Raport z auditu

POCZĄTKOWEJ CERTYFIKACJI
W NADZORZE
PONOWNEJ CERTYFIKACJI
Nazwa i adres organizacji:
RAPORT
Z AUDITU
QMS, AQAP
Identyfikator organizacji / data auditu:
250/AS/2014 / 09.08.2016 r.
PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J
ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
Auditor wiodący
Wiesław KLIMCZAK
Imię i nazwisko, data
10.08.2016 r.
Krzysztof Harasimiuk
12-08-2016
Zatwierdził
Imię i nazwisko, data
Przedstawiciel organizacji uprawniony do przyjęcia „Raportu z auditu"
Imię i nazwisko
Katarzyna Ońko
e- mail
[email protected]
tel.
48 22 7893115
1. Podsumowanie wyników auditu:
System zarządzania jest zgodny z kryteriami auditu określonymi w planie auditu
Obszary do doskonalenia powinny być przeanalizowane pod kątem ryzyka wystąpienia potencjalnej
niezgodności i w przypadku jego zidentyfikowania organizacja powinna zaplanować działania
zapobiegawcze
Posiadacz certyfikatu spełniając wymagania:
− AQAP 2110 jednocześnie spełnienia wymagania AQAP 2120; AQAP 2130, ISO 9001.
2. Wniosek z auditu:
Na podstawie wyników oceny dokumentacji i auditu wnioskuję o utrzymanie certyfikacji
na zgodność z PN-EN ISO 9001 i AQAP 2110 w dotychczasowym zakresie.
USTALENIA UZGODNIONE W CZASIE AUDITU
3. Plan auditu
Audit przeprowadzono zgodnie z planem, obejmującym: cele auditu, kryteria, zakres, identyfikację zespołu
auditującego i procesów/jednostek organizacyjnych oraz czas trwania działań auditowych.
4. Zakres certyfikacji
Zakres zgodny z certyfikatami nr; data; treść
zakresu:
Podać wyłączenia z ISO 9001
250/S/2014, ważny do: 28/09/2017, zakres: Projektowanie,
produkcja i sprzedaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.Logistyka dostaw, elementów i podsystemów sprzętu
wojskowego.
250/A/2014, ważny do: 28/09/2017,, zakres: Projektowanie,
produkcja i sprzedaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.Logistyka dostaw, elementów i podsystemów sprzętu
wojskowego.
„Brak”
4.1 Procesy wynikające z zakresu certyfikacji realizowane na zewnątrz:
Lp.
1
Proces realizowany na zewnątrz
Rodzaj systemu
Produkcja i sprzedaż znaków drogowych
QMS, AQAP
5. Mocne strony systemu zarządzania
Lp.
1
2
3
Opis mocnych stron systemu zarządzania
Walidacja realizacji procesów spawania i klejenia.
Kontrola odbiorcza wyrobu gotowego.
Automatyzacja ofertowania i realizacji zamówień w programach SUBIEKT GT i GESTOR GT.
Zasady rozpowszechniania raportu:
Auditowany
Centrum Certyfikacji Jakości
Auditorzy
F-12, edycja 1, 01.09.14
BEZ OGRANICZEŃ, ALE TYLKO W CAŁOŚCI
ZA ZGODĄ AUDITOWANEGO
ZAKAZ
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
1/3
POCZĄTKOWEJ CERTYFIKACJI
W NADZORZE
PONOWNEJ CERTYFIKACJI
Nazwa i adres organizacji:
RAPORT
Z AUDITU
QMS, AQAP
Identyfikator organizacji / data auditu:
250/AS/2014 / 09.08.2016 r.
PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J
ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
Auditor wiodący
Wiesław KLIMCZAK
Imię i nazwisko, data
10.08.2016 r.
Zatwierdził
Imię i nazwisko, data
Krzysztof Harasimiuk
12-08-2016
6. Obszary systemu zarządzania do doskonalenia
Lp.
1
2
3
Opis obszarów systemu zarządzania do doskonalenia
Szkolenie w zakresie nowych wymagań dotyczących ISO 9001 i AQAP
Podpisywanie dokumentów dotyczących auditu wewnętrznego i prowadzonych działań zgodnie z
obowiązującymi formularzami
Akceptowanie raportów procesu przez liderów procesów
7. Ocena zgodności z kryteriami auditu
Kryteria auditu
PN-EN ISO
9001
AQAP 2110
4.1
4.2
5.4
5.6
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7 (AQAP)
8.2
8.3
8.4
8.5
9 (AQAP)
Ocena
Numer karty
niezgodności
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania, obszar do doskonalenia – p.6.1
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania, obszar do doskonalenia – p.6.2
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania, obszar do doskonalenia – p.6.3
Spełniono wymagania
Spełniono wymagania
-
8. Ocena skuteczności działań korygujących podjętych w odniesieniu do stwierdzonych
niezgodności w trakcie poprzedniego auditu
Nr karty
-
Treść niezgodności
Ocena
-
-
9. Ocena działań podjętych w odniesieniu do obszarów do doskonalenia zidentyfikowanych w
trakcie poprzedniego auditu
Stwierdzony obszar
Ocena
Zapewnienie cykliczności prowadzenia przeglądów zarządzania
Raportowanie monitorowania i pomiaru procesów
Planowanie szkolenia nowych pracowników
POZYTYWNA
POZYTYWNA
POZYTYWNA
Zasady rozpowszechniania raportu:
Auditowany
Centrum Certyfikacji Jakości
Auditorzy
F-12, edycja 1, 01.09.14
BEZ OGRANICZEŃ, ALE TYLKO W CAŁOŚCI
ZA ZGODĄ AUDITOWANEGO
ZAKAZ
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
2/3
POCZĄTKOWEJ CERTYFIKACJI
W NADZORZE
PONOWNEJ CERTYFIKACJI
Nazwa i adres organizacji:
RAPORT
Z AUDITU
PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski Sp. J
ul. Krucza 2, 05-420 Józefów
Auditor wiodący
Wiesław KLIMCZAK
Imię i nazwisko, data
10.08.2016 r.
QMS, AQAP
Identyfikator organizacji / data auditu:
250/AS/2014 / 09.08.2016 r.
Zatwierdził
Imię i nazwisko, data
Krzysztof Harasimiuk
12-08-2016
Stwierdzony obszar
Ocena
POZYTYWNA
Identyfikacja wyrobu będącego własnością klienta
10. Komentarz do zapisanych niezgodności
Uzgodniony
termin realizacji,
do:
Działania
Przesłanie do auditora informacji o niezgodnościach i zaplanowanych działaniach
związanych z ich usunięciem
Przesłanie wypełnionej karty niezgodności wraz z dowodami usunięcia niezgodności
w postaci kserokopii dokumentów do CCJ
Ocena działań związanych z usunięciem niezgodności w formie auditu dodatkowego
11. Kwestie nierozstrzygnięte
Opis kwestii do rozstrzygnięcia
Kryteria auditu
„-”
-
12. Załączniki
L.p.
1
2
3
4
5
Nazwa
Plan auditu (przekazany przed auditem)
Karta(y) niezgodności (przekazane na spotkaniu zamykającym)
Lista osób uczestniczących w spotkaniu otwierającym i zamykającym (przy
egzemplarzu CCJ)
Raporty auditorów (przy egzemplarzu CCJ)
Karta planowania auditów (przy egzemplarzu CCJ)
Liczba arkuszy
1
1
20
-
Zasady rozpowszechniania raportu:
Auditowany
Centrum Certyfikacji Jakości
Auditorzy
F-12, edycja 1, 01.09.14
BEZ OGRANICZEŃ, ALE TYLKO W CAŁOŚCI
ZA ZGODĄ AUDITOWANEGO
ZAKAZ
CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI
3/3