PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA

WZOROCWE
PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH
I STRATEGICZNYCH
SJ.0142.2.2013
Data: 15.03.2013
Przygotowane przez: Pełnomocnik ds. Jakości
Strona 1 z 4
Zatwierdzone przez:
Starosta Wałbrzyski
1. Cel i zakres
1.1.
Cel
Celem procedury jest zapewnienie stałej przydatności SZJ, jego
doskonalenie oraz ocena skuteczności zamierzonych działań.
1.2. Zakres
2.
Podstawa, powołania i definicje
2.1.
Podstawa
Księga Jakości
Norma PN – EN ISO 9001:2009
2.2. Powołania
procedura: wewnętrzne audity jakości
procedura : działań doskonalących
2.3. Definicje
Zarządzanie jakością – skoordynowane działania dotyczące kierowania
organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości
Planowanie jakości – część zarządzania jakością ukierunkowana na ustalenie
celów dotyczących jakości i określająca procesy operacyjne i związane z nimi
zasoby niezbędne do osiągnięcia celów dotyczących jakości.
3. Odpowiedzialność
3.1 Najwyższe Kierownictwo - ponosi odpowiedzialność za utrzymanie
systemu i jego adekwatność do polityki jakości. Dokonuje oceny
skuteczności i przydatności systemu
3.2. Starosta - ma uprawnienia do zatwierdzania zakresu przeglądu i zmiany
polityki jakości.
3.3 Pełnomocnik ds. Jakości jest odpowiada za:
zbieranie informacji niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu
zarządzania,
sporządzenie sprawozdania z przeglądu
wniosków do działań doskonalących i przygotowanie projektu zmian.
Data aktualizacji: 2013-03-15
Aktualne dokumenty SZJ znajdują się pod adresem: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl
WZOROCWE
PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH
I STRATEGICZNYCH
SJ.0142.2.2013
Data: 15.03.2013
Przygotowane przez: Pełnomocnik ds. Jakości
Strona 2 z 4
Zatwierdzone przez:
Starosta Wałbrzyski
3.4. Naczelnik / kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za
przygotowanie dokumentacji na przegląd i za wdrożenie działań
doskonalących wynikłych z przeglądu.
3.5 Pracownik - jest odpowiedzialny za wdrożenie wniosków z przeglądu
zarządzania w ramach realizacji swoich zadań, jest uprawniony do podjęcia
działań mających na celu doskonalenie SZJ,
4. Realizacja
4.1.Dokumentacja
Pełnomocnik ds. Jakości sporządza sprawozdanie z funkcjonowania systemu
zarządzania jakością, które przedstawia na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Sprawozdanie jest podstawą do przygotowania Planu Poprawy Jakości, w którym
określa się cele operacyjne dla Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
4.2.
Wydanie i kontrola / badanie
Przegląd systemu zarządzania jakością odbywa się dwa razy w roku w miesiącu
styczniu i lipcu na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Stałym elementem przeglądu
jest ocena realizacji działań strategicznych zapisanych w polityce jakości, ocena
wyników auditów wewnętrznych, wyników kontroli, analiza podjętych działań
korygujących lub zapobiegawczych, a także omówienie skarg i wniosków od
mieszkańców powiatu oraz stopnia ich zadowolenia z usług świadczonych przez
Starostwo. Przegląd zarządzania obejmuje także analizę wskaźników służących
do monitorowania procesów. W tym celu właściciele procesów odpowiedzialni za
ich bieżące monitorowanie dokonują za poprzedni okres analizy kształtowania się
przyjętych wskaźników oraz czynników wpływających na ich wartość. W trakcie
przeglądu dyskutuje się i planuje działania w zakresie poprawy jakości i rozwoju
systemu zarządzania jakością w Starostwie, aktualności polityki jakości
zapisanych w niej strategicznych
i
celów jakościowych, a także rozpatruje
ewentualne wnioski co do sposobu realizacji planowanych przedsięwzięć,
ustalając terminy ich realizacji oraz osoby odpowiedzialne, biorąc pod uwagę
środki finansowe. Zgodnie z kartą projektu doskonalącego stanowiącą załącznik
do procedury działań doskonalących.
Data aktualizacji: 2013-03-15
Aktualne dokumenty SZJ znajdują się pod adresem: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl
WZOROCWE
PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH
I STRATEGICZNYCH
SJ.0142.2.2013
Data: 15.03.2013
Przygotowane przez: Pełnomocnik ds. Jakości
Strona 3 z 4
Zatwierdzone przez:
Starosta Wałbrzyski
4.3. Zakończenie
Po
przeprowadzonym
przeglądzie
zarządzania
Pełnomocnik
ds.
Jakości
opracowuje Plan Poprawy Jakości wg załącznika do niniejszej procedury.
Opracowany Plan Poprawy Jakości zostaje przedstawiony Staroście celem
zatwierdzenia. Zatwierdzony przez Starostę Plan Poprawy Jakości Pełnomocnik
ds. Jakości przekazuje na poszczególne wydziały / komórki organizacyjne celem
realizacji.
Naczelnicy/ kierownicy komórek organizacyjnych dokonują analizy
planu i opracowują kartę projektu doskonalącego, którą rejestrują u
Pełnomocnika ds. Jakości . Pełnomocnik ds. Jakości przedstawia stan realizacji
planu poprawy jakości na następnym przeglądzie zarządzania.
po zapoznaniu się z realizacją
Zarząd Powiatu
planu zatwierdza go. W przypadku nie
wykonania ustala przyczyny i osoby odpowiedzialne za brak wykonania zadania
ujętego w planie.
5. Archiwizowanie
Sprawozdanie
z
przeglądu
zarządzania
przechowuje
się
zgodnie
z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011r w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U nr 14 poz.
67)
5.
Miary i wskaźniki
6.
Miara efektywności
procesu:
Ilość wprowadzonych
zmian organizacyjnych,
które zostały
zaplanowane i
przeprowadzone w
wyniku ustaleń z
przeglądów.
7.
Kryterium lub wskaźnik
oceny/monitorowania:
W1 > 70 % wdrożonych zmian
organizacyjnych,
które
zostały
zaplanowane i przeprowadzone w
wyniku ustaleń z przeglądów.
Ocena efektywności
Wskaźnik oceny
Kryterium oceny
Osiągnięty
Osiągnięty
Trend
Data aktualizacji: 2013-03-15
Aktualne dokumenty SZJ znajdują się pod adresem: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl
Wnioski
WZOROCWE
PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA, PLANOWANIE ORAZ REALIZACJA DZIAŁAŃ DOSKONALĄCYCH
I STRATEGICZNYCH
SJ.0142.2.2013
Data: 15.03.2013
Przygotowane przez: Pełnomocnik ds. Jakości
efektywności:
Liczba
wprowadzonych
zmian
organizacyjnych,
które zostały
zaplanowane i
przeprowadzone w
wyniku ustaleń z
przeglądów.
(cel)
wynik po ½
roku
Strona 4 z 4
Zatwierdzone przez:
wynik po
roku
wyników
W1 > 70 %
liczba
wdrożonych
zaplanowanych
zmian
organizacyjnych
do liczby zmian,
które zostały
zaplanowane na
przeglądzie
zarządzania
Data aktualizacji: 2013-03-15
Aktualne dokumenty SZJ znajdują się pod adresem: http://www.bip.sp-walbrzych.dolnyslask.pl
Starosta Wałbrzyski
uwagi