg i wniosków;
4) przeprowadzanie przez powiatowych lekarzy weterynarii kontroli w schroniskach dla bezdomnych
zwierząt w sposób niezgodny z wytycznymi oraz przepisami prawa;
5) naruszanie przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez kuratorium oświaty;
6) naruszanie przez jednostki samorządu terytorialnego przepisów dotyczących wydawania, odmowy
wydania oraz cofania zezwoleń przedsiębiorcom na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami;
7) wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem/pobranie dotacji w nadmiernej wysokości;
8) nieterminowe podejmowanie działań windykacyjnych należności budżetu państwa;
9) nieprawidłowe prowadzenie ewidencji księgowej, w szczególności w zakresie klasyfikacji
dochodów i wydatków;
10) niestaranne i niedokładne prowadzenie dokumentów finansowych oraz obowiązkowych ewidencji
przez przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;
11) nieaktualizowanie przez starostów opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego
zarządu;
12) niedostosowanie do wymogów prawnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na obiektach
sportowych, na których organizowane są imprezy masowe;
13) niezapewnianie odpowiednich parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia przez zespoły
ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego;
14) niedostosowanie organizacji pracy oraz wyposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych
i medycznych ambulansów wykorzystywanych na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego
do wymogów określonych przepisami prawa;
15) brak szczegółowych wytycznych w zakresie realizacji zadań obronnych;
16) naruszanie przepisów o działalności leczniczej prze podmioty lecznicze;
17) zatrudnianie pracowników domów pomocy społecznej bez wymaganych kwalifikacji;
18) prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę bez wymaganego zezwolenia;
19) niezapewnianie dzieciom całodobowej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Korzyściami płynącymi z przeprowadzonych kontroli było wyeliminowanie nieprawidłowości
i uchybień w kontrolowanych jednostkach, przywracając wykonywanie przez nie zadań do stanu
zgodnego z obowiązującym prawem i przyjętymi standardami. W obszarze finansów publicznych
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Kontroli
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 4 z 5
efektem przeprowadzonych kontroli był zwrot dotacji wydatkowanej niezgodnie z prawem,
a także poprawa windykacji należności budżetu państwa. Innymi korzyściami uzyskanymi w wyniku
zrealizowanych kontroli było wskazanie kontrolowanym jednostkom dobrych praktyk i skutecznych
rozwiązań organizacyjnych stosowanych w ich zakresie pracy, co przełożyło się między innymi
na usprawnienie procedur działania, jakość i wyniki wykonywanych zadań publicznych.
POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU
Wydział Kontroli
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel.: 58 30 77 368, fax: 58 30 77 106
www.gdansk.uw.gov.pl, e-mail: [email protected]
Strona 5 z 5