Zarządzenie Wójta Gminy Oława nr 34/2015 z 27.02.2015r.

55-200 O t A W A
Wojta Gminy Otawa
z dnia 27.02.2015 roku
w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Otawa na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorza_dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Otawa
uchwala, co nast^puje:
W uchwale budzetowej Gminy Otawa na rok 2015 nr 111/8/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku wprowadza
sis naste_puja_ce zmiany:
§!•'•
.
Dokonuje sis zmian w planie wydatkow budzetu Gminy Otawa - zgodnie z zata_cznikiem nr 1 do niniejszego zarza_dzenia.
Ustala si$ wydatki budzetowe po zmianach w kwocie
102.121.807,07 zt
ztego:
a) wydatki bieza.ce w kwocie
43.472.288,89 zt
b) wydatki maja_tkowe w kwocie
58.649.518,18 zt
§ 2v
Dokonuje sis zmian w planie wydatkow budzetu Gminy zwi^zanych z realizacja_ zadan z zakresu administracji rza_dowej i innych zadan zleconych gminie ustawami zgodnie z zata_cznikiem nr 2 do zarza_dzenia.
§3
Dokonuje sis zmian w planie zadan inwestycyjnych Gminy Otawa na rok 2015 -zgodnie z zata_cznikiem
nr3 do zarza_dzenia.
§4
Dokonuje sis zmian w planie udzielonych dotacji z budzetu podmiotom naleza_cym i nienaleza_cym do
sektora finansow publicznych zgodnie z zata_cznikiem nr 4 do niniejszego zarza_dzenia.
§5
Dokonuje sis zmian w kwocie rezerwy ogolnej - w zwiqzku z rozwia_zaniem kwoty 4.500 zt i przeniesieniem do:
1) rozdz. 60016 §6050 -1.000 zt - wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych,
2) rozdz. 90095 §4210 - 3.500 zt - zakup materiatow i wyposazenia.
§6
Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem podjscia.
W 6 J T
GMINY OLAWA
Jan Kownacki
Zalacznik nr 1 do Zarza.dzenia
Wojta Gminy Otawa
zdnia 27.02.2015 r.
Plan wydatkow budzetu Gminy Otawa w 2015 roku - zmiany
Dzial
Rozdziaf Paragraf
Tresc
Przed zmiana.
Po zmianie
Zmiana
Transport! tqcznosc
5584957,12
1 000,00
5585957,12
Drogi publiczne gminne
4 762 626,43
1 000,00
4 763 626,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
3 593 960,91
1 000,00
3 594 960,91
Administracja publiczna
6054051,58
0,00
6 054051,58
Urz^dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
5473712,99
-68000,00
5405712,99
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
8 000,00
4000,00
12 000,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
9 000,00
11 000,00
20 000,00
4210
Zakup materialow i wyposazenia
177967,00
-28000,00
149967,00
4270
Zakup uslug remontowych
64 000,00
- 30 000,00
34 000,00
4300
Zakup uslug pozostalych
214414,00
-38000,00
176414,00
7500,00
13000,00
20 500,00
82 337,00
-20000,00
62 337,00
-20000,00
49 000,00
220 008,59
88 000,00
308 008,59
0,00
88 000,00
88 000,00
Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa
1 400 529,67
0,00
1 400 529,67
Ochotnicze straze pozarne
1 298 242,67
0,00
1 298 242,67
0,00
500,00
500,00
600
60016
6050
750
75023
6060
75075
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych
Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego
4300
75095
Zakup uslug pozostalych
- "• - -
Pozostala dzialalnosc
4610
754
75412
3020
4210
758
75818
4810
Koszty post^powania sqdowego i prokuratorskiego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen
•
79 964,67
-500,00
79 464,67
R6zne rozliczenia
328 484,00
-4500,00
323 984,00
Rezerwy ogolne i celowe
328 484,00
-4500,00
323 984,00
Rezerwy
328 484,00
-4500,00
323 984,00
17460488,09
0,00
17460488,09
Zakup materialow i wyposazenia
Oswiata i wychowanie
801
69 000,00
8518054,73
-19774,58
8498280,15
2590
Dotacja podmiotowa z budzetu dia publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez
osobe; prawna. innq nizjednostka samorzqdu terytorialnego lub przez osobe; fizyczna.
568196,73
- 7 432,73
560 764,00
4210
Zakup materialow i wyposazenia
189660,00
- 27 679,97
161 980,03
68 800,00
6063,12
74863,12
7 300,00
9 275,00
16575,00
Szkoly podstawowe
80101
4300
Zakup uslug pozostalych
4430
Rozne oplaty i skladki
Strona 1 z 3
80103
Oddziaty przedszkolne v^Rkolach podstawowych
2590
80104
Drzedszkola
4210
Zakup materialow i wyposazenia
4430
R6zne optaty i skladki
80110
Gimnazja
4210
4430
80114
Zakup materialow i wyposazenia
852
85212
- 1 780,00
18220,00
200,00
1 780,00
1 980,00
4 590 783,00
0,00
4 590 783,00
54 283,00
-4605,00
49 678,00
1 780,00
1 780,00
Realizacja zadart wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla
dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkoinych w szkolach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
515736,00
15173,27
530 909,27
Dotacja podmiotowa z budzetu dla niepublicznej jednostki systemu oswiaty
515736,00
-6063,12
509 672,88
0,00
21 236,39
21 236,39
0,00
7 432,73
7 432,73
0,00
7 432,73
7 432,73
Pomoc spoteczna
5 400 998,00
0,00
5400998,00
Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego
3 062 000,00
0,00
3 062 000,00
2412,00
-500,00
1 912,00
0,00
500,00
500,00
720 000,00
0,00
720 000,00
0,00
600,00
600,00
45182,00
-600,00
44 582,00
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
55979611,51
3 500,00
55983 111,51
Gospodarka sciekowa i ochrona wod
50177578,00
0,00
50177578,00
490 760,00
-10000,00
480760,00
15000,00
10000,00
25 000,00
1 093 689,98
3 500,00
1 097189,98
89760,13
3 500,00
93260,13
- 1 200,00
479 800,00
Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez
osob§ prawna. inna. niz jednostka samorzqdu terytorialnego lub przez osob§ fizyczna.
Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dia
dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych,
liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych
Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez
osob§ prawna. innq niz jednostka samorzqdu terytorialnego lub przez osob§ fizyczna.
4280
Zakup uslug zdrowotnych
4300
Zakup uslug pozostalych
4300
Zakup ustug pozostalych
4530
Podatek od towar6w i uslug (VAT).
Pozostala dzialalnosc
4300
20 000,00
0,00
Osrodki pomocy spolecznej
4210
1 470 878,46
9 220,00
Koszty postepowania sadowego i prokuratorskiego
90095
0,00
- 1 780,00
4610
. 90001
1 470 878,46
11 000,00
Zakup uslug pozostalych
900
27 747,88
7 655,00
4300
85219
-2831,42
503 464,00
Rozne oplaty i skladki
" 2590
30 579,30
0,00
4430
80150
598 472,88
4605,00
Zakup materia(6w i wyposazenia
2590
- 2 831 ,42
3 050,00
4210
2540
601 304,30
503 464,00
Rozne optaty i skladki
Zespoly obstugi ekonomiczno-administracyjnej szk6l
80149
. -^"I-V.
Dotacja podmiotowa z budzetu dla publicznej jednostki systemu oswiaty prowadzonej przez
osob§ prawna. inna. niz jednostka samorzadu terytorialnego lub przez osob§ fizyczna.
Zakup materialow i wyposazenia
481 000,00
Zakup uslug pozostalych
Strona 2 z 3
2 340,00
1 200,00
3 540,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2 523 946,22
0,00
2 523 946,22
Domy i oSrodki kultury, Swietlice i kluby
1 474 434,79
7 000,00
1 481 434,79
198617,74
7 000,00
205 617,74
Pozostata dziatalnosd
89 71 1 ,43
-7000,00
82711,43
4210
Zakup materiatow i wyposazenia
69 633,32
-9189,66
60 443,66
4300
Zakup uskig pozostatych
3 500,00
2189,66
5 689,66
102121 807,07
0,00
102121 807,07
4430
921
92109
4270
92195
R6zne optaty i sktadki
^^
Zakup ushig remontowyoh
Razem:
W 6 J T
GMINY OLAWA
Strona 3 z 3
zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia z 27.02.2015 r.
Plan wydatkow budzetu Gminy Olawa na 2015 rok zwiqzanych z realizacja. zadafi z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadafi zleconych gminie ustawami-zmiany
Dziat
Rozdziat
Paragraf
Pombc spoleczna
- - -;852
•-.85212 :
•:."-'•
Przed zmianq
Tresc
'>
'
'
Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
spolecznego
4300
Zakup uslug pozostatych
4610
Koszty postepowania sa.dowego i prokuratorskiego
Razem:
' •••','.;
Zmiana
Po zmianie
3456470,00
0,00
3456470,00
3 062 000,00
0,00
; 3062000,00
2412,00
- 500,00
1 912,00
0,00
500,00
500,00
3 533 586,00
0,00
3 533 586,00
W 6 J T
GMINY OLAWA
Jan Kownacki
Zalacznik nr 3 do Zarzqdzenia
Wojta Gminy Otawa
zdnia 27.02.2015 r.
Plan zadan inwestycyjny w 2015 roku - zmiany
Dziat
Rozdzial
Tresc
Paragraf
600
60016
6050
Transport i tqcznosc
Przed zmianq
Zmiana
Pozmianie
3 593 960,91
1 000,00
3 594 960,91
Drogi publiczne gminne
3 593 960,91
1 000,00
3 594 960,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
3 593 960,91
1 000,00
3 594 960,91
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
57 526 474,71
1 000,00
57 527 474,71
dof.z rez.ogolnej F.S. Osiek- budowa chodnika
Dochody wtasnejst
Razem
W 6 J T
GMINY OLAWA
Strona 1 z 1
Zafa.cznik nr 4 do uchwajy
Wojta Gminy Olawa
zdnia27.02..2015r.
Dotacje udzielone w 2015 roku z budzetu podmiotom nalez^cym i nie nalezqcym do sektora finansow publicznych - zmiany
Dziat
§
Rozdziat
Nazwa Jednostki
nazwa zadania
Plan dodacji przed zmianq
podmiotowej
celowej
6
Plan dotacji po zmianie
podmiotowe]
celowej
1
/
Jednostki sektora finansow publicznych
.010
.01008
2330
3olnosla.ski Zarza.d Melioracji i
Urza.dzeii Wodnych we Wroctawiu
Konserwacja ciekow wodnych w Gminie Olawa (Mtynowka, Psarski Potok, Miloszowska Struga, Ciek
Zakrzowski)
600
60014
6300
Starostwo Powiatowe w Otawie
Poprawa dostepnosci komunik. miedzywoj.dolnosla.skim i opolskim poprzez usprawnienie pota.czenia
drog woj. nr 455 i 396 z droga. krajowa. nr 39 dzi^ki przebudowie drogi powiatowej nr1549Dna
odcinku od drogi woj. nr396 do miejsca realizacji projektu P3/2014
750
75095
6300
Gmina Brzeg
15000,00
15 000,00
748 535,00
748 535,00
Umowa partnerska na wspolne dzialania w ramach PO PT 2007-2013
45 158,34
45 158,34
17 000,00
17000,00
15000,00
15 000,00
160000,00
160 000,00
1 200,00
1 200,00
25 000,00
25 000,00
754
75404
3000
Komenda Policji w Otawie
Doposazenie Komendy Powiatowej Policji w niezbedny sprzet i wyposazenie oraz nagrody dla
policjantow na Swieto Policji
754
75404
6170
Komenda Policji w Otewie
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego SUVwwersji oznakowanej
801
80102
6300
Starostwo Powiatowe w Olawie
Budowa Zespolu Szkol Specjalnych w Ofawie
801
80195
2710
Starostwo Powiatowe w OJawie
Wspolfinansowanie wdrozenia programu elektronicznego wspomagania rekrutacji uczniow
921
92109
2800
Osrodek Kultury w Otewie
Wspolfinansowanie Festiwalu na Odrze-Piana Bosmana
921
92116
2480
Biblioteka Gminna Publiczna
Prowadzenie bibliotek na terenie Gminy
.-
,.!«f...
•
.!•:•.
624 000,00
624 000,00
0,00
Jednostki nie naleza.ce do sektora finansow publicznych
754
75412
2820
OSP Siedlece
Zakup wyposazenia i umundurowania
6 068,00
6 068,00
754
75412
2820
OSP Bystrzyca
Zakup wyposazenia i umundurowania
10962,00
10962,00
754
75412
2820
OSP Niemil
Zakup wyposazenia i umundurowania
1 560,00
1 560,00
754
75412
2820
OSP Sobocisko
Zakup wyposazenia i umundurowania
17851,00
17851,00
754
75412
2820
OSP Osiek
Zakup wyposazenia i umundurowania
3 814,00
3 814,00
754
75412
2820
OSP Siecieborowice
Zakup wyposazenia i umundurowania
6 360,00
6 360,00
754
75412
2820
OSP Bolechow
Zakup wyposazenia i umundurowania
3621,00
3621,00
754
75412
2820
OSP Owczary
Zakup wyposazenia i umundurowania
8 814,00
8814,00
754
75412
6230
OSP Siedlece
Zakup doposazenia pompy duzej wydajnosci
6 000,00
6 000,00
754
75412
6230
OSP Siedlce
Zakup zapory przeciwolejowej z wyposazeniem do ograniczenia stref skazen chemicznoekologicznych
"
10000,00
10 000,00
754
75412
6230
OSP Owczary
Zakup motopompy TOHATSU
18900,00
18 900,00
754
75412
6230
OSP Owczary
Zakup ratowniczego sprzetu hydraulicznego
23 000,00
23 000,00
801
80101
2590
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Olawa
Prowadzenie szkoty podstawowej w m. Gac i 6cinawa Polska
2590
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Olawa'"
Prowadzenie oddzialow przedszkolnych.w szkolach podstawowych w m. Gac i Scinawa Polska -
P.P.H.U. Arflt
Prowadzenie niepublicznego przedszkola "SMYK" w Sobocisku
Strand 1 2 2
• 801 OS-/.*-.-:
801 - : - : 801
.
80104 .
.: ^2540
.:..-•
568196,73
-7 432,73
560 764,00
30 579,30
-2831,42
27 747,88
333 293,40
333 293,40
0. ^
224 215,56
224 215,56
126 247,50
126247,50
^rowadzenie niepublicznego zespolu wychowania przedszkolnego w Chwalibozycach (dzieci 3-5 lat)
71 103,12
71 103,12
^rowadzenie niepublicznego zespotu wychowania przedszkolnego w Olesnicy Male] (dzieci 3-5 lat)
71 103,12
71 103,12
51 711,36
51711,36
801
80104
2540
CRD Stanowice
'rowadzenie ni^|plicznego przedszkola KREDKA w Stanowicach
^^
801
80104
2540
P.P.H.U. Arfit
^rowadzenie niepublicznego przedszkola "MlS" w m. Gac
801
80106
2540
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Otawa
801
80106
2540
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Olawa
801
80106
2540
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji w
Prowadzenie punktu przedszkolnego "MlCHAtKl"
Drzemlikowicach
801
80149
2540
CRD Stanowice
^rowadzenie niepublicznego przedszkola KREDKA w Stanowicach (dzieci niepetnosprawne)
801
80149
2590
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Otawa
^rowadzenie oddziatow przedszkolnych w szkotach podstawowych w m. 6cinawa Polska (dzieci
niepetnosprawne)
801
80150
2590
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Gminy Otawa
Prowadzenie szkoly podstawowej w m. Scinawa Polska (dzici niepetnosprawne)
851
85195
2820
Stowarzyszenie "Tecza" w Otawie
Dziatania na rzecz dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej z terenu Gminy Otewa
852
85203
2540
Fundacja "Pomaluj mi swiat"
Prowadzenia Srodowiskowego Domu Samopomocy w Olesnicy Malej
921
92120
2720
926
92605
2820
Sz. Zw. Sportowy
926
92605
2820
LZS Otawa
515736,00
-6 063,12
509 672,88
21 236,39
21 236,39
7 432,73
7 432,73
^
15 000,00
15000,00
381 600,00
381 600,00
90 000,00
90 000,00
Dotacja na relizacje zadaii wtanych w zakresie kultury fizycznej i sportu
100000,00
100 000,00
Dotacja na relizacje zadan wtanych w zakresie kultury fizycznej i sportu
700 000,00
700 000,00
dotacje na renowacje zabytkow
:
2616186,09
2 430 443,34
dotacje niemajqtkc we przed zmiana.:
.
Ogotem
dotacje majatkc we przed zmiana;
taczriie
12341,85
2 628 627,94
2 430 443,34
4 020 036,09
dotacje niemajat. po zmiamie:
4 032 377,94
1 026 593,34
dotacje majatkowe po zmianie:
1 026 593,34
5 046 629,43
tacznie:
5 058-971,28
W O J T
GMINY OLAWA
Jan Kownacki
Strona 2 z 2
UZASADNIENIE
do zarzgdzenia z dnia 27.02.2015 r.
w sprawie niektorych zmian w budzecie Gminy na 2015 rok
Zmiany planu wydatkow Urze_du Gminy zgodnie z wnioskami, a ponadto:
- rozwia_zanie rezerwy ogolnej - po uzyskaniu akceptacji Wojta - na:
1) dofinansowanie F.S. Osiek - budowa chodnika -1.000 zt,
2) dofinansowanie zakupu urza_dzeri do sitowni dla sotectwa Godzinowice-3.500 zt.
- zmiany w funduszach soteckich:
1) F.S. Jaczkowice - przesunie_cie kwoty 1.296 zt w rozdz. 92195 z §4210 do §4300,
3) F.S. Lizawice -,pVzesunie_cie kwoty 800 zt w rozdz. 92195 z §4210 do §4300,
4) F.S. Marcinkowice~^ftzesunie_cie kwoty 93,66 zt w rozdz. 92195 z §4210 do §4300,
5) F.S. Olesnica Mata - przesunie_cie kwoty 7.000 zt z rozdz. 92195 §4210 do rozdz. 92109 §4270.
Ponadto dokonano przesunie_cia planu w rozdz. 75023 z §4210 na §6060 - na zakup zestawow
komputerowych -13.000 zt.
Zmiany w zakresie udzielonych dotacji dla jednostek oswiaty - zgodnie z otrzymana_ metryczka_
dot. subwencji oswiatowej i koniecznoscia_ wydzielenia rozdziatu klasyfikacji dot. wydatkow na
dzieci niepetnosprawne.
W 6 J T
GMINY OLAWA