Raport - PZM Wimet

RAPORT Z AUDITU
RECERTYFIKACYJNEGO
Ref. No
PW 5752
INFORMACJE PODSTAWOWE
Klient - Nazwa
Organizacji
PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J.
Adres
05-420 Józefów, ul. Krucza 2
Oddziały objęte
zakresem certyfikacji
05-420 Józefów, ul. Krucza 2
Telefon
48 (22) 789 31 32
Strona internetowa
www.pzmwimet.pl
Fax
48 (22) 789 31 32
Dane kontaktowe
Przedstawiciel
Kierownictwa
Pani Katarzyna Ońko
Adres e-mail
[email protected]
Telefon
48 (22) 789 31 32
Dane o audicie
Normy odniesienia
ISO 9001:2008
 dokumentacja systemu zarządzania klienta,
 inna dokumentacja udostępniona w trakcie auditu,
 normy i wymagania prawne mające zastosowanie
Inne kryteria
Zakres auditu
Procesy / obszary funkcjonalne objęte zakresem auditu zostały wskazane
w załączonej macierzy realizacji auditu SF03 i/lub w treści raportu
Kody branżowe
29A
Księga Systemu
Wydanie 03 z 01.2013
Zatrudnienie
Ilość zmian
14
Certyfikacyjny - 1 etap
Rodzaj auditu
X
Certyfikacyjny - 2 etap
Re-certyfikacja
Audit nadzoru Nr
Follow-up
Data
Rozpoczęcia
Specjalny / Transferu
11.03.2013
Zalecany termin kolejnego auditu
1
Zakończenia
12.03.2013
03.2014
Zespół auditorów
Auditor Wiodący:
Jarosław Ostrowski (JPO)
Członkowie zespołu:
ND
Dystrybucja Raportu
Klient
Rev. RC-08’2012
1-7
BVC
Cały Raport
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
1z7
RAPORT Z AUDITU
RECERTYFIKACYJNEGO
Ref. No
PW 5752
PODSUMOWANIE WYNIKÓW AUDITU
Liczba Kart Niezgodności :
Konieczna wizyta dodatkowa?
Duże:
Tak
Nie
0
Data wizyty
 dodatkowej: ND.
Rzeczywista data przeprowadzenia wizyty dodatkowej
Małe:
0
ND
___ dni
Od: -
Do: -
Uwagi z wizyty dodatkowej
ND
Zakresu certyfikacji (jeśli dotyczy)
Logistyka dostaw dla służb mundurowych, znaków drogowych,
Zakres 1
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz części zamiennych
i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
Zakres 2
Zakres 3
Akredytacja*:
Liczba certyfikatów:
Wersje językowe:
Podstawa zmiany
certyfikatu**:
DAR
1
pl
DAR
1
ang
DAR
1
pl ozd
DAR
1
ang. ozd
** Wyniki auditu re-certyfikacyjnego; zmiana zakresu certyfikacji; zmiana danych w ceryfikacie;
dodatkowa wersja językowa; zmiana akredytacji
* według umowy certyfikacyjnej
Wszystkie niezgodności
zamknięte:
Norma
Rekomendacja Auditora Wiodącego
Plan działań korekcyjnych oraz
Yes
No
korygujących akceptowany
No
Rekomendacja wydania certyfikatu
X Pozytywna
ISO 9001-2008
Yes
Negatywna
Organizacja w realizacji zidentyfikowanych w systemie procesów
spełnia wszystkie wymagania Normy
Komentarz: po zaakceptowaniu Planu działań korekcyjnych i korygujących
Pozytywna
Pozytywna
Negatywna Komentarz :
Negatywna Komentarz :
Podpis Auditora
Wiodącego:
Data: 12.03.2013
dd.mm.rrrr
Dodatkowe zalecenia i informacje
(dodatkowe informacje dla biura BVC)
Rev. RC-08’2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
2z7
Ref. No
PW 5752
RAPORT Z AUDITU
RECERTYFIKACYJNEGO
ND
Zmiany w organizacji (wielkość zatrudnienia, oddziały, kierownictwo, inne zmiany organizacyjne …)
Rev. RC-08’2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
3z7
RAPORT Z AUDITU
RECERTYFIKACYJNEGO
Ref. No
PW 5752
1. Zakres i cel auditu
Audit re-certyfikacyjny zgodnie z zatwierdzonym programem został przeprowadzony według
opracowanego i uzgodnionego planu auditu, który obejmował siedzibę organizacji 05-420 Józefów, ul.
Krucza 2
Cele auditu:





potwierdzenie zakresu systemu,
potwierdzenie, że Organizacja stale spełnia wymagania normy,
potwierdzenie, że odpowiedniość systemu do zakresu certyfikacji jest stale utrzymywana,
potwierdzenie, ze system zarządzania jest skutecznym narzędziem realizacji polityki osiągania
celów organizacji,
ocena możliwości udzielenia rekomendacji do re-certyfikacji.
Do planu auditu nie wprowadzono zmian.
2. Podsumowanie auditu
2.1 Metody prowadzenia auditu
W trakcie realizacji auditu auditor skupił się na weryfikacji procesów Organizacji, praktycznym
zarządzaniu procesami oraz na ocenie funkcjonowania kluczowych mechanizmów monitorowania,
oceny i doskonalenia systemu.
Metoda prowadzenia auditu obejmowała wywiady, obserwację działań praktycznych oraz przegląd
dokumentów i zapisów. Wyniki auditu zostały przedstawione kierownictwu organizacji w trakcie
spotkania zamykającego.
2.2 Zmiany w systemie zarządzania
Od ostatniego auditu nadzoru, nie wprowadzono istotnych zmian w dokumentacji Systemu
Zarządzania oraz nie wprowadzono nowych procesów.
Wydanie Polityki Jakości nie zmienione – aktualne jest z dnia 29.03.2010 r. Zmianie nie uległ
schemat organizacyjny.
W ostatnim roku przeprowadzono następujące zaplanowane zmiany / inwestycje:
 podjęto działania zmierzające do uruchomieniu własnego plotera
Odnotowane zmiany nie rzutują na zakres certyfikacji i są dowodem doskonalenia systemu
zarządzania w aspekcie infrastruktury, zdolności produkcyjnych oraz realizacji i osiągania celów zgodnie
z założeniami organizacji i jej polityką.
2.3 Weryfikacja skuteczności systemu w poprzednim cyklu certyfikacji
W poprzednim cyklu ważności certyfikatu system zarządzania jakością funkcjonował w organizacji
skutecznie zapewniając realizację jej strategii zgodnie z wymaganiami normy, mającymi zastosowanie
wymaganiami prawnymi oraz z ustanowioną dokumentacją.
Organizacja wdrażała terminowo i skutecznie działania korygujące oraz zapobiegawcze w stosunku
do wskazywanych nielicznych uwag.
W trakcie ostatniego auditu nadzoru nie podniesiono niezgodności. Nieliczne zalecenia do
doskonalenia zostały przeanalizowane i uwzględnione.
Dotyczyły:
 zastosowanego podejścia systemowego w przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawach –
dokonano zmiany zapisów w procedurze wyrobu niezgodnego
 formy zapisywania działań dotyczących usuwania przyczyn wystąpienia niezgodności mogąca
prowadzić do niezamierzonego pominięcia wymaganych proceduralnie elementów –
zweryfikowano zapisy z działań do niezgodności z auditu wewnętrznego z 10.2012 roku – bez
uwag
Rev. RC-08’2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
4z7
Ref. No
PW 5752
RAPORT Z AUDITU
RECERTYFIKACYJNEGO
2.4 Omówienie głównych elementów systemu
Organizacja prowadzi logistykę dostaw dla służb mundurowych, znaków drogowych, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz części zamiennych i akcesoriów do pojazdów mechanicznych.
Zidentyfikowano procesy, wykonano mapę procesów ilustrującą ich sekwencję i powiązanie.
Ustanowiono politykę jakości, planowane są cele jakościowe i przeprowadzane przeglądy
zarządzania, zapewnione są zasoby na utrzymanie i doskonalenia skuteczności systemu
Dokumentacja
Księga Jakości wydanie 03 z 01.2013
Uzasadnienie wyłączenia 7.3 7.5.2, 7.5.4, 7.6, oraz zakres systemu zostały zweryfikowane na
podstawie wywiadów i analizy weryfikowanej dokumentacji.
Dokumentacja procesowa - procedury procesowe w wydaniu 03 ze stycznia 2013 roku
Polityka Jakości nie zmieniona, przeglądana podczas PZ
Cele jakościowe ustalone podczas przeglądu w dniu 25.02.2013
Przegląd zarządzania i audity wewnętrzne
Przegląd systemu zarządzania przeprowadzany jest raz w roku i ostatni przegląd był przeprowadzony
w dniu 25.02.2013 r. W czasie przeglądu zostały poddane ocenie cele jakościowe wyznaczone na 2012
rok. Ustalone zostały też nowe cele jakościowe na 2013 rok.
Politykę jakości z dnia 29.03.2010 roku po przeglądzie pozostawiono bez zmian.
Zplanowane audity wewnętrzne są udokumentowane w rocznym harmonogramie auditów
wewnętrznych na 2012 rok. Do dnia wizyty kontrolnej przeprowadzono 3 auditów wewnętrznych z 3
zaplanowanych w 2012 r. Na rok 2013 zaplanowano ponownie 3 audity wewnętrzne obejmujące cały SZ
Stwierdzone niezgodności lub uwagi w czasie auditów wewnętrznych są analizowane, usuwane i
stanowią element doskonalenia systemu zarządzania.
Audit na podstawie badanych próbek potwierdził funkcjonowanie systemu auditów wewnętrznych
2.5 Nadzorowanie, kontrola operacyjna i skuteczność procesów
Procesy realizowane w SZJ organizacji prowadzone są w warunkach nadzorowanych.
Podlegają monitorowaniu i pomiarom, co zapewnia ocenę ich skuteczności i zdolność do osiągania
zaplanowanych wyników.
Zaplanowane kontrole wykonywane są przez uprawnionych pracowników, wyniki dokumentowane w
postaci zapisów.
Procesy planowane i realizowane zgodnie z wewnętrznymi ustaleniami. Zapewnia się stałe
monitorowanie procesów
2.6 Postępowanie ze skargami/reklamacjami
W ostatnim okresie od poprzedniej wizyty BVC w Organizacji nie odnotowano reklamacji klientów
2.7 Stosowanie znaków i powoływanie się na certyfikację oraz informacje na stronie internetowej
Firma nie stosuje znaku certyfikacji BVC. W materiałach przetargowych zamieszczana jest kopia całego
certyfikatu.
Firma ma stronę internetową, na której publikuje informację o posiadanym certyfikacie zgodnie z
zasadami.
3. Spostrzeżenia i ujawnione niezgodności
W czasie auditu nie stwierdzono niezgodności.
W trakcie auditu poczyniono również spostrzeżenia, których auditor nie kwalifikuje obecnie
do formalnych niezgodności, ale są one wskazaniem konieczności podjęcia stosownych analiz
Rev. RC-08’2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
5z7
Ref. No
PW 5752
RAPORT Z AUDITU
RECERTYFIKACYJNEGO
i ewentualnych działań przez Organizację, aby wykluczyć możliwość zaistnienia niezgodności
w przyszłości.
Są to następujące zagadnienia:
 stopień dogłębności analiz przy ustalaniu przyczyn niezgodności mogący prowadzić do
błędnego ich identyfikowania
 staranność opisu części dokumentów (np. opis PZ, nanoszenie numerów rejestru)
 utrzymywanie w zapisach pełnej jednoznaczności statusu w odniesieniu do prowadzonych ocen
czy sprawdzeń (np. ocena dostawców)
4. Mocne strony systemu to:




zdolność Organizacji do utrzymania stabilnej pozycji na zmieniającym się, trudnym rynku
trwałe powiązanie systemu zarządzania jakością z systemem zarządzania firmą
utrzymywanie pracowników o wysokich kompetencjach, stabilność załogi
wysoki stopień bezpośredniego zaangażowania Pani Pełnomocnik i najwyższego Kierownictwa
w doskonalenie skuteczności systemu
5. Możliwości dalszego doskonalenia:


możliwość/zasadność poszerzenia ilości sposobów pomiaru procesów (mierników procesowych)
rozważenie celowości powiązania planowania wyników dla procesów z celami jakościowymi
6. Wnioski z auditu i rekomendacja końcowa
Auditor potwierdza, że Organizacja utrzymuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami
normy odniesienia. Organizacja zademonstrowała zdolność systemu do osiągania celów w
zdefiniowanym zakresie systemu.
W oparciu o wyniki auditu oraz przedstawiony stan rozwoju i dojrzałości systemu stwierdza, że:

Organizacja przedstawiła dowody skutecznego funkcjonowania, utrzymania i doskonalenia
systemu zarządzania.

Audit potwierdził, że system zarządzania odpowiada wymaganiom normy i daje dowody
skuteczności w osiąganiu celów i zamierzeń, jak również ciągłego doskonalenia.

Na podstawie przeprowadzonego auditu na miejscu oraz uzyskanych dowodów, auditor
rekomenduje do certyfikacji.
Dla utrzymania ważność certyfikatu wizyty kontrolne będą przeprowadzone w terminie 12 i 24
miesięcy od daty obecnego auditu w wymiarze po 1 osobodniu.
Rev. RC-08’2012
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
6z7
Ref. No
RAPORT Z AUDITU RECERTYFIKACJI
PW 5752
SF03 – Macierz realizacji auditu ISO 9001-2008
Wymagania ogólne
4.2
Wym. dot. dokumentacji
5.1
Zaangażowanie kierownictwa
5.2
Orientacja na klienta
5.3
Polityka jakości
5.4
Planowanie
5.5
Odpowiedzialność, uprawnienia, komunikacja
5.6
Przegląd zarządzania
6.1
Zapewnienie zasobów
6.2
Zasoby ludzkie
6.3
Infrastruktura
6.4
Środowisko pracy
7.1
Planowanie realizacji wyrobu
7.2
Procesy zwiazane z klientem
7.3
Projektowanie i rozwój
7.4
Zakupy
ND
7.5.1
Nadzorowanie produkcji / usługi
7.5.2
Walidacja procesów produkcji / usługi
7.5.3
Identyfikacja i identyfikowalność
7.5.4
Własność klienta
7.5.5
Zabezpieczanie wyrobu
7.6
Nadzorowanie wyposażenia AKP
8.1
Wymagania ogólne
8.2.1
Zadowolenie klienta
8.2.2
Audit wewnętrzny
8.2.3
Monitorowanie i pomiary procesów
8.2.4
Monitorowanie i pomiary wyrobu
8.3
Nadzór nad wyrobem niezgodnym
8.4
Analiza danych
8.5.1
Ciagłe doskonalenie
8.5.2
Działania korygujące
8.5.3
Działania zapobiegawcze
1
2
1
/
/
2
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
1
1
/
/
2
2
1
/
/
2
2
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
-
-
/
/
/
/
/
-
G
H
I
J
K
S
U
M
A
/
/
-
/
/
ND
ND
-
-
-
/
-
ND
/
/
/
/
-
-
-
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
0
Stosowanie Logo / Znaku certyfikacji
SUMA:
Rev. RC-08’2012
-
Proces Zakupy
4.1
F
Proces
Magazynowanie
Auditorzy: JPO - 1
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
/
E
Proces Handlowy
Czas ( A.M. / P.M. ) 1/2
D
Dyrektor
Zarządzanie Org.
Auditowane zmiany
pierwsza
druga
trzecia

Data: 11.03.2013 – 1; 12.03.2013 - 2
C
Proces Przegląd
Umowy
A
7.3, 7.5.2, 7.5.4, 7.6 - UZASADNIENIE W KJ
B
Pełnomocnik ds.
Jakości
Działy / Procesy
Firma / lokalizacja:
PZM WIMET JÓZEFÓW
Wyłączenia (z uzasadnieniem)
/
/
/
/
/
0
/
/
-
-
/
/
/
/
/
0
0
0
Niniejszy raport jest poufny a jego dystrybucja ograniczona do auditowanej organizacji oraz biura BVC.
0
7z7