URM_XXVIII-312-2016

Transkrypt

URM_XXVIII-312-2016

UCHWAŁA NR XXVIII/312/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2017
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239,
258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.) Rada
uchwala co następuje:
§ 1. 1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 86 963 569,78 zł, w tym:
- dochody bieżące w kwocie
84 596 169,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie
2 367 400,78 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w wysokości 21 952 965,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
2) dotacje celowe związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 740 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem
Nr 7,
3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w wysokości 2 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8,
4) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi
JST w wysokości 67 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 104 315 022,78 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości
83 541 991,65 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości
20 773 031,13 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.
2. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 135 811,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 17 351 453,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji
obligacji komunalnych w kwocie 12 267 251,00 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których
mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 084 202,00 zł.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 18 789 081,00 zł i łączną kwotę planowanych
rozchodów 1 437 628,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 225 558,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
załącznikiem Nr 10.
5 067 977,54 zł, zgodnie z
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na
realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11.
§ 7. Określa się dochody na rzecz budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w kwocie 89 700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.
§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów
wartościowych w kwocie 13 267 251,00 zł, w tym na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
1 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 267 251,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza Żnina do:
Id: 448EF2E2-FBCF-416C-B84E-CCA09C9EE219. Podpisany
Strona 1
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 12 267 251,00 zł;
2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między
paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków majątkowych i wydatków na wynagrodzenia
ze stosunku pracy;
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 463 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz wydatki w kwocie 506 916,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 11 925,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.
§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy
1) ogólną w wysokości – 180 000,00 zł,
2) celową w wysokości – 1 800 000,00 zł, z przeznaczeniem na :
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 270 000,00 zł,
b) na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji
budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – 1 500 000,00 zł
c) zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych - 30 000,00 zł.
§ 12. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem
przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie.
PRZEWODNICZĄCY
RADY
Grzegorz Koziełek
Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/312/2016
Rady Miejskiej w Żninie
Plan dochodów na 2017 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
020
02001
0970
600
60016
6330
700
70005
Treść
Leśnictwo
5 000,00
Gospodarka leśna
5 000,00
Wpływy z różnych dochodów
5 000,00
Transport i łączność
100 000,00
Drogi publiczne gminne
100 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków
powiatowo-gminnych)
100 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
4 660 983,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 660 983,00
0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności
0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0750
0760
0770
0920
710
71035
2020
750
75011
2010
75023
Wartość
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy z pozostałych odsetek
157,00
430 000,00
2 932 199,00
40 220,00
1 228 407,00
30 000,00
Działalność usługowa
2 000,00
Cmentarze
2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
2 000,00
Administracja publiczna
344 700,00
Urzędy wojewódzkie
274 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
274 700,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
70 000,00
0690
Wpływy z różnych opłat
30 000,00
0970
40 000,00
751
75101
2010
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
4 565,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
4 565,00
4 565,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
756
75601
0350
30 728 039,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
22 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej
22 000,00
Strona 1
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
7 145 314,00
0310
Wpływy z podatku od nieruchomości
6 386 000,00
0320
Wpływy z podatku rolnego
647 000,00
0330
Wpływy z podatku leśnego
36 900,00
0340
Wpływy z podatku od środków transportowych
48 500,00
0430
Wpływy z opłaty targowej
13 800,00
0500
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
2 000,00
0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
5 000,00
2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
6 114,00
75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
7 806 010,00
0310
Wpływy z podatku od nieruchomości
3 934 000,00
0320
Wpływy z podatku rolnego
2 314 921,00
0330
Wpływy z podatku leśnego
6 800,00
0340
Wpływy z podatku od środków transportowych
0360
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0430
Wpływy z opłaty targowej
196 700,00
0500
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
450 000,00
0910
50 000,00
2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
283 589,00
75616
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
75618
80 000,00
1 271 000,00
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
463 000,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
505 000,00
75621
300 000,00
3 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
14 483 715,00
0010
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
14 233 715,00
0020
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
758
75801
2920
75807
2920
75831
2920
801
80101
250 000,00
Różne rozliczenia
21 424 565,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
15 891 471,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa
15 891 471,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
4 849 158,00
4 849 158,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
683 936,00
683 936,00
Oświata i wychowanie
80103
490 000,00
2 017 273,78
Szkoły podstawowe
9 500,00
0750
1 500,00
0830
Wpływy z usług
4 000,00
0970
4 000,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
105 000,00
Strona 2
0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
30 000,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
75 000,00
80104
Przedszkola
485 000,00
0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
205 000,00
0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących
zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
195 000,00
0830
Wpływy z usług
80110
Gimnazja
85 000,00
1 017 773,78
0750
0830
Wpływy z usług
6207
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3
pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
998 773,78
Stołówki szkolne i przedszkolne
400 000,00
Wpływy z usług
400 000,00
80148
0830
851
85195
2900
852
15 000,00
Pozostała działalność
15 000,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub
związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących
15 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
2010
2030
85214
2030
85216
2030
85219
0830
2010
2030
85228
16 000,00
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
85213
3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
1 989 400,00
117 000,00
64 000,00
53 000,00
796 000,00
796 000,00
Zasiłki stałe
346 000,00
346 000,00
Ośrodki pomocy społecznej
359 900,00
Wpływy z usług
500,00
1 000,00
358 400,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
183 300,00
0830
Wpływy z usług
154 300,00
2010
85230
2030
854
85495
0830
29 000,00
Pomoc w zakresie dożywiania
187 200,00
187 200,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
19 000,00
19 000,00
Wpływy z usług
19 000,00
Strona 3
855
85501
2060
85502
Rodzina
21 865 200,00
Świadczenie wychowawcze
13 103 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z
realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
13 103 700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 645 500,00
0920
Wpływy z pozostałych odsetek
0970
2010
2360
85505
0830
900
100 000,00
7 500,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
0970
90002
62 000,00
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
116 000,00
Wpływy z usług
116 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
8 476 000,00
3 560 544,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
4 000,00
4 000,00
Gospodarka odpadami
2 546 544,00
0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
2 545 044,00
0690
0910
1 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
1 000 000,00
1 000 000,00
90019
0690
90020
0400
90095
0830
921
92109
0970
92116
2320
926
500,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
2 000,00
Wpływy z opłaty produktowej
2 000,00
8 000,00
Wpływy z usług
8 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
77 300,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
10 000,00
10 000,00
Biblioteki
67 300,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
67 300,00
Kultura fizyczna
150 000,00
Instytucje kultury fizycznej
150 000,00
0830
Wpływy z usług
100 000,00
0970
92604
50 000,00
Razem:
86 963 569,78
Strona 4
Plan wydatków na 2017 rok
Dział
Rozdział
Paragraf
010
Treść
Rolnictwo i łowiectwo
01009
2830
30 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
30 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4300
Zakup usług pozostałych
01030
2850
01095
247 358,00
Spółki wodne
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i
produktach pochodzenia zwierzęcego
01022
Wartość
3 600,00
500,00
3 100,00
Izby rolnicze
64 400,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
64 400,00
149 358,00
2360
Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone
w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
1 500,00
4090
Honoraria
5 000,00
4190
Nagrody konkursowe
4210
7 000,00
4220
Zakup środków żywności
7 000,00
4260
Zakup energii
4300
4430
Różne opłaty i składki
020
02001
17 500,00
600,00
108 000,00
2 758,00
Leśnictwo
45 500,00
Gospodarka leśna
45 500,00
4210
4300
4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
3 500,00
Rybołówstwo i rybactwo
4 000,00
4 000,00
4 000,00
Transport i łączność
9 745 361,81
050
05095
4430
600
60012
4430
60013
3 500,00
38 500,00
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
512,00
512,00
Drogi publiczne wojewódzkie
4430
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
564 100,00
8 100,00
556 000,00
Strona 1
60014
4430
60016
Drogi publiczne powiatowe
25 315,00
25 315,00
Drogi publiczne gminne
8 885 434,81
4210
418 579,25
4270
Zakup usług remontowych
246 557,47
4300
512 000,00
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
60095
4300
630
63095
7 708 298,09
270 000,00
270 000,00
Turystyka
501 318,00
501 318,00
2360
publicznego
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
4190
Nagrody konkursowe
2 000,00
4210
4220
2 000,00
4300
18 500,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
1 818,00
4380
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
1 000,00
4430
6 500,00
6050
700
70005
20 000,00
17 500,00
430 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
4 666 233,09
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4 546 233,09
4170
2 650,00
4210
5 271,34
4260
Zakup energii
909 000,00
4270
490 250,00
4300
720 900,00
4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4430
30 000,00
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
11 500,00
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
6050
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
70095
75 000,00
740 000,00
236 000,00
1 000,00
150 000,00
50 000,00
1 104 661,75
20 000,00
120 000,00
4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
30 000,00
4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
90 000,00
Strona 2
710
71004
144 500,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
117 500,00
4170
4300
4390
71035
Cmentarze
4210
4270
4300
720
72095
3 000,00
111 500,00
3 000,00
27 000,00
9 000,00
10 000,00
8 000,00
Informatyka
11 342,00
11 342,00
4179
800,00
4219
700,00
4269
Zakup energii
800,00
4279
600,00
4309
1 800,00
4369
6 642,00
750
75011
8 668 339,38
274 700,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
198 911,00
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
19 000,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
37 106,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
5 338,00
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2 000,00
