ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKREŚLANIA METODY

Załącznik nr 3 do
zarządzenia nr 19/2016
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 31 marca 2016 roku
ARKUSZ IDENTYFIKACJI, OCENY ORAZ OKREŚLANIA METODY
PRZECIWDZIAŁANIA RYZYKU
1
2
3
4
Analiza ryzyka
5
6
7
Planowane mechanizmy kontroli
akceptowalny
poziom ryzyka
Nazwa ryzyka
istotność
(5 x 6)
Najważniejsze zadania
służące realizacji celów
skutek
zaistnienia
ryzyka
Cel
prawdopodobie
wyst.
ństwo
ryzyka
Lp.
8
1
2
…............................................
…............................................
(sporządził)
(zaakceptował)
strona 1 z 2
9
Zasady wypełniania arkusza
Sposób wypełniania
Kolumna
1
Numer kolejny celu.
2
Określenie celu.
3
Określenie zadań służących osiągnięciu konkretnego celu.
4
Wskazanie kategorii ryzyka oraz krótki opis jego natury np. ryzyko działalności – związane z nieterminowym wydaniem decyzji administracyjnej.
5
Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w skali: wysokie (3), średnie (2), niskie (1).
6
Ocena skutku wystąpienia ryzyka w skali: wysoki (3), średni (2), niski (1).
7
Poziom istotności ryzyka, jako iloczyn wynikający z przyznawanych ocen prawdopodobieństwa i skutku.
8
Wskazanie akceptowalnego poziomu ryzyka.
9
Wskazanie planowanej metody przeciwdziałania ryzyku np. powierzenie odpowiedzialności wyznaczonemu pracownikowi, bieżący nadzór.
Wójt Gminy
/-/ Zdzisław Dulias
strona 2 z 2