Ćwiczenie 34 – instrukcja rozszerzona
Transkrypt
Ćwiczenie 34 – instrukcja rozszerzona
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Ćwiczenie 34 – instrukcja rozszerzona 1. Omówienie budowy kompletu z pomocą graficznej jego wizualizacji Ścieżka: Kontrola Zapasów – BOM – Wprowadzanie/Korekta szablonów BOM Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Strona 1 Aby zobaczyd graficzną postad struktury zestawu należy wcisnąd przycisk „Widok Graficzny” (1). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Aby zakooczyd ten etap instrukcji należy wcisnąd przycisk „Wyjdź” (1) bez zapisywania zmian i pozamykad wszystkie zakładki systemowe przyciskiem ESC. 2. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży zestawu Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania – Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Strona 2 Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iScala, z tego względu aby przejśd do kolejnego okna należy wcisnąd przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisad wartośd „1”, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejśd do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzid przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąd listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrad sprzedawcę – zgodnie z treścią zadania, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąd listę klientów i wybrad klienta, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie (4) należy ręcznie wprowadzid numer zamówienia zakupu, zgodnie z treścią zadania oraz zaakceptowad przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejśd do określenia Planowanej Daty Dostawy (5). W tym oknie należy dodad do daty bieżącej czas realizacji i zatwierdzid przyciskiem ENTER. Strona 3 Aby wprowadzid, co klient chce zamówid, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąd przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (6). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk F4. Z listy należy wybrad odpowiedni Z listy należy wybrad odpowiedni zestaw. System automatycznie wygeneruje okno dialogowe, które należy potwierdzid (2). System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilośd (3), gdzie należy podad zamówioną ilośd zgodnie z treścią zadania. Potwierdzając tę wartośd przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (4), gdzie należy potwierdzid zgodnośd sugerowanej ceny. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linie zamówienia całego zestawu. Aby dokonad aktualizacji i zapisania oferty należy wpisad „*” w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakooczyd wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąd za pomocą przycisku ESC. 1. Kalkulacja zapotrzebowania magazynowego Strona 4 Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania – Planowanie Zapotrzebowania Magazynowego – Zaawansowane SRP – Kalkulacja SRP Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie ID Zakresu (1) należy wybrad z listy (F4) „SRP/MRP” oraz potwierdzid wybór przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że nie zmieniamy żadnych więcej okien w tej zakładce – wciskamy przycisk PAGE DOWN, który spowoduje uruchomienie kolejnego okna dialogowego: W zapytaniu dialogowym należy potwierdzid uruchomienie MRP poprzez wciśnięcie przycisku OK (1) za pomocą myszki komputerowej. Aby przejśd do kolejnego etapu dwiczeo, należy kilkakrotnie wcisnąd przycisk ESC, aby pozamykad wszystkie zakładki systemowe. Strona 5 Po zakooczeniu planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), system zakomunikuje Użytkownikowi ukooczenie prac. Okno dialogowe należy zatwierdzid przyciskiem OK (1) za pomocą myszki komputerowej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 2. Analiza utworzonych przez system propozycji uzupełnienia zapasów i ich zaakceptowanie Ścieżka: Kontrola Zapasów – Artykuły/Zapytania Zapotrzebowania Magazynowego – Ekran Funkcji SRP – Planowanie Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Strona 6 W powyższej zakładce należy pamiętad, aby za pomocą myszki komputerowej zaznaczyd Wspólny Zakres (1). Następnie w oknie ID (2) z listy (F4) wybrad „SRP/MRP” i potwierdzid przyciskiem ENTER. Następnie należy za pomocą myszki komputerowej zatwierdzid wprowadzone zmiany przyciskiem OK (3). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Zakładka Działania SRP przedstawia propozycje uzupełniania zapasu, które zostały wygenerowane przez system. Należy je zwolnid, za pomocą przycisku (1). 5. Wydruk zamówieo zakupu Ścieżka: Zamówienia Zakupu – Wydruk Dokumentów – Wydruk Zamówieo Zakupu W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie i potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego dostawcy (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzid przyciskiem OK (3) za pomocą myszki komputerowej. Strona 7 Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Aby zakooczyd proces wydruku należy zamknąd powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 6. Wprowadzenie PZ Ścieżka: Zamówienia Zakupu – Dostawy/Faktury – Wprowadzenie noty dostawy (PZ) Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. Strona 8 W oknie Zamówienia Zakupu (1) należy wybrad zamówienie dotyczące dostawcy. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. Okno Nr Noty Przyjęcia Towarów (2) jest generowane automatycznie przez system iScala – należy wcisnąd przycisk ENTER. System podpowiada Datę Dostawy (3), którą należy zaakceptowad przyciskiem ENTER. W oknie Nota Dostawy (4) należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przełączenie do kolejnej zakładki systemowej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA W oknie Wprowadzania Noty Dostawy (1) należy wpisad „+”, co oznacza przyjęcie całej dostawy. Wszystkie okna w przedstawionej powyżej zakładce są automatycznie generowane i podpowiadane przez system iScala – należy je zaakceptowad za pomocą przycisku ENTER. W oknie (1) system zasugeruje ilośd soków w dostawie – w analizowanym dwiczeniu wielkośd dostawy jest równa wielkości zamówionej zgodnie z treścią zadania. Uwaga! W kolejnych dwóch zakładkach, które nie zostały zamieszczone w tej instrukcji, zostawiamy wszystkie wartości domyślne za pomocą przycisku PAGE DOWN. Aby zakooczyd proces przyjęcia dostawy należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. Powyższe czynności należy powtórzyd dla wszystkich dostawców. 7. Wprowadzenie WZ Strona 9 Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Wprowadzenie WZ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad z listy (F4) zamówienie klienta zgodnie z treścią zadania – wybór potwierdzid przyciskiem ENTER. W kolejnym oknie należy pozostawid wartośd domyślną również potwierdzając ją przyciskiem ENTER. W oknie Wprowadzania Dostaw Partii (1) należy wybrad z listy partię, którą musimy przyjąd. Wybór partii zatwierdza się przyciskiem ENTER lub przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Po zatwierdzeniu wyboru partii, system automatycznie przeniesie Użytkownika do okna ilości Dostarczonej (2). W tym oknie system podpowiada jaką ilośd sztuk powinna zawierad dostawa. W analizowanym przypadku dostawa jest zgodna z podpowiedzią systemu, z tego względu należy zaakceptowad wielkośd dostawy za pomocą przycisku ENTER. Po wprowadzeniu dostawy należy pozamykad wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC. Strona 10 W oknie (1) należy wpisad „S”, co dla systemu iScala oznacza dostawę wszystkich elementów zamówienia od klienta, zatwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje uruchomienia zakładki wprowadzenia wielkości dostaw. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 8. Wydruk Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży – Dostawy/Fakturowanie – Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. Po rozwinięciu drzewa funkcji, należy wybrad odpowiednią ścieżkę za pomocą przycisku ENTER. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówieo należy zatwierdzid pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisad „tak” i zatwierdzid przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury. Strona 11 W celu realizacji dalszych etapów dwiczenia, należy zamknąd wszystkie zakładki za pomocą przycisku ESC.