IN/DSJ/002 Przegląd Zarządzania Radosław Zawiliński

Instrukcja
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (5.6)
Numer dokumentu:
IN/DSJ/002
Tytuł:
Przegląd Zarządzania
Opracował:
Sprawdził / Zatwierdził :
Radosław Zawiliński
Tomasz Piekoszewski
Data obowiązywania:
2014-04-01
Wydanie:
A
1. Cel i przedmiot
Niniejsza Instrukcja opisuje sposób postępowania przy przeprowadzaniu Przeglądów Zarządzania.
2. Zakres
Instrukcja dotyczy Zarządu Spółki, Menedżerów Oddziałów, Pełnomocnika ds. SZJ oraz innych osób
wskazanych przez Pełnomocnika ds. SZJ.
3. Dokumenty powiązane
KJ- Księga Jakości
PRC/DSJ/DK – Działania Korygujące i Zapobiegawcze
4. Tryb postępowania
4.1 Ogólne założenia
Przeglądy Zarządzania odbywają się co najmniej raz w roku. Przed każdym przeglądem zarządzania
Pełnomocnik ds. SZJ przygotowuje materiały na przegląd. Materiały na przegląd zawierają :
a) protokół z ostatniego Przeglądu Zarządzania
b) analiza realizacji działań wynikających z poprzedniego przeglądu
c) informacje dotyczące funkcjonowania procesów i zgodności wyrobu
d) wyniki audytów jakości
e) status działań korygujących i zapobiegawczych
f) analiza informacji zwrotnej od klientów
g) przegląd i ocena zmian w systemie zarządzania jakością
h) inne tematy w miarę potrzeb
4.2 Przeprowadzenie Przeglądu Zarządzania
Przegląd zwoływany jest przez Prezesa Zarządu. W przeglądzie obowiązkowo biorą udział
następujące osoby :
a)
b)
c)
d)
e)
Prezes Zarządu
Pełnomocnik ds. SZJ
Członkowie Zarządu
Menedżerowie Oddziałów
Inne osoby zaproszone przez Pełnomocnika ds. SZJ
Przegląd odbywa się zgodnie z następującym porządkiem :
a)
b)
c)
d)
ocena realizacji działań wynikających z poprzedniego przeglądu
omówienie wyników audytów jakości
analiza statusu działań korygujących i zapobiegawczych
analiza reklamacji klientów i opinii klientów
1/2
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
Instrukcja
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (5.6)
Numer dokumentu:
IN/DSJ/002
Tytuł:
Przegląd Zarządzania
e) omówienie problemów pojawiających się przy współpracy z klientami i planowanie doskonalenia
usług świadczonych dla klientów
f) omówienie problemów jakościowych i skuteczności podjętych działań korygujących
g) omówienie potrzeb szkoleniowych i realizacji opracowanego planu szkoleń
h) analiza realizacji celów wynikających z Polityki Jakości firmy
i) analiza wskaźników procesów
j) planowanie doskonalenia systemu zarządzania jakością
k) planowanie zasobów do realizacji działań wynikających z przeglądu oraz działań mających na
celu doskonalenie SZJ.
4.3 Wdrożenie ustaleń z Przeglądu Zarządzania
Pełnomocnik ds. SZJ opracowuje protokół z przeglądu zarządzania. Protokół obejmuje wszystkie
tematy poruszone w trakcie przeglądu. Protokół jest zatwierdzany przez Właściciela firmy i
przechowywany przez Pełnomocnika ds. SZJ.
Po przeglądzie systemu Pełnomocnik ds. SZJ nadzoruje realizację działań dotyczących ustaleń z
przeglądu. W tym celu przesyła pisemne informacje do wszystkich zainteresowanych o konieczności
podjęcia działań. W ustaleniu z zainteresowanymi określa sposób i termin przeprowadzenia
wymienionych powyżej działań. Pełnomocnik ds. SZJ może podjąć decyzję o wystawieniu Karty
Działań Poaudytowych FO/DSJ/005 dla problemów wynikających z przeglądu wykonywanego przez
kierownictwo. W takiej sytuacji postępuje zgodnie z procedura PRC/DSJ/DK – Działania Korygujące i
Zapobiegawcze
5.
ZAPISY
Lp.
Zapis
1
6.
Protokół z Przeglądu
Zarządzania
Zasoby sieciowe
oraz pokój Dyrekcji
Kto jest
odpowiedzialny
Pełnomocnik
ds. SZJ
Jak długo
przechowywany
3 lata
OPIS ZMIAN
Wydanie:
A
Miejsce
przechowywania
Opis zmiany:
Nazwisko:
Data aktualizacji:
Utworzenie Instrukcji
Zawiliński
2014-02-15
2/2
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna