Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA 2012 R.
Tychy, styczeń 2013 r.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach jako samorządowa jednostka
budżetowa realizuje zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Działalność MOSiR obejmuje upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu w mieście,
a jej realizacja to:
1. Zarządzanie i administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi stanowiącymi
własność gminy, udostępnianie bazy sportowej, rekreacyjnej i turystycznej według
zapotrzebowania społecznego.
Administrowane przez MOSiR obiekty to:

Kryta Pływalnia

OW Paprocany

Stadion Miejski

Zespół Boisk Piłkarskich im. Alfreda Potrawy przy ul. Andersa

Boisko Sportowe przy ul. Katowickiej

Kompleks Sportowy Paprocany

Obiekt Sportowy przy ul. Brzozowej

Rozkładane Sezonowe Lodowisko przy ul. Edukacji

Rozkładane Sezonowe Lodowisko przy ul. Brzozowej

Rozkładane Sezonowe Lodowisko w OW Paprocany

Hala sportowo – widowiskowa

Boiska osiedlowe: na Sublach, przy ul. Zawilców, przy ul. Nałkowskiej,
w Urbanowicach i Jaroszowicach.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Miejskiego
Ośrodka Sportu Młodzieżowego – 12 sekcji sportowych,
 prowadzenie
pozalekcyjnych
zajęć
sportowo-rekreacyjnych
dla
dzieci
w ramach Osiedlowych Centrów Sportowych – obecnie funkcjonuje ich 7.
Uchwała RM z dnia powołała na terenie miasta 10 centrów. Pozostałę trzy nie
zostały jeszcze uruchomione,
2
 organizacja imprez sportowych dla mieszkańców miasta oraz przyjezdnych –
zadania Działu Organizacji Imprez.
3. Nadzór nad realizacją zadań Rad Osiedli. Plan budżetowy na rok 2012 obejmuje
działalność pięciu rad.
Plan budżetowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2012 wynosi:
Nazwa
Plan
Wykonanie na
31.12.2012r.
wykonania
%
Dochody
2 181 400
2 463 331,78
110,64
Wydatki
13 735 194
13 324 314,64
97,01
3
I. DOCHODY
Wykonanie planu dochodów na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosło 2 463 331,78 zł co
stanowi 110,64% planu w wysokości 2 226 400 zł.
Podział dochodów według klasyfikacji budżetowej i zadań przedstawia poniższa tabela:
§§
Nazwa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Rozdział 92601
0750
0830
0920
0970
0690
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
jednostek
samorządu
terytorialnego
oraz
innych
umów
o podobnym charakterze
w tym:
- czynsze, stoiska
- udostępnienie obiektów sportowych
- wypożyczanie sprzętu sportowego
i pływającego
Wpływy z usług
w tym:
- bilety wstępu
- pokoje gościnne
Pozostałe odsetki
w tym:
- odsetki bankowe
- odsetki za nieterminowe płatności
Wpływy z różnych dochodów
w tym:
- zwrot podatku VAT za 2011 r.
- sprzedaż złomu
- pozostałe
- reklama
- odszkodowania
Razem rozdział 92601
Rozdział 92605
Wpływy z różnych opłat
w tym:
- opłaty wpisowe na zawody, imprezy
- opłaty rodziców za obozy sportowe
- pozostałe opłaty
Razem rozdział 92605
OGÓŁEM
395 400
485 392,16
122,76
107 400
263 000
25 000
149 774,40
301 360,76
34 257,00
136,45
114,59
137,03
1 547 000
1 538 623,49
99,46
1 482 000
65 000
1 463 558,08
102 065,41
96,93
157,02
14 000
18 071,16
157,02
14 000
-
17 603,99
467,17
157,02
-
5 000
104 815,77 2 096,32
5 000
1 961 400
100 971
1 654,07
854,03
1 336,67
2 198 562,58
112,09
265 000
264 769,20
99,91
265 000
265 000
2 226 400
264 769,20
99,91
99,91
110,64
264 769,20
2 463 331,78
4
II. WYDATKI
Na dzień 31 grudnia 2012 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wykonał wydatki
w wysokości 13 324 314,64 zł co stanowi 97,01% planu w wysokości 13 735 194 zł.
W 2012 r. wydatki dokonywane są w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
- 92601 – Obiekty sportowe
- 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Plan i wykonanie wydatków w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia
poniższa tabela:
%
Rozdział
Nazwa rozdziału
Plan
Wykonanie
wykonania
92601
Obiekty sportowe
9 985 829
9 888 830,89
99,03
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej
i sportu
3 749 365
3 435 483,75
91,63
Razem
13 735 194
13 324 314,64
97,01
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Na wydatki bieżące obiektów składa się:
%
§§
Plan
Wykonanie
wykon.
3020
35 000
34 992,68
99,98
4010
4 048 935
4 045 451,39
99,91
4040
334 390
334 356,66
99,99
4110
754 645
728 500,47
96,54
4120
109 545
89 130,97
81,36
4140
35 000
34 700
99,14
4170
44 000
43 198,74
98,18
4210
440 000
434 329,09
98,71
4260
2 336 000
2 335 976,01
100,0
4270
205 000
196 994,56
96,09
4280
7 000
5 561,00
79,44
Opis
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na PFRON
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii – opłata za media, w tym:
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
5
Zakup usług pozostałych
4300
833 400
833 187,88
99,97
4350
10 000
9 779,01
97,79
4360
14 800
12 645,24
85,44
4370
15 100
14 826,89
4400
56 700
56 606,91
4410
23 800
23 652,07
99,38
4420
0
0,00
0,00
4430
46 400
44 558,71
96,03
4440
145 330
136 205,16
93,72
4480
120 320
118 769,00
98,71
4520
14 000
13 906,23
99,33
4700
10 000
7 017,37
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
98,19 stacjonarnej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
99,84
i pomieszczenia
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu
70,17 służby cywilnej
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
W ramach zadań w zakresie kultury fizycznej wydzielone są zadania:
1. Miejski Ośrodek Sportu Młodzieżowego, w tym sekcje:
1. Piłka nożna
2. Hokej
3. Koszykówka
4. Siatkówka kobiet
5. Pływanie
6. Piłka ręczna
7. Tenis stołowy
8. Lekka atletyka
9. Kajakarstwo
10. Boks
11. Siatkówka mężczyzn
12. Zapasy
6
2. Osiedlowe Centra Sportowe, w tym:
OCs nr 1 obejmuje osiedla K, L, R, S, Żwaków, Suble
OSC nr 2 obejmuje osiedla H, M, U
OCS nr 3 obejmuje Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele
OCS nr 4 obejmuje Wilkowyje
OCS nr 6 obejmuje Czułów, Wartogłowiec, Mąkołowiec
OCS nr 8 obejmuje osiedla D, G
OCS nr 9 obejmuje osiedla A B, C.
3. Dział Organizacji Imprez, który zajmuje się organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych
na terenie miasta.
4. Rady Osiedli
Plan finansowy dla Rad Osiedli obejmuje 5 rad , w 2012 r. wynosi:
Rozdział
Plan po zmianach
Wykonanie na 31.12.2012 r.
92601
1 000
992,00
92605
8 190
7 283,80
Razem
9 190
8 275,80
5. Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe.
W 2012 r przyznane zostały nagrody w łącznej wysokości 193 100,51 zł.
Na wydatki bieżące zadań z zakresu kultury fizycznej składa się:
%
§§
Plan
Wykonanie
wykon.
3020
1 500
1 149,10
96,61
3040
480 000
193 100,51
40,23
4010
401 365
395 887,38
98,64
4040
27 435
27 350,88
99,69
4110
98 092
97 915,36
99,82
4120
10 635
9 217,33
86,67
4170
537 200
536 912,37
99,95
Opis
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
7
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
77 990
75 302,31
96,55
4270
2 000
295,20
14,76
4280
46 480
45 756,50
98,44
4300
1 973 420
1 967 048,54
99,68
4350
4 100
4 025,16
98,17
4360
1 100
835,00
75,91
4370
5 900
4 600,89
4400
800
786,30
4410
16 000
15 441,17
96,51
4430
54 000
48 211,97
89,28
4440
11 213
11 212,78
100,0
4700
135
135,00
100,0
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
77,98 stacjonarnej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale
98,29
i pomieszczenia garażowe
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
III. WYDATKI MAJĄTKOWE
%
§§
Plan
Wykonanie
wykon.
6050
211 684
199 780,88
94,38
6060
134 780
134 703,97
99,94
Opis
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Tychy, dnia 30 stycznia 2013 r.
Sporządziła Anna Włochińska
8