ANALIZA OPISOWA BUDZETU CENTRUM KULTURY

ZALACZNIK NR 14
ANALIZA OPISOWA BUDZETU
CENTRUM KULTURY REGIONALNEJ
ZA 2003 ROK
W okresie sprawozdawczym 01.01.2003 – 30.06.2003r. dzialalnosc
statutowa CKR – zakladu budzetowego gminy realizowana byla w oparciu o:
dotacje Rady Miejskiej w wysokosci : 694.650,-zl .
dochody wlasne uzyskane na poziomie : 398.777,03 zl .
Ogólne koszty CKR 1.006.796,89 .
Plan zgodnie z zatwierdzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta planem
finansowym z pózniejszymi zmianami.
I.
Zagadnienia personalno-placowe
Zwiekszono dotychczasowe zatrudnienie, o dwa etaty –kierownik dzialu
edukacji kultury, -w okresie V-VIII instruktor . Lacznie – 16 etatów ,
pracownicy merytoryczni – 14 osób ; dyrektor, ksiegowa , biblioteka 6 osób /w
tym kierownik/, impresariat 5 osób/w tym kierownik/, kierownik
administracyjny , obsluga -2 osoby- kierowca i sprzataczka . W XI 2003r
dokonano zmian w strukturze organizacyjnej jak i redukcji etatów co przyniesie
skutki finansowe w nowym roku budzetowym. Na koniec roku 2003 lacznie 15
etatów .
Na place wydatkowano 508.936,76 - zl. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych
88607,86 zl, Fundusz Pracy 12.283,64 zl. Wyplacono nagrody roczne dla
pracowników 38.191,17zl. Dokonano odpisu na Zakladowy Fundusz Swiadczen
Socjalnych w wysokosci -11.019,88 zl.
Wyplacono nagrody dla osób prowadzacych punkty biblioteczne w
Bikówku, Czestoniewie i Lesznowoli – lacznie kwota – 2.100,-zl.
II.
Dzialalnosc statutowa – upowszechnianie kultury
W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury Regionalnej realizowalo
zadania wynikajace z upowszechniania kultury, wspieranie spolecznego ruchu
artystycznego i promocji poprzez prowadzenie:
- Klubu Tanca Towarzyskiego TAKT : w kwocie 2.381,95zl. udzial w
turniejach, szkoleniach , wynagrodzenie trenerów zewnetrznych, plus
wynagrodzenie trenera zatrudnionego na ¾ etatu.
- Warsztaty Plastyczne : w kwocie 3.200,-zl / jedna grupy, wynagrodzenie
instruktora, zakup materialów /.
- Klub Brydzowy : w kwocie – 2.300,-zl /koszty organizacji turniejów/.
- Przedszkole Taneczne –zajecia taneczne dla grup 5 i 6-latków prowadzone
w przedszkolach grójeckich, a takze w Szkole Podstawowej nr 2 w Grójcu.
2
- Formacja Taneczna WENA: w kwocie 4.500,- zl /oplata instruktora, stroje/
- Warsztaty Teatralne /2.000zl.oplaty instruktorów ./
Na zasadzie odplatnosci prowadzone sa zajecia:
- Ogniska Muzycznego w klasie gitary koszty instruktora 3.726,-zl, natomiast
wplyw 4.959,-zl.
- Studium Nauki Jezyków Obcych – 245 osób o róznym poziomie
zaawansowania ; lacznie grup – 25 w Grójcu dzialalo 20 grup /przedszkola,
Szkoly Podstawowe, CKR/, w terenie 5 grup .Do prowadzenia kursów
zatrudniono 5 lektorów . Koszty prowadzenia zajec: wynagrodzenie
lektorów , sal 35.190-zl., wykorzystanie samochodu sluzbowego do zbiórki
naleznosci , udostepnienie sal 3.869,- przy dochodach 61.951,-zl.
Centrum Kultury Regionalnej bylo organizatorem :
- XLVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego –w Eliminacjach
Powiatowych wzielo udzial 77 recytatorów. Do Eliminacji Rejonowych
zakwalifikowalo sie 11 osób a 20 przyznano wyróznienia . Wczesniej
zorganizowano Eliminacje gminne, w których wzielo udzial 42 osób /ogólny
koszt: w tym nagrody , wyróznienia i oplaty jurorów – 1.500,-zl /.
- VI Konkurs Recytatorski „Moja Ojczyzna” /58 recytatorów/
- XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego ,,O Laur Jabloni ,, Wplynelo
143 zestawów wierszy, zawierajace 454 utwory poetyckie . Przyznano
nagrody glówne oraz wyróznien . /nagrody, honoraria jurorów /- 5.000,-zl
- X Edycje Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie p.n. ,,GRÓJBÓJ,, pt.
„Kultura materialna Ziemi Grójeckiej”. Startowalo 26 zespolów 2 –
osobowe (11 ze Szkól Podstawowych, 15 z Gimnazjum miejscowosci:
Grójec, Belsk, Bledów, Chynów, Jasieniec, Karolew, Kruszew ). /koszty
organizacji , nagrody /w ramach Swieta Kwitnacych Jabloni.
- IV Grójecka Mini Lista Przebojów /udzial wzielo 53 uczestników w trzech
kategoriach wiekowych , /dodatkowo tanczylo 56 dzieci / przy kosztach –
1.300,- zl/
- IV Powiatowy Festiwal Piesni Sakralnej /zgloszono 14 scholi i 33 solistów z
calego powiatu/ - na nagrody i komisje przeznaczono –6.500,- zl.
- VII Festiwal Piosenki Przedszkolnej /26 dzieci spiewajacych i 34 tanczacych
Odbyly sie dwie wystawy zbiorowe Stowarzyszenia Plastyków Ziemi Grójeckiej
polaczona z Aukcja , zorganizowano takze wystawe prac pani Danuty
Mietelskiej i pani Barbary Wiercikowskiej – Domagaly ( wystawa polaczona z
recytacja poezji pani Urszula Raczkowskiej –Cieslik koszt 2.000,- zl.
Ponadto zorganizowano 4 imprezy /przedstawienia dla dzieci i
mlodziezy/,
w których wzielo udzial ok. 1850 osób, wsród nich III
Karnawalowe Spotkania z Bajkami, CKR byl organizatorem koncertu zespolu
Stare Dobre Malzenstwo i Agnieszki Szewczyk z zespolem PORTHOUSE
wraz z Gosia Kunc i zespolem CINNAMONES (finalistki programu IDOL).
2
3
Tradycyjnie juz zorganizowano kweste na rzecz Wielkiej Orkiestry Swiatecznej
Pomocy.
Centrum Kultury Regionalnej bylo organizatorem miejskich obchodów ;
Swieta 3 Maja polaczonych z uroczysta sesja Rady Miejskiej – wyklad prof. zw
dr hab. Andrzeja Ajnenkiela
program artystyczny „ Piesni Polskie” w
wykonaniu artystów scen krakowskich.
Zorganizowano uroczystosci poswieconej 60-tej rocznicy smierci generala
Wladyslawa Sikorskiego , wraz z odslonieciem tablicy pamiatkowej .
64 rocznica Wybuchu II Wojny Swiatowej. 85 Rocznicy Odzyskania
Niepodleglosci.
W zwiazku z organizacja uroczystosci CKR pokrywal koszty zaproszen,
druku plakatów , koszty dojazdu zespolów itp.
W ramach obchodów 85 Rocznicy Odzyskania Niepodleglosci. zorganizowano
festyn „Zyj zdrowo Polska Cie potrzebuje”, w czasie którego wystapil zespól
szantowy, zespól country, druzyna rycerzy, kabaret „Pigwa Show”. Mozna bylo
obejrzec wystepy taneczne dzieci oraz program patriotyczny w wykonaniu
dzieci z PSP nr 1.
CKR byl organizatorem Konkursów plastycznych:
- „ Mrozem malowane” / naplynelo 60 prac/,
- „Moja podróz przez Europe „ /naplynelo 40 prac/,
- Przyjaciel ludzi” poswiecony Papiezowi Janowi Pawlowi II /58 prac/
Odbyly sie wystawy pokonkursowe nagrodzonych prac, w tym takze wystawa
prac konkursu „ Nastolatki mówia NIE”. Wystawa prac dzieci i mlodziezy
szkolnictwa specjalnego nt. „Wlasna interpretacja dziel znanych artystów”
Laczny koszt Konkursów plastycznych –1.500,- zl.
W czasie Ferii zimowych zorganizowano wycieczki i wyswietlono filmy
dla dzieci i mlodziezy – ogólny koszt 1450,- . Wystawiono , takze bajke dla
dzieci w cyklu II Karnawalowych Spotkan z bajkami „Tadek Niejadek ”.
W ramach Akcji Lato odbyly sie koncerty Orkiestry Detej OSP w Grójcu,
przedstawienia dla dzieci: Lesna przygoda, Przygody Sindbada Zeglarza i Zlota
Kaczka. Kino CKR wyswietlilo bezplatnie 5 filmów dla dzieci i mlodziezy.
Dzialajac w ramach CKR -Klub Milosników Literatury i Sztuki zorganizowalo
miesieczne :
- Spotkania literackie m.in. wieczór twórców Ziemi Bialobrzeskiej,
Grójeckiej i Lochowskiej , a takze promujace miejscowych twórców .
- Zaduszki Poetyckie , Wigilii Srodowisk Twórczych .
Kino CKR wyswietlilo lacznie 16 filmów , 10 filmy nieodplatnie , razem
bylo 43 seanse , które lacznie obejrzalo 1.101,- widzów . W okresie ferii
zimowych i wakacji odbyly sie projekcje darmowe dla dzieci i mlodziezy .
Przy CKR dziala Dyskusyjny Klub Filmowy , spotkania odbywaly sie dwa –
trzy razy w miesiacu , wyswietlono 1 lub 2 filmy na kazdym spotkaniu . Do
klubu nalezy okolo 100 osób .
20.11. 2003r. zostal zaproszony znany aktor Zbigniew Zapasiewicz. Podczas
spotkania zostal wyswietlony film
„Milosc jako smiertelna choroba
przenoszona droga plciowa „ – Krzysztofa Zanussiego .
3
4
Uzyskano dochody –20.732,-zl, przy poniesionych kosztach-8.748zl.
W strukturze organizacyjnej CKR swe zadania upowszechnieniowe
realizowala Biblioteka Publiczna, która zarejestrowala 3.534 czytelników,
którzy wypozyczyli 35.401 wolumenów, Liczba odwiedzin – 23.923 Na zakup
113 ksiazek i 21 czasopism wydatkowano kwote 9.077zl. Z Czytelni
Regionalnej skorzystano 3.761 razy, udostepniono 3.595 ksiazek oraz 4419
razy czasopisma, udzielono 865 informacji dotyczacych zbiorów i dzialalnosci
bibliotecznej Prowadzono systematycznie kartoteke regionu i kronike miasta;
opracowano artykuly prasowe zwiazane z Grójcem i Grójecczyzna.
Prenumerowano 21 tytulów prasowych oraz 3 tytul czasopisma regionalnego.
Prowadzono takze „Zeszyt zapotrzebowania Czytelników”, dziennik Czytelni,
kartoteki zagadnieniowe (w formie tekstowej nt. szczególnie UE, problemów
mlodziezy). Biblioteka dla dzieci systematycznie organizuje spotkania z
psychoterapeuta, konkursy, gry, wyjazdy turystyczne, lekcje biblioteczne –
udzial wzielo okolo 1000 dzieci. Zarejestrowano 1.262 czytelników, ogólem
wypozyczono 7.969 wolumenów, na miejscu udzielono 214 informacji .
Zakupiono 14 wolumenów za kwote 193 zl.
Centrum Kultury Regionalnej bylo glównym organizatorem dorocznego
Swieta Kwitnacych Jabloni z finalowym koncertem zespolu WILKI i BLUE
CAFE, 50.000,-zl , naglosnienie, oswietlenie, scena – 27.000,- zl oraz imprezy
towarzyszace tj.: IV Powiatowy Festiwal Piesni Sakralnej , GRÓJBÓJ,
Majówka ekologiczna, Turniej Brydza Sportowego, koncert Agnieszki
Szewczyk i zespolu PORTHOUSE, . dyskoteka, koncert zespolu romskiego
„Kale Jakha”, wystep artystów scen krakowskich „Swiat operetki „ , koncert
Aloszy Awdiejewa wystawa zbiorowa SPZG polaczona z aukcja , koncerty
rockowe, wystepy laureatów Mini Listy, Klubu Tanca Towarzyskiego TAKT,
Formacji Tanecznej WENA .
Ogólne koszty imprezy –171.654,14zl, natomiast uzyskane dochody –
198.556,-zl.
Festyn „A mnie jest szkoda lata”, podczas którego wystapil zespól LESZCZE.
Koszt -67.630,-zl , wplywy – 55.180,Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej – prowadzenie biezacej
dzialalnosci m.in. warsztaty , konsultacje dla dzieci , mlodziezy i doroslych
/80 osób/ . Organizacja: ferii z ekologia: warsztaty terenowe pn.”Polska wies
zima – udzial 150 osób wycieczki krajoznawcze do obiektów przyrody
chronionej . Zajecia i imprezy ekologiczne: Dzien Ziemi , sprzatanie gminy ,
Majówka Ekologiczna
-1000 osób (rajd rowerowy, konkursy, turnieje,
ognisko/. Sprzatanie Swiata, /warsztaty wyjazdowe – 300 osób/. Warsztaty
wyjazdowe dla pólfinalistów Turnieju Wiedzy o Grójcu i Regionie „GRÓJBÓJ”
– 50 osób. Wspólpraca z dyrektorami szkól w zakresie ksztaltowania postaw
proekologicznych mlodziezy /uczestnictwo w naradach dyrektorów/. Promocja
proekologicznych dzialan gminy /zajecia na wysypiskach, w oczyszczalni
scieków, w wodociagach/. Pokrywane byly: wynagrodzenie koordynatora,
wyjazdy sluzbowe, oplaty telefoniczne, zakup materialów biurowych. Ogólny
koszt LCEE – 7.450,-zl.
4
5
Na koszty organizowanych imprez skladaja sie takze koszty poniesione na
zakup materialów biurowych, reklamowych, ksero, wykorzystanie samochodu
sluzbowego.
III Zagadnienia gospodarczo - administracyjne
Z budzetu na biezaco pokrywane byly koszty utrzymania
Budynku CKR–Kino oraz Biblioteki Publicznej i Dzialu Administracji i Obslugi
Oplata za energie elektryczna , gaz , wode
- 33.830,- zl
Uslugi telekomunikacyjne
- 20.711,- zl
Utrzymanie samochodu
- 7.576,- zl
Utrzymanie czystosci na terenie posesji
- 2.559,- zl
Zakup srodków czystosci
- 4.814,- zl
Oplaty bankowe i pocztowe
- 3.927,- zl
Delegacje i ryczalty
- 4.040,- zl
Podatek od nieruchomosci
- 2.132,30 zl
Woda Dar Natury
- 1.440,- zl
Przeprowadzono badania okresowe pracowników 950,- zl
Obsluga bhp
- 3.050,- zl
Zakupiono niezbedne przedmioty materialy biurowe do prowadzenia biezacej
dzialalnosci .
W ramach otrzymanej dodatkowej dotacji w kwocie 22.000,-z. dokonano
remontu stadionu przy Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych co bylo niezbedne
przy organizacji Swieta Kwitnacych Jabloni , a wynikalo z koniecznosci
dostosowania obiektu do wymogów ustawy o organizacji imprez masowych .
Budzet Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu zostal zrealizowany zgodnie
z zalozeniami. Uzyskane dochody przeznaczone zostaly na utrzymanie i
poprawe bazy oraz prowadzenie dzialalnosci upowszechniania kultury.
WYDATKI:
1.Osobowy fundusz plac
2. Nagroda roczna
3. Nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodz.
4. Rózne wydatki na rzecz osób fiz.
5. Rózne szkolenia i stypendia
6. Podróze sluzbowe
508.936,76
38.197,17
13.200,174.043,17
760,4.039,83
5
6
7. Zakup materialów i wyposazenia ;
/srodki czyst. paliwo ,czesci samoch ,
drobny sprzet ,druki,mater. biurowe,
reklamowe,programy kompot.
55.600,-
8. Zakup energii; elekt,cieplna , woda
i kanaliz.
45.830,-
9. Zakup uslug remontowych , konserwacia sprzetu drobne remonty
-remont stadionu na SKJ
13.960,65
22.000,-
10. Zakup uslug pozostalych;
telefony, prowizje bankowe,
poczta, omiatanie posesji,rózne
rozliczenia zwiazane z SKJ
123.089,61
11. Zakup pomocy naukowych ,
dydaktycznych i ksiazek
10.544,46
12. Rózne oplaty i skladki ;
ubezpieczenia ,ZAIKS,
15.236,64
13. Podatek od nieruch.
2.132,30
14. Skladki na ubez.spol.
15. Skladka fundusz pracy
88.607,86
12.283,64
16. Fundusz swiadczen socjalnych
11.019,88
------------------------------------------------------------------------------------------------1.094.110,24
================
DOCHODY :
1. Dotacja
2. Dochody wlasne
694.650,
398.777,03
------------------------------------------------------------------------------------------------1.093.427,03
===============
Informacje przygotowal:
CKR w Grójcu
6
7
7