2.2. Dochody budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji
Transkrypt
2.2. Dochody budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji
2.2. Dochody budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w złotych Lp. Dział Rozdz. § Nazwa Plan wg uchwały budżetowej 4 5 6 Plan po zmianach w 1 1 2 010 3 01095 2 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 400 40002 0830 0920 3 600 60016 0690 0920 4 630 63003 6207 6209 5 700 70005 0470 0750 0830 0920 0970 0760 0770 0870 6290 6 710 71035 0830 7 750 75011 2010 75023 0690 0920 Dostarczanie wody DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Pozostałe odsetki Transport i łączność Drogi publiczne gminne DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki DOCHODY MAJĄTKOWE Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów , pozyskane z innych źródeł Działalność usługowa Cmentarze DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wykonanie % (8:7) złotych 0,00 0,00 0,00 7 122 598,00 122 598,00 122 598,00 8 122 044,17 122 044,17 122 044,17 9 99,5 99,5 99,5 0,00 122 598,00 122 044,17 99,5 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 5 000,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 289 722,06 289 722,06 289 722,06 25 000,00 25 000,00 25 000,00 20 000,00 5 000,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00 15 400,00 0,00 289 722,06 289 722,06 289 722,06 910,02 910,02 910,02 901,48 8,54 11 883,65 11 883,65 11 883,65 11 883,65 3,6 3,6 3,6 4,5 77,2 77,2 77,2 77,2 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 217 291,54 217 291,54 0,00 0,0 72 430,52 2 256 500,00 2 256 500,00 33 000,00 72 430,52 2 164 245,66 2 164 245,66 33 000,00 0,00 39 462,21 39 462,21 26 726,48 0,0 1,8 1,8 81,0 2 000,00 2 000,00 997,26 49,9 30 000,00 0,00 1 000,00 0,00 2 223 500,00 30 000,00 0,00 1 000,00 0,00 2 131 245,66 25 139,93 0,00 589,29 83,8 12 735,73 0,6 3 500,00 3 500,00 0,00 0,0 2 220 000,00 0,00 2 052 000,00 12 735,73 0,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 55 816,00 45 000,00 45 000,00 75 745,66 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 55 833,00 45 000,00 45 000,00 0,00 7 920,00 7 920,00 7 920,00 7 920,00 49 816,41 22 500,00 22 500,00 0,0 56,6 56,6 56,6 56,6 89,2 50,0 50,0 45 000,00 10 816,00 10 816,00 5 000,00 0,00 45 000,00 10 816,00 10 816,00 5 000,00 0,00 22 500,00 27 299,61 27 253,56 6 841,40 0,00 50,0 252,4 252,0 136,8 21,8 0,6 - 75045 8 751 75101 9 756 75601 75615 75616 75618 75621 10 758 75801 75807 75814 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Kwalifikacja wojskowa DOCHODY BIEŻĄCE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE 0310 Podatek od nieruchomości 0320 Podatek rolny 0330 Podatek leśny 0340 Podatek od środków transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa DOCHODY BIEŻĄCE 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. DOCHODY BIEŻĄCE 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin DOCHODY BIEŻĄCE 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe DOCHODY BIEŻĄCE 0920 Pozostałe odsetki 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację 0,00 5 800,00 0,00 5 800,00 12 000,00 8 399,76 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 17,00 17,00 12,40 46,05 46,05 16,80 16,80 77,5 0,00 17,00 16,80 98,8 600,00 600,00 300,00 50,0 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 50,0 50,0 600,00 600,00 300,00 50,0 4 869 347,00 4 000,00 4 000,00 5 179 505,00 4 000,00 4 000,00 1 302 440,08 2 066,00 2 066,00 25,1 51,7 51,7 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 2 066,00 0,00 51,7 2 889 492,00 2 889 492,00 816 886,00 59 396,00 147 899,00 4 910,00 500,00 200,00 3 013 386,00 3 013 386,00 816 886,00 59 396,00 147 899,00 128 804,00 500,00 200,00 374 527,16 374 527,16 171 051,26 28 528,00 74 619,90 63 808,00 31,00 0,00 12,4 12,4 20,9 48,0 50,5 49,5 6,2 0,0 1 859 701,00 1 859 701,00 36 489,00 2,0 795 653,00 795 653,00 386 403,00 284 925,00 2 052,00 21 773,00 5 500,00 3 000,00 12 000,00 70 000,00 10 000,00 795 653,00 795 653,00 386 403,00 284 925,00 2 052,00 21 773,00 5 500,00 3 000,00 12 000,00 70 000,00 10 000,00 404 881,17 404 881,17 222 344,42 146 301,65 1 215,74 8 388,00 2 076,00 560,00 71,47 21 688,00 2 235,89 50,9 50,9 57,5 51,3 59,2 38,5 37,7 18,7 0,6 31,0 22,4 75 000,00 75 000,00 15 000,00 60 000,00 261 264,00 261 264,00 15 000,00 60 000,00 50 911,76 50 911,76 7 125,00 43 786,76 19,5 19,5 47,5 73,0 0,00 186 264,00 0,00 0,0 1 105 202,00 1 105 202,00 1 055 202,00 50 000,00 4 626 457,00 2 703 772,00 2 703 772,00 2 703 772,00 1 892 685,00 1 892 685,00 1 892 685,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1 105 202,00 1 105 202,00 1 055 202,00 50 000,00 4 489 839,00 2 567 154,00 2 567 154,00 2 567 154,00 1 892 685,00 1 892 685,00 1 892 685,00 30 000 30 000,00 30 