Sprawozdanie roczne za 2008 rok

Sprawozdanie z realizacji Działania
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Rodzaj sprawozdania
A. Sprawozdanie okresowe
B. Sprawozdanie roczne
C. Sprawozdanie końcowe
2008 rok
2. Okres sprawozdawczy
3. Numer Priorytetu
4.
Numer Działania
Nazwa instytucji, do której składane jest
sprawozdanie
6. Nazwa instytucji składającej sprawozdanie
Dane osoby sporządzającej sprawozdanie:
Imię i nazwisko
7.
Nr telefonu
Adres poczty elektronicznej
5.
X
VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
w części rzeczowej
w części finansowej
Katarzyna Chrzanowska Aleksandra Jagieła
(22) 578 – 44 – 62
(22) 578 – 44 – 40
[email protected]
[email protected]
II. PRZEBIEG REALIZACJI DZIAŁANIA
1.A. Opis przebiegu realizacji Działania w okresie objętym sprawozdaniem wraz z analizą postępów
W analizowanym okresie sprawozdawczym Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie prowadził działania
związane z realizacją Działania 6.1 PO KL – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie. W ich ramach zostało przeprowadzono 5 konkursów oraz 1 nabór:
Poddziałanie 6.1.1 – konkurs nr 1/6.1.1/2007 (pilotażowy) – alokacja 5.000.000,00 zł, konkurs 3/6.1.1/2008 –
alokacja 20.169.296,00 zł oraz konkurs uzupełniający 3A/6.1.1/2008 – alokacja 1.000.000,00 zł. Łączna alokacja
na konkursy ogłoszone w 2008 r. wyniosła 26.169.296,00 zł.
W odpowiedzi na w/w konkursy łącznie wpłynęło 447 wniosków, z czego pozytywnie ocenę formalną
przeszło 268 wniosków, a negatywnie 179. Z 50 wnioskodawcami zawarto umowy o dofinansowanie
realizacji projektów (jest to ilość o 50 % wyższa niż na koniec I półrocza 2008r). 1 umowa o dofinansowanie
realizacji projektu została rozwiązana na wniosek beneficjenta. Obecnie realizowanych jest 49 projektów,
o łącznej wartości 24.421.509,93 zł (w tym dofinansowanie unijne wynosi 20.605.538,45 zł, wkład własny
3.636.271,48 zł, wkład prywatny Beneficjentów 179.700,00 zł). W analizowanym okresie przekazano
beneficjentom zaliczki na łączną kwotę 10.804.654,60 zł (zgodnie ze zrealizowanymi dyspozycjami WUP
w Warszawie na rzecz Beneficjentów). Jest to wartość o ok. 41 % niższa od prognoz wartości zrealizowanych
płatności na rzecz Beneficjentów, wykazywanych w poprzednim Sprawozdaniu rocznym z realizacji Działania w
ramach Załącznika nr 11 (Sprawozdanie za rok 2007). Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że realizacja
projektów (finansowanie działań) została rozpoczęta pod koniec czerwca 2008 r., co przyczyniło się bez wątpienia
do osiągnięcia niskiego stopnia realizacji projektów na koniec analizowanego okresu oraz niższej niż
przewidywano wartości ogółem przekazanych środków.
W związku z późnym terminem podpisania umów o dofinansowanie (czerwiec 2008) pierwsze wnioski o płatność
spłynęły do WUP w Warszawie w lipcu 2008 r. W ramach zatwierdzonych wniosków do końca okresu
sprawozdawczego rozliczono 3.023.111,32 zł, co stanowi 27 % wypłaconej Beneficjentom kwoty (pozostała
1
część środków przekazanych beneficjentom zostanie rozliczona w kolejnym okresie sprawozdawczym).
Poddziałanie 6.1.2 – konkurs nr 2/6.1.2/2007 – alokacja 5.906.264,80 zł (dofinansowanie 5.020.325,08 zł, wkład
własny 885.939,72 zł), oraz 4/6.1.2/2008 – alokacja 1.362.984,00 zł (dofinansowanie 1.158.536,40 zł, wkład
własny 204.447,60 zł). Łączna alokacja na ogłoszone konkursy w 2008 r. wyniosła 7.269.248,80 zł.
W odpowiedzi na w/w konkursy łącznie wpłynęło 41 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną,
natomiast dofinansownie realizacji projektów otrzymało 35 projektów, na łączną kwotę 7.269.240,62 zł (krajowy
wkład publiczny 6.643.107,40 zł, wkład własny jst 626.133,22 zł), co stanowi 99,99% przyznanej alokacji.
W analizowanym okresie przekazano beneficjentom środki finansowe w łącznej wysokości 2.659.634,41 zł,
(zgodnie ze zrealizowanymi dyspozycjami WUP w Warszawie na rzecz Beneficjentów), z czego
w zatwierdzonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność rozliczono 1.887.343,68 zł, co
stanowi 70 % otrzymanej kwoty (pozostała część środków przekazanych beneficjentom zostanie rozliczona w
kolejnym okresie sprawozdawczym). Wartość wypłaconych środków finansowych jest o ok. 47 % niższa od
prognoz wartości zrealizowanych płatności na rzecz Beneficjentów, wykazywanych w poprzednim Sprawozdaniu
rocznym z realizacji Działania w ramach Załącznika nr 11 (Sprawozdanie za rok 2007). Jest to konsekwencja, tak
jak w przypadku poddziałania 6.1.1, rozpoczęcia działań finansowych pod koniec czerwca 2008 r.
Poddziałanie 6.1.3 – 1 nabór wniosków trwający od 4.12.2007 do 21.01.2008 r. Alokacja przeznaczona na
nabór wynosiła 111.946.434,56 zł. W odpowiedzi na nabór wpłynęło 39 wniosków, z wnioskodawcami których
zawarto w I półroczu 2008 r. 39 umów o łącznej wartości 78.815.656,15 zł (w tym krajowy wkład publiczny
wynosi 78.362.504,00 zł, wkład prywatny dla Beneficjentów 453.152,15 zł). W analizowanym okresie we
wnioskach o płatność rozliczono 58.675.658,73 zł, co stanowi 74,46 % otrzymanej kwoty.
Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem, w celu stworzenia pełnego obrazu przebiegu i realizacji
Działania 6.1 oraz zwiększenia poziomu absorpcji środków Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie prowadził
działania kontrolne realizowanych projektów. Utrzymywany był stały kontakt pomiędzy beneficjentami Działania
6.1 a opiekunami projektów. Na bieżąco wprowadzane były dane uzyskane z wniosków o dofinansowanie
projektów, umów o dofinansowanie projektów konkursowych i umów ramowych w przypadku projektów
systemowych oraz z wniosków Beneficjentów o płatność do KSI SIMIK 07 – 13, co przyczyniało się do
uzyskania przejrzystości realizacji projektów oraz przepływu środków finansowych.
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie prowadzone były również działania mające na celu realizację
zasady komplementarności, która oznacza wzajemne uzupełnianie się działań państw członkowskich, w tym
Polski, oraz Wspólnoty jako całości. W/w zasadę realizowano poprzez zapewnienie w projektach odpowiedniego
poziomu dofinansowania wspólnotowego (85% wartości projektu) oraz zapewnienie wniesienia przez
Beneficjentów wkładu własnego (15% wartości projektu). W związku z powyższym dokładnie monitorowano
strukturę finansowania projektów od momentu oceny merytorycznej, poprzez uchwały wydatkowe do zawarcia
umów na dofinansowanie realizacji projektów. Ponadto w analizowanym okresie sprawozdawczym sprawdzane
były pod kątem źródeł finansowania wydatków, wnioski beneficjentów o płatność składane do WUP
w Warszawie. Prowadzono również działania kontrolne i działania związane ze sporządzaniem poświadczeń
i deklaracji wydatków, podczas których weryfikowano poprawną strukturę angażowanych środków finansowych
wspólnotowych oraz własnych w realizację projektu.
W analizowanym okresie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie nie prowadził działań ewaluacyjnych,
gdyż obszar ten należy do zadań realizowanych przez IP dla Działania 6.1.
Poddziałanie 6.1.1
W okresie objętym sprawozdaniem, został rozstrzygnięty pilotażowy konkurs nr 1/6.1.1/2007 w ramach
Poddziałania 6.1.1 PO KL w trybie zamkniętym, który rozpoczął się 21 listopada 2007r. Nabór wniosków
zakończono 10.01.2008 roku. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 210 wniosków o dofinansowanie projektów na
łączną kwotę 108.310.494,29 zł, co świadczy o dużym zainteresowaniu konkursem ze strony wnioskodawców.
Wszystkie złożone wnioski zostały następnie poddane ocenie formalnej, w wyniku której odrzucono 113
wniosków, natomiast 97 wniosków zostało przekazanych do oceny merytorycznej (w/w ilość uwzględnia również
wnioski, które brały udział w procedurze odwoławczej, prowadzonej w IP II). Oceny merytorycznej dokonała
specjalnie w tym celu powołana Komisja Oceny Projektów składająca się z pracowników Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Warszawie oraz z asesorów, która obradowała od 13 lutego do 14 marca 2008r. Komisja wyłoniła do
dofinansowania 39 projektów, jednakże ze względu na ograniczone środki finansowe przeznaczone na konkurs
pilotażowy – 5.000.000,00 zł (w tym 5% - 250.000,00 zł przeznaczone na procedurę odwoławczą)
rekomendowanych do realizacji zostało tylko 14 projektów oraz 1 projekt, biorący udział w procedurze
2
odwoławczej, łącznie 15 projektów na kwotę 4.810.771,58 zł. Listy rankingowe projektów rekomendowanych do
dofinansowania zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałami nr 614/125/08,
853/133/08, 1724/161/08, 2058/170/08, a następnie zamieszczone na stronie internetowej WUP i wywieszone na
tablicy informacyjnej w siedzibie WUP.
Na podstawie przedmiotowych dokumentów w czerwcu i wrześniu 2008 r. zawarte zostały umowy
o dofinansowanie realizacji projektów i przekazane środki finansowe na ich realizację. Prowadzone były również
działania monitorujące przebieg realizacji projektów, działania kontrolne oraz działania mające na celu rozliczenie
wykorzystanych środków finansowych (rozliczenie wniosków o płatność). W ramach konkursu pilotażowego
prowadzona była również procedura odwoławcza. Skorzystało z niej 43 wnioskodawców po ocenie formalnej
oraz 6 wnioskodawców po ocenie merytorycznej. W rezultacie 15 wniosków (po ocenie formalnej) zostało
rozpatrzonych pozytywnie a 34 negatywnie (28 po ocenie formalnej i 6 po ocenie merytorycznej). Wnioski, które
pozytywnie przeszły procedurę odwoławczą zostały przekazane Komisji Oceny Projektów, która rozpoczęła prace
27 kwietnia 2008 r. Ponadto 1 wniosek, który negatywnie przeszedł procedurę odwoławczą dotyczącą oceny
formalnej został przez IZ uznany za poprawny (wniosek ten nie jest zawarty w grupie w/w 97 wniosków
z konkursu 1/6.1.1/2007, które pozytywnie przeszły ocenę formalną. Uznanie jego za poprawny spowodowało,
że w konkursie 1/6.1.1/2007 pozytywnie na ocenie formalnej ocenionych zostało 98 wniosków a 112
negatywnie).
1 kwietnia br. został ogłoszony konkurs otwarty nr 3/6.1.1/2008 w ramach Poddziałania 6.1.1, w którym dla
projektów wyłonionych do realizacji przeznaczono kwotę 20.169.296,00 zł. Dodatkowo zarezerwowano kwotę
1.000.000,00 zł, która została przeznaczona na nabór uzupełniający nr 3A/6.1.1/2008, dotyczący projektów
zawierających pomoc publiczną. Projekty uwzględniające pomoc publiczną mogły być jednak składane dopiero
od 6 maja 2008 r., tj. od dnia ogłoszenia Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku
z powyższym konkurs uzupełniający w WUP w Warszawie został ogłoszony 21 maja 2008r.
