plik w standardzie PDF

Plan finansowy Pomorskiego Oddziału NFZ na 2017 r.
Poz.
Wyszczególnienie
Plan 2017
Zarządzenie MZ
z dnia
28 lipca 2016 r.
ze zmianani z dnia
22 września 2016 r.
2
6
1
B2
Koszty świadczeń opieki zdrowotnej (B2.1 + … + B2.19)
B2.1
podstawowa opieka zdrowotna
B2.2
ambulatoryjna opieka specjalistyczna
B2.3
leczenie szpitalne, w tym:
B2.3.1
programy terapeutyczne (lekowe), w tym:
leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte
programami lekowymi
B2.3.1.1
B2.3.2
chemioterapia, w tym:
B2.3.2.1
w tys. zł
leki stosowane w chemioterapii
4 183 517,00
590 000,00
347 914,00
1 987 501,00
203 592,00
187 671,00
84 076,00
46 386,00
B2.4
opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
169 587,00
B2.5
rehabilitacja lecznicza
114 999,00
B2.6
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej
B2.7
opieka paliatywna i hospicyjna
B2.8
leczenie stomatologiczne
109 535,00
27 649,00
B2.9
lecznictwo uzdrowiskowe
B2.10
pomoc doraźna i transport sanitarny
B2.11
koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych
Funduszu
B2.12
świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie
B2.13
zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji
B2.14
refundacja, z tego:
50 081,00
40 910,00
1 504,00
10 359,00
129 467,00
58 200,00
536 512,00
B2.14.1
refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę
B2.14.2
refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy
931,00
B2.14.3
refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy
766,00
534 815,00
B2.15
rezerwa na koszty realizacji zadań wynikających z przepisów o koordynacji
0,00
B2.16
rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej oraz refundacji leków, w tym:
0,00
rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy
B2.16.1
B2.17
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych
B2.18
koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych
B2.19
rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielone w ramach transgranicznej opieki
zdrowotnej
0,00
0,00
9 299,00
0,00
B3
Koszty programów profilaktyki zdrowotnej realizowanych na zlecenie
B4
Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego
B5
Koszty finansowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobu medycznego w części finansowanej z budżetu państwa
zgodnie z art. 43a ust. 3 ustawy
Bn
Całkowity budżet na refundację (B2.3.1.1 + B2.3.2.1 + B2.14 + B2.16.1)
D
Koszty administracyjne (D1 + … + D8)
D1
zużycie materiałów i energii
1 699,00
D2
usługi obce
3 189,00
D3
podatki i opłaty, z tego:
D3.1
podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
podatek od nieruchomości
D3.1.1
0,00
105 521,00
30 305,00
770 569,00
32 461,00
152,00
52,00
52,00
D3.2
opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
D3.3
VAT
D3.4
podatek akcyzowy
0,00
D3.5
wpłaty na PFRON
55,00
D3.6
D4
D4.1
inne
wynagrodzenia, w tym:
wynagrodzenia bezosobowe
25,00
0,00
20,00
19 778,00
100,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, z tego:
4 451,00
D5.1
składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
3 394,00
D5.2
składki na Fundusz Pracy
D5.3
składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
D5.4
pozostale świadczenia
D5
485,00
0,00
572,00
0,00
D6
koszty funkcjonowania Rady Funduszu
D7
amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
D8
pozostałe koszty administracyjne
265,00
F
Pozostałe koszty (F1 +…+ F4)
8 332,00
F1
wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych i zamiennych książeczek usług
medycznych) oraz recept
F2
rezerwy na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych
F3
inne rezerwy
F4
inne koszty
2 000,00
H
Koszty finansowe
3 970,00
2 927,00
59,00
6 273,00
0,00