000,00 470 053,99 470 053,99 440 254,00 29 799,99 2 532 642,25 1 579 784,00 1 579 784,00 1 579 784,00 946 344,00 946 344,00 946 344,00 4 364,25 4 364,25 4 364,25 42,5 42,5 41,7 59,6 56,4 61,5 61,5 61,5 50,0 50,0 50,0 14,5 14,5 14,5 144,8 98,8 98,8 75815 2980 11 801 80101 0690 0970 80104 0830 80113 0830 80148 0830 12 852 85203 0830 2010 2360 85212 0900 0970 2010 2360 2910 85213 2010 2030 85214 2030 2910 85216 2030 2910 85219 0970 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy do wyjaśnienia DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe rozliczenia z bankami Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Przedszkola DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Dowożenie uczniów do szkół DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Stołówki szkolne i przedszkolne DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zasiłki stałe DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej DOCHODY BIEŻĄCE Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 0,00 98 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 786 938,00 169 553,00 169 553,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 98 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 000,00 77 000,00 77 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 060,00 1 060,00 1 060,00 1 765 238,00 169 553,00 169 553,00 0,00 0,00 2 150,00 2 150,00 2 150,00 43 069,33 1 588,62 1 588,62 53,00 1 535,62 37 429,31 37 429,31 37 429,31 3 044,00 3 044,00 3 044,00 1 007,40 1 007,40 1 007,40 1 014 480,14 84 746,31 84 746,31 0,00 169 320,00 169 320,00 84 660,00 50,0 233,00 233,00 86,31 37,0 1 260 525,00 1 260 525,00 1 230 525,00 1 230 525,00 662 173,72 662 173,72 53,8 53,8 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 442,00 0,00 44,2 1 250 000,00 1 220 000,00 656 200,00 53,8 7 525,00 7 525,00 4 986,72 66,3 2 000,00 2 000,00 545,00 27,3 26 400,00 26 400,00 21 100,00 21 100,00 13 200,00 13 200,00 62,6 62,6 7 900,00 7 100,00 4 200,00 59,2 18 500,00 14 000,00 9 000,00 64,3 26 200,00 26 200,00 31 500,00 31 500,00 27 000,00 27 000,00 85,7 85,7 26 000,00 31 300,00 27 000,00 86,3 200,00 140 200,00 140 200,00 200,00 131 200,00 131 200,00 0,00 102 000,00 102 000,00 0,0 77,7 77,7 140 000,00 131 000,00 102 000,00 77,9 200,00 81 060,00 81 060,00 0,00 200,00 81 060,00 81 060,00 0,00 0,00 44 205,41 44 205,41 1 425,41 0,0 54,5 54,5 43,9 48,6 48,6 48,6 15,2 15,2 15,2 95,0 95,0 95,0 57,5 50,0 50,0 85228 85295 13 853 85395 14 854 85415 85417 15 900 90019 90020 90095 16 921 92109 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze DOCHODY BIEŻĄCE 0830 Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostałe 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów DOCHODY BIEŻĄCE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Szkolne schroniska młodzieżowe DOCHODY BIEŻĄCE 0830 Wpływy z usług Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat z opłat produktowych DOCHODY BIEŻĄCE 0400 Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność DOCHODY BIEŻĄCE 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby DOCHODY MAJĄTKOWE 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ogółem: DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM 81 060,00 28 000,00 28 000,00 10 000,00 81 060,00 28 000,00 28 000,00 10 000,00 42 780,00 19 096,70 19 096,70 7 496,70 52,8 68,2 68,2 75,0 18 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 18 000,00 72 300,00 72 300,00 0,00 11 600,00 62 058,00 62 058,00 438,00 64,4 85,8 85,8 0,00 17 300,00 7 620,00 44,0 55 000,00 521 225,72 521 225,72 521 225,72 55 000,00 569 846,92 569 846,92 569 846,92 54 000,00 294 242,22 294 242,22 294 242,22 98,2 51,6 51,6 51,6 519 907,22 566 978,92 291 374,22 51,4 1 318,50 20 000,00 0,00 0,00 2 868,00 60 000,00 40 000,00 40 000,00 2 868,00 50 500,00 40 000,00 40 000,00 100,0 84,2 100,0 100,0 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 102 692,00 40 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 118 692,00 40 000,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 25 437,00 100,0 52,5 52,5 52,5 21,4 5 700,00 5 700,00 100,00 5 700,00 5 700,00 100,00 2 199,31 2 199,31 0,00 38,6 38,6 0,0 100,00 5 500,00 100,00 5 500,00 0,00 2 199,31 0,0 40,0 0,00 0,00 0,00 96 992,00 82 992,00 0,00 0,00 82 992,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 112 992,00 82 992,00 0,00 0,00 82 992,00 30 000,00 703,53 703,53 703,53 22 534 22 534,16 1,91 0,00 22 532,25 0,00 14 000,00 332 237,91 332 237,91 332 237,91 30 000,00 332 237,91 332 237,91 332 237,91 0,00 0 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 249 178,43 249 178,43 0,00 0,0 83 059,48 83 059,48 15 013 995,69 15 300 817,55 12 154 535,72 12 517 611,92 2 859 459,97 2 783 205,63 0,00 5 495 147,48 5 482 365,70 12 781,78 0,0 35,9 43,8 0,5 19,9 27,2 27,1 0,00