regulamin organizacyjny centrum przetwarzania danych

ZATWIERDZAM
PODSEKRETARZ STANU
Szef Służby Celnej
04.01.2016 r. Marian
Banaś
……………………………………………..
data i podpis
Załącznik do zarządzenia nr 1/2016
Dyrektora Centrum Przetwarzania
Danych Ministerstwa Finansów
z dnia 04.01.2016 r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH
MINISTERSTWA FINANSÓW
Radom, grudzień 2015 r.
SPIS TREŚCI
Rozdział 1 Przepisy ogólne ........................................................................................................ 3
Rozdział 2 Struktura organizacyjna ........................................................................................... 3
Rozdział 3 Nadzór nad Centrum ................................................................................................ 4
Rozdział 4 Zakres kompetencji Dyrektora Centrum i Zastępców Dyrektora ............................ 5
Rozdział 5 Zakres zadań osób kierujących pracownikami oraz zatrudnionych na
samodzielnych stanowiskach pracy w Centrum ......................................................................... 8
Rozdział 6 Zadania wspólne komórek organizacyjnych .......................................................... 13
Rozdział 7 Zakres zadań komórek organizacyjnych ................................................................ 14
ZAŁĄCZNIK
Schemat struktury organizacyjnej Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, zwane dalej „Centrum”, działa:
1) na podstawie Statutu Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów,
stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 42 Ministra Finansów z dnia 1 października
2010 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania
Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. z 2015 r. poz. 51, z późn. zm.);
2) zgodnie z niniejszym regulaminem, zarządzeniami, decyzjami, wytycznymi i poleceniami
Ministra Finansów lub innych osób, którym Minister Finansów powierzył nadzór nad
działalnością Centrum oraz Dyrektora Centrum.
§ 2.
Regulamin określa strukturę organizacyjną i zasady działania Centrum oraz zadania
Dyrektora, Zastępców Dyrektora, kierowników komórek organizacyjnych/wewnętrznych
i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy Centrum.
Rozdział 2
Struktura organizacyjna
§ 3.
1. W skład Kierownictwa Centrum wchodzą:
1) Dyrektor Centrum;
2) Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Teleinformatycznej;
3) Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Usługami Infrastrukturalnymi;
4) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych;
5) Zastępca Dyrektora ds. Kadr i Finansów – Główny Księgowy.
2. Zastępcy Dyrektora odpowiadają bezpośrednio przed Dyrektorem Centrum
za prawidłowe, terminowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa wykonywanie
zadań bezpośrednio podległych im komórek organizacyjnych.
3. Zastępca Dyrektora ds. Kadr i Finansów – Główny Księgowy odpowiada bezpośrednio
przed Dyrektorem Centrum za prawidłową i terminową realizację zadań z zakresu
rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej oraz gospodarki finansowej
Centrum.
§ 4.
1. Do komórek organizacyjnych Centrum zalicza się działy, biura i samodzielne stanowiska
pracy.
2. W skład działów i biur Centrum mogą wchodzić komórki wewnętrzne, takie jak wydziały
i jednoosobowe stanowiska pracy.
§ 5.
1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Infrastruktury Teleinformatycznej (DIT), w skład którego wchodzą następujące
komórki wewnętrzne:
a) Wydział Baz Danych (DB),
b) Wydział Serwerów Aplikacji (SA),
c) Wydział Systemów Infrastrukturalnych (SI),
d) Wydział Serwerów i Systemów Operacyjnych (SO),
e) Wydział Telekomunikacji (TT);
2) Dział Zarządzania Usługami Infrastrukturalnymi (DZI), w skład którego wchodzą
następujące komórki wewnętrzne:
a) Wydział Systemów Monitorowania Infrastruktury (MI),
b) Wydział Zarządzania Usługami i Procesami (UP),
c) Wydział Zarządzania Operacjami IT (ZO),
d) Wydział Zarządzania Usługą WAN (ZW);
3) Dział Administracyjny (DAD), w skład którego wchodzą następujące komórki
wewnętrzne:
a) Wydział Eksploatacji Obiektów CPD (EX),
b) Wydział Logistyki (LG),
c) Wydział Zamówień Publicznych (ZP),
d) Wydział Ochrony (WO);
4) Dział Kadr i Finansów (DKF), w skład którego wchodzą następujące komórki
wewnętrzne:
a) Wydział Finansowo-Księgowy (FK),
b) Wydział Kadr, Płac i Szkoleń (KP);
5) Biuro Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (BBT);
6) Biuro Obsługi Prawnej (BPR);
7) Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IBP);
8) Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej (IOP);
9) Audytor Wewnętrzny (AW).
2. Schemat struktury organizacyjnej Centrum stanowi załącznik do regulaminu.
Rozdział 3
Nadzór nad Centrum
§ 6.
1. Decyzje:
1) dotyczące okresowego planowania wykonywania zadań przez Centrum,
2) o przyjęciu planu finansowego Centrum,
3) w sprawie zatrudnienia Zastępców Dyrektora,
4) o strategicznym znaczeniu dla podstawowej działalności Centrum,
5) określone w statucie Centrum
- wymagają uprzedniego zatwierdzenia w ramach sprawowanego nadzoru przez Ministra
Finansów lub inne osoby, którym Minister Finansów powierzył nadzór nad działalnością
Centrum.
2. Korespondencja prowadzona przez Centrum:
1) z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie
działalności statutowej, prowadzona jest za pośrednictwem komórki organizacyjnej
Ministerstwa Finansów właściwej w zakresie dostarczanej informatycznej usługi
publicznej;
2) z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów, każdorazowo
jest przekazywana do wiadomości komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów
prowadzącej sprawy nadzoru nad Centrum.
3. Dyrektor Centrum:
1) składa raz na pół roku sprawozdanie z działalności Centrum Ministrowi Finansów
lub innym osobom, którym Minister Finansów powierzył nadzór nad działalnością
Centrum, według wzoru określonego przez osobę, której składane jest sprawozdanie;
2) składa wszelkie wyjaśnienia oraz informacje na wniosek Ministra Finansów lub innej
osoby, której Minister Finansów powierzył nadzór nad działalnością Centrum;
3) jest zobowiązany uczestniczyć w spotkaniach kierownictwa komórki organizacyjnej
Ministerstwa Finansów prowadzącej sprawy nadzoru nad Centrum;
4) jest zobowiązany realizować zadania uzgodnione lub zlecone przez Ministra Finansów
lub inne osoby, którym Minister Finansów powierzył nadzór nad działalnością
Centrum.
4. Dyrektor Centrum, w porozumieniu z Ministrem Finansów lub inną osobą, której Minister
Finansów powierzył nadzór nad działalnością Centrum, powołuje wspólne organy
kolegialne (komisje, rady, zespoły itp.) Ministerstwa Finansów oraz Centrum.
Rozdział 4
Zakres kompetencji Dyrektora Centrum i Zastępców Dyrektora
§ 7.
1. Dyrektorowi Centrum (DC) bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Teleinformatycznej (ZDI);
2) Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Usługami Infrastrukturalnymi (ZDU);
3) Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych (ZDA);
4) Zastępca Dyrektora ds. Kadr i Finansów – Główny Księgowy (ZDK–GK);
5) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PIN);
6) Kierownik Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (KBT);
7) Radcy Prawni (BPR);
8) Inspektor Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IBP);
9) Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej (IOP);
10) Audytor Wewnętrzny (AW).
2. Do zakresu zadań Dyrektora Centrum (DC) należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Centrum;
2) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej, wynikających
z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013
r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, oraz ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.),
zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”;
3) planowanie wykonywania przez Centrum zadań, zgodnych z obowiązującym prawem
oraz uzgodnieniami i zleceniami Ministra Finansów lub innych osób, którym Minister
Finansów powierzył nadzór nad działalnością Centrum;
4) ustalanie struktury organizacyjnej Centrum, w tym ustalanie zakresów działania
komórek organizacyjnych i wewnętrznych Centrum oraz zatwierdzanie zakresów
czynności pracowników;
5) stanowienie aktów wewnętrznych w sprawach organizacji i realizacji zadań Centrum;
6) prowadzenie polityki kadrowo-płacowej, w tym:
a) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
związanych z zatrudnieniem w Centrum,
b) podejmowanie decyzji w sprawach awansowania, karania i nagradzania
pracowników,
c) zatrudnianie Zastępców Dyrektora,
d) zatrudnianie na wniosek Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
Kierownika Kancelarii Materiałów Niejawnych,
e) zatwierdzanie propozycji funduszu wynagrodzeń osobowych, nagród i premii
w ramach określonych limitów,
f) akceptowanie planu urlopów wypoczynkowych pracowników,
g) udzielanie urlopów wypoczynkowych podległym pracownikom,
h) udzielanie zwolnień w godzinach pracy podległym pracownikom,
i) podpisywanie podróży służbowych podległym pracownikom;
7) dysponowanie funduszem świadczeń socjalnych;
8) wypełnianie obowiązków dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia
podległego dysponentowi głównemu;
9) zatwierdzanie trybów zakupów i zamówień publicznych, w tym:
a) dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań
o udzielenie zamówień publicznych,
b) dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań
o dokonanie zakupów udzielonych poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwaną dalej
„ustawą Pzp”,
c) podpisywanie umów z wykonawcami wybranymi w postępowaniach, o których
mowa w pkt a i b;
10) reprezentowanie Centrum na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego
działania;
11) podejmowanie działań na rzecz rozwoju Centrum;
12) zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
13) delegowanie uprawnień w zakresie załatwiania spraw i podpisywania dokumentów
w jego imieniu poprzez udzielanie pełnomocnictw i upoważnień pracownikom;
14) podpisywanie:
a) pism, opracowań i innych informacji dla Ministra Finansów lub innych osób,
którym Minister Finansów powierzył nadzór nad działalnością Centrum,
b) pism i dokumentów kierowanych na zewnątrz Centrum;
15) zatwierdzanie:
a) planu finansowego Centrum,
b) dokumentów zawierających plany wykonywania zadań Centrum,
c) sprawozdań finansowych i budżetowych Centrum,
d) do zapłaty dowodów finansowo-księgowych,
e) dokumentów płacowych;
16) dokonywanie podziału spraw pomiędzy podległe komórki organizacyjne;
17) motywowanie pracowników oraz stworzenie możliwości do ich rozwoju
i doskonalenia zawodowego;
18) zapobieganie przypadkom dyskryminacji w miejscu pracy;
19) sprawowanie nadzoru nad dyscypliną pracy pracowników;
20) wykonywanie innych zadań w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska
pracy zleconych przez Ministra Finansów lub inne osoby, którym Minister Finansów
powierzył nadzór nad działalnością Centrum, w szczególności zadań wynikających
z dokumentów strategicznych zatwierdzonych przez Radę Informatyzacji Resortu.
3. Dyrektor Centrum może zlecić pracownikom wykonywanie innych zadań niż określone
w zakresie czynności na zajmowanym stanowisku pracy.
4. Dyrektor Centrum może powoływać organy kolegialne (komisje, rady, zespoły itp.)
o charakterze stałym lub doraźnym w celu realizacji określonych zadań ustalając skład,
cel powołania, zakres zadań i tryb pracy organu.
5. Dyrektor Centrum podejmuje decyzje w zakresie wydatkowania środków finansowych
i podpisuje wszelkie dokumenty, w tym związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, postępowaniem o dokonanie zakupów udzielonym poza ustawą
Pzp, dowody finansowo-księgowe itp., po uprzednim podpisaniu ich przez Zastępcę
Dyrektora ds. Kadr i Finansów - Głównego Księgowego, który stwierdza, że
zobowiązania wynikające z tych dokumentów i dowodów mieszczą się w planie
finansowym Centrum.
6. Podczas nieobecności Dyrektora Centrum w pracy, jego zadania wymienione w ust. 2
realizuje wyznaczony przez niego Zastępca Dyrektora lub inna osoba upoważniona przez
Dyrektora Centrum.
§ 8.
1. Zastępcy Dyrektora ds. Infrastruktury Teleinformatycznej (ZDI) podlega Dział
Infrastruktury Teleinformatycznej (DIT).
2. Zastępcy Dyrektora ds. Zarządzania Usługami Infrastrukturalnymi (ZDU) podlega Dział
Zarządzania Usługami Infrastrukturalnymi (DZI).
3. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjnych (ZDA) podlega Dział Administracyjny
(DAD).
4. Zastępcy Dyrektora ds. Kadr i Finansów – Głównemu Księgowemu (ZDK–GK) podlega
Dział Kadr i Finansów (DKF).
5. Do zakresu zadań Zastępców Dyrektora należy w szczególności:
1) koordynowanie, wyznaczanie zadań i sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą
podległej komórki organizacyjnej;
2) planowanie pracy podległej komórki organizacyjnej, w tym sporządzanie
harmonogramów czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy podległych
pracowników;
3) dokonywanie podziału spraw pomiędzy podległe komórki wewnętrzne;
4) bieżące informowanie Dyrektora Centrum o przebiegu prac i stanie realizacji
wykonywanych zadań, w tym o stwierdzonych nieprawidłowościach i zagrożeniach;
5) dbanie o skuteczny przepływ informacji wewnątrz, jak i na zewnątrz komórki
organizacyjnej;
6) dokonywanie oceny proponowanego rozstrzygnięcia w zakresie merytorycznym
i formalnoprawnym przed zatwierdzeniem lub przekazaniem do zatwierdzenia
Dyrektorowi Centrum;
7) przedstawianie Dyrektorowi Centrum wniosków w sprawie zatrudniania, zwalniania,
awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania podległych pracowników;
8) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz określających porządek,
organizację i dyscyplinę pracy;
9) nadzorowanie procesu aktualizacji zakresów czynności w podległej komórce
organizacyjnej;
10) udzielanie upoważnień podległym pracownikom w zakresie przyznanych kompetencji;
11) udzielanie urlopów wypoczynkowych podległym pracownikom;
12) udzielanie zwolnień w godzinach pracy podległym pracownikom;
13) podpisywanie podróży służbowych podległym pracownikom;
14) podpisywanie:
a) dokumentów, do wydania których został upoważniony przez Dyrektora Centrum,
b) korespondencji, do prowadzenia której został upoważniony przez Dyrektora
Centrum,
c) pism i dokumentów w zakresie właściwości podległych komórek organizacyjnych,
niezastrzeżonych do podpisu przez Dyrektora Centrum;
15) podpisywanie wniosków o dokonanie zakupu pod względem merytorycznym
dotyczących planowanych zakupów na potrzeby podległej komórki organizacyjnej;
16) akceptacja merytoryczna dowodów finansowo-księgowych dotyczących zakupów
realizowanych na potrzeby podległej komórki organizacyjnej;
17) parafowanie umów dotyczących zakupów na potrzeby podległej komórki
organizacyjnej;
18) wykonywanie innych zadań w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska
pracy zleconych przez Dyrektora Centrum.
6. W czasie nieobecności Zastępcy Dyrektora jego zadania realizuje wyznaczony
przez niego pracownik podległej komórki organizacyjnej.
§ 9.
Do zakresu zadań Zastępcy Dyrektora ds. Kadr i Finansów – Głównego Księgowego
(ZDK–GK), oprócz zadań wymienionych w § 8 ust. 5, należy dodatkowo:
1) prowadzenie rachunkowości Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3) sporządzanie planu finansowego i sprawozdań dotyczących realizacji budżetu Centrum,
jako dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia;
4) koordynacja wykorzystania przydzielonych Centrum środków finansowych;
5) nadzorowanie funkcjonowania obiegu i kontroli dowodów finansowo-księgowych;
6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym;
7) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych;
8) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym i terminowym regulowaniem zobowiązań
finansowych Centrum, w tym z tytułu dostaw i usług, zobowiązań podatkowych,
ubezpieczeniowych i innych publicznoprawnych;
9) parafowanie umów zawieranych przez Centrum, celem potwierdzenia zabezpieczenia
środków finansowych na realizację planowanych wydatków w planie finansowym;
10) realizowanie zadań głównego księgowego jednostki budżetowej, wynikających
z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowości.
Rozdział 5
Zakres zadań osób kierujących pracownikami
oraz zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy w Centrum
§ 10.
1. Kierownik:
1) komórki organizacyjnej kieruje pracą działu albo biura,
2) komórki wewnętrznej kieruje pracą wydziału
– i jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe realizowanie przydzielonych zadań
oraz zgodność działania komórki organizacyjnej/komórki wewnętrznej z przepisami
prawa i wytycznymi Dyrektora Centrum lub bezpośredniego przełożonego.
2. Do zakresu zadań kierownika komórki organizacyjnej/komórki wewnętrznej należy
w szczególności:
1) określenie organizacji pracy komórki organizacyjnej/komórki wewnętrznej, w tym
sporządzanie harmonogramów czasu pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy
podległych pracowników;
2) podział zadań na poszczególne stanowiska pracy w komórce organizacyjnej/komórce
wewnętrznej;
3) dbanie o skuteczny przepływ informacji wewnątrz, jak i na zewnątrz komórki
organizacyjnej/komórki wewnętrznej;
4) przydział podległym pracownikom poszczególnych spraw oraz przekazywanie
informacji niezbędnych do ich prowadzenia;
5) udział w procesie planowania budżetu rzeczowo-finansowego jednostki w zakresie
właściwości komórki organizacyjnej;
6) nadzór nad monitorowaniem realizacji umów i wniosków o dokonanie zakupu
z wykonawcami, nad którymi podległa komórka organizacyjna/komórka wewnętrzna
sprawuje nadzór merytoryczny;
7) ocena
proponowanego
rozstrzygnięcia
w
zakresie
merytorycznym
i formalnoprawnym, przed przekazaniem do zatwierdzenia Dyrektorowi Centrum
lub bezpośredniemu przełożonemu;
8) informowanie Dyrektora Centrum lub bezpośredniego przełożonego o występujących
nieprawidłowościach;
9) podejmowanie decyzji w zakresie właściwości komórki organizacyjnej/komórki
wewnętrznej w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora Centrum lub
bezpośredniego przełożonego;
10) przedstawianie bezpośredniemu przełożonemu i Dyrektorowi Centrum wniosków
w sprawie zatrudniania, zwalniania, awansowania, nagradzania, wyróżniania i karania
podległych pracowników;
11) przygotowywanie zakresu czynności dla podległych pracowników;
12) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz określających porządek,
organizację i dyscyplinę pracy;
13) udzielanie upoważnień podległym pracownikom w zakresie przyznanych kompetencji;
14) akceptowanie urlopów wypoczynkowych podległym pracownikom;
15) udzielanie zwolnień w godzinach pracy podległym pracownikom;
16) podpisywanie:
a) pism i dokumentów do podpisania których został upoważniony przez Dyrektora
Centrum lub bezpośredniego przełożonego,
b) pism o charakterze porządkowym lub informacyjnym w zakresie właściwości
komórki organizacyjnej/komórki wewnętrznej;
17) parafowanie pism, dokumentów i materiałów sporządzonych w podległej komórce
organizacyjnej/komórce wewnętrznej;
18) wykonywanie innych zadań w zakresie wynikającym z właściwości zajmowanego
stanowiska pracy zleconych przez Dyrektora Centrum lub bezpośredniego
przełożonego.
3. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej/komórki wewnętrznej jego
zadania realizuje wyznaczony przez niego pracownik podległej komórki
organizacyjnej/komórki wewnętrznej.
§ 11.
1. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (PIN) kieruje pracą Wydziału Ochrony
(WO).
2. Do zakresu zadań Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (PIN) należy
w szczególności:
1) koordynacja i nadzór nad pracami Wydziału Ochrony (WO) w zakresie określonym
w § 10 ust. 2;
2) przedkładanie Dyrektorowi Centrum wniosku w sprawie zatrudniania Kierownika
Kancelarii Materiałów Niejawnych (KMN);
3) bezpośredni nadzór nad Kancelarią Materiałów Niejawnych (KMN);
4) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków
bezpieczeństwa fizycznego;
5) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności
szacowanie ryzyka;
6) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane
informacje niejawne;
7) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie
tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu
dokumentów niejawnych;
8) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
9) przeprowadzenie dochodzeń związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa;
10) kontrola udostępniania informacji niejawnych w toku prowadzenia postępowań
o udzielenie zamówień publicznych, postępowań o dokonanie zakupów udzielonych
poza ustawą Pzp oraz wykonywania umów;
11) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających;
12) przygotowywanie stosownej dokumentacji do postępowań sprawdzających
dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec pracowników upoważnionych
do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” i „ściśle tajne”;
13) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Centrum, które posiadają
uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono
wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
14) opracowywanie trybu i sposobu postępowania z informacjami niejawnymi
oznaczonymi klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” w Centrum;
15) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w sytuacji wprowadzenia stanu
nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
16) koordynacja prac z zakresu zarządzania kryzysowego;
17) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości zajmowanego stanowiska pracy
zleconych przez Dyrektora Centrum.
§ 12.
1. Jeżeli Centrum zatrudnia dwóch lub więcej radców prawnych, jednemu z nich powierza
się koordynację pomocy prawnej.
2. Koordynator pomocy prawnej kieruje pracą Biura Obsługi Prawnej (BPR).
3. W stosunku do pozostałych radców prawnych koordynator pełni funkcję kierownika
komórki organizacyjnej/komórki wewnętrznej w zakresie określonym w § 10 ust. 2 pkt 14 i pkt 12.
§ 13.
Do zakresu zadań Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (IBP) należy
w szczególności:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy w Centrum na wszystkich stanowiskach pracy,
ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnieni pracownicy
wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy;
2) bieżące informowanie Dyrektora Centrum o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
3) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Centrum okresowych analiz stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z propozycjami przedsięwzięć organizacyjnych
i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom oraz poprawę warunków
pracy;
4) opracowywanie aktów wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ustalanie zadań dla kierowników komórek organizacyjnych/komórek wewnętrznych
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
na poszczególnych stanowiskach pracy;
6) w zakresie wypadków przy pracy:
a) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
b) opracowywanie protokołów wynikających z badania przyczyn i okoliczności
wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
c) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych,
d) przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia
w środowisku pracy;
7) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których
występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, dobór właściwych środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej;
9) współpraca z komórkami organizacyjnymi i komórkami wewnętrznymi w zakresie
organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienie właściwej adaptacji zawodowej nowo
zatrudnionych pracowników;
10) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
11) wnioskowanie do Dyrektora Centrum o niezwłoczne wstrzymanie pracy w przypadku
stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników lub innych osób;
12) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną
nad pracownikami oraz społecznym inspektorem pracy;
13) nadzór nad przestrzeganiem terminowości szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy;
14) podpisywanie:
a) pism i dokumentów, do podpisania których został upoważniony przez Dyrektora
Centrum,
b) pism o charakterze porządkowym lub informacyjnym w zakresie właściwości
stanowiska pracy;
15) parafowanie pism, dokumentów i materiałów sporządzonych na samodzielnym
stanowisku pracy;
16) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości zajmowanego stanowiska pracy
zleconych przez Dyrektora Centrum.
§ 14.
Do zakresu zadań Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej (IOP) należy w szczególności:
1) przeprowadzenie w Centrum kontroli przestrzegania zasad i przepisów dotyczących
ochrony przeciwpożarowej;
2) sporządzanie protokołów z kontroli i projektów wniosków w sprawie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości;
3) sprawdzanie gotowości sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych na terenie Centrum
i prawidłowego ich rozmieszczenia;
4) kontrolowanie właściwej i terminowej konserwacji sprzętu i urządzeń
przeciwpożarowych;
5) prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z ochroną przeciwpożarową Centrum;
6) branie udziału w dochodzeniach popożarowych;
7) utrzymywanie ścisłego i stałego kontaktu z właściwą terenowo komendą straży pożarnej;
8) przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykonywania czynności ochrony przeciwpożarowej
i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
9) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Centrum okresowych analiz stanu z zakresu
ochrony przeciwpożarowej wraz z propozycjami przedsięwzięć organizacyjnych
i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniom pożarowym;
10) opracowywanie aktów wewnętrznych dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego;
11) ustalanie zadań dla kierowników komórek organizacyjnych/komórek wewnętrznych w
zakresie ochrony przeciwpożarowej;
12) doradztwo w zakresie stosowania przepisów ochrony przeciwpożarowej;
13) przeprowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego w siedzibie Centrum
oraz współpraca z konserwatorami instalacji technicznych zabezpieczeń
przeciwpożarowych pod kątem zapewnienia ich sprawności;
14) podpisywanie:
a) pism i dokumentów, do podpisania których został upoważniony przez Dyrektora
Centrum,
b) pism o charakterze porządkowym lub informacyjnym w zakresie właściwości
stanowiska pracy;
15) parafowanie pism, dokumentów i materiałów sporządzonych na samodzielnym
stanowisku pracy;
16) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości zajmowanego stanowiska pracy
zleconych przez Dyrektora Centrum.
§ 15.
Do zakresu zadań Audytora Wewnętrznego (AW) należy w szczególności:
1) sporządzanie rocznych i wieloletnich planów audytu wewnętrznego;
2) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu wewnętrznego;
3) udostępnianie na wniosek planu audytu oraz sprawozdań z wykonania planu audytu
stanowiących informację publiczną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
4) prowadzenie bieżących akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu
i wyników audytu wewnętrznego;
5) prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych;
6) podpisywanie:
a) pism i dokumentów, do podpisania których został upoważniony przez Dyrektora
Centrum,
b) pism o charakterze porządkowym lub informacyjnym w zakresie właściwości
stanowiska pracy;
7) parafowanie pism, dokumentów i materiałów sporządzonych na stanowisku pracy;
8) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości zajmowanego stanowiska pracy
zleconych przez Dyrektora Centrum.
Rozdział 6
Zadania wspólne komórek organizacyjnych
§ 16.
Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych Centrum należy w szczególności:
1) zapewnienie realizacji celów i zadań Centrum w sposób zgodny z prawem, efektywny,
oszczędny i terminowy;
2) współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Centrum;
3) ochrona informacji niejawnych i danych osobowych;
4) sporządzanie informacji, analiz i sprawozdań;
5) inicjowanie, opracowywanie, opiniowanie oraz uzgadnianie projektów aktów
wewnętrznych Centrum;
6) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli oraz innych
organów kontroli;
7) współdziałanie z Biurem Obsługi Prawnej (BPR) w zakresie prowadzenia postępowań
sądowych;
8) udział w realizowaniu zakupów i zamówień publicznych, w tym przygotowywanie
i weryfikowanie opisu przedmiotu zamówienia, w zakresie zadań realizowanych
przez Centrum;
9) podejmowanie działań w celu podnoszenia jakości funkcjonowania Centrum
oraz Ministerstwa Finansów;
10) archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
11) bieżące przekazywanie materiałów do wykorzystania na stronie internetowej Centrum;
12) udział w wyznaczaniu osób do wykonywania funkcji administratora systemu
informatycznego (ASI), w odniesieniu do systemów (aplikacji) Ministerstwa Finansów,
we współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów właściwymi
w sprawach informatyki;
13) udział w monitorowaniu zabezpieczeń oraz obsługi incydentów bezpieczeństwa
w zakresie elementów infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów,
centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów i infrastruktury
teleinformatycznej centralnych systemów informatycznych, we współpracy z komórką
organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i ochrony
informacji;
14) prowadzenie konsultacji i udzielanie wyjaśnień, związanych z tworzeniem nowych
elementów infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby resortu oraz ich utrzymaniem;
15) rozpoznawanie, inwentaryzacja i klasyfikacja potrzeb w zakresie infrastruktury
teleinformatycznej w Ministerstwie Finansów oraz jednostkach organizacyjnych
podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych;
16) udział w projektach realizowanych w resorcie finansów, poprzez delegowanie
pracowników Centrum, w celu realizacji zadań projektowych;
17) udział w analizie, projektowaniu, budowie, testowaniu, wdrażaniu oraz wsparciu usług
w
zakresie
infrastruktury
teleinformatycznej
w
Ministerstwie
Finansów
oraz w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego
nadzorowanych;
18) udział w opracowywaniu analiz, studiów i prognoz rozwoju infrastruktury
teleinformatycznej;
19) badanie rynku informatycznego, pod kątem ewentualnego wykorzystania nowych
rozwiązań w bieżących pracach Ministerstwa Finansów i Centrum;
20) współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów oraz z jednostkami
organizacyjnymi podległymi Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanymi,
w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań, związanych
z informatyzacją resortu finansów;
21) opracowywanie, wdrażanie i utrzymywanie standardów, procedur i innych formalnych
uregulowań a także dokumentów, w zakresie realizowanych zadań;
22) sprawdzanie pod względem merytorycznym dowodów finansowo-księgowych
dotyczących zakupów realizowanych na potrzeby komórki organizacyjnej;
23) monitorowanie realizacji umów i wniosków o dokonanie zakupu z wykonawcami, nad
którymi komórka organizacyjna sprawuje nadzór merytoryczny;
24) analiza wykorzystania środków pieniężnych przydzielonych danej komórce
organizacyjnej na realizację bieżących zadań.
Rozdział 7
Zakres zadań komórek organizacyjnych
§ 17.
Do zakresu zadań Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (BBT) należy
w szczególności:
1) nadzór nad wdrażaniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji w Centrum, w tym okresowe szacowanie ryzyk
na podstawie przyjętych kryteriów;
2) tworzenie, wdrażanie i utrzymanie polityki bezpieczeństwa danych osobowych
w Centrum oraz monitorowanie jej realizacji;
3) uzgadnianie, wdrażanie, weryfikacja dokumentacji bezpieczeństwa systemów
teleinformatycznych
wdrażanych
i
eksploatowanych
w
Centrum,
we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi/komórkami wewnętrznymi
Centrum oraz komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach
bezpieczeństwa i ochrony informacji;
4) inicjowanie, opiniowanie oraz udział w tworzeniu projektów rozwiązań technicznych,
organizacyjnych i prawnych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie
właściwości Centrum;
5) opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz współdziałanie
z właściwymi komórkami organizacyjnymi/komórkami wewnętrznymi Centrum oraz
komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach bezpieczeństwa i
ochrony informacji;
6) prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz ochrony danych
osobowych dla pracowników Centrum;
7) administracja infrastrukturą klucza publicznego, w zakresie zarządzania uprawnieniami
oraz certyfikatami;
8) administracja systemem rejestrowania, monitorowania i audytu zdarzeń;
9) monitorowanie i kontrolowanie infrastruktury Centrum pod kątem bezpieczeństwa
teleinformatycznego z wykorzystaniem wdrożonych rozwiązań technicznych;
10) zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w Centrum, w szczególności reagowanie,
zabezpieczanie dowodów oraz wsparcie w obsłudze incydentów;
11) odzyskiwanie danych z nośników elektronicznych oraz nadzór nad niszczeniem
wycofywanych z użycia nośników informacji;
12) testowanie i wybór nowych narzędzi bezpieczeństwa;
13) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości biura.
§ 18.
Do zakresu zadań Biura Obsługi Prawnej (BPR) należy w szczególności:
1) sporządzanie opinii prawnych oraz porady i konsultacje w zakresie stosowania prawa;
2) monitorowanie zmian w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Centrum;
3) reprezentowanie Centrum przed sądami i organami administracji publicznej;
4) opracowywanie jednolitych wzorów umów, opiniowanie projektów umów oraz aneksów
do umów pod względem prawnym;
5) opiniowanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych pracownikom Centrum
przez Dyrektora Centrum w zakresie realizowanych zadań;
6) współpraca przy sporządzaniu aktów wewnętrznych dotyczących wszystkich obszarów
działania Centrum;
7) opiniowanie aktów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Centrum;
8) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości biura.
§ 19.
Dział Infrastruktury Teleinformatycznej (DIT)
1. Do zakresu zadań Wydziału Baz Danych (DB) należy w szczególności:
1) administrowanie systemami zarządzania baz danych;
2) utrzymywanie zarządzanych baz danych na uzgodnionym poziomie dostępności;
3) utrzymywanie zarządzanej infrastruktury na poziomie wyznaczonym przez Politykę
Bezpieczeństwa;
4) planowanie rozwoju i wdrażanie zmian podległych środowisk baz danych;
5) współpraca z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie serwisu oraz dostaw
zarządzanego oprogramowania;
6) udział w uruchamianiu i realizacji projektów informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury rozwiązań,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległych środowisk potrzebnych
do realizacji projektów,
c) przejmowania systemów do eksploatacji;
7) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
2. Do zakresu zadań Wydziału Serwerów Aplikacji (SA) należy w szczególności:
1) administrowanie serwerami aplikacji i oprogramowaniem integracji;
2) utrzymywanie serwerów aplikacji i oprogramowania integracji na uzgodnionym
poziomie dostępności;
3) utrzymywanie zarządzanej infrastruktury na poziomie wyznaczonym przez Politykę
Bezpieczeństwa;
4) planowanie rozwoju i wdrażanie zmian podległych środowisk serwerów aplikacji
i oprogramowania integracji;
5) współpraca z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie serwisu oraz dostaw
zarządzanego oprogramowania;
6) udział w uruchamianiu i realizacji projektów informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury rozwiązań,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległych środowisk potrzebnych
do realizacji projektów,
c) przejmowania systemów do eksploatacji;
7) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
3. Do zakresu zadań Wydziału Systemów Infrastrukturalnych (SI) należy
w szczególności:
1) administrowanie systemami infrastrukturalnymi, w tym platformą wirtualizacyjną,
usługami katalogowymi, systemem poczty elektronicznej, systemem zarządzania
tożsamością, systemem do aktualizacji oprogramowania;
2) utrzymywanie systemów infrastrukturalnych na uzgodnionym poziomie dostępności;
3) utrzymywanie zarządzanej infrastruktury na poziomie wyznaczonym przez Politykę
Bezpieczeństwa;
4) planowanie rozwoju i wdrażanie zmian podległych środowisk systemów
infrastrukturalnych;
5) współpraca z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie serwisu oraz dostaw
zarządzanego oprogramowania;
6) udział w uruchamianiu i realizacji projektów informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury fizycznej,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległej infrastruktury potrzebnych
do realizacji projektów,
c) opiniowania i ustalania architektury powstających systemów informatycznych,
d) przejmowania systemów do eksploatacji;
7) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
4. Do zakresu zadań Wydziału Serwerów i Systemów Operacyjnych (SO) należy
w szczególności:
1) administrowanie systemami informatycznymi na poziomie infrastruktury serwerowej
i systemów operacyjnych;
2) utrzymywanie systemów informatycznych na poziomie infrastruktury serwerowej
i systemów operacyjnych na uzgodnionym poziomie dostępności;
3) utrzymywanie zarządzanej infrastruktury na poziomie bezpieczeństwa wyznaczonym
przez Politykę Bezpieczeństwa;
4) planowanie rozwoju i wdrażanie zmian podległej infrastruktury serwerowej,
systemowej;
5) administrowanie pamięciami masowymi, w tym macierzami dyskowymi
i bibliotekami taśmowymi;
6) administrowanie sieciami Storage Area Network (SAN);
7) administrowanie systemem backupu w tym: przygotowywanie, utrzymywanie,
aktualizacja i wykonywanie harmonogramów kopii bezpieczeństwa, zgodnie
z wymogami Polityki Bezpieczeństwa;
8) współpraca z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie serwisu oraz dostaw
zarządzanego sprzętu i oprogramowania;
9) udział w uruchamianiu i realizacji projektów informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury fizycznej,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległej infrastruktury potrzebnych
do realizacji projektów,
c) opiniowania i ustalania architektury powstających systemów informatycznych,
d) przejmowania systemów do eksploatacji;
10) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
5. Do zakresu zadań Wydziału Telekomunikacji (TT) należy w szczególności:
1) administrowanie sieciami Local Area Network (LAN);
2) administrowanie sieciowymi systemami bezpieczeństwa;
3) utrzymywanie zarządzanych sieci LAN, na uzgodnionym poziomie dostępności;
4) utrzymywanie zarządzanej infrastruktury na poziomie wyznaczonym przez Politykę
Bezpieczeństwa;
5) planowanie rozwoju i wdrażanie zmian podległej infrastruktury teleinformatycznej;
6) współpraca z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie serwisu dostaw sprzętu
teleinformatycznego i oprogramowania;
7) udział w projektach informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury fizycznej,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległej infrastruktury potrzebnych
do realizacji projektów,
c) przejmowania systemów do eksploatacji;
8) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
§ 20.
Dział Zarządzania Usługami Infrastrukturalnymi (DZI)
1. Do zakresu zadań Wydziału Systemów Monitorowania Infrastruktury (MI) należy
w szczególności:
1) administrowanie systemami monitorującymi infrastrukturę teleinformatyczną,
w szczególności systemem: monitorowania usług, zarządzania zdarzeniami,
zarządzania świadczeniem i wsparciem usług, zarządzania infrastrukturą serwerową
i aplikacyjną;
2) administrowanie systemem zarządzania konfiguracją infrastruktury;
3) utrzymywanie zarządzanych systemów na uzgodnionym poziomie dostępności;
4) utrzymywanie zarządzanych systemów na poziomie wyznaczonym przez Politykę
Bezpieczeństwa;
5) planowanie rozwoju i wdrażanie zmian podległych środowisk zarządzanych
systemów;
6) współpraca z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie serwisu oraz dostaw
zarządzanego oprogramowania;
7) udział w uruchamianiu i realizacji projektów informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury rozwiązań,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległych środowisk potrzebnych
do realizacji projektów,
c) przejmowania systemów do eksploatacji;
8) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
2. Do zakresu zadań Wydziału Zarządzania Usługami i Procesami (UP) należy
w szczególności:
1) uzgadnianie i aktualizowanie umów o gwarantowanym poziomie wsparcia oraz umów
o gwarantowanym poziomie świadczenia usług;
2) utrzymywanie aktualnej, kompletnej i precyzyjnej informacji o przygotowywanych
i świadczonych usługach Centrum (w szczególności: zarządzanie Katalogiem Usług),
w tym: projektowanie, wykonywanie i implementowanie formularzy i przepływów
zadań;
3) planowanie i koordynacja działań i zasobów niezbędnych do wdrażania nowych lub
zmienionych usług Centrum;
4) planowanie, monitorowanie i raportowanie parametrów usług Centrum, w tym
dostępności i pojemności;
5) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi/komórkami wewnętrznymi
Centrum w obszarze optymalizacji jakości świadczonych przez Centrum usług;
6) opracowywanie raportów z poziomu świadczonych przez Centrum usług oraz
z przeglądów umów o gwarantowanym poziomie wsparcia oraz umów
o gwarantowanym poziomie świadczenia usług;
7) identyfikacja wymagań komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów właściwych
w obszarze dostarczania informatycznych usług publicznych w zakresie
funkcjonalności i jakości nowej usługi Centrum lub zmiany w usłudze istniejącej;
8) uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów właściwymi
w obszarze dostarczania informatycznych usług publicznych i właściwymi
merytorycznie komórkami organizacyjnymi/komórkami wewnętrznymi Centrum,
parametrów poziomu świadczenia usług Centrum;
9) bieżące zarządzanie relacjami z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów,
właściwymi w obszarze dostarczania informatycznych usług publicznych w zakresie
świadczonych, nowych lub zmienianych usług Centrum;
10) implementowanie i utrzymywanie aktualnej i kompletnej informacji o elementach
konfiguracji niezbędnych do świadczenia usług Centrum (w szczególności: relacji
pomiędzy tymi elementami);
11) inicjowanie i koordynacja działań zmierzających do aktualizacji procesów Centrum
we współpracy z właścicielami i kierownikami procesów, w celu zapewnienia
spójności i standaryzacji opisu procesów w całej organizacji;
12) współpraca z właścicielami i kierownikami procesów przy modelowaniu oraz
monitorowaniu przebiegu procesów;
13) udział w uruchamianiu i realizacji projektów informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury rozwiązań,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległych środowisk potrzebnych
do realizacji projektów,
c) przejmowania systemów do eksploatacji;
14) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
3. Do zakresu zadań Wydziału Zarządzania Operacjami IT (ZO) należy w szczególności:
1) zapewnienie pojedynczego punktu kontaktu dla użytkowników usług Centrum, w tym
zapewnienie efektywnych mechanizmów zgłaszania wniosków o standardowe usługi
Centrum i ich obsługa;
2) monitorowanie parametrów infrastruktury teleinformatycznej i poziomu świadczenia
usług Centrum;
3) realizacja standardowych operacji w zakresie eksploatacji usług Centrum
(w szczególności: podgrywanie zmian, uruchamianie skryptów);
4) współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi/komórkami
wewnętrznymi Centrum w zakresie identyfikowania przyczyn występowania
incydentów;
5) koordynowanie działań oraz informowanie przedstawicieli komórek organizacyjnych
Ministerstwa Finansów właściwych w obszarze dostarczania informatycznych usług
publicznych (wskazanych w umowach o gwarantowanym poziomie wsparcia lub
umowach o gwarantowanym poziomie świadczenia usług), w zakresie:
a) bieżących problemów w eksploatacji i wsparciu informatycznych usług
publicznych w zakresie infrastruktury teleinformatycznej,
b) opracowania lub aktualizacji opisu technicznego informatycznych usług
publicznych,
c) przygotowywania komunikatów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
d) uzgadniania terminów planowanych przerw w udostępnianiu usług
infrastrukturalnych;
6) udział w uruchamianiu i realizacji projektów informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury rozwiązań,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległych środowisk potrzebnych
do realizacji projektów,
c) przejmowania systemów do eksploatacji;
7) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
4. Do zakresu zadań Wydziału Zarządzania Usługą WAN (ZW) należy w szczególności:
1) utrzymywanie usługi WAN na uzgodnionym poziomie dostępności;
2) utrzymywanie zarządzanej infrastruktury na poziomie wyznaczonym przez Politykę
Bezpieczeństwa;
3) administrowanie rozległą siecią komputerową (w szczególności: urządzeniami UTM);
4) utrzymywanie infrastruktury technicznej łączy zewnętrznych;
5) planowanie rozwoju i wdrażanie zmian podległej infrastruktury teleinformatycznej;
6) współpraca z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie serwisu dostaw sprzętu
teleinformatycznego i oprogramowania;
7) udział w projektach informatycznych w zakresie:
a) opiniowania i ustalania architektury fizycznej,
b) opiniowania i ustalania niezbędnych zasobów podległej infrastruktury potrzebnych
do realizacji projektów,
c) przejmowania systemów do eksploatacji;
8) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
§ 21.
Dział Administracyjny (DAD)
1. Do zakresu zadań Wydziału Eksploatacji Obiektów CPD (EX) należy w szczególności:
1) administrowanie systemami kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu,
ochrony przeciwpożarowej oraz telewizji dozorowej Centrum w Radomiu;
2) zarządzanie systemem BMS (Building Management System) Centrum w Radomiu;
3) zarządzanie systemami zasilania gwarantowanego i ogólnego Centrum w Radomiu;
4) zarządzanie systemem klimatyzacji precyzyjnej i wentylacji Centrum w Radomiu;
5) współpraca ze służbami technicznymi Ministerstwa Finansów w zakresie eksploatacji
systemów zasilania gwarantowanego, klimatyzacji, sygnalizacji włamania i napadu
oraz ochrony przeciwpożarowej Centrum w Warszawie;
6) zarządzanie systemami monitoringu infrastruktury technicznej oraz kontroli dostępu
Centrum w Warszawie;
7) utrzymywanie infrastruktury technicznej i budowlanej Centrum na uzgodnionym
poziomie dostępności;
8) utrzymywanie zarządzanej infrastruktury technicznej i budowlanej na poziomie
wyznaczonym przez Politykę Bezpieczeństwa;
9) planowanie rozwoju i wdrażanie zmian w podległej infrastrukturze, w tym zasilania
gwarantowanego i klimatyzacji precyzyjnej dla planowanych i instalowanych
systemów informatycznych;
10) współpraca z usługodawcami zewnętrznymi w zakresie serwisu i konserwacji
podległej infrastruktury technicznej i budowlanej;
11) współpraca w planowaniu i optymalizacji przestrzeni technicznej wymaganej
do umieszczenia w Centrum systemów informatycznych;
12) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
2. Do zakresu zadań Wydziału Logistyki (LG) należy w szczególności:
1) gospodarowanie mieniem Centrum, w tym w zakresie jego ewidencji, przekazywania
i likwidacji;
2) prowadzenie gospodarki magazynowej;
3) przygotowywanie i przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji mienia i magazynu;
4) prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją służbowych telefonów
stacjonarnych i komórkowych;
5) prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją służbowych
samochodów;
6) prowadzenie spraw gospodarczo-zaopatrzeniowych w Centrum, w tym w zakresie:
a) pieczątek imiennych, nagłówkowych,
b) prasy, czasopism specjalistycznych, literatury fachowej,
c) środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, składników
umundurowania,
d) materiałów biurowych,
e) przepustek elektronicznych;
7) prowadzenie rejestru wydanych przez Dyrektora Centrum aktów wewnętrznych,
upoważnień i pełnomocnictw;
8) gromadzenie i przechowywanie aktów wewnętrznych dotyczących funkcjonowania
Centrum;
9) prowadzenie spraw w zakresie dostaw i usług o charakterze podstawowym,
niezbędnych do całorocznego funkcjonowania Centrum;
10) koordynowanie prac związanych z realizacją procedur kontroli zarządczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
11) prowadzenie archiwum zakładowego;
12) organizacja pracy sekretariatu, do którego zakresu zadań należy w szczególności:
a) obsługa biurowa Dyrektora Centrum, Zastępców Dyrektora oraz załatwianie spraw
kancelaryjnych Centrum,
b) przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji kierowanej do Centrum, w tym
dowodów finansowo-księgowych (faktur, rachunków, not księgowych itp.),
c) wysyłanie korespondencji wychodzącej z Centrum,
d) organizowanie prawidłowego i terminowego obiegu korespondencji,
e) rejestrowanie podróży służbowych pracowników Centrum,
f) nadzór nad rezerwacją sali konferencyjnej Centrum,
g) organizacja i obsługa narad roboczych Dyrektora Centrum i Zastępców Dyrektora,
h) aktualizowanie danych teleadresowych Centrum;
13) zarządzanie kontraktami;
14) doskonalenie procesów i narzędzi do zarządzania i organizacji Centrum;
15) publikacja oraz aktualizacja informacji zamieszczanych na stronie intranetowej
i internetowej Centrum;
16) zapewnienie bieżącego wsparcia dla użytkowników końcowych Centrum,
polegającego na:
a) instalacji i konfiguracji sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania,
b) konserwacji i zgłaszaniu sprzętu komputerowego, biurowego do serwisu,
c) pomocy merytorycznej dla użytkowników końcowych Centrum w obsłudze
sprzętu komputerowego, biurowego, oprogramowania;
17) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
3. Do zakresu zadań Wydziału Zamówień Publicznych (ZP) należy w szczególności:
1) opracowywanie i przestrzeganie regulaminów dotyczących przeprowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
2) przygotowywanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych
realizowanych przez Centrum;
3) prowadzenie rejestrów:
a) zamówień publicznych,
b) zawartych umów;
4) sporządzanie planu zakupów oraz zamówień publicznych dla Centrum;
5) ewidencjonowanie wniosków niezbędnych do realizacji zamówień publicznych
w systemie informatycznym służącym do ewidencjonowania wniosków;
6) udział w pracach komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień
publicznych;
7) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
4. W skład Wydziału Ochrony (WO) wchodzą:
1) Wewnętrzna Służba Ochrony (WSO), do której zakresu zadań należy
w szczególności:
a) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i osób znajdujących się w granicach
chronionych obszarów i obiektów Centrum,
b) zapewnienie ochrony mienia w granicach chronionych obszarów i obiektów
Centrum przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
c) zapewnienie ochrony obiektów, pomieszczeń i urządzeń Centrum przed dostępem
do nich osób nieuprawnionych,
d) konwojowanie mienia Centrum,
e) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie Centrum oraz powiadomienie
Dyrektora Centrum o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,
f) ujawnienie faktów dewastacji mienia Centrum przez pracowników oraz osoby
znajdujące się na terenie Centrum,
g) niezwłoczne powiadomienie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych
na terenie Centrum i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia
organów ścigania,
h) organizacja ruchu osobowego, materiałowego i samochodowego,
i) obsługa elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej (p.poż. i napadu)
poprzez wykonywanie stałego dozoru sygnałów alarmowych, wizyjnych
i akustycznych oraz podejmowanie reakcji, stosownie do tego rodzaju sygnałów,
j) współpraca z komendą Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony
budynku Centrum oraz mienia i osób przebywających na terenie Centrum,
k) współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowego w budynku Centrum oraz likwidacji pożarów na terenie
Centrum,
l) sporządzanie i aktualizacja Planu Ochrony Centrum,
m)wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości komórki wewnętrznej;
2) Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (IBT), do którego zakresu zadań
należy w szczególności:
a) koordynowanie realizacji zadań w procesie zarządzania bezpieczeństwem
teleinformatycznym w systemach przetwarzających informacje niejawne,
b) analiza i ocena zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego
w Centrum i szacowanie ryzyka w systemach przetwarzających informacje
niejawne,
c) opracowywanie dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego,
d) wykonywanie kontroli:
– przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa teleinformatycznego,
– konfiguracji systemu, przemieszczania sprzętu oraz prowadzenie jego
ewidencji,
– zabezpieczeń oraz zgodności funkcjonowania systemu ze szczególnymi
wymaganiami bezpieczeństwa,
e) prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego dla
pracowników Centrum,
f) zapewnienie utrzymania ważności certyfikatów w systemach zabezpieczeń
informatycznych,
g) analizowanie rejestru zdarzeń i prawidłowość dokumentowania i archiwizowania
zdarzeń,
h) informowanie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych (PIN) o wszelkich
zdarzeniach związanych lub mogących mieć związek z bezpieczeństwem ASK
(autonomiczne stanowisko komputerowe),
i) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości jednoosobowego stanowiska
pracy;
3) Kancelaria Materiałów Niejawnych (KMN), do której zakresu zadań należy
w szczególności:
a) przyjmowanie i rejestrowanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
b) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów,
c) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom do tego
uprawnionym,
d) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
e) kontrola przestrzegania właściwego oznaczania dokumentów niejawnych,
f) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami niejawnymi, które
zostały udostępnione pracownikom,
g) przeprowadzanie okresowej kontroli zgodności stanu faktycznego dokumentów
niejawnych z ich stanem ewidencyjnym,
h) dokonywanie skreśleń i adnotacji na dokumentach, wobec których zniesiono
przyznaną klauzulę tajności lub minął ustawowy okres ochronny,
i) archiwizacja materiałów niejawnych,
j) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości jednoosobowego stanowiska
pracy.
§ 22.
Dział Kadr i Finansów (DKF)
1. Do zakresu zadań Wydziału Finansowo – Księgowego (FK) należy w szczególności:
1) sporządzanie planu finansowego, proponowanie bieżących zmian w planie,
sporządzanie prognoz i analiz wydatków w oparciu o informacje przekazywane
od kierowników komórek organizacyjnych/komórek wewnętrznych;
2) opracowywanie zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu i kontroli dowodów
finansowo-księgowych, instrukcji kasowej oraz instrukcji inwentaryzacyjnej;
3) prowadzenie ksiąg rachunkowych Centrum;
4) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych Centrum z zachowaniem
wyznaczonych zasad i terminów;
5) prowadzenie na kontach księgowych ewidencji wartościowej środków trwałych,
pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia;
6) prowadzenie ewidencji wartościowej gospodarki magazynowej;
7) rozliczanie inwentaryzacji;
8) prowadzenie w niezbędnym zakresie obsługi kasowej pracowników;
9) rozliczanie podróży służbowych i zaliczek pracowników;
10) sporządzanie i wysyłanie poleceń przelewów z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń,
innych świadczeń związanych z zatrudnieniem, umów cywilnoprawnych,
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zobowiązań ubezpieczeniowych,
podatkowych i innych publicznoprawnych;
11) dekretowanie i księgowanie dowodów finansowo-księgowych zgodnie z zakładowym
planem kont obowiązującym w Centrum;
12) sporządzanie potwierdzeń sald;
13) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dowodów finansowo-księgowych
oraz prawidłowości opisywania w nich zdarzeń gospodarczych;
14) bieżąca kontrola wykorzystania limitu finansowego wydatków (w oparciu
o terminowe zapisy na kontach pozabilansowych: planów, wydatków,
zaangażowania);
15) analiza wykorzystania środków pieniężnych przydzielonych z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań Centrum;
16) dokonywanie bieżącej analizy wykonania planu finansowego oraz bieżące
informowanie Dyrektora Centrum o stopniu realizacji wydatków Centrum;
17) ewidencjonowanie umów cywilnoprawnych zawieranych przez Centrum oraz faktur;
18) koordynowanie rozliczania umów z wykonawcami, w tym:
a) nadzór obiegu faktur i rachunków,
b) nadzór nad opisywaniem otrzymanych od dostawców faktur, rachunków
i dokumentów odbioru oraz naliczanie kar umownych,
c) prowadzenie ewidencji i monitorowanie realizacji umów z wykonawcami pod
względem finansowym,
d) rozliczanie umów z wykonawcami do celów ewidencji księgowej;
19) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
2. Do zakresu zadań Wydziału Kadr, Płac i Szkoleń (KP) należy w szczególności:
1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nawiązania, zmian warunków,
rozwiązania stosunku pracy, w tym sporządzanie umów o pracę oraz świadectw pracy
oraz ich rejestracja w systemie kadrowo-płacowym;
2) prowadzenie rejestru pracowników oraz akt osobowych pracowników zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;
3) kierowanie pracowników Centrum na profilaktyczne badania lekarskie (wstępne,
okresowe i kontrolne), prowadzenie ewidencji i analizy wydanych zaświadczeń
lekarskich oraz nadzór nad przestrzeganiem terminowości badań okresowych
pracowników;
4) sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (w obszarze
zatrudnienia) oraz ich rejestracja w systemie kadrowo-płacowym;
5) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi i komórkami wewnętrznymi Centrum
w zakresie ewidencji czasu pracy i dyscypliny pracy oraz nadzór nad prowadzeniem
ewidencji czasu pracy oraz nad przestrzeganiem dyscypliny czasu pracy;
6) opracowywanie regulacji wewnętrznych w obszarze polityki kadrowo-płacowej;
7) wykonywanie zadań, związanych z pełnieniem roli właściciela merytorycznego
systemu kadrowo-płacowego oraz uczestnictwo w opracowywaniu i aktualizacji
dokumentacji i procedur dla systemu;
8) prowadzenie dokumentacji dotyczących wszelkich przerw w zatrudnieniu z tytułu
urlopów bezpłatnych, macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych,
jak również z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, opieki nad chorymi
członkami rodzin oraz innych niewymienionych zdarzeń mających wpływ na wartość
wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
9) wydawanie zaświadczeń o wynagradzaniu i zatrudnianiu;
10) organizacja i koordynacja procesu naboru kandydatów do pracy w Centrum;
11) koordynacja procesu ocen pracowników;
12) prowadzenie spraw dotyczących szkoleń, w tym:
a) ustalanie potrzeb w zakresie szkoleń pracowniczych, we współpracy z komórkami
organizacyjnymi i komórkami wewnętrznymi Centrum,
b) nadzór nad realizacją szkoleń pracowniczych (m. in. zgłaszanie, rezerwacja
noclegów),
c) nadzór nad realizacją umów zawartych w ramach postepowań o dokonanie
zakupów udzielonych poza ustawą Pzp,
d) planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na
szkolenia,
e) prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniami pracowniczymi;
13) w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS):
a) przygotowywanie projektu „Rocznego planu rzeczowo-finansowego działalności
socjalnej”,
b) monitorowanie wykorzystania środków pod kątem zgodności z „Rocznym planem
rzeczowo-finansowym działalności socjalnej”,
c) rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń, sporządzanie projektów decyzji
wypłat świadczeń oraz umów pożyczek na cele mieszkaniowe,
d) monitorowanie zgodności spłat udzielonych pożyczek mieszkaniowych
z harmonogramem, powiadamianie stron o powstałym zadłużeniu oraz
windykacja,
e) prowadzenie windykacji w zakresie nienależnych świadczeń,
f) prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń i wydawanie zaświadczeń
w zakresie przyznanych świadczeń z ZFŚS,
g) naliczanie odpisu;
14) kompletowanie dokumentacji oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
15) opracowywanie rocznych planów zatrudnienia pracowników Centrum w ramach
limitu etatów oraz środków na wynagrodzenia osobowe;
16) monitorowanie stanu zatrudnienia oraz wykorzystania środków na wynagrodzenia
osobowe pracowników;
17) naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Centrum;
18) sporządzanie list płac na podstawie umów o pracę, umów cywilnoprawnych
oraz innych świadczeń wynikających z zatrudnienia;
19) wykonywanie obowiązków względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),
w tym:
imienne zgłaszanie i wyrejestrowywanie z ubezpieczeń,
ustalanie prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
prawidłowe naliczanie składek ZUS,
składanie comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych płatnika składek
społecznych, zdrowotnych, funduszu pracy,
e) przekazywanie ubezpieczonym imiennych raportów miesięcznych zawierających
informacje o wysokości składek wpłaconych na ich konto;
20) obsługa systemu PŁATNIK;
21) współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie sporządzania
sprawozdań dotyczących m. in. zatrudnienia, wynagrodzeń oraz czasu pracy w danym
roku;
22) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych, udzielanie pracownikom
wszechstronnej pomocy w tym zakresie oraz terminowe składanie wniosków
w ZUS;
23) wykonywanie obowiązków względem Urzędu Skarbowego, w tym:
a) prawidłowe naliczanie i potrącanie z wynagrodzeń pracowników zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych,
b) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych;
24) sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań, deklaracji i informacji
z zakresu kadr i płac;
25) wykonywanie innych zadań w zakresie właściwości wydziału.
a)
b)
c)
d)
DYREKTOR
Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów
Robert Pasiński
...............................................
Dyrektor
Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów