Informator Trzebiński 2006 (dane za lata 2003

INFORMATOR BUDśETOWY
„SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?”
Jednym z najwaŜniejszych czynników wpływających na efektywną działalność samorządu są
finanse gminy. Wielkość finansów określa budŜet gminy uchwalany na kaŜdy rok budŜetowy w formie
uchwały budŜetowej.
UCHWAŁA BUDśETOWA
Projekt uchwały opracowany jest w oparciu o wnioski składane przez wydziały Urzędu, podległe
gminie jednostki budŜetowe i zakłady budŜetowe. Rady sołeckie i rady osiedlowe równieŜ mogą składać
wnioski o finansowanie zadań z budŜetu gminy bezpośrednio do skarbnika gminy w terminie do 15
września.
Jest to forma bezpośredniego udziału mieszkańców w planowaniu budŜetu i ujęcie w nim zadań,
które zostały zgłoszone do realizacji. Wnioski te dotyczą wydatków budŜetowych i złoŜone po terminie
nie są uwzględnione w projekcie budŜetu.
Na podstawie otrzymanych wniosków i skalkulowaniu dochodów własnych, dotacji celowych i
subwencji z budŜetu państwa skarbnik gminy przygotowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków,
a następnie na jego podstawie opracowuje projekt budŜetu.
Projekt uchwały budŜetowej jest przygotowany wraz z objaśnieniami do dnia 15 listopada
roku poprzedzającego rok budŜetowy.
Zostaje przedstawiony Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania i naszemu
organowi stanowiącemu, którym jest Rada Miasta Trzebinia. Do czasu uchwalenia uchwały
budŜetowej, czyli nie później niŜ do 31 marca roku budŜetowego projekt uchwały jest
podstawą gospodarki finansowej w gminie.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym gospodarka finansowa gminy jest jawna oznacza to,
Ŝe uchwała budŜetowa i sprawozdanie z jej wykonania jest ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów
prawa miejscowego, a mieszkańcy są informowani o załoŜeniach projektu budŜetu, kierunkach polityki
społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budŜetowych.
Uchwałę budŜetową uchwala Rada Miasta, a wszelkie zmiany we wcześniej
wspomnianym projekcie nie mogą być dokonane bez jej zgody. Gdyby zdarzyło się, Ŝe uchwała
budŜetowa nie zostanie uchwalona w terminie, tj. 31 marca, wówczas Regionalna Izba Obrachunkowa w
terminie do dnia 30 kwietnia roku budŜetowego ustala budŜet gminy w zakresie obowiązkowych zadań
własnych oraz zadań zleconych.
Uchwała budŜetowa określa głównie dochody i wydatki budŜetu gminy w podziale na klasyfikację
budŜetową, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Samodzielność finansowa gminy i realizacja
planowanych wydatków jest uzaleŜniona w duŜym stopniu od wysokości osiąganych dochodów.
DOCHODY GMINY
Dochody moŜna generalnie podzielić na zwyczajne i nadzwyczajne. Zasadnicze znaczenie dla budŜetu
mają dochody zwyczajne, ze względu na ich stały charakter.
Do dochodów zwyczajnych zaliczamy:
•
•
•
•
•
podatki lokalne
opłaty
udziały w podatkach państwowych
dochody z majątku gminy
subwencje ogólne z budŜetu państwa
1
Jeśli chodzi o podatki lokalne naleŜy tu wymienić:
o
o
o
o
o
o
podatek rolny
podatek od środków transportu
podatek od posiadania psów
podatek leśny
podatek od spadków i darowizn
podatek opłacany w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób
fizycznych.
Do opłat pobieranych przez gminę moŜna zaliczyć:
o
o
o
o
o
opłatę
opłatę
opłatę
opłaty
opłaty
targową
miejscową
skarbową
koncesyjne
administracyjne
Dochodami gminy są takŜe udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa.
Gmina otrzymuje procentowy udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i
podatku dochodowego od osób prawnych.
Innym źródłem dochodów jest subwencja. Gmina otrzymuje subwencje ogólną z budŜetu państwa, na
którą składa się: subwencja oświatowa i część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gminy.
W roku 2006 subwencja ta stanowi 17,72% całości dochodów.
Dochody nadzwyczajne mają uzupełniające znaczenie dla budŜetu.
MoŜemy do nich zaliczyć:
•
•
•
•
nadwyŜki budŜetowe z lat ubiegłych
dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa dotyczące dofinansowania zadań własnych
odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych
środki przekazywane gminie z państwowych funduszy celowych.
Wykres Dochodów Gminy Trzebinia w latach 2003-2005
70000000
60000000
50000000
2005
40000000
30000000
54712568
58726396
2003
2004
63569733
2004
2003
20000000
10000000
0
2005
Dochody Gminy Trzebinia wyniosły:
•
•
•
w 2003r.:
w 2004r.:
w 2005r :
54 712 568,00 zł
58 726 396,00 zł
63 569 733,00 zł
2
WYDATKI GMINY
Wydatki, które ponosi gmina są ujęte w budŜecie w rozbiciu na wydatki bieŜące i majątkowe.
Wydatki bieŜące słuŜą bieŜącej, codziennej działalności jaką jest np. zakup energii, remonty,
utrzymanie dróg, oświata, ochrona zdrowia, opieka społeczna i ochrona środowiska.
Wydatki majątkowe słuŜą powiększeniu majątku gminy. Dzięki nim powstają nowe drogi, budynki,
dokonywane jest uzbrojenie terenów w urządzenia komunalne, energetyczne i gazowe itp. Dzięki nim
moŜliwy jest postęp społeczno-gospodarczy gminy.
Gmina najwięcej pieniędzy przeznacza na oświatę, czyli utrzymanie szkół, przedszkoli i gimnazjów
oraz remonty z tym związane. Następne w kolejności są wydatki na Gospodarkę Komunalną i
ochronę środowiska, co wiąŜe się z wydatkami na oczyszczanie, utrzymanie zieleni, oświetleniem ulic,
placów i dróg, itp.
Wykres Wydatki Gminy Trzebinia w latach 2003-2005
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
53043705
62656044
67227759
2005
2004
2003
20000000
10000000
0
Wydatki Gminy Trzebinia wyniosły:
•
•
•
w 2003r.:
w 2004r.:
w 2005r.:
53 043 705,00 zł
62 656 044,00 zł
67 227 759,00 zł
BUDśET GMINY
BudŜet obejmuje dwie strony: dochodową i wydatkową, które powinny się równowaŜyć. BudŜet Gminy
Trzebinia na rok 2006 ustalono w następujących wielkościach:
•
•
Dochody budŜetu Gminy Trzebinia - 67 896 980
Wydatki budŜetu Gminy Trzebinia - 78 560 980
Jak widać wydatki są większe od dochodów, dlatego powstaje deficyt. Potrzeby, które gmina ma do
zaspokojenia wymagają większych nakładów, aniŜeli jest ona w stanie zapewnić po stronie dochodów.
Źródłem pokrycia deficytu w naszej gminie jest kredyt, który stanowi przychód budŜetu.
Planowane dochody budŜetu Gminy Trzebinia na 2006 rok:
•
•
•
•
Leśnictwo – 5 000 zł
wpływy ze sprzedaŜy drzewa z wycinki i wiatrołomów.
Transport i łączność - 180 000 zł
są to środki na zadania przejęte przez gminę od Starostwa Powiatowego Chrzanów na
utrzymanie letnie i zimowe dróg powiatowych na terenie Trzebini.
Gospodarka mieszkaniowa – 860 000 zł
obejmuje wpływy za zarząd i uŜytkowanie wieczyste, dochody z dzierŜaw i najmu składników
mienia komunalnego gminy, wpływy ze sprzedaŜy mieszkań i działek.
Działalność usługowa - 56 000 zł
obejmuje wpływy z cmentarnictwa za miejsce na pochówek.
3
•
•
•
•
•
•
•
•
Administracja publiczna – 189 735 zł
są to głównie dotacje celowe, wpływy za realizację dowodów osobistych, tj. 5% od zebranych
wpływów, i inne.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa - 5 700
są tu dotacje celowe na zadania zlecone gminie z tytułu prowadzenia i aktualizacji stałego
rejestru wyborców
Obrona narodowa – 300 zł to wyłącznie dotacja na zadania obrony narodowej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa - 410 zł
to wyłącznie dotacje na zadania obrony cywilnej.
Dochody od osób prawnych, os. fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 47 092 210 zł
obejmuje wszystkie podatki wcześniej wspomniane, a takŜe udziały w podatkach, wpływy z
opłaty targowej i eksploatacyjnej, a takŜe odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.
RóŜne rozliczenia - 12 133 105 zł
są tu głównie wpływy z subwencji oświatowej i subwencji równowaŜącej, a takŜe odsetki od
zgromadzonych na rachunkach bankowych środków.
Oświata i wychowanie - 705 000 zł
obejmuje dochody z wynajmu lokali oświatowych i wpływy z usług.
Pomoc społeczna – 6 669 520 zł
to głównie dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone, a takŜe dochody własne i związane z
realizacją własnych zadań bieŜących.
