wystąpienie pokontrolne Dom Nadziei

WO J E WO D A Ś LĄ S KI
Katowice, dnia 1 grudnia 2011 r.
NZ/III/8012/152/11
„RZ”
Zarząd Fundacji „Dom Nadziei”
Podmiot Tworzący
Katolicki Ośrodek Rehabilitacyjno –
Wychowawczy dla Dzieci i MłodzieŜy
„Dom Nadziei”
ul. Konstytucji 9
41 – 905 Bytom
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112,
poz. 654 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w utworzonym przez Państwa przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego kontrolę planową problemową w zakresie zgodności funkcjonowania
podmiotu z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi podmiotu wykonującego działalność
leczniczą w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 4 października 2011 r.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/152/11 podpisanym
w dniu 24 listopada 2011 r.
W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
przekazuje Państwu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.
PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŜej uwagi i oceny szczegółowe.
Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi przepisami
prawnymi naleŜy ocenić pozytywnie.
Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń naleŜy ocenić pozytywnie.
Przestrzeganie praw pacjenta naleŜy ocenić pozytywnie.
Zgodność funkcjonowania podmiotu i udzielania świadczeń medycznych z aktualnymi przepisami
dotyczącymi podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami naleŜy ocenić pozytywnie.
1
Prowadzenie
dokumentacji
z nieprawidłowościami.
organizacyjnej
podmiotu
naleŜy
ocenić
pozytywnie
W trakcie kontroli ustalono, Ŝe w dokumentacji wskazanej na stronie 8 akapity od 6 do 9 protokołu
kontroli brak było potwierdzenia spełniania wymagań zdrowotnych określonych w innych
przepisach. PowyŜsze dotyczy dokumentów współpracy z Barbarą Poloczek, Ireneuszem
Jelonkiem, Dagmarą Nowak i Joanną Basiuk – Król.
PowyŜsza nieprawidłowość stanowiła naruszenie art. 17 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Za powyŜszą nieprawidłowość odpowiadał Zarząd Fundacji „Dom Nadziei” z siedzibą
w Bytomiu przy ul. Konstytucji 9 w składzie ElŜbieta Łobejko – Członek Zarządu Prezes, Michał
Jurkiewicz – Wiceprezes Fundacji i Ewa Tkocz – Członek Zarządu Sekretarz.
Usunięcie nieprawidłowości powodujących naruszenie zapisów art. 17 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) nastąpiło poprzez przedłoŜenie w dniu
24 listopada 2011 r. (dzień podpisania protokołu kontroli) dokumentów potwierdzających
spełnianie wymagań zdrowotnych wymaganych w innych przepisach przez osoby wskazane
na stronie 8 akapity od 6 do 9 protokołu kontroli, które w przedmiotowym podmiocie udzielają
świadczeń na innej podstawie niŜ umowa o pracę.
Kopie dokumentów włączono do akt sprawy
(akta kontroli str. 34 – 35).
W trakcie kontroli stwierdzono, Ŝe przedstawiony regulamin organizacyjny podmiotu nie zawierał
określenia organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
PowyŜsza nieprawidłowość stanowiła naruszenie zapisów art. 24 ust. 1 pkt. 10) ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Przestawiony regulamin nie zawierał takŜe określenia wysokości opłat za przechowywanie zwłok
pacjenta przez okres dłuŜszy niŜ 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych
do przechowywania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz od podmiotów, na zlecenie których
przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym.
PowyŜsza nieprawidłowość stanowiła naruszenie zapisów art. 24 ust. 1 pkt. 11) ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Ponadto regulamin nie zawierał określenia wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych
innych niŜ finansowane ze środków publicznych.
PowyŜsza nieprawidłowość stanowiła naruszenie zapisów art. 24 ust. 1 pkt. 12) ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
Za powyŜsze nieprawidłowości odpowiedzialny był Zarząd Fundacji „Dom Nadziei” z siedzibą
w Bytomiu przy ul. Konstytucji 9 w składzie ElŜbieta Łobejko – Członek Zarządu Prezes, Michał
Jurkiewicz – Wiceprezes Fundacji i Ewa Tkocz – Członek Zarządu Sekretarz.
2
Usunięcie nieprawidłowości powodującej naruszenie art. 24 ust. 1 pkt. 10) do pkt. 12) ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) nastąpiło poprzez sporządzenie
regulaminu organizacyjnego uzupełnionego o określenie organizacji procesu udzielania świadczeń
zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, określenie wysokości opłat za przechowywanie zwłok
pacjenta przez okres dłuŜszy niŜ 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych
do przechowywania zwłok oraz określenie wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych
innych niŜ finansowane ze środków publicznych. Egzemplarz regulaminu organizacyjnego złoŜono
w dniu 29 listopada 2011 r. w organie kontroli.
Egzemplarz dołączono do akt sprawy
(akta kontroli str. 36 – 59).
Wobec powyŜszego zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
(-) Ireneusz Ryszkiel
Dyrektor Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
…............................................................................
(Podpis zarządzającego kontrolą)
Do wiadomości:
Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
3