Wystąpienie pokontrolne - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5

WO J E WO D A Ś LĄ S KI
Katowice, 1 grudnia 2010r.
NZ/III/8012/96/10
„RZ”
Pani Iwona Łobejko
Dyrektor
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5
im. Św. Barbary w Sosnowcu
Pl. Medyków 1
41 – 200 Sosnowiec
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 15 ust. 6b i ust. 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza
dentysty (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki
Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez
Panią podmiocie kontrolę planową problemową w zakresie realizacji staŜu podyplomowego lekarza
medycyny w okresie od dnia 1 października 2006r. roku do dnia 8 października 2010r.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli podpisanym przez Panią i odesłanym
do siedziby organu kontrolującego w dniu 29 listopada 2010r. W związku z wynikami kontroli
zarządzający kontrolę, na podstawie art. 15 ust. 6c ppkt 4) ustawy z dnia 5 grudnia 1996r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. z 2008r. Dz.U. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) przekazuje
Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe.
1. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej związanej z prowadzeniem staŜu podyplomowego
lekarza medycyny naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
Kontrolowany podmiot nie przedstawił umów na realizację staŜy cząstkowych z podmiotami
uprawnionymi do prowadzenia staŜy cząstkowych, dot.:
− staŜu cząstkowego w dziedzinie pediatrii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny
ratunkowej od dnia 1 listopada 2007r. do dnia 31 października 2008r. (dot. wszystkich
lekarzy staŜystów odbywających staŜ podyplomowy w okresie od dnia
1 października 2007r. do dnia 31 października 2008r.),
− staŜu cząstkowego w dziedzinie pediatrii od dnia 1 października 2008r. do dnia
4 maja 2009r. (dot. lekarzy staŜystów: Pani Edyty Kaweckiej, Pani Barbary Krukowskiej–
Andrzejczyk, Pani Igi Kwiecień i Pana Oktawiana Trybus),
− staŜu cząstkowego w dziedzinie psychiatrii od dnia 1 października 2008r. do dnia
7 czerwca 2009r. (dot. lekarzy staŜystów: Pani Edyty Kaweckiej, Pani Barbary
Krukowskiej–Andrzejczyk, Pani Igi Kwiecień, Pani Anny Łącz, Pana Oktawiana Trybus
i Pani Joanny Warot),
− staŜu cząstkowego w dziedzinie medycyny rodzinnej od dnia 1 października 2008r. do dnia
4 maja 2009r. (dot. lekarzy staŜystów: Pani Edyty Kaweckiej, Pani Barbary Krukowskiej–
Andrzejczyk, Pani Igi Kwiecień, Pani Anny Łącz, Pana Oktawiana Trybus i Pani Joanny
Warot),
− staŜu cząstkowego w dziedzinie medycyny ratunkowej od dnia 1 października 2008r.
do dnia 25 lutego 2009r. (dot. lekarzy staŜystów: Pana Piotra Gościniewicz, Pana Łukasza
Kaczmarek, Pani Anny Łącz i Pani Joanny Warot),
1
− staŜu cząstkowego w dziedzinie połoŜnictwa i ginekologii od dnia 1 października 2008r.
do dnia 10 marca 2009r. (dot. Pani Edyty Kaweckiej i Pana Oktawiana Trybus).
Brak umów z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staŜy cząstkowych, stanowi
naruszenie zapisów par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r.
w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn.
zm.). Za nieprawidłowość odpowiedzialna jest Pani Katarzyna Jaskólska – osoba pełniąca
funkcję kierownika działu kadr w danym okresie, a w okresie od 1 listopada 2008r. Pani Helena
Ziółkowska – Kierownik Ośrodka Rozwoju Kadr Medycznych i Promocji Zdrowia (zgodnie
z informacją zawartą w kopii pisma znak WSS5-PSK-270/2010 z dnia 2 listopada 2010r.).
Nie przedstawiono indywidualnych harmonogramów staŜu dla staŜystów odbywających staŜ
podyplomowy lekarza medycyny w okresie od dnia 1 października 2006r. do dnia
30 września 2007r. nadzorowanych przez koordynator dr n. med. GraŜynę Rzepecką, tj. Pani
Anny Jurkiewicz, Pana Łukasza Michaleckiego, Pani Kamili Cisak, Pani Marty Koniecznej,
Pani Moniki Wawrowskiej, Pani Anny Mendrek, co jest niezgodne z par. 6 ust. 5 pkt 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Za nieprawidłowość
odpowiedzialna jest koordynator staŜu – dr n. med. GraŜyna Rzepecka.
2. Prowadzenie
dokumentacji
z nieprawidłowościami.
osobowej
staŜystów
naleŜy
ocenić
pozytywnie
W aktach osobowych lekarzy staŜystów odbywających staŜ podyplomowy lekarza
w kontrolowanym zakładzie w okresie od dnia 1 października 2006r. do dnia
31 października 2007r. oraz w okresie od dnia 1 października 2007r. do dnia
31 października 2008r. brak zaświadczeń ze szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy, wymaganych na podstawie par. 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców
dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt
osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) w powiązaniu z par. 15 ust. 4
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
Za nieprawidłowość odpowiedzialne są osoby pełniące w danym okresie funkcję kierownika
działu kadr – Pani ElŜbieta Zakrzewska (dot. staŜystów odbywających staŜ podyplomowy
w okresie od dnia 1 października 2006r. do dnia 31 października 2007r.) oraz Pani Katarzyna
Jaskólska (dot. staŜystów odbywających staŜ podyplomowy w okresie od dnia
1 października 2007r. do dnia 31 października 2008r.).
W aktach osobowych Pana Bartosza Pułtorak brak zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego
zdolność do pracy na wykonywanym stanowisku, wymaganego na podstawie par. 6 ust. 2 pkt 2
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu
prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
Za nieprawidłowość odpowiedzialna jest osoba pełniąca w danym okresie funkcję kierownika
działu kadr – Pani Katarzyna Jaskólska.
3. Prowadzenie dokumentacji osobowej koordynatorów i opiekunów naleŜy ocenić pozytywnie
z nieprawidłowościami.
W okresie od dnia 1 października 2007r. do dnia 31 października 2007r. koordynator - Pan
Zbigniew Bułanowski nadzorował odbywanie staŜu przez 20 staŜystów, co jest niezgodne
z par. 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Osobą
odpowiedzialną za nieprawidłowość jest osoba pełniąca funkcję Dyrektora Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w danym okresie – Pani Urszula Urbanowicz.
2
W trakcie kontroli nie przedstawiono umowy zlecenia za koordynowanie staŜu podyplomowego
lekarza medycyny za okres od dnia 1 października 2007r. do dnia 31 października 2007r.
6 staŜystów odbywających staŜ podyplomowy w kontrolowanym zakładzie, tj. Pani Anny
Jurkiewicz, Pana Łukasza Michaleckiego, Pani Kamili Cisak, Pani Marty Koniecznej, Pani
Moniki Wawrowskiej, Pani Anny Mendrek, co jest niezgodne z par. 6 ust. 7 i ust. 9
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Nie przedstawiono rachunku
i przelewu potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia za ten okres. Nie dokonano zwrotu nie
wypłaconej kwoty za prowadzenie staŜu ww. staŜystów. Za nieprawidłowość odpowiedzialna
jest osoba pełniąca funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5
im. Św. Barbary w danym okresie – Pani Urszula Urbanowicz.
4. Spełnianie przez podmiot warunków przewidzianych w § 4 oraz § 5 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. z 2004r. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.) naleŜy ocenić pozytywnie.
5. Prowadzenie przez podmiot dokumentacji finansowej prowadzenia staŜu podyplomowego
lekarza medycyny naleŜy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami.
W okresie od dnia 1 października 2008r. do dnia 31 października 2008r. koordynator - Pan
Zbigniew Bułanowski nadzorował staŜ 1 staŜysty, co stwierdzono na podstawie
przedstawionego rachunku do umowy zlecenia na kwotę 74,70 zł (rachunek z dnia
19 listopada 2008r.). Nie przedstawiono aneksu zmieniającego zapis umowy w treści liczby
nadzorowanych staŜystów i wysokości wynagrodzenia. Wynagrodzenie za nadzorowanie staŜu
1 staŜysty w wysokości 74,70 zł jest niezgodne z par. 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). Za nieprawidłowość związaną z brakiem zmiany zapisów
umowy odpowiedzialna jest osoba pełniąca funkcję kierownika działu kadr w danym okresie –
Pani Katarzyna Jaskólska. Za wypłatę wynagrodzenia za nadzorowanie staŜu przez Pana
Zbigniewa Bułanowskiego w okresie od dnia 1 października 2008r. do dnia 31 października
2008r., którego wysokość jest niezgodna z par. 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57,
poz. 553 z późn. zm.) odpowiedzialny jest koordynator, który wystawił rachunek – Pan
Zbigniew Bułanowski oraz osoba, która sprawdziła rachunek pod względem merytorycznym –
Pani Gabriela Muś pełniąca w danym okresie funkcję p.o. Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.
Mając na uwadze powyŜsze oceny i uwagi zalecam:
1. Zawierać umowy z podmiotami uprawnionymi do prowadzenia staŜu podyplomowego lekarza
w zakresie prowadzenia staŜy cząstkowych w celu umoŜliwienia zrealizowania przez lekarza
w ramach oddelegowania tej części ramowego programu, której realizacji kontrolowany
podmiot nie moŜe zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych
zgodnie z zapisami par. 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r.
w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553
z późn. zm.).
2. Sporządzać przez koordynatorów staŜu podyplomowego lekarza medycyny indywidualne
harmonogramy staŜu lekarzy odbywających staŜ podyplomowy w kontrolowanym podmiocie
zgodnie z par. 6 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie
staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.).
3. Kierować na szkolenia okresowe lekarzy odbywających staŜ podyplomowy w kontrolowanym
podmiocie w terminie do 12 miesięcy od momentu zatrudnienia oraz umieszczać stosowne
zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
w aktach osobowych lekarzy staŜystów zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
3
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu
prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) w powiązaniu
z par. 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).
4. Kierować lekarzy staŜystów na stosowne badania lekarskie potwierdzające zdolność do pracy
na wykonywanym stanowisku a orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi
badaniami okresowymi i kontrolnymi umieszczać w aktach osobowych lekarzy staŜystów
zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika
(Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).
5. Zalecam aby koordynator staŜu podyplomowego lekarza medycyny nadzorował nie więcej
niŜ 10 staŜystów w danym okresie zgodnie z par. 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.).
6. Zawierać umowy na wykonanie czynności koordynatora staŜu podyplomowego lekarza
medycyny z wyznaczonymi przez dyrektora podmiotu osobami zgodnie z par. 6 ust. 7 i ust. 9
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie staŜu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.). W związku z nie
przedstawieniem umowy zlecenia za koordynowanie staŜu podyplomowego lekarza medycyny
za okres od dnia 1 października 2007r. do dnia 31 października 2007r. 6 staŜystów
odbywających staŜ podyplomowy w kontrolowanym zakładzie i co za tym idzie nie
wypłaceniem koordynatorowi wynagrodzenia za nadzorowanie 6 staŜystów w wysokości
467 zł ujętego w kalkulacji kosztów stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy
Zd./Sn14/1778/2006 o realizację staŜu podyplomowego lekarza medycyny zalecam zwrócić
na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego kwotę, która została nie
wykorzystana w wysokości 467 zł wraz z ustawowymi odsetkami i przedstawić
uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego zwrot ww. środków.
7. Wypłacić koordynatorowi staŜu lekarza medycyny panu Zbigniewowi Bułanowskiemu
za nadzorowanie staŜu 1 staŜysty w okresie od dnia 1 października 2008r. do dnia
31 października 2008r. kwotę 42,30 zł w celu wyrównania wynagrodzenia do wysokości 117 zł
zgodnie z par. 6 ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004r. w sprawie
staŜu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.)
i przedstawić uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego wypłatę koordynatorowi
ww. kwoty.
Informując o powyŜszym, zalecam podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości. Jednocześnie proszę o poinformowanie Wojewody Śląskiego poprzez Dyrektora
Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach w ciągu 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia,
o sposobie wykonania zaleceń, bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji,
lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
(-) Ireneusz Ryszkiel
Dyrektor Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
…............................................................................
(Podpis zarządzającego kontrolą)
Do wiadomości:
Sejmik Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice ul. Ligonia 46
Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
4