W okresie sprawozdawczym w odpowiedzi na konkurs 3/6.1.1/2008 (bez pomocy publicznej) wpłynęło
220 wniosków na łączną kwotę 184.801.211,03 zł, które zostały poddane ocenie formalnej. W wyniku oceny
formalnej odrzucono 54 wnioski, natomiast 166 wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Po ocenie
formalnej 3 wnioski zostały wycofane z konkursu przez wnioskodawców i nie brały udziału w ocenie
merytorycznej. Oceny merytorycznej dokonała specjalnie w tym celu powołana Komisja Oceny Projektów
składająca się z pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz z asesorów, która rozpoczęła
pracę 27 kwietnia 2008r. W dniu 30 kwietnia br. konkurs został zawieszony ze względu na dużą ilość złożonych
wniosków, których łączna wnioskowana kwota dofinansowania –znacznie przekroczyła pulę środków
finansowych przeznaczonych na ten konkurs (wszystkie złożone do 30 kwietnia wnioski zostały poddane ocenie
formalnej). Natomiast 13 maja zamknięto konkurs. W wyniku przeprowadzonej przez KOP oceny merytorycznej
do uzyskania dofinansowania wyłonione zostały 63 projekty, jednakże ze względu na niewystarczające środki
finansowe do realizacji rekomendowanych zostało 33 wniosków, na łączną kwotę dofinansowania 18.431.040,16
zł. Lista rankingowa projektów rekomendowanych do dofinansowania została przyjęta Uchwałą Zarządu
Województwa Mazowieckiego Nr 1354/150/08 z dnia 1 lipca 2008 r., która następnie została zamieszczona na
stronie internetowej WUP w Warszawie i wywieszona w budynku Urzędu. Z 33 Beneficjentami przedmiotowego
konkursu zostały podpisane umowy na dofinansowanie realizacji projektów.
W odpowiedzi na konkurs uzupełniający 3A/6.1.1/2008, zawierający pomoc publiczną do WUP
w Warszawie złożono 17 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 8.423.773,71 zł. Wnioski te zostały poddane
ocenie formalnej, w wyniku której do oceny merytorycznej przekazano 4 wnioski. Tylko 2 z nich pozytywnie
przeszły ocenę merytoryczną i zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania. 23 września 2008 r.
Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził je do realizacji Uchwałą Nr 2182/174/08 z 23 września 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru projektów i przyznania środków na ich realizację w ramach Konkursu Nr
3A/6.1.1/2008 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy”; Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”;
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013”.Łączna
kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 999.998,19 zł. Natomiast w grudniu 2008 r. zostały zawarte
umowy na dofinansowanie realizacji w/w projektów.
W ramach konkursu Nr 3/6.1.1/2008 oraz 3A/6.1.1/2008 prowadzona była również procedura
odwoławcza dotycząca odrzuconych wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. W okresie
sprawozdawczym z procedury odwoławczej dotyczącej konkursów Nr 3/6.1.1/2008 i 3A/6.1.1/2008 skorzystało
37 Wnioskodawców: 15 po ocenie formalnej oraz 22 po ocenie merytorycznej. Pozytywnie rozstrzygniętych
3
zostało 9 protestów, w tym 8 po ocenie formalnej i 1 po ocenie merytorycznej, natomiast negatywnie rozpatrzono
27 protestów, w tym 6 po ocenie formalnej oraz 21 po ocenie merytorycznej. 1 protest dotyczący oceny formalnej
pozostał bez rozpatrzenia. Natomiast wniosek, którego protest został pozytywnie rozstrzygnięty obecnie podlega
negocjacjom.
Na realizację projektów w ramach Poddziałania 6.1.1 w analizowanym okresie sprawozdawczym
przekazano (na podstawie danych z KSI SIMIK 07-13) 5.526.547,77 zł, co stanowi 21,00 % środków
finansowych zapisanych w Planie Działania na lata 2007 – 2008 dla Poddziałania 6.1.1 i 22,62 % środków
finansowych przyznanych na realizację projektów w 2008 r. Jednocześnie beneficjenci złożyli do WUP
w Warszawie 64 wnioski o płatność. W ramach zatwierdzonych wniosków o płatność do końca okresu
sprawozdawczego rozliczono 3.023.111,32 zł, co stanowi 54,70 % kwoty przekazanej beneficjentom.
Poddziałanie 6.1.2
W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzone zostały 2 konkursy w ramach Poddziałania 6.1.2.
Pierwszy konkurs nr 2/6.1.2/2007, o charakterze zamkniętym rozpoczął się 04.12.2007 r., a zakończył
31.01.2008r. W odpowiedzi na konkurs wpłynęły do WUP w Warszawie 32 wnioski o dofinansowanie realizacji
projektów na łączną kwotę 5.617.324,69 zł. Łączna kwota przeznaczona na konkurs wynosiła 5.906.264,80 zł.
W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzona została ocena formalna. W dniu 5 lutego br. powołano KOP,
która przeprowadziła ocenę merytoryczną złożonych wniosków. Prace KOP rozpoczęły się 13 lutego i trwały
do 14 marca br. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie
do realizacji wyłoniono 26 projektów na łączną kwotę 5.198.823,36 zł (uchwały Zarządu Województwa
Mazowieckiego nr 1125/143/08 z dnia 10.06.2008 r., nr 1355/150/08 z 01.07.2008 r. oraz 3064/204/08), w tym
kwota dofinansowania UE wynosi 4.298.321,28 zł, a wkład własny wnioskodawców 900.502,08 zł. Z 25
Wnioskodawcami w czerwcu 2008 r. zostały zawarte umowy o dofinansowanie realizacji projektów. 1 umowa
podpisana została w lipcu 2008 r. Obecnie projekty te są realizowane.
Kolejny konkurs – nr 4/6.1.2/2008 w ramach Poddziałania 6.1.2 został ogłoszony 1 kwietnia 2008 r.
Miał on również charakter zamknięty. Nabór trwał do 30.04.2008r. Łączna kwota przeznaczona na realizację
projektów w jego ramach wynosiła 1.362.984,00 zł. W odpowiedzi na ten konkurs do WUP w Warszawie
wpłynęło 9 wniosków o łącznej wartości 1.741.386,46 zł. Liczba ta wskazuje na niskie zainteresowanie ze strony
beneficjentów w stosunku do poprzedniego konkursu w ramach tego samego Poddziałania, co wynika z wąskiej
grupy docelowej Poddziałania (39 PUP i 1 WUP, z których 26 podmiotów uzyskało już dofinansowanie w ramach
poprzedniego konkursu). W okresie sprawozdawczym złożone wnioski o dofinansowanie zostały poddane ocenie
formalnej i merytorycznej, dokonanej przez członków KOP, która rozpoczęła pracę 27 kwietnia. W wyniku
przeprowadzonej oceny 9 wniosków zostało rekomendowanych do dofinansowania, w tym 2 zostały skierowane
do negocjacji. Lista rankingowa 7 projektów rekomendowanych do dofinansowania została zatwierdzona przez
Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 17.06.08 uchwałą Nr 1239/145/08 natomiast 20.06.08 została
zamieszczona na stronie internetowej WUP i wywieszona w budynku Urzędu. Pozostałe 2 wnioski,
po negocjacjach zostały zatwierdzone do realizacji przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr
1693/159/08 z dnia 05 sierpnia 2008 r. Ostatecznie w ramach konkursu 4/6.1.2/08 do realizacji wyłoniono 9
projektów na łączną kwotę 2.070.417,26 zł, w tym 1.759.854,65 zł stanowi dofinansowanie UE, a 310.562,61 zł
wkład własny beneficjentów (Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2862/196/08).
Poddziałanie 6.1.3
W okresie objętym sprawozdaniem przeprowadzony został nabór wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów systemowych, w ramach którego wpłynęło do WUP w Warszawie 39 wniosków. Wnioski zostały
złożone przez wszystkie uprawnione do tego podmioty w województwie (39 Powiatowych Urzędów Pracy).
Łączna wnioskowana kwota wynosiła 78.293.652,05 zł. Nabór rozpoczął się 4.12.2007 r., natomiast planowaną
datę zakończenia wyznaczono na 10.01.2008r. Jednak ze względu na liczne sygnały od Beneficjentów
Poddziałania 6.1.3, iż nie zdążą przygotować projektów do końca tego terminu, przedłużono go do 21.01.2008r.
W bieżącym okresie sprawozdawczym, po zamknięciu naboru, została przeprowadzona ocena formalna
wniosków. Następnie poszczególnym projektom przydzielono opiekunów, którzy dokonali oceny merytorycznej
wniosków. 22 kwietnia br. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 683/130/08 zatwierdził do realizacji
listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 78.293.652,05 zł, w tym dofinansowanie
ze środków unijnych wynosi 66.545.538,34 zł, a wkład własny beneficjentów 11.748.113,71 zł).
29 kwietnia 2008 r. zostały zawarte umowy ramowe z Powiatowymi Urzędami Pracy z województwa
mazowieckiego na realizację projektów systemowych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło
przekazywanie im środków finansowych na realizację projektów. Następnie Uchwałą Zarządu Województwa
Mazowieckiego nr 1575/156/08 z 22 lipca 2008 r. dofinansowanie w/w projektów zostało zwiększone
4
do 78.815.656,15 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 66.604.062,50 zł, a wkład własny
beneficjentów 11.758.441,50 zł, wkład prywatny 453.152,15 zł.
1.B. Opis postępu w realizacji działań, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia (WE) 1081/20061
W ramach Działania 6.1 PO KL w analizowanym okresie sprawozdawczym łącznie realizowanych było 124
projektów, w tym 49 w ramach Podzdziałania 6.1.1, 35 w ramach Poddziałania 6.1.2 oraz 39 projektów w ramach
Poddziałania 6.1.3. W ramach Poddziałania 6.1.1 realizowane były przede wszystkim projekty szkoleniowe
skierowane do osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia. Ich celem był rozwój i wspieranie
aktywności zawodowej w/w osób oraz zapewnienie im możliwości rozwoju, nabywania nowych umiejętności
i podnoszenia kwalifikacji. Część projektów zawierała również zajęcia z psychologami i doradcami zawodowymi,
których celem była indywidualna aktywizacja beneficjentów ostatecznych. Poza tym w ramach przedmiotowego
Poddziałania rozpoczęto realizację 1 projektu o charakterze badawczym oraz 2 projektów zawierających pomoc
publiczną. Projekt badawczy dotyczy warszawskiego rynku pracy i jego celem jest uzyskanie wiedzy
o kompatybilności ofert pracy, zdefiniowanie przyczyn pozostawania poza zatrudnieniem osób w wieku
produkcyjnym oraz uzyskanie wiarygodnych prognoz odnośnie zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje na
lokalnym rynku pracy. Natomiast projekty zawierające pomoc publiczną dotyczyły subsydiowanego zatrudnienia
oraz szkoleń dla niepublicznych instytucji rynku pracy.
W ramach Poddziałania 6.1.2 realizowane były projekty, których beneficjentami były Powiatowe Urzędy Pracy
i ich pracownicy. Celem tych projektów, zgodnie ze Szczegółowym opisem priorytetów w ramach PO KL, było
przede wszystkm upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez
dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych oraz pośredników rynku pracy, a także wzmocnienie
i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez szkolenia, m.in. z zakresu KPA, Prawa pracy, metod doboru
kandydatów do pracy, niezbędnych umiejętności dla asystentów EURES, a także szkolenia z zakresu doradztwo
zawodowego, pośrednictwa rynku pracy, pomocy publicznej, zamóweń publicznych czy finansów publicznych.
Ponadto w ramach projektów finansowane były kursy językowe dla pracowników PUP oraz kursy komputerowe.
W ramach Poddziałania 6.1.3 realizowane były natomiast projekty, w ramach których finansowane były formy
wsparcia, realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy i wskazane w Ustawie o promocji zatrudnienia oraz
instytucjach rynku pracy, np. szkolenia dla osób bezrobotnych, staże, przygotowania zawodowe, prace
interwencyjne, przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także doposażenie
lub wyposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych.
Projekty realizowane w ramach w/w Poddziałań dotyczyły dwóch z pośród obszarów wskazanych w art.
10 Rozporządzenia (WE) 1081/2006 tj. problematyki równości płci oraz zwiększenia integracji w dziedzinie
zatrudnienia i integracji społecznej innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób
niepełnosprawnych. Pozostałe obszary nie dotyczą projektów w ramach Działania 6.1, których realizacja została
rozpoczęta w 2008 r.
W ramach wszystkich realizowanych projektów uwzględniona została polityka równości płci, co
zauważalne jest przede wszystki w metodzie rekrutacji uczestników projektów. Zgodnie z nią projektodawcy
zagwarantowali równy dostęp do projektów każdej osobie niepracującej (Poddziałanie 6.1.1 i 6.1.3) lub pracującej
(Poddziałanie 6.1.2), spełniającej wymagania wskazane w SzOP i dokumentacji konkursowej. Ponadto realizację
w/w polityki można dostrzec w strukturze uczestników projektu. W 2008 r. do udziału w projektach łącznie
przystąpiło 13.721 osób, z czego 60,30 % (8.275 os.) stanowiły kobiety, a 39,70% (5446 os.) mężczyźni. Ponadto
w ramach Działania 6.1 realizowanych jest 10 projektów, skierowanych do kobiet, jako osób o słabszej pozycji na
rynku pracy. Projekty tego typu mają na celu wyrównanie szans kobiet na rynku pracy, przeciwdziałanie
dyskryminacji płci oraz upowszechnienie polityki równości płci. W ich ramach, kobiety mogą skorzystać
ze wsparcia psychologicznego, poradnictwa zawodowego, szkoleń w zakresie technik aktywnego poszukiwania
pracy oraz technologii informatycznych, a ponadto z kursów komputerowych, kursów językowych czy
warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. W ramach tych projektów wsparciem planuje się objąć 421 kobiet.
W okresie sprawozdawczym w/w 10 projektach udział rozpoczęło 216 kobiet, tj 51,30 % docelowej ilości.
10 z nich, tj. 4,62 %, przerwało uczestnctwo w projekcie, 83 tj. 38,42 % zakończyło udział zgodnie z planem,
a pozostałe 123 tj. 56,94 % kontynuują.
Projekty realizowane w ramach Działania 6.1 odnoszą się również do punktu 4 z Rozporządzenia (WE)
1081/2006 tj. do obszaru dotyczacego zwiększenia integracji w dziedzinie zatrudnienia i integracji społecznej
innych grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, w tym osób niepełnosprawnych. Ich celem jest
zwiększenie aktywności zawodowej oraz polepszenie kwalifikacji tych osób. Należy zaznaczyć, że 3 projekty
skierowane są bezpośrednio do osób niepełnosprawnych. W ich ramach osoby te mają możliwość skorzystania
1
Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego
5
z doradztwa zawodowego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, szkoleń zawodowych, usługi
pośrednictwa pracy, a także 3 miesięcznych staży i indywidualnych planów działania. Łącznie w ramach
realizowanych projektów rozpoczętych w 2008 r. założono, że wezmą w nich udział 553 osoby niepełnosprawne:
474 osoby w ramach Poddziałania 6.1.1 i 79 osób w ramach Poddziałania 6.1.3. Do końca analizowanego okresu
sprawozdawczego z projektów, realizowanych w ramach Działania 6.1 skorzystało 319 osób niepełnosprawnych,
co stanowi 57,68 % zakładanej ilości. W ramach projektów, których beneficjentami powinny być wyłącznie
osoby niepełnosprawne udział wzięło 136 osób, tj. 40,80% zakładanej ilości osób. Ponadto należy zwrócić uwagę
na fakt, że najwięcej osób niepełnosprawnych bierze udział w projektach realizowanych w ramach Poddziałania
6.1.1 (do końca 2008 r. było 214 takich osób, co stanowi 45% zakładanej ilości). Natomiast w formach wsparcia
w ramach Poddziałania 6.1.3 wzięło udział 105 osób, co oznacza , że założenia projektów zostały zrealizowane
w ponad 100%.
1.B.1 Monitorowanie projektów innowacyjnych i ponadnarodowych – określa załącznik nr 12
2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu Działania wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia
środkach zaradczych
Istotnym problemem we wdrażaniu Działania w analizowanym okresie sprawozdawczym, wspomnianym już
w Sprawozdaniu okresowym za I półrocze 2008, był długi okres akceptacji wzorów umów oraz uchwał
wydatkowych przez IP, a także wydłużony proces decyzyjny ze strony IP, czego skutkiem jest znaczące
przedłużenie okresu między rozstrzygnięciem konkursu w ramach Poddziałania 6.1.1 a podpisaniem umów
o dofinansowanie projektów z Beneficjentami, a także momentem otrzymania środków finansowych na realizację
projektów. Przedłużający proces kontraktacji miał również wpływ na osiągnięte - niskie wartości wskaźników
w analizowanym okresie sprawozdawczym. Jako środek zaradczy w tej sytuacji IP2 inicjowała spotkania
przedstawicieli IP2 z przedstawicielami IP w celu rozwiązania problemu i wypracowania efektywnego sposobu
działania w przyszłości.
Poza tym, tak jak w poprzednim okresie sprawozdawczym, w okresie objętym sprawozdaniem wystąpiły
problemy związane z wprowadzaniem danych z wniosków o dofinansowanie projektów, umów i wniosków
o płatność do KSI SIMIK 07 - 13. Informacje o przedmiotowych problemach były na bieżąco przekazywane do
Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem Administratora Merytorycznego KSI SIMIK 07-13 w IP2.
2.A Opis problemów związanych ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych (jeśli dotyczy)
W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy związane ze stosowaniem ustawy Prawo zamówień
publicznych przez Beneficjentów. Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
zwrócił w prawdzie uwagę na uchybienia typu: brak kryteriów wyboru wykonawcy zamówienia, omyłki pisarskie
w dokumentacji konkursowej, czy zbyt późne zamieszczania informacji dot. zamówienia na stronach portalu
UZP, jednakże niedociągnięcia tego typu nie pociągają za sobą negatywnych dla Beneficjenta konsekwencji i nie
powodują niekwalifikowaności wydatku, którego dotyczą.
3. Wskaźniki realizacji Działania
3.1. Osiągnięte wartości wskaźników – określa załącznik nr 2
3.2. Analiza stopnia osiągnięcia zakładanych wartości wskaźników w okresie objętym sprawozdaniem
Zgodnie z danymi przekazanymi przez Beneficjentów do IP2 w analizowanym okresie sprawozdawczym
w realizowanych projektach w ramach Działania 6.1 rozpoczęło udział 13.721 osób (8275 kobiet i 5446
mężczyzn), w tym: osób bezrobotnych 12.937 (7776 kobiet i 5161 mężczyzn); osób nieaktywnych zawodowo
572 (318 kobiet i 254 mężczyzn) oraz 212 osób zatrudnionych (181 kobiet i 31 mężczyzn). W bieżącym okresie
sprawozdawczym 7050 osób (3686 kobiet i 3364 mężczyzn) zakończyło udział w projektach, co stanowi 51,38%
ogółu rozpoczynających, a 840 osób (478 kobiet i 362 mężczyzn) przerwało swój udział, tj. 6,12% ogółu
beneficjentów ostatecznych. Na koniec okresu objętego sprawozdaniem zgodnie z otrzymanymi danymi
sprawozdawczymi udział w projektach kontynuowało 5831 osób (7111 kobiet i 1720 mężczyzn).
Dokonując analizy Załącznika nr 2 do Sprawozdania z realizacji Działania - Osiągnięte wartości wskaźników
można stwierdzić, że w bieżącym okresie sprawozdawczym stopień realizacji zakładanych wartości docelowych
2
Dotyczy sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego
6
(2013) wskaźników produktu kształtuje się następująco:
- Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania- stopień realizacji
wskaźnika wyniósł 9,63%; w tym: 10,83% liczby osób w wieku 15-24 lata; 20,99% liczby osób w wieku 15-24
lata zamieszkujących obszary wiejskie; 6,73% liczby osób niepełnosprawnych; 39,05% liczby osób długotrwale
bezrobotnych; 26,86 % liczby osób z terenów wiejskich; 4,68% liczby osób w wieku 50-64 lata; oraz 4,96%
liczby osób, które zostały objęte Indywidualnym Planem Działania.
- Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy- stopień realizacji wskaźnika wyniósł na
koniec okresu sprawozdawczego 1,25%.
W związku z tym, że realizacja projektów rozpoczęła się w 2008 r. określone wartości wskaźników
w sprawozdaniu za rok 2008 będą stanowiły podstawę do porównania w następnych okresach sprawozdawczych.
Na podstawie danych przedstawionych w Załączniku nr 2 – 7050 osób zakończyło udział
w projektach, co stanowi 82,94 % wartości wskaźnika produktu – Liczba osób, które zakończyły udział w
projektach realizowanych w ramach Działania zawartej w Planie Działania i jednocześnie 51,38% osób, które w
analizowanym okresie sprawozdawczym rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1.
Wśród tej grupy 2116 osób (1103 kobiet i 1013 mężczyzn) to osoby w wieku od 15 do 24 lat, 1147 osób (619
kobiet i 528 mężczyzn) to osoby w wieku 15-24 lata zamieszkujące obszary wiejskie; 132 osoby (66 kobiet i 66
mężczyzn) niepełnosprawne; 2834 osoby (1659 kobiet i 1175 mężczyzn) długotrwale bezrobotne; 3197 osób
(1630 kobiet i 1567 mężczyzn) osób z terenów wiejskich; 609 osób (294 kobiet i 315 mężczyzn) w wieku 50-64
lata; 1077 osób (518 kobiet i 559 mężczyzn) objętych Indywidualnym Planem Działania. Realizacja wskaźników
określających liczbę osób, które zakończyły udział w projektach w ramach Działania 6.1 w porównaniu
do wartości zawartych w Planie Działania wyniosła odpowiednio : 84,64% w przypadku osób w wieku 15-24
lata; 143,38% osób w wieku 15-24 lata zamieszkujące obszary wiejskie; 66% w przypadku osób
niepełnosprawnych; 283,40% osób długotrwale bezrobotnych; 213,13% wskaźnika osób pochodzących
z terenów wiejskich; 38,06% w przypadku osób w wieku 50-64 lata; 35,90% w przypadku osób, które zostały
objęte IPD.
Kolejnym wskaźnikiem przedstawiającym stopień realizacji Działania 6.1 w województwie mazowieckim jest
Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w szkoleniach realizowanych w systemie
pozaszkolnym, istotnych z punktu widzenia regionalnego rynku pracy – 3 osoby (2 kobiety i 1 mężczyzna),
co stanowi 7,50% wartości wskaźnika zawartego w Planie Działania na lata 2007-2008.
Ponadto monitorowano wskaźniki:
- Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie pierwszych 100 dni od dnia
zarejestrowania w urzędzie pracy w grupie osób młodych (15-24 lata), dla którego nie określono wartości
docelowej, który wyniósł 1527 osób (885 kobiet i 642 mężczyzn);
- Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności gospodarczej, który nie został określony w Planie
Działania na lata 2007-2008 dla Działania 6.1 a którego wartość w bieżącym okresie sprawozdawczym wyniosła
1765 osób (575 kobiet i 1190 mężczyzn) w tym 329 osobom w wieku 15-24 lata; 3 niepełnosprawnym; 703
długotrwale bezrobotnym; 827 osobom z terenów wiejskich; 114 w wieku 50-64 lata;
- Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej,
który nie został określony w Palnie Działania na lata 2007-2008 dla Działania 6.1 a którego wartość w bieżącym
okresie sprawozdawczym wyniosła 1768 osób; w tym 329 osobom w wieku 15-24 lata; 4 niepełnosprawnym; 703
długotrwale bezrobotnym; 830 osobom z terenów wiejskich; 115 w wieku 50-64 lata.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi do stycznia br. Zasadami systemu
sprawozdawczości nie było wymagane od beneficjentów monitorowanie wskaźnika – w tym liczba osób
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – w związku z powyższym nie jest możliwe
dokonanie jego oceny. Wskaźnik nie było również założony w Planie Działania na lata 2007-2008.
Na podstawie danych uzyskanych z Krajowego systemu Informatycznego SIMIK 07-13 wg. stanu na koniec
bieżącego okresu sprawozdawczego wydatki uznane za kwalifikowane w zatwierdzonych wnioskach o płatność
wyniosły:
- dla Poddziałania 6.1.1 – 3.023.111,32 zł.W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla 762 beneficjentów
ostatecznych (442 kobiet i 320 mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł:
3.967,38 zł. Przy czym wartość podpisanych umów wyniosła 24.421.509,93 zł.
- dla Poddziałania 6.1.2 – 1.887.343,68 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla 282 osób (243 kobiet i
39 mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł: 3.967,38 zł. Przy czym wartość
7
podpisanych umów wyniosła 6.692,71 zł.
- dla Poddziałania 6.1.3 – 58.675.658,73zł. W ramach tej kwoty zrealizowano wsparcie dla 12.677 osób (7590
kobiet i 5087 mężczyzn). Łączny koszty przypadający na 1 uczestnika projektu wyniósł: 4.628,51 zł. Przy czym
wartość podpisanych umów wyniosła 78.815.656,15 zł.
W związku z powyższym można stwierdzić na podstawie dotychczas poniesionych kosztów w odniesieniu do
osiągniętych produktów realizowane działania analizowane przez WUP są efektywne.
3.3. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia
3.3.1.
Przepływ uczestników projektów realizowanych w ramach Działania – określa załącznik nr 3
3.3.2.
Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w
ramach Działania – określa załącznik nr 4
3.3.3.
Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania, znajdujący się w
dwóch grupach wiekowych 15-24 i 55-64 lata – określa załącznik nr 5
3.3.4.
Osoby, które rozpoczęły udział w projektach realizowanych w ramach Działania ze względu na
wykształcenie – określa załącznik nr 6
3.3.5. Przedsiębiorstwa, które przystąpiły do udziału w projektach realizowanych w ramach Działania –
określa załącznik nr 7
III. POSTĘP FINANSOWY DZIAŁANIA
1. Stan realizacji projektów w ramach Działania (w PLN) – określa załącznik nr 8
2. Informacje o zaliczkach przekazanych na rzecz beneficjentów (w PLN) – określa załącznik nr 9
3. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Działania (w PLN) – określa
załącznik nr 10
4. Zestawienie prognozowanych wartości wniosków o płatność, które zostaną zatwierdzone przez IP2 w
czterech kolejnych kwartałach w podziale na źródła finansowania projektów (w PLN) – określa załącznik
nr 11
IV. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH W RAMACH DZIAŁANIA KONTROLACH,
AUDYTACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ ICH WYNIKACH
1. Informacja o czynnościach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów w ramach Działania
Zgodnie z Zasadami Kontroli w ramach PO KL Instytucja Pośrednicząca II stopnia powinna w ciągu roku
skontrolować 30% projektów realizowanych w danym roku. Biorąc pod uwagę wydłużony okres podpisywania
umów o dofinansowanie realizacji projektów z Beneficjentami, który rozpoczął się w czerwcu 2008 r., czas
przewidziany na realizację zobowiązań kontrolnych względem Zasad Kontroli w ramach PO KL został skrócony
do 6 miesięcy, w którym przeprowadzono 64 kontrole w tym 26 wizyt monitoringowych oraz 38 kontroli
planowane.
W przypadku projektów systemowych w ramach Poddziałania 6.1.3, realizowanych przez Powiatowe
Urzędy Pracy według 6 letnich umów ramowych, Plan Kontroli na 2008 r. zakładał skontrolowanie 30 %
projektów systemowych realizowanych w danym roku. W 2008 r. zostało zawartych 39 umów ramowych z ww.
Beneficjentami. W oparciu o założenia Planu Kontroli na 2008 r. skontrolowano 13 projektów, wytypowanych
w pierwszej kolejności w zaakceptowanej przez IP analizie ryzyka, co stanowi 100 % założonego Rocznego Panu
Kontroli na 2008 r. Kontrole odbywały się w biurach projektów oraz w miejscach realizacji projektów (wizyty
monitoringowe - w miejscach realizowanych szkoleń, staży oraz innych form wsparcia). Pozostałe projekty
realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy będą kontrolowane sukcesywnie w kolejnych okresach
sprawozdawczych.
W przypadku projektów konkursowych (6.1.1 i 6.1.2) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w roku
2008 zawarł ogółem 85 umów (w tym jedną na wniosek beneficjenta rozwiązano). Ogółem IP II stopnia powinna
8
skontrolować w ciągu roku 24 realizowane projekty. Ogółem, na dzień 31 grudnia 2008 r., skontrolowano 28
projektów. Stworzona na potrzeby Zespołu ds. Kontroli analiza ryzyka dla projektów konkursowych zakładała
powstanie trzech grup ryzyka:
 Grupa ryzyka I – w 2008 r. zakwalifikowano do niej 5 projektów konkursowych;
 Grupa ryzyka II – w 2008 r. zakwalifikowano do niej 59 projektów konkursowych;
 Grupa ryzyka III – w 2008 r. zakwalifikowano do niej 17 projektów konkursowych.
Z uwagi na skrócony o 6 miesięcy czas przeznaczony na kontrolowanie projektów, spowodowany opóźnieniami
związanymi z podpisywaniem umów, wykonanie zakładanego planu jest następujące:
Grupa ryzyka I – przeprowadzono kontrolę 1 projektu;
Grupa ryzyka II – przeprowadzono kontrolę 17 projektów;
Grupa ryzyka III – przeprowadzono kontrolę 10 projektów.
W przypadku Grupy ryzyka II i III w pierwszej kolejności kontrolowane były projekty, których realizacja
kończyła się w 2008 r. oraz które uzyskały największą ilość punktów. Z uwagi na różne terminy podpisywania
umów, przekazywanych przez opiekunów projektów sukcesywnie do Zespołu ds. Kontroli, w II półroczu 2008 r.
powstało kilka aktualizacji analiz ryzyka, które miały również wpływ na typowanie w pierwszej kolejności
projektów do kontroli.
W przypadku Grupy ryzyka III nie udało się skontrolować 100% realizowanych w danym roku projektów
z uwagi na podpisywanie umów również w IV kwartale br. Zgodnie z zaleceniami IZ, projekty znajdujące się
w Grupie ryzyka III będą kontrolowane na początku 2009 r. aby zgodnie z Rocznym Planem Kontroli
skontrolować 100% projektów z tej grupy ryzyka.
W związku z zawarciem kolejnych umów z Beneficjentami Poddziałania 6.1.1, w dniu 18 grudnia 2008 r.
przeprowadzono ponownie analizę ryzyka, wobec czego Roczny Plan Kontroli na 2009 r. zostanie zaakceptowany
przez IP w miesiącu styczniu 2009 r.
W ramach wykonywanych działań kontrolnych w analizowanym okresie wykonane zostały zarówno
kontrole dokumentacji jak również kontrole realizacji projektów.
Kontrola dokumentacji przeprowadzana była w ramach planowanych kontroli w siedzibie beneficjenta.
Działaniom kontrolnym podlegały wówczas wnioski beneficjentów o płatność (o ile do momentu rozpoczęcia
kontroli wnioski zostały złożone), dokumentacja finansowa dotycząca wydatków ponoszonych na realizację
projektu do momentu rozpoczęcia kontroli oraz dokumenty związane z ogłaszanymi w ramach ustawy PZP
przetargami na usługi zamawiane na potrzeby realizowanych projektów. Badaniu poddawane były:
przekazywanie środków za wykonane działania, sposób opisania dokumentów księgowych w oparciu o przyjęte
zasady rachunkowości, sposób sporządzenia dokumentów oraz poprwaność wniosków o płatność i tożsamość
wydatków wykazywanych we wnioskach o płatność z wydatkami faktycznie poniesionymi na realizację projektu,
kwalifikowalność wydatków. W wyniku przeprowadzonych kontroli, w większości przypadków nie stwierdzono
rażących nieprawidłowości w tym zakresie. Dokumenty księgowe potwierdzały faktycznie poniesione wydatki
w ramach realizowanych projektów i były zgodne z informacjami zawartymi w składanych wnioskach o płatność.
Dokumenty księgowe były opisywane w sposób, który pozwalał jednoznacznie stwierdzić czego dotyczą
poszczególne wydatki. W 5 przypadkach opis dokumentów księgowych budził niewielkie wątpliwości osób
kontrolujących, w związku z powyższym poproszono o poprawę i wykonywanie go w przyszłości w sposób
prawidłowy. Zespoły kontrolujące zwracały również uwagę na niewłaściwe, niezgodne z Wytycznymi oznaczenie
dokumentów, materiałów szkoleniowych i certyfikatów.
Poza kontrolą dokumentacji projektów działania kontrolne obejmowały również przebieg realizacji
projektów. Były to działania prowadzone w ramach kontroli planowanych w siedzibie beneficjenta jak również
wizyt monitoringowych w miejscu realizacji projektów. W ich ramach sprawdzano zgodność realizacji projektów
z harmonogramami oraz zawartymi umowami o dofinansowanie, realizację form wsparcia, wykonywanie działań
informacyjno-promocyjnych projektu, wykonywanie działań związanych z zatrudnianiem pracowników w ramach
projektów, kwalifikowalność uczestników do projektu, poprawność rozliczeń finansowych, sposób
archiwizowania dokumentacji projektu, stosowanie ustawy PZP przy wyborze wykonawców poszczególnych
usług. W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono, następujące nieprawidłowości/ uchybienia:
- obszar zatrudnianie pracowników: nieterminowe wypłacania wynagrodzeń personelu, zawieranie umów o pracę
niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie tzn. na inną część etatu, rozbieżności między kwotami wynagrodzeń
brutto pracowników zatrudnionych w ramach projektu, wykazanymi w umowach o pracę,
a kwotami wynagrodzeń brutto wykazanymi na listach płac, niewykonywanie przez osoby zatrudnione do
realizacji projektu czynności wynikających z przedstawionego w trakcie kontroli opisu obowiązków, brak
udokumentowanego czasu pracy i realizacji głównych czynności poszczególnych pracowników przy projekcie;
- obszar informacji i promocji: brak lub nieprawidłowe oznakowanie lokali wynajmowanych na potrzeby
projektu, brak informacji o współfinansowaniu projektu z EFS i PO KL, nieprawidłowe oznakowanie
9
dokumentów związanych z projektem, materiałów informacyjnych, plakatów, ogłoszeń prasowych, brak
zobowiązania w umowach beneficjentów otrzymujących jednorazowe środki na działalność gospodarczą do
oznakowania miejsc, w których działalność będzie prowadzona;
- obszar organizacyjny: brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów składanych przez
uczestników projektów, niekompletna dokumentacja dotycząca uczestników projektu, brak odpowiednich
zapisów w umowach dotyczących obowiązków beneficjentów ostatecznych lub wykomawców dot. np. promocji
EFS;
- obszar realizacji projektu: brak list obecności na szkoleniach, brak deklarowanych materiałów szkoleniowych,
brak wypełnionych dzienników zajęć, niestosowanie przez beneficjentów zasady konkurencyjności przy wyborze
usług zaplanowanych w projekcie, których wartość jednostkowa przekracza 20.000,00 zł., niewielkie uchybienia
przy stosowaniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, uchybienia w stosowaniu Ustawy o ochronie danych
osobowych, brak dokumentów potwierdzajacych przeprowadzenie działań nadzorczych, nieodpowiednie
wywiązywanie się z obowiązku kontroli form wsparcia przez pracowników Beneficjenta (PUP).
Działania pokontrolne, przeprowadzone przez Zespół ds. Kontroli Wojewódzkiego Urzędu Pracy dotyczyły
projektów, w których zauważono dużą ilość nieprawidłowości oraz projektów, w ramach których informacja
pokontrolna niezostała podpisana przez Beneficjenta. W rezultacie przeprowadzono 2 wizyty pokontrolne,
z których 1 miała postać wizyty monitoringowej, mającej na celu sprawdzenie sposobu realizacji projektu, a druga
wizyty doraźnej, której celem było sprawdzenie czy Beneficjent zastosował się do zaleceń pokontrolnych.
Przedmiotowe działania miały miejsce miesiąc po przeprowadzeniu kontroli podstawowej.
2. Informacja o działaniach kontrolnych dotyczących realizacji projektów, podjętych przez inne instytucje
W analizowanym okresie sprawozdawczym nie zostały podjęte działania kontrolne dotyczące realizacji projektów
w ramach Działania 6.1 przez inne niż IP II instytucje.
V. INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z PRAWODAWSTWEM
1. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych?
x
TAK
NIE
2. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami pomocy publicznej?
x
TAK
NIE
2.1. Wartość udzielonej pomocy publicznej w ramach Działania (w PLN)
Działanie/
Podziałanie
Wartość pomocy
publicznej
przekazanej od
początku realizacji
Działania
(w PLN)
1
Procentowy udział typu przedsiębiorstw w całości udzielonej
pomocy publicznej
Małe
Średnie
Duże
2
3
4
5
Poddziałanie 6.1.1
0,00
0,00
0,00
0,00
Poddziałanie 6.1.2
0,00
0,00
0,00
0,00
Poddziałanie 6.1.3
0,00
0,00
0,00
0,00
10
Ogółem dla
Działania
0,00
0,00
0,00
0,00
3. Czy zapewniono zgodność realizowanego Działania z zasadami polityk horyzontalnych?
x
TAK
NIE
VI. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Data
Pieczęć imienna i podpis osoby upoważnionej do
zatwierdzenia sprawozdania w imieniu instytucji
29.01.2009 r.
INFORMACJE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO*
*wypełnia instytucja otrzymująca sprawozdanie
Imię i nazwisko osoby weryfikującej sprawozdanie
Data
Podpis
11