33/14 z 12.06.2014 - Urząd Gminy w Pszczółkach

Zarządzenie Nr 33/14
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 12 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 1
Uchwały Nr XXIV/262/13 Rady Gminy Pszczółki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu
gminy Pszczółki na 2014 rok,
zarządzam, co następuje:
§1
Zmienia się plan wydatków budżetu gminy Pszczółki zgodnie z załącznikiem nr 1.
§2
Po dokonanych zmianach dochody i wydatki ogółem nie zmieniają się i wynoszą: dochody
28.017.306 zł, natomiast wydatki 27.208.363 zł.
§3
Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014r na kwotę 4.090.833zł, zgodnie z
załącznikiem nr 2.
§4
Zmienia się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. zgodnie z
załącznikiem Nr 3.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2014r.
Zmiana wydatków budżetu gminy Pszczółki na 2014 rok
Dział
Rozdział Paragraf
801
80101
Treść
Przed zmianą
Zmiana
Po zmianie
Oświata i wychowanie
9 874 959,00
0,00
9 874 959,00
Szkoły podstawowe
4 991 235,00
12 000,00
5 003 235,00
234 935,00
- 70 000,00
164 935,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4270
Zakup usług remontowych
57 610,00
85 000,00
142 610,00
4300
Zakup usług pozostałych
55 830,00
- 3 000,00
52 830,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
657 966,00
- 11 000,00
646 966,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
431 310,00
- 2 000,00
429 310,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7 750,00
- 3 000,00
4 750,00
4260
Zakup energii
14 200,00
- 5 000,00
9 200,00
4300
Zakup usług pozostałych
3 050,00
- 2 000,00
1 050,00
4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
0,00
1 000,00
1 000,00
1 127 430,00
- 1 000,00
1 126 430,00
140 000,00
- 1 000,00
139 000,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
47 300,00
0,00
47 300,00
4300
Zakup usług pozostałych
11 700,00
3 000,00
14 700,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
26 560,00
- 3 000,00
23 560,00
Kultura fizyczna
931 636,00
0,00
931 636,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
931 636,00
0,00
931 636,00
43 734,00
4 086,00
47 820,00
114 277,00
- 6 800,00
107 477,00
77 759,00
2 714,00
80 473,00
27 208 363,00
0,00
27 208 363,00
80103
80104
Przedszkola
4330
80146
926
92605
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem:
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2014r.
Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku.
Nazwa zadania
Dział, rozdział
Lp
1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulkowy (dofinansowanie UE w
ramach RPO przewidziane w latach 2014-15 w kwocie 1.656.196zł, z tego w roku
2014 w wysokości 701.400zł)
Kwota
1 021 200,00
dz.010 rozdz. 01010
2
Wymiana wodociągu w Ostrowitem
18 968,00
dz.010 rozdz. 01010
3
Budowa zbiornika sekwencyjnego w oczyszczalni ścieków w Pszczółkach
(dokumentacja)
4
dz.010 rozdz. 01010
Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach ul.Rataja, Piłsudskiego, Jarzębinowa,
Brzozowa
33 450,00
2 000,00
dz.010 rozdz. 01010
5
6
Budowa ogrodzenia ujęcia wody w Żelisławkach
8 000,00
dz.010 rozdz. 01010
Budowa wodociągu Żelisławki - Ulkowy
5 000,00
dz.010 rozdz. 01010
7
Modernizacja ul.Leszczynowej w Kolniku
705 000,00
dz.600 rozdz.60017
8
Modernizacja Ul.Młyńskiej i Sadowej w Różynach
63 200,00
dz.600 rozdz.60017
9
Modernizacja ul.Norwida w Pszczółkach
480 000,00
dz.600 rozdz.60017
10 Zakup gruntów
3 155,00
dz.700 rozdz. 70005
Wykonanie dokumentacji projektowej na kotłownię gazową w budynku Szkoły
11 Podstawowej w Pszczółkach
24 650,00
dz.801 rozdz. 80101
12
Budowa oświetlenia w Skowarczu ul.Jaśminowa, Modrzewiowa, Cyprysowa
154 420,00
dz.900 rozdz. 90015
13 Budowa oświetlenia w Różynach ul.Młyńska, Polna, Pogodna,Sadowa,Słoneczna
dz.900 rozdz. 90015
14
15
Budowa oświetlenia w Kolniku ul.Leszczynowa
250 000,00
35 000,00
dz.900 rozdz. 90015
Budowa oświetlenia w Pszczółkach ul.Norwida
20 000,00
dz.900 rozdz. 90015
16 Wykonanie wiaty w Ulkowach (Fundusz sołecki)
dz.900 rozdz.90095
Strona 1
7 000,00
17
18
19
Zagospodarowanie terenu zieleni w Pszczółkach ul.Pomorska
19 000,00
dz.900 rozdz.90095
Wykonanie częściowego ogrodzenia działki 258 w Żelisławkach
8 000,00
dz.900 rozdz.90095
Zagospodarowanie terenu zieleni na dz.189/9 w Skowarczu
dz.900 rozdz.90095
Miasteczko fitness w Parku Lipowym w Pszczółkach(dofinansowanie UE w ramach
20 PROW do kwoty 9.188zł)
6 000,00
13 520,00
dz.926 rozdz.92605
Wykonanie przystanków zdrowia na terenie gminy Pszczółki (dofinansowanie UE w
21 ramach PROW do kwoty 303.719zł)
438 970,00
dz.926 rozdz.92605
22
Budowa placu zabaw w Pszczółkach ul.Pomorska (Fundusz sołecki)
27 500,00
dz.926 rozdz.92605
23
Zakup wiat dla zawodników rezerwowych na stadion sportowy w Pszczółkach
13 600,00
dz.926 rozdz.92605
Zakątek rekreacji dziecięcej w parku lipowym w Pszczółkach (dofinansowanie UE
24 25.000zł)
48 406,00
dz.926 rozdz.92605
Zakup i montaż urządzeń fitness na deptaku widokowym w ramach
25 projektu:"Pszczółki w drodze po zdrowie- organizacja działąń prozdrowotnych w
Pszczółkach i stworzenie strefy rekreacji ruchowej na Cysterskim Deptaku
Widokowym" (dofinansowanie UE 6.240zł)
9 596,00
dz.926 rozdz.92605
26 Zakup i montaż zjazdu linowego na placu rekreayjnym w Różynach.
5 920,00
dz.926 rozdz.92605
Zakup i montaż zabawek i sprzętu na placach rekreacyjnych (fundusze sołeckie)
Różyny
Skowarcz
8.478zł
6.250zł
27 Kolnik
Ostrowite
Żelisławki
Rębielcz
6.658zł
47 053,00
6.600zł
13.641zł w tym f. soł. 4.761zł i wkł.gminy 8.880zł
5.426zł
dz.926 rozdz.92605
Razem inwestycje:
Dotacja celowa na pomoc dla Powiatu Gdańskiego - przebudowa drogi powiatowej
28 Skowarcz-Suchy dąb wraz z budową chodnika w ciągu drogi powiatowej w
Skowarczu.
3 468 608,00
616 225,00
dz.600 rozdz.60014
29
Wpłata na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup ręcznego
miernika prędkości dla policji.
6 000,00
dz. 754 rozdz.75404
Razem dotacje majątkowe
Razem wydatki majątkowe
Strona 2
622 225,00
4 090 833,00
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 33/14 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 czerwca 2014r.
Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku.
w złotych
Lp
1
2
Sołectwo
Dział
Rozdział
921
92105
926
92605
Pszczółki
Różyny
§
Nazwa zadania
zakup artykułów dekoracyjnych i spożywczych na dożynki
4210
gminne.
6050
Skowarcz
27 500,00
razem:
28 178,00
Zakup pomocy naukowych w tym komputerów dla Szkoły
Podstawowej w Różynach
801
80101
4240
900
90004
4210 Zakup paliwa , oleju i części do kosiarki
2 000,00
900
90095
4210 Zakup tablicy informacyjnej.
1 000,00
921
92105
4210
Zakup stołów i ławek oraz artykułów spożywczych i
przemysłowych w celu organizacji imprez kulturalnych
5 500,00
921
92105
4300
Zakup usług związanych z oprawą muzyczną imprez
kulturalnych.
3 000,00
921
92195
4210
Zakup środków czystości, artykułów papierniczych oraz
materiałów do świetlicy w Różynach.
2 000,00
926
92605
4210 Zakup sprzętu sportowego, znaczników i nagród.
3 000,00
926
92605
6050
Zakup i montaż zabawek i sprzętu fitness na plac
rekreacyjno sportowy w Różynach
8 478,00
Zakup materiałów do remontu ogrodzenia przy szkole.
Kolnik
3 200,00
28 178,00
801
80101
4210
900
90004
4210 Zakup kosiarki oraz paliwa do kosiarek
3 200,00
921
92105
Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do
4210
organizacji imprez kulturalnych
6 000,00
921
92195
4210
926
92605
4210 Zakup wyposażenia na plac zabaw w Skowarczu.
926
92605
6050
Zakup stołu oraz środków czystości do kuchni w świetlicy
wiejskiej.
Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w
Skowarczu.
razem:
4
678,00
Budowa placu zabaw w Pszczółkach przy ul.Pomorskiej
(za torami)
razem:
3
Kwota
Zakup paliwa i części do kosiarek oraz sadzonek roślin i
nawozów.
1 500,00
4 478,00
6 750,00
6 250,00
28 178,00
900
90004
4210
900
90095
4210 Zakup materiałów do wykonania podłogi w wiacie.
900
90095
4300
Uporządkowanie terenu dz.nr 105 w Kolniku, usługa
transportowa materiałów.
1 500,00
921
92105
4210
Zakup namiotu, stołów i ławek oraz art..spożywczych i
przemysłowych na imprezy kulturalne.
5 390,00
921
92105
4300 Usługa transportowa
926
92605
6050 Zakup i montaż wyposażenia na placu zabaw w Kolniku.
razem:
Strona 1
6 100,00
800,00
150,00
6 658,00
20 598,00
5
Kleszczewko
900
90004
4210 Zakup paliwa do kosy spalinowej
921
92105
4210 Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne
921
92195
4300 Usługa transportowa
921
92195
Zakup sprzętu do odtwarzania muzyki, szafki na sprzęt,
4210 strodoskopu oraz wyposażenia do kuchni w świetlicy w
Kleszczewku
5 722,00
926
92605
4210
Zakup słupków i siatki na boisko sportowe oraz
wyposażenia na plac rekreacyjny
6 800,00
razem:
6
15 442,00
4210 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki
300,00
921
92105
4210 Zakup namiotu oraz materiałów na imprezy kulturalne
921
92105
4300 Usługa transportowa
926
92605
4210
Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w
Ostrowitem
2 051,00
926
92605
6050
Zakup wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy w
Ostrowitem
6 600,00
1 600,00
Ostrowite
Żelisławki
921
92195
926
92605
926
92605
4210
Zakup gier, materiałów do sprzętu komputerowego oraz
papierniczych do świetlicy wiejskiej w Żelisławkach
Zakup nagród i sprzętu sportowego, wyposażenia na plac
4210 rekreacyjny oraz materiałów do wykonania ogrodzenia
placu zabaw.
Zakup i montaż wyposażenia na plac rekreacyjno-sportowy
6050
w Żelisławkach
Rębielcz
900
90004
4210 Zakup kosy spalinowej oraz paliwa
921
92105
4210
926
92605
926
92605
Zakup art..spożywczych i przemysłowych do organizacji
imprez kulturalnych
Zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia na plac
4210
zabaw
6050
Zagospodarowanie placu zabaw i zakup z montażem
wyposażenia na placu w Rębielczu
razem:
9
120,00
90004
razem:
8
2 600,00
900
razem:
7
200,00
Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz środków
ochrony roślin.
100,00
10 651,00
1 918,00
12 539,00
4 761,00
19 218,00
3 300,00
1 700,00
3 980,00
5 426,00
14 406,00
900
90004
4210
500,00
900
90095
4210 Zakup materiałów do wykonania paleniska
900
90095
6050 Wykonanie wiaty z wyposażeniem
921
92105
4210
Zakup zestawów piknikowych oraz materiałów na imprezy
kulturalne
4 700,00
921
92195
4210
Zakup regałów do świetlicy oraz wyposażenia kuchennego
i środków czystości do świetlicy w Ulkowach
2 404,00
500,00
7 000,00
Ulkowy
razem:
Ogółem:
Strona 2
15 104,00
179 953,00