Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 180/06/2014
Prezydenta Miasta Starogard Gdański
z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie
opracowania projektu budżetu Gminy
Miejskiej Starogard Gdański na 2015 rok.
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - oddzielnie dla zadań
samorządowych i rządowych, Miejski Zespół Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
Miejski Zakład Komunikacji; inne podmioty: Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzystwo
Ochrony Zwierząt.
1.
§ 401 wynagrodzenia osobowe pracowników na 2015 r.
1.1. liczba osób/etatów
1.2. wynagrodzenia pracowników wg składników płacowych:
a) wynagrodzenia zasadnicze
b) premie
c) wynagrodzenie urlopowe
d) jednorazowe wypłaty:
•
nagrody jubileuszowe,
•
odprawy emerytalno-rentowe,
•
inne odprawy
e) nadgodziny
f) dodatki za wysługę lat
g) dodatki funkcyjne
h) inne wypłaty
1.3. ogółem wynagrodzenia wg aktualnych stawek
1.4. założony wskaźnik wzrostu płac (%, kwota)
1.5. ogółem wynagrodzenia z uwzględnieniem podwyżek płac pracowników
2. § 417 wynagrodzenia bezosobowe:
2.1. umowy zlecenia
2.2. umowy o dzieło
3. § 302 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:
3.1. odzież ochronna
3.2. ekwiwalenty za pranie
3.3. inne wydatki (jakie?)
4. § 304 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń*
5. § 311 świadczenia społeczne
6. § 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne
7. § 411 składki na ubezpieczenia społeczne
8. § 412 składki na Fundusz Pracy
9. § 413 składki na ubezpieczenie zdrowotne
10. § 414 wpłaty na PFRON
11. § 421 materiały i wyposażenie
11.1. wydatki na materiały biurowe
11.2. wydatki na materiały paiernicze do sprzętu drukarskiego i rurządzeń kserograficznych
11.3. wydatki na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
11.4. wydatki na zakup wyposażenia*
11.5. wydatki na zakup materiałów do prac remontowych*
11.6. wydatki na pozostałe materiały*
11.7. wydatki na zakup paliwa
12. § 426 zakup energii
12.1. opłaty za dostawę energii cieplnej
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
12.2. opłaty za dostawę energii elektrycznej
12.3. opłaty za dostawy wody i gazu
§ 427 zakup usług remontowych*
§ 428 zakup usług zdrowotnych
§ 430 zakup usług pozostałych
15.1. wydatki na monitoring
15.2. wydatki na usługi ochrony obiektów
15.3. wydatki na usługi pocztowe
15.4. wydatki na usługi transportowe
15.5. wydatki inne (jakie?)
§ 433 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu
terytorialnego
§ 435 zakup usług dostępu do sieci internet
§ 436 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
§ 437 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
§ 440 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
§ 441 podróże służbowe krajowe
§ 442 podróże służbowe zagraniczne
§ 443 różne opłaty i składki
§ 444 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
§ 448 podatek od nieruchomości
§ 452 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
§ 461 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
§ 470 szkolenia pracowników
§ 605 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*
§ 606 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*
* do informacji dołączyć należy szczegółowy opis wydatku (zadanie, opisać zakres, cena –
wydatek) np. § 421 pkt 11.3. - zakup farb do wymalowania 3 pomieszczeń biurowych – 3.000 zł)
** jeżeli występują inne paragrafy należy je uwzględnić.