Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy

Projekt
z dnia 1 września 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) i art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911,
1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Zwiększa się budżet gminy i plan po stronie dochodów bieżących o kwotę 136.364,21 zł.
2. Dochody bieżące na zadania własne o kwotę 136.364,21 zł:
1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.800,00 zł:
a) rozdział 01008 – Melioracje wodne o kwotę 1.800,00 zł:
- § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.800,00 zł;
2) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.000,00 zł:
a) rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 3.000,00 zł:
- § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3.000,00 zł;
3) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30.880,00 zł:
a) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 30.880,00 zł:
- § 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach
budżetu środków europejskich o kwotę 30.880,00 zł;
4) dział 758 – Różne rozliczenia o kwotę 21.000,00 zł:
a) rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę
21.000,00 zł:
- § 2930 – Wpływy z wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa o kwotę 21.000,00
zł;
5) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 39.000,00 zł:
a) rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie o kwotę 39.000,00 zł:
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 39.000,00 zł;
6) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 35.684,21 zł:
a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 35.684,21 zł:
- § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 35.684,21
zł;
7) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 5.000,00 zł:
a) rozdział 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 5.000,00 zł:
- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze o kwotę 5.000,00 zł.
Projekt
Strona 1
§ 2.
W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów:
1. Zwiększa się przychody o kwotę 55.000,00 zł:
- § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 55.000,00 zł.
§ 3.
W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków:
1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 278.248,42 zł:
1) dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 1.800,00 zł:
a) rozdział 01008 – Melioracje wodne o kwotę 1.800,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
1.800,00 zł;
2) dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 17.000,00 zł:
a) rozdział 40002 – Dostarczanie wody o kwotę 17.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
17.000,00 zł;
3) dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 64.600,00 zł:
a) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 64.600,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
15.000,00 zł;
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 49.600,00 zł;
4) dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.364,21 zł:
a) rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.364,21 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
10.364,21 zł;
5) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 11.000,00 zł:
a) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 11.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
3.800,00 zł;
- wydatki majątkowe - dotacje na zakupy majątkowe o kwotę 7.200,00 zł;
6) dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 31.850,00 zł:
a) rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 6.850,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
6.850,00 zł;
b) rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 15.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
15.000,00 zł;
c) rozdział 80110 – Gimnazja o kwotę 10.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
10.000,00 zł;
7) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 49.000,00 zł:
a) rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie o kwotę 49.000,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49.000,00 zł;
8) dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 21.000,00 zł:
a) rozdział 85401 – Świetlice szkolne o kwotę 21.000,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań
21.000,00 zł;
9) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 47.684,21 zł:
a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 40.684,21 zł:
Projekt
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
Strona 2
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
35.684,21 zł;
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł;
b) rozdział 90095 – Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł:
- wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 7.000,00 zł;
10) dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 17.450,00 zł:
a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 14.450,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
14.450,00 zł;
b) rozdział 92195 – Pozostała działalność o kwotę 3.000,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł;
11) dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 6.500,00 zł:
a) rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.000,00 zł:
- wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.000,00 zł;
b) rozdział 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.500,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
1.500,00 zł;
2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 86.884,21 zł:
1) dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 7.200,00 zł:
a) rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 7.200,00 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
7.200,00 zł;
2) dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 39.000,00 zł:
a) rozdział 85307 – Dzienni opiekunowie o kwotę 39.000,00 zł:
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39.000,00 zł;
3) dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 40.684,21 zł:
a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami o kwotę 40.684,21 zł:
- wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę
40.684,21 zł.
3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia
29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2015, który otrzymuje
brzmienie jak poniżej:
„ZADANIA INWESTYCYJNE
Projekt
Dział
Rozdział
Treść
400
40002
400
700
40002
70004
700
700
70004
70005
700
70005
700
754
70023
75412
754
75412
754
754
754
75412
75412
75412
Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa
zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - projekt techniczny
Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni
Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni
przy ulicy Krasickiego 5
Zakup wraz z montażem pieca c.o. w budynku komunalnym w Dębiu
Zakup działki stanowiącej część drogi gminnej nr 832/200 k 3 o pow. 0,0130 ha
w Dębskiej Kuźni
Zakup działek stanowiących część drogi gminnej nr 1621/265 i nr 1622/285 k.m. 1o
pow. 0,2000 ha w Suchym Borze
Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice - projekt techniczny
Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)
Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek
z Funduszu Sołeckiego)
Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dębie
Współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Suchym Borze
Współfinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP-R-1 dla OSP
Kwota
w złotych
15.000,00
59.409,00
110.200,00
7.200,00
3.600,00
46.000,00
5.000,00
10.000,00
8.500,00
40.000,00
3.000,00
700,00
Strona 3
754
754
75412
75495
801
900
900
80104
90001
90001
900
900
90002
90015
900
90015
900
921
90095
92109
926
926
926
926
92601
92601
92601
92695
926
92695
926
92695
Suchy Bór
Współfinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP w Dębskiej Kuźni
Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjnosportowego, strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym
Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze
Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie
i Falmirowice - projekt techniczny
Zakup kontenera KP-7 o poj. 7 m3 na wyposażenie PSZOK w Chrząstowicach
Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - etap II
(wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach (wydatek z Funduszu
Sołeckiego)
Zakup wiaty na przystanek autobusowy w Dębskiej Kuźni
Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego
w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu
Przebudowa boiska LZS w Chrząstowicach - I etap
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dańcu - projekt techniczny
Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie
Chrząstowice
Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu
(wydatek z Funduszu Sołeckiego)
Wykonanie utwardzenia terenu działki przy placu zabaw w Dańcu
Ogółem
3.500,00
25.156,90
1.296,00
21.181,00
510.000,00
5.000,00
17.811,09
10.314,33
7.000,00
14.892,88
504.156,00
127.000,00
8.000,00
410.000,00
13.156,90
7.000,00
1.99474,10
”.
§ 4.
Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2015 rok wynosi:
Dochody:
19.046.763,21 zł
Przychody:
1.578.677,88 zł
Razem:
20.625.441,09 zł
Wydatki:
Rozchody:
Razem:
18.899.192,09 zł
1.726.249,00 zł
20.625.441,09 zł
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Strona 4
Uzasadnienie:
Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów gminy Chrząstowice na 2015 r. o kwotę 136.364,21 zł, co w
poszczególnych działach przedstawia się następująco:
1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł z tytułu dobrowolnej wpłaty
mieszkańców Dańca na prace melioracyjne w Dańcu;
2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpłaty lokatora na
wyposażenie mieszkania komunalnego;
3) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 30.880,00 zł,
z tytułu refundacji środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programu PROW na
lata 2007 - 2013 po rozliczeniu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa multimedialnego centrum
integracji w Dębskiej Kuźni”;
4) Dział 758 – Różne rozliczenia, zwiększenie o kwotę 21.000,00 zł, z tytułu zwiększenie subwencji
oświatowej na rok 2015 z przeznaczeniem na doposażenie kuchni w świetlicach szkolnych;
5) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 39.000,00 zł, z
tytułu wpłat z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację wspólnego zadania pn: „Powrót do
zatrudnienia” w ramach, którego gmina zapewnia opiekę dla dzieci do lat trzech poprzez instytucję
dziennych opiekunów;
6) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenia o kwotę 35.684,21 zł, z tytułu
dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na
realizację zadania pn: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy
Chrząstowice”;
7) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu opłat za wynajem hali
sportowej w Chrząstowicach.
Zwiększa się budżet gminy po stronie planu przychodów o kwotę 55.000,00 zł z tytułu wolnych środków za
2014 r.
Zwiększa się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2015 r. o ogólną kwotę 191.364,21 zł, z tego
zwiększenia wynoszą 273.248,42 zł, a zmniejszenia 81.884,21 zł, co w poszczególnych działach przedstawia
się następująco:
1) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, zwiększenie o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na prace
melioracyjne;
2) Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę, zwiększenie o kwotę
17.000,00 zł na wydatki bieżące związane z remontem stacji uzdatniania wody w Dębskiej Kuźni;
3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie o kwotę 64.600,00 zł, z tego zwiększenie
wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości
gminnych do sprzedaży oraz 49.600,00 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup działek
stanowiących część dróg gminnych w Dębskiej Kuźni i Suchym Borze;
4) Dział 750 – Administracja publiczna, zwiększenie o kwotę 10.364,21 zł z przeznaczeniem na
wydatki bieżące w urzędzie gminy związane z zakupem opału i usług pozostałych w administracji;
5) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększenie o kwotę 11.000,00
zł, z tego wydatki bieżące na zakup czterech zestawów uzupełniających do zestawów ratownictwa
medycznego będących na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatki majątkowe na
dofinansowanie zakupu kamery termowizyjnej w OSP w Suchym Borze (kwota 3.000,00 zł), na
dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 dla OSP w Suchym Borze
(kwota 700,00 zł) i dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP w Dębskiej Kuźni
(kwota 3.500,00 zł).
Zmniejszenie w wysokości 7.200,00 zł jest przesunięciem środków finansowych z wydatków
bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na wydatki
majątkowe.
6) Dział 801 – Oświata i wychowanie, zwiększenia w wysokości 31.850,00 zł z przeznaczeniem na
wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Dańcu w wysokości 2.700,00 zł, w Gimnazjum w
Dębskiej Kuźni w wysokości 10.000,00 zł, w Szkole Podstawowej w Chrząstowicach w wysokości
3.000,00 zł, wkład własny w kwocie 1.150,00 zł do programu rządowego pn: "Książki naszych
marzeń" związanego z zakupem książek do bibliotek szkolnych oraz na wydatki związane ze
zwrotem kosztów utrzymania dzieci przedszkolnych z terenu naszej gminy w niepublicznych
Projekt
Strona 1
przedszkolach w Opolu i Raszowej;
7) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zwiększenie o kwotę 49.000,00 zł oraz
zmniejszenie o kwotę 39.000,00 zł wydatków dla dziennych opiekunów dzieci do lat trzech;
8) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększenie w wysokości 21.000,00 zł z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w których są przygotowywane posiłki dla uczniów w
świetlicach szkolnych;
9) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o kwotę 42.684,21 zł, z tego
zwiększenie i zmniejszenie w wysokości 35.684,21 zł związane z wprowadzeniem do budżetu
gminy dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Opolu na realizacje zadania pn: „ Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Chrząstowice” oraz zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł na zakup wiaty przystankowej przy drodze
krajowej nr 46 w Dębskiej Kuźni;
10) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 17.450,00 zł, w tym na
remont świetlicy w Dąbrowicach 14.450,00 zł oraz wynagrodzenie dla dyrygenta orkiestry gminnej
3.000,00 zł;
11) Dział 926 – Kultura fizyczna, zwiększenie o kwotę 6.500,00 zł, w tym na dotację przeznaczoną na
zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej (kwota 5.000,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z
prowadzonymi zajęciami na boisku „Orlik” w Dębskiej Kuźni. (kwota 1.500,00 zł).
Uzasadnienie zmiany projektu Uchwały:
W związku z potrzebą zakupu kontenera KP-7 o poj. 7 m3 na wyposażenie PSZOK w Chrząstowicach zostały
przesunięte środki finansowe w dziele 900, rozdział 90002 w wysokości 5.000,00 zł z planu wydatków
bieżących na wydatki majątkowe.
Projekt
Strona 2