Budżet Gminy Goleszów 2008

„Budżet
Gminy Goleszów 2008
... czyli skąd bierzemy pieniądze
i na co je wydajemy”
Niniejszą broszurą pragniemy już po raz czwarty przybliżyć Państwu zagadnienia
gospodarki finansowej Gminy Goleszów.
Wszystkie podane kwoty wynikają z najważniejszego dla finansów naszej gminy
aktu prawnego – Uchwały Budżetowej Rady Gminy Goleszów Nr XV/102/07
z dnia 18 grudnia 2007 r.
Nadrzędną zasadą, którą kierowano się przy konstruowaniu budżetu było
maksymalne zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie zadań własnych
w ramach możliwości finansowania.
Prezentowane opracowanie z założenia jest uproszczone – kwoty zaokrąglone,
a opisy skrócone.
1. Co to jest budżet?
Budżet Gminy Goleszów to najważniejszy dokument finansowy samorządu.
Projekt budżetu sporządza co roku Wójt Gminy na podstawie propozycji
podległych mu jednostek organizacyjnych. Mieszkańcy mogą przekazywać wnioski
do budżetu za pośrednictwem radnych.
Przygotowany w ten sposób projekt budżetu przedstawiany jest do zaopiniowania
Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Komisjom Rady Gminy. Ostateczna wersja
projektu budżetu jest kierowana pod obrady Rady Gminy, która przyjmuje go
w formie uchwały budżetowej.
W budżecie gminy spotkacie Państwo następujące pojęcia: dochody, wydatki,
przychody i rozchody. Są to pojęcia z dziedziny finansów publicznych, mające
swoje zdefiniowane znaczenie. Jakie?
1
Najłatwiej odnieść je do tego, co znamy najlepiej – naszego domowego budżetu:
Dochody
czyli to co otrzymujemy i nie
musimy zwracać, np: pensja, emerytura, stypendium, wygrana
w konkursie
Razem 3 500 zł
Wydatki
czyli pieniądze, które
przeznaczamy np. na: zakupy,
opłaty za media, wydatki na
samochód, kieszonkowe dla dzieci
Razem 3 200 zł
Przychody
czyli pieniądze, które dostajemy,
ale będziemy musieli zwrócić
w przyszłości, np. pożyczka
z banku
Razem 500 zł
Rozchody
czyli spłata zobowiązań (kredytów,
pożyczek), które zaciągnęliśmy
wcześniej, np. spłata kredytu samochodowego
Razem 800 zł
Aby budżet się bilansował, tzn. równoważył, suma kwot po lewej i suma kwot po
prawej stronie musi być taka sama. Suma planowanych dochodów i przychodów
musi być równa sumie planowanych wydatków i rozchodów.
W przypadku budżetu gminy wygląda to podobnie, jedynie kwoty są znacznie
większe, ponieważ chodzi o budżet całej gminy:
Dochody
czyli pieniądze, które planujemy
otrzymać.
Razem 23,519 mln zł
Przychody
to pieniądze, które zostały
z ubiegłego roku oraz pożyczki
i kredyt.
Razem 3,217 mln zł
Wydatki
czyli pieniądze, które
przeznaczamy na wykonywanie
zadań gminy i inwestycje.
Razem 25,777 mln zł
Rozchody
czyli spłata kredytów i pożyczek,
które braliśmy w przeszłości.
Razem 1,015 mln zł
W porównaniu z latami ubiegłymi budżet wykazuje tendencję wzrostową.
Budżet w latach 2006 - 2008
2
2. Jakie gmina ma dochody ?
Dochody własne gromadzimy sami, albo otrzymujemy z budżetu państwa
jako udział w podatku
dochodowym. Pieniądze
te wolno nam wydać na co
chcemy.
Dotacje otrzymujemy z budżetu państwa. Mają określone przeznaczenie i wolno
nam je wydać tylko na to ,
na co zostały nam przyznane
i trzeba się z nich dokładnie
rozliczyć.
Subwencje otrzymujemy
z budżetu państwa. To
rodzaj puli pieniężnej należnej gminie. Możemy je
przeznaczyć zgodnie z potrzebami i nie musimy się
z nich rozliczać.
Nasze dochody pochodzą z różnych źródeł i stąd dzielimy je na: dochody własne
gminy, dotacje i subwencje.
Ale najprościej mówiąc pieniądze gromadzimy sami albo otrzymujemy.
Co sami zgromadzimy?
Dochody z gospodarki nieruchomościami – 0,859 mln zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste,
- wpływy z najmu lokali,
- wzrost wartości nieruchomości,
- dzierżawa gruntów,
- sprzedaż gruntów.
Dochody z usług – 0,703 mln zł
- odpłatność za czesne i żywienie w przedszkolach,
- odbiór nieczystości płynnych,
- usługi opiekuńcze.
Dochody z opłat – 0,235 mln zł
- cmentarze
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- z reklam,
- dowody osobiste, działalność gospodarcza,
- opłata skarbowa,
- opłata eksploatacyjna.
Dochody podatkowe – 4,077 mln zł
- podatek od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych,
- podatek od czynności cywilnoprawnych,
- podatek od spadków i darowizn,
- karta podatkowa,
- odsetki od zaległości podatkowych.
Łącznie – 5,944 mln zł
3
Co powinniśmy otrzymać ?
Dotacje – 2,579 mln zł
- w tym na zadania w zakresie opieki społecznej i zdrowotnej - 2,502 mln zł,
Udział w podatkach – 5,223 mln zl
- od osób fizycznych 5, 183 mln zł,
- od osób prawnych 0,040 mln zl.
Subwencje – 6,888 mln zł
- w tym oświatowa 5,341 mln zł.
Środki z Unii Europejskiej – 2,885 mln zł
Łącznie 17,575 mln zł
Łącznie da nam to kwotę 23,519 mln zł
3. Jakie mamy wydatki ?
Kto wydaje nasze pieniądze?
W celu realizacji zadań nałożonych na gminę powołane są jednostki wykonujące
te zadania. To one – zgodnie z postanowieniami budżetu – otrzymują środki na
realizację przypisanych im zadań, czyli wydają pieniądze z budżetu.
Urząd Gminy
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa w Bażanowicach
Szkoła Podstawowa w Cisownicy
Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie
Szkoła Podstawowa w Goleszowie oraz filie w Kisielowie i Goleszowie Równi
Szkoła Podstawowa w Puńcowie
Przedszkole Publiczne w Goleszowie z oddziałami zamiejscowymi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Gminna Biblioteka Publiczna
Na co wydajemy nasze pieniądze ?
Wydatki z budżetu gminy dotyczą różnych dziedzin. Można je pogrupować
tematycznie:
Oświata i wychowanie - 9,684 mln zł
- utrzymanie i działalność przedszkola z oddziałami, szkół podstawowych i filii szkół
podstawowych, gimnazjum (koszty funkcjonowania placówek: wynagrodzenia
nauczycieli i obsługi, opłaty, zakupy materiałów, koszty funkcjonowania stołówek,
szkolnych i remonty placówek),
4
- finansowanie stypendiów dla uczniów,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- dowóz uczniów do szkół.
Pomoc społeczna – 3,165 mln zł
- wypłaty zasiłków, dodatków mieszkaniowych, świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna, inne świadczenia oraz pomoc w naturze,
- koszty pobytu w domach pomocy społecznej.
Administracja publiczna – 3,661 mln zł
- realizacja zadań zleconych gminie (m.in. prowadzenie działalności gospodarczej,
ewidencji ludności, USC, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie tajnej
kancelarii i rejestracji działalności gospodarczej),
- utrzymanie i działalność urzędu gminy,
- funkcjonowanie i obsługa rady gminy,
- promocja i reprezentacja gminy.
Transport i łączność – 2,096 mln zł
- utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych (modernizacja dróg, remonty
bieżące, odśnieżanie).
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 0,728 mln zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- oświetlenie ulic placów i dróg – zakup energii elektrycznej oraz prace
konserwacyjne,
- opłaty za usługi schroniska dla zwierząt.
Gospodarka mieszkaniowa – 1,260 mln zł
- gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- zarząd budynków komunalnych.
Kultura fizyczna i sport – 0,694 mln zł
- działalność instytucji kultury fizycznej,
- organizacja imprez sportowych,
- inwestycje w obiektach sportowych.
Edukacyjna opieka wychowawcza – 0,225 mln zł
- działalność świetlic szkolnych.
Obsługa długu publicznego – 0,206 mln zl
- odsetki od kredytów i pożyczek.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,231 mln zł
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 0,555 mln zł
- działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.
Ochrona zdrowia – 0,137 mln zł
- profilaktyka i zwalczanie narkomanii,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi.
5
Działalność usługowa –0,059 mln zł
- opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- opinie rzeczoznawców,
- opracowania geodezyjno-kartograficzne.
Rezerwy ogólne i celowe – 0,210 mln zł
(to pieniądze, które rezerwujemy na nieprzewidziane wydatki).
A także
Wydatki związane z poborem podatków – 0,068 mln zł
- wynagrodzenie inkasentów,
- koszty postępowania sadowego.
Urzędy administracji państwowej - 0,002 mln zł
- aktualizacja rejestru wyborców.
Rolnictwo i łowiectwo – 2,731 mln zł
- infrastruktura wodociągowa wsi,
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Cisownicy,
- wpłaty na rzecz izb rolniczych.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 0,010 mln zl
Łącznie planujemy wydać 25,722 mln zł.
Jak widać największą pozycją w budżecie są wydatki na oświatę i wychowanie
– około 38 %. Do ich częściowego pokrycia posłużyła subwencja. Nie są to
jednak kwoty wystarczające. Ze środków własnych trzeba będzie dołożyć jeszcze
dodatkowo 4,34 mln zł.
4. Jakie gmina planuje inwestycje?
W 2008 roku planuje się między innymi inwestycje:
- budowa wodociągów: Cisownica Gołaźnia, Cisownica do Sadów, Leszna Górna,
Goleszów ul. Wolności, Dzięgielów „Drobiszówka”,
- budowa kanalizacji Puńców III etap,
- projekt oczyszczalni i kanalizacji Goleszów,
- modernizacja przedszkola O/Dzięgielów,
- modernizacja filii SP w Kisielowie,
- nowe punkty świetlne,
- remonty kapitalne dróg,
- budowa boisk sportowych.
W sumie na wszystkie inwestycje przeznaczy się 5,621 mln zł.
Udział inwestycji w wydatkach ogólnych wyniesie 22%.
6
5. Czy dochody pokryją wydatki?
Aby zbilansować budżet gminy w roku 2008 planuje się zaciągnąć pożyczki
w wysokości 0,455 mln zł, kredyt wysokości 1,850 mln zł i wykorzystać wolne środki
w wysokości 0,912 mln zl.
6. Ile to wynosi w kwotach na 1 mieszkańca?
W przeliczeniu na jednego mieszkańca …
... co miesiąc:
„Otrzymujemy” na przykład z tytułu:
- podatków 28 zł, w tym od osób fizycznych 15 zł,
- subwencji 47 zł, w tym subwencji oświatowej 36 zł,
- dotacji 17 zł,
- dochodów z usług 5 zł,
- dochodów z opłat 2 zł,
- środków z innych źródeł 19 zł,
- udziałów w podatku dochodowym 35 zł,
- dochodów z gospodarki nieruchomościami 6 zł.
„Wydajemy” na przykład na:
- oświatę, wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 70 zł,
- pomoc społeczną oraz ochronę zdrowia 21 zł,
- gospodarkę komunalną i mieszkaniową oraz ochronę środowiska 28 zł,
- transport i łączność 14 zł,
- sport, kulturę i turystykę 8 zł,
- spłatę kredytów i pożyczek 7 zł.
7
7. Czy możesz mieć jakiś wpływ na te kwoty oraz ich
rozdysponowanie?
Każdy mieszkaniec gminy przez wybranych radnych może sygnalizować potrzeby
jakie miałyby się znaleźć w wydatkach.
Mamy nadzieję, ze informacje zawarte w niniejszej broszurce przybliżyły
Państwu budżet Gminy Goleszów.
Zależy nam, aby każdy mieszkaniec miał świadomość tego jak funkcjonuje
budżet naszej gminy.
Tworząc ten informator chcielibyśmy, aby budżet gminy stal się dokumentem
przystępnym i czytelnym dla wszystkich mieszkańców.
Wraz z rozpoczęciem roku nastąpiła realizacja tego właśnie budżetu, jednak
w ciągu roku budżet może ulec wielu zmianom.
Bardziej szczegółowe informacje na temat budżetu gminy można uzyskać
u Skarbnika - Urząd Gminy Goleszów pok. 11, telefonicznie pod numerem
(0-33) 479 05 10 wew. 33 lub na stronie internetowej www.goleszow.bip.info.pl
w zakładce Budżet Gminy.
8