Planowane wydatki budŜetu Gminy Trzebinia na 2006r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rolnictwo i łowiectwo - 3 940 zł
są to wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % naliczonego podatku rolnego.
Leśnictwo - 15 000 zł
wydatki m. in. na prowadzenie nadzoru w lasach gminnych na ok. 40he, zakupy tablic
informacyjnych, budek lęgowych i zabiegi agrotechniczne.
Transport i łączność - 6 910 320 zł
wydatki m.in. na lokalny transport zbiorowy, remonty dróg i ich utrzymanie.
Turystyka - 30 000 zł
wydatki na zadania w zakresie upowszechnienia turystyki.
Gospodarka mieszkaniowa – 4 429 000 zł
wydatki związane m.in. z wypłatą odszkodowań, wykupem nieruchomości, działek, kosztami
administrowania zasobem komunalnym, remontem pustostanów i pozostałą działalnością.
Działalność usługowa - 595 000 zł
wydatki na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i
kartograficzne, wydatki w zakresie cmentarnictwa.
Administracja publiczna - 10 742 211 zł
wydatki związane z utrzymaniem Urzędu, wynagrodzenia, ryczałty przewodniczących Rady,
radnych, przewodniczących rad osiedlowych i sołeckich oraz promocję Gminy.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa - 5 700 zł
wydatki na aktualizację rejestru wyborców.
Obrona narodowa – 300 zł wydatki na organizacje szkoleń obronnych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa – 1 700 410 zł wydatki na bieŜące
utrzymanie 9 OSP na terenie gminy, dotacje przeznaczone na utrzymanie 12 etatów
dzielnicowych, wydatki z zakresu obrony cywilnej i monitoring
Dochody od osób prawnych, os. Fizycznych i innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 262 000 zł
wydatki na prowizje inkasentów, koszty komornicze i sądowe.
Obsługa długu publicznego - 255 000 zł
wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętego kredytu.
RóŜne rozliczenia – 1 371 851 zł
wydatki na rezerwy ogólne i celowe.
Oświata i wychowanie – 23 277 937 zł
wydatki na utrzymanie szkół, przedszkoli, gimnazjów, remonty, wynagrodzenia dla nauczycieli,
pomoce naukowe, dowoŜenie uczniów itp.
Ochrona zdrowia – 1 162 000 zł
wydatki m.in. na przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki inwestycyjne i remontowe Ośrodków
Zdrowia, opracowanie programów profilaktycznych.
Pomoc społeczna – 12 307 484 zł
wydatki m.in. na utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych, domu pomocy społecznej,
4
•
•
•
•
wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków mieszkaniowych, współfinansowanie
Noclegowni i dotowanie posiłków dla osób potrzebujących.
Edukacyjna opieka wychowawcza – 246 800 zł
wydatki m.in. na utrzymanie świetlic szkolnych, datacje do koloni i obozów, a takŜe pomoc
materialna dla uczniów.
Gospodarka komunalna i ochrony środowiska - 7 233 140 zł
wydatki m.in. na oczyszczenie miast i wsi, zieleń, oświetlenie ulic, wykonanie kanalizacji, punkty
świetlne i Wyrobisko w Górce.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6 732 887 zł
wydatki m.in. na dofinansowanie działalności instytucji kultury, wydatki inwestycyjne
obejmujące: Dom Kultury Sokół, Dom Kultury w Lgocie, Dom Kultury w Karniowicach oraz Dom
Kultury NOT.
Kultura fizyczna i sport – 1 280 000 zł
Wydatki m.in. na utrzymanie obiektów sportowych będących mieniem komunalnym, organizacje
imprez sportowych i dotacje dla stowarzyszeń.
Na wydatki inwestycyjne Gmina Trzebinia przeznaczy w roku 2006, 14 423 573 tj. 19%
wszystkich wydatków.
Wydatki inwestycyjne wpływają na rozwój gminy, powiększają jej majątek lub zwiększają
wartość juŜ posiadanego majątku. Inwestujemy głównie w drogi, budowę chodników, oświetlenie
uliczne. Modernizowane są budynki szkół i przedszkoli, a takŜe ośrodków zdrowia i ośrodków kultury.
Średni dochód przypadający na 1 mieszkańca w roku 2006 wyniesie: 1 980,31 zł
W ostatnich trzech latach, tj. 2003 – 2005r. kształtował się on następująco:
2000
1500
2005
1000
1590,76
1712,84
1854,1
2003
2004
2005
2004
2003
500
0
W ostatnich trzech latach, tj. 2003 – 2005r. wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy kształtowały
się następująco:
2000
1500
1000
1542,24
1827,46
1960,79
2004
2005
2005
2004
2003
500
0
2003
5