4210
3 000,00
4300
3 000,00
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 345,00
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
685 000,00
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
583 500,00
4090
Honoraria
5 000,00
4190
Nagrody konkursowe
5 000,00
4210
4220
4 000,00
4300
64 000,00
4360
2 500,00
4430
1 000,00
75023
20 000,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
6 259 322,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
28 500,00
4010
4040
4100
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4110
3 685 000,00
280 000,00
85 000,00
693 000,00
Strona 3
4120
92 000,00
4140
34 000,00
4170
50 000,00
4210
4220
4260
Zakup energii
4270
50 000,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
4 000,00
4300
4360
4380
4410
Podróże służbowe krajowe
26 000,00
4420
Podróże służbowe zagraniczne
10 000,00
4430
84 080,00
4440
88 354,00
4520
3 888,00
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
1 000,00
4610
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
24 000,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
50 000,00
6060
50 000,00
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
284 000,00
10 000,00
129 500,00
457 000,00
39 000,00
1 000,00
369 600,00
4090
Honoraria
8 000,00
4170
8 000,00
4190
Nagrody konkursowe
10 000,00
4210
59 300,00
4220
5 000,00
4260
Zakup energii
2 500,00
4300
4380
5 000,00
4420
5 000,00
4430
6060
75085
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego
249 800,00
12 000,00
5 000,00
607 036,36
3020
4010
4040
12 671,00
4110
69 048,00
4120
4170
12 000,36
4210
24 000,00
4260
Zakup energii
30 000,00
4270
12 000,00
6 000,00
365 752,00
9 414,00
Strona 4
4280
1 000,00
4300
18 000,00
4360
3 000,00
4410
3 000,00
4430
1 000,00
4440
4520
4700
10 000,00
6060
15 250,00
75095
13 401,00
1 500,00
472 681,02
4010
110 400,00
4090
Honoraria
4110
4120
4170
4190
Nagrody konkursowe
4210
42 213,39
4220
22 762,63
4260
Zakup energii
4270
45 000,00
4300
75 170,00
4360
3 000,00
4410
2 500,00
4430
4440
3 300,00
6060
7 503,00
6069
12 559,00
prawa oraz sądownictwa
prawa
751
75101
6 300,00
20 093,00
2 030,00
35 400,00
9 450,00
5 000,00
70 000,00
4 565,00
4 565,00
4210
3 300,00
4300
1 265,00
754
75412
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1 255 821,00
Ochotnicze straże pożarne
1 238 921,00
3030
4110
4170
37 200,00
4210
62 097,00
4220
4260
Zakup energii
4270
8 300,00
4280
7 000,00
4300
11 800,00
28 600,00
1 200,00
100,00
26 724,00
Strona 5
4360
4430
4480
Podatek od nieruchomości
6050
6060
75414
Obrona cywilna
2 100,00
13 800,00
1 000,00
1 000 000,00
39 000,00
8 200,00
4170
4210
4260
Zakup energii
4300
4 000,00
8 700,00
8 700,00
75495
4360
757
Obsługa długu publicznego
75702
8110
758
75818
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
400,00
733 704,00
733 704,00
733 704,00
1 980 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
1 980 000,00
Rezerwy
6800
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
80101
3 100,00
Różne rozliczenia
4810
801
700,00
480 000,00
1 500 000,00
Oświata i wychowanie
30 772 991,54
Szkoły podstawowe
10 807 831,40
2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
Zakup środków dydaktycznych i książek
4260
Zakup energii
4270
78 475,00
4280
4 696,00
4300
72 600,00
4360
17 191,00
4410
2 948,00
4420
1 023,00
4430
4440
4480
280,00
4510
200,00
4520
2 313 419,40
111 855,00
5 630 721,00
498 961,00
1 131 050,00
151 615,00
4 400,00
119 268,00
8 814,00
324 202,00
11 697,00
304 568,00
17 336,00
Strona 6
4700
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
2 512,00
1 148 232,32
2540
oświaty
3020
4010
4040
58 875,00
4110
128 149,00
4120
17 647,00
4210
15 870,00
4240
11 145,00
4260
Zakup energii
6 635,00
4300
5 472,00
4410
4440
80104
266 290,32
14 995,00
593 635,00
51,00
29 468,00
Przedszkola
6 702 580,92
2540
oświaty
1 294 318,92
3020
4010
4040
197 576,00
4110
431 833,00
4120
4170
4210
4220
4240
4260
Zakup energii
4270
15 500,00
4280
2 500,00
4300
83 576,00
4360
4410
4430
4440
4520
4 454,00
4700
2 200,00
6050
1 550 000,00
Gimnazja
7 845 981,17
80110
4 660,00
2 394 845,00
61 739,00
2 000,00
32 181,00
339 000,00
6 596,00
119 436,00
8 066,00
800,00
2 850,00
148 450,00
2540
oświaty
3020
4010
4040
299 227,00
4110
691 734,00
571 273,17
3 000,00
3 487 910,00
Strona 7
4120
4170
4210
4240
4260
Zakup energii
4270
13 000,00
4280
2 200,00
4300
17 462,00
4360
8 600,00
4410
2 000,00
4420
4430
4440
4480
260,00
4510
300,00
4520
3 890,00
4700
1 200,00
6057
998 773,78
6059
1 113 136,22
Dowożenie uczniów do szkół
1 343 338,00
80113
84 127,00
4 500,00
35 267,00
6 000,00
245 445,00
500,00
6 741,00
249 435,00
3020
3030
40 000,00
4010
465 500,00
4040
20 500,00
4110
80 625,00
4120
13 565,00
4140
17 600,00
4210
44 850,00
4270
7 000,00
4280
2 500,00
4300
4360
200,00
4410
300,00
4430
4440
4520
2 100,00
4700
2 900,00
4780
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4210
4300
4410
9 500,00
602 000,00
4 000,00
29 538,00
660,00
53 700,00
4 900,00
18 200,00
4 800,00
Strona 8
4700
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
25 800,00
1 059 886,00
3020
4010
4040
31 778,00
4110
71 147,00
4120
4210
4220
4260
Zakup energii
2 517,00
4270
3 535,00
4280
307,00
4300
4440
80149
2540
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w
szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
oświaty
455,00
376 369,00
9 884,00
20 882,00
522 400,00
1 614,00
18 998,00
215 250,80
56 747,80
4010
4040
6 945,00
4110
16 807,00
4120
4210
4260
Zakup energii
4440
80150
2540
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
oświaty
114 550,00
2 416,00
773,00
1 900,00
15 112,00
1 216 919,93
69 927,93
3020
4010
4040
73 956,00
4110
158 750,00
4120
4210
4240
4260
Zakup energii
4300
627,00
4360
367,00
4440
4700
80195
2360
publicznego
6 468,00
822 937,00
20 532,00
9 093,00
238,00
14 857,00
39 125,00
42,00
379 271,00
10 000,00
Strona 9
3020
25 494,00
3240
Stypendia dla uczniów
10 000,00
3250
Stypendia różne
4010
4110
4120
4170
46 000,00
4190
Nagrody konkursowe
12 000,00
4210
28 000,00
4220
5 000,00
4300
35 000,00
4440
4700
851
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
4 000,00
24 000,00
4 224,00
588,00
174 465,00
500,00
796 009,00
11 925,00
4170
540,00
4190
Nagrody konkursowe
300,00
4210
4220
500,00
4300
4 325,00
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6 260,00
506 916,00
3020
4010
4040
18 770,00
4110
50 150,00
4120
6 818,00
4140
7 646,00
4170
4190
Nagrody konkursowe
4210
4220
4260
Zakup energii
4280
4300
4360
3 318,00
4410
1 933,00
4440
7 111,00
4520
1 680,00
4700
1 500,00
85195
2360
publicznego
2 511,00
272 083,00
47 720,00
700,00
18 097,00
1 000,00
25 671,00
330,00
39 878,00
277 168,00
45 000,00
Strona 10
4010
4040
1 223,00
4110
6 057,00
4120
4170
45 000,00
4210
20 000,00
4300
852
Pomoc społeczna
85202
4330
85205
15 255,00
904,00
143 729,00
6 503 333,00
Domy pomocy społecznej
305 000,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
305 000,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
36 253,00
4010
19 004,00
4040
1 245,00
4110
3 511,00
4120
497,00
4140
588,00
4210
2 000,00
4220
1 000,00
4300
4 822,00
4400
garażowe
4700
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85216
3110
85219
686,00
2 900,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
117 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
117 000,00
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
983 000,00
Świadczenia społeczne
983 000,00
Dodatki mieszkaniowe
930 000,00
930 000,00
Zasiłki stałe
346 000,00
346 000,00
2 095 002,00
3020
3030
1 650,00
3110
6 373,00
4010
4040
106 140,00
4110
228 168,00
4120
27 651,00
4140
22 034,00
4210
56 641,00
4220
29 269,00
1 343 305,00
1 000,00
Strona 11
4260
Zakup energii
44 802,00
4270
86 725,00
4280
1 439,00
4300
53 819,00
4360
11 978,00
4410
2 735,00
4430
7 382,00
4440
4480
7 828,00
4520
2 916,00
4700
85228
37 649,00
15 498,00
1 190 878,00
3020
3030
4010
4040
52 004,00
4110
147 355,00
4120
20 159,00
4140
28 819,00
4170
56 000,00
4210
2 862,00
4280
1 345,00
4300
21 440,00
4360
1 519,00
4410
3 796,00
4440
85230
28 757,00
3 022,00
795 358,00
28 442,00
385 200,00
3110
342 200,00
4300
85295
2360
publicznego
3110
853
85395
2360
854
43 000,00
115 000,00
15 000,00
100 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
7 000,00
7 000,00
publicznego
7 000,00
Edukacyjna opieka wychowawcza
806 462,00
Świetlice szkolne
541 762,00
4010
398 967,00
4040
29 599,00
4110
73 681,00
85401
Strona 12
4120
4210
3 629,00
4270
1 000,00
4440
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
85412
4110
4120
4170
4210
4220
4260
Zakup energii
4300
85415
3240
85495
10 078,00
24 808,00
100 000,00
1 007,00
93,00
38 000,00
7 600,00
20 000,00
4 000,00
29 300,00
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
160 000,00
160 000,00
4 700,00
4210
2 000,00
4260
Zakup energii
4300
4360
855
85501
400,00
2 000,00
300,00
Rodzina
22 872 408,00
13 103 700,00
3020
1 387,00
3110
4010
4040
11 540,00
4110
30 216,00
4120
4 269,00
4140
4 705,00
4210
7 070,00
4280
4300
6 000,00
4360
1 205,00
4440
4 376,00
4700
1 185,00
12 868 950,00
162 717,00
80,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
8 511 676,00
3110
7 859 805,00
4010
4040
10 038,00
4110
415 793,00
4120
2 746,00
4140
5 882,00
85502
176 124,00
Strona 13
4210
10 229,00
4300
22 308,00
4360
2 281,00
4430
1 000,00
4440
5 470,00
85504
Wspieranie rodziny
305 711,00
3020
4010
4040
16 016,00
4110
39 024,00
4120
5 513,00
4140
6 764,00
4210
1 500,00
4220
200,00
4280
440,00
4300
340,00
4360
141,00
4410
4440
85505
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
4 848,00
209 036,00
15 599,00
6 290,00
666 821,00
3020
4010
4110
72 467,00
4120
10 329,00
4140
4170
10 000,00
4210
23 000,00
4220
41 000,00
4260
Zakup energii
35 000,00
4280
2 500,00
4300
15 000,00
4360
2 500,00
4410
2 000,00
4440
4700
85508
4330
900
6050
90002
6 240,00
14 221,00
5 000,00
284 500,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
284 500,00
6 733 209,14
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
650 000,00
650 000,00
Gospodarka odpadami
4010
421 564,00
Rodziny zastępcze
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001
6 000,00
2 545 554,00
80 400,00
Strona 14
4040
4 900,00
4110
15 811,00
4120
2 200,00
4140
1 418,00
4210
5 833,00
4300
4430
4 000,00
4440
3 282,00
4520
90003
4300
90004
2 427 200,00
510,00
Oczyszczanie miast i wsi
130 000,00
130 000,00
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
856 371,74
4110
4170
4210
4270
4300
640 028,02
6050
169 834,57
6060
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
147,00
1 853,00
16 454,15
650,00
27 405,00
1 135 920,24
4210
4260
Zakup energii
549 526,00
4270
336 500,00
4300
6050
90019
2830
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
32 200,00
31 800,00
185 894,24
354 820,00
92 500,00
4190
Nagrody konkursowe
1 500,00
4210
5 000,00
4300
4390
90020
4210
90095
235 820,00
20 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
2 000,00
2 000,00
1 058 543,16
3020
4010
4040
50 177,00
4110
100 720,00
4120
19 992,00
4140
38 400,00
4210
85 000,00
24 000,00
523 000,00
Strona 15
4260
Zakup energii
4270
12 000,00
4280
7 000,00
4300
83 500,00
4410
4430
4440
54 696,00
6050
49 958,16
2 743 883,44
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 150 043,44
921
92109
7 000,00
100,00
3 000,00
2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
4170
4210
4220
4260
Zakup energii
25 839,19
4270
27 044,13
4300
17 723,00
4360
4400
garażowe
4430
4520
6050
6060
92116
2480
92118
2480
92120
4300
92195
726 718,00
600,00
32 139,80
150,00
595,00
28 400,00
700,00
2 742,00
277 092,32
10 300,00
Biblioteki
806 500,00
806 500,00
Muzea
692 340,00
692 340,00
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
5 000,00
5 000,00
90 000,00
2360
publicznego
45 000,00
3250
Stypendia różne
2 500,00
4090
Honoraria
6 000,00
4170
3 500,00
4190
Nagrody konkursowe
5 000,00
4210
4220
3 000,00
4300
10 000,00
926
92601
4110
15 000,00
Kultura fizyczna
5 071 684,38
Obiekty sportowe
3 060 570,49
100,00
Strona 16
4170
4210
4260
Zakup energii
7 450,48
4270
2 250,00
4300
6 348,00
4430
4520
6050
3 016 828,66
Instytucje kultury fizycznej
1 404 650,00
92604
500,00
25 243,35
100,00
1 750,00
3020
4010
4040
4090
Honoraria
4110
4120
13 108,00
4170
53 213,00
4190
Nagrody konkursowe
30 100,00
4210
4220
4260
Zakup energii
73 150,00
4270
34 500,00
4280
1 000,00
4300
4360
7 500,00
4410
7 100,00
4430
21 750,00
4440
18 962,00
4480
93 632,00
4520
4 100,00
4700
5 000,00
6060
92695
2360
2820
publicznego
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
5 500,00
553 783,00
44 766,00
2 770,00
104 664,00
135 387,00
5 000,00
118 665,00
71 000,00
606 463,89
60 000,00
170 000,00
3040
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
10 000,00
3240
18 000,00
4170
18 400,00
4190
Nagrody konkursowe
10 600,00
4210
25 771,55
4220
7 246,00
4300
78 900,00
Strona 17
4430
4520
6050
6060
2 500,00
510,00
201 536,34
3 000,00
Razem:
104 315 022,78
Strona 18
Przychodyi rozchody budżetu w 2017 r.
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
1
2
3
4
Przychody ogółem:
18 789 081,00
1
Przychody ze sprzedaży innych papierów
wartościowych
931
12 267 251,00
2
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2
pkt 6 ustawy
950
6 521 830,00
Rozchody ogółem:
1
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
1 437 628,00
992
1 437 628,00
Strona 1
Zadania inwestycyjne w 2017 r.
Lp.
Dział
Rozdział
$
Nazwa zadania inwestycyjnego
Planowane wydatki
Z tego źