docUchwała Nr 372/2005
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała Nr 372/2005
Uchwała Nr 372/2005 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 27 września 2005 roku w sprawie: zmiany budżetu powiatu na 2005 rok Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4, art.51 ust. 2, art. 56 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001 r.Dz. U. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) art.109 ust.2 pkt 1, art.111 ust 2 pkt 1 i 2 , art. 124 ust. 1 pkt 2 lit „a”, pkt 9, 11 art.128 ust.1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003 r. Dz.U.Nr 15, poz 148 z późn.zm. ) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Nr XXXVI/179/2004 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: §1 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę 50.000 zł, z tego w : DZIAŁ Rozdział § 852 POMOC SPOŁECZNA 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 50.000 zł, 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę 188.005 zł, z tego w : DZIAŁ Rozdział § 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę DZIAŁ Rozdział § 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015 Nadzór budowlany 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę DZIAŁ Rozdział § 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 Starostwa powiatowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę DZIAŁ Rozdział § § § BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t o kwotę 6.299 zł, 113 zł, 65.017 zł, 754 7.037 zł, 9.000 zł, 3.159 zł, 1 DZIAŁ Rozdział § 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy o kwotę 8.000 zł, DZIAŁ Rozdział § § 801 80120 4170 4300 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę Zakup usług pozostałych o kwotę 156 zł, 6.000 zł, Rozdział § 80123 Licea profilowane 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 95 zł, Rozdział § § 80130 Szkoły zawodowe 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4260 Zakup energii o kwotę 749 zł, 11.500 zł, DZIAŁ Rozdział § 852 POMOC SPOŁECZNA 85201 Placówki opiekuńczo –wychowawcze 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 53.073 zł, Rozdział § § § 85204 4110 4120 4170 2.317 zł, 352 zł, 14.558 zł, DZIAŁ Rozdział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę § Rodziny zastępcze Składki na ubezpieczenia społeczna o kwotę Składki na Fundusz Pracy o kwotę Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 580 zł, 3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2005 rok na ogólną kwotę 238.005 zł, z tego w : DZIAŁ Rozdział § § 700 70005 4270 4590 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług remontowych o kwotę Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę DZIAŁ Rozdział § 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015 Nadzór budowlany 4440 Odpisy na ZFŚS o kwotę DZIAŁ Rozdział § § § 750 75020 4210 4260 4300 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę Zakup energii o kwotę Zakup usług pozostałych o kwotę 4.900 zł, 1.399 zł, 113 zł, 10.000 zł, 12.000 zł, 43.017 zł, 2 DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom o kwotę § 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy o kwotę § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.184 zł, 3.159 zł, 7.096 zł, DZIAŁ Rozdział § § § 801 80120 4280 4410 4420 800 zł, 156 zł, 5.200 zł, Rozdział § 80123 Licea profilowane 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę Rozdział § § § § § 80130 Szkoły zawodowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4350 Opłaty za usługi internetowe o kwotę 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę DZIAŁ Rozdział § 852 POMOC SPOŁECZNA 85204 Rodziny zastępcze 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 70.300 zł, Rozdział 85220 Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 7.500 zł, 42.500 zł, § § DZIAŁ Rozdział 754 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące Zakup usług zdrowotnych o kwotę Podróże służbowe krajowe o kwotę Podróże służbowe zagraniczne o kwotę § 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę Rozdział § 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 7.757 zł 95 zł, 7.690 zł, 1.500 zł, 2.090 zł, 220 zł, 749 zł, 580 zł, 8.000 zł, §2 Po dokonaniu zmian wymienionych w § 1 - dochody budżetu powiatu wynoszą wydatki budżetu powiatu wynoszą 31.992.846 zł 37.392.846 zł 3 §3 Zmiany dokonane w § 1 ust. 1 i 2 w zakresie działu 700, rozdziału 70005, działu 710, rozdziału 71015, działu 754, rozdziału 75411, dotyczą zadań z zakresu administracji rządowej. §4 Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Lubańskiemu. §5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lubaniu. 4 UZASADNIENIE Do Uchwały Zarządu Nr 372/2005 z dnia 27 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2005 rok 1. W § 1 ust. 1 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 852, rozdziale 85220 na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB.I.AM.3011-113/05 z dnia 22 sierpnia 2005 r. o zwiększeniu planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa. Powyższe środki na realizację zadań własnych, pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone są na dofinansowanie utworzenia nowych ośrodków interwencji kryzysowej. 2. W § 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 700, rozdziale 70005 w związku z koniecznością zamontowania płotków śniegowych, wykonanie obróbek blacharskich wraz ze spoinowaniem dwóch kominów na dachu papowym w budynku przy ulicy Dworcowej w Pobiednej (mienie Skarbu Państwa). Ponadto dokonano zabezpieczenia środków w § 4590 ( kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych) ze względu na wypłatę odszkodowania za spowodowaną szkodę w wyniku osuwającego się śniegu, który uszkodził samochód zaparkowany na działce Skarbu Państwa przy ul. Dworcowej w Pobiednej. Wartość szkody została wyceniona przez rzeczoznawcę na kwotę 1.399 zł. 3. W § 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 710, rozdziale 71015 na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaniu. Przeniesienia dokonano celem uaktualnienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2005 rok. 4. W § 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu w zakresie zadań własnych w dziale 750, rozdziale 75020 celem zabezpieczenia środków na zakup energii ze względu na wzrost cen oraz na zakup m.in. laptopa, regałów do archiwum Wydziału Komunikacji i Drogownictwa, zakup mebli na wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup oprogramowania (Ewidencja Opłat Dzierżawnych) na potrzeby Wydziału Budżetu i Finansów oraz zabezpieczenie opłaty za usługi wykonywane przez biuro radców prawnych. Środki na powyższy cel wygospodarowano zmniejszając plan w § 4170, gdzie wcześniej ujęto wynagrodzenie radców prawnych. 5. W § 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 754, rozdziale 75411 na podstawie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu. Przeniesienia planowanych środków dokonano w związku zwiększonymi wydatkami na delegacje strażaków podnoszących swoje kwalifikacje w szkołach aspiranckich i na kursach specjalistycznych, wypłaty należności za urlop w związku z przejściem na emeryturę, zwiększonymi wydatkami na paliwo, oleje i smary do samochodów oraz w związku z umorzeniem podatku od nieruchomości za m-c sierpień i wrzesień 2005 r. 5 6. W § 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 758, rozdziale 75818 i w dziale 854, rozdziale 85415. Środki z rezerwy celowej „Stypendia Starosty” w kwocie 8.000 zł przeznacza się dla ośmiu uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lubański. Starosta, po dokonaniu analizy merytorycznej wniosków przyznał stypendia w wysokości 1.000 zł dla każdego z uczniów z n/w szkół: - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. A Mickiewicza w Lubaniu - 2 osoby - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu - 1 osoba, - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu - 2 osoby, - Zespół Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych we Włosieniu - 1 osoba - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Lubaniu - 1 osoba, - Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Lubaniu - 1 osoba, Po dokonanych zmianach powyższa rezerwa wynosi 1.000 zł. 7. W § 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 801, rozdziałach 80120, 80123, 80130 na podstawie wniosków dyrektorów n/w szkół: 1) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. A. Mickiewicza w Lubaniu Przeniesienia planowanych środków dokonuje się celem zabezpieczenia środków na delegacje zagraniczne pracowników pedagogicznych, w związku ze współpracą, wynikającą ze Statutu ZSP im. A. Mickiewicza, ze szkołami w Adelsheim, Zittau, Libercu oraz możliwością nawiązania kontaktu z nową szkołą w Wilnie. Ponadto zabezpieczono środki finansowe na przeprowadzenie wstępnych badań lekarskich pracowników zatrudnionych od września br. 2) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Lubaniu Przeniesienia między paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano celem zabezpieczenia prawidłowej realizacji planu finansowego. 3) Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu Zmiany w paragrafach §,§ 4170, 4410 wynikają z konieczności urealnienia planowanych wydatków w roku bieżącym. 8. W § 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 852, rozdziałach 85201, 85204 na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Zmiany planu finansowego dokonano po analizie wykonania wydatków za 8 miesięcy 2005 roku. Z analizy wynika, że środki w § 4330 przekraczają potrzeby ( mniej dzieci z powiatu lubańskiego przebywa w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenach innych powiatów), natomiast istnieje niedobór środków na wypłatę usamodzielnienia dla pełnoletniego wychowanka rodziny zastępczej. 9. W § 1 ust. 2 i 3 dokonano zmian budżetu powiatu w zakresie zadań własnych w dziale 854, rozdziale 85406 na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Zwiększenie wydatków w § 4280 dokonuje się ze względu na konieczność przeprowadzenia okresowych badań pracowników pedagogicznych i administracyjnych placówki. 10. Zmiany dokonane Uchwałą: 6 a) dochody Dz. Rozdz. 1 2 852 85220 OGÓŁEM § 3 2130 Plan przed zmianą 4 - Dokonane zmiany 5 50 000 50 000 Plan po zmianach Plan przed zmianą 4 110 13 650 460 5 892 2 087 80 617 561 230 90 000 192 200 174 718 37 000 125 746 130 000 15 000 1 000 20 500 335 463 2 110 359 39 212 3 250 1 683 2 209 47 942 9 008 70 056 317 006 48 161 5 156 Dokonane zmiany 5 4 900 6 299 1 399 113 113 65 017 10 000 12 000 43 017 7 757 1 184 7 037 3 159 9 000 7 096 3 159 8 000 156 800 6 000 156 5 200 95 95 7 690 749 1 500 11 500 2 090 220 Plan po zmianach w zł Zadania 6 50 000 50 000 7 własne x b) wydatki Dz. Rozdz. § 1 700 700 700 710 710 750 750 750 750 754 754 754 754 754 754 754 758 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 2 70005 70005 70005 71015 71015 75020 75020 75020 75020 75411 75411 75411 75411 75411 75411 75411 75818 80120 80120 80120 80120 80120 80123 80123 80130 80130 80130 80130 80130 80130 3 4270 4300 4590 4300 4440 4170 4210 4260 4300 3070 4060 4070 4210 4270 4410 4500 4810 4170 4280 4300 4410 4420 4170 4410 3020 4170 4210 4260 4300 4350 w zł Zadania 6 5 010 7 351 1 859 5 779 2 200 15 600 571 230 102 000 235 217 182 475 38 184 118 709 133 159 6 000 8 096 17 341 327 463 1 954 1 159 33 212 3 406 5 200 1 588 2 304 55 632 8 259 71 556 305 506 50 251 5 376 7 zlecone zlecone zlecone zlecone zlecone własne własne własne własne zlecone zlecone zlecone zlecone zlecone zlecone zlecone własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne 7 1 2 801 80130 852 85201 852 85204 852 85204 852 85204 852 85204 852 85220 852 85220 854 85406 854 85406 854 85415 OGÓŁEM 3 4410 4330 3110 4110 4120 4170 4210 4270 4280 4300 3240 4 2 571 613 041 910 140 7 376 1 114 42 466 5 - 6 380 - 3 914 913 749 53 073 70 300 2 317 352 14 558 7 500 42 500 580 580 8 000 50 000 6 3 320 559 968 980 440 5 059 762 27 908 7 500 42 500 580 5 800 8 000 3 964 913 7 własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne własne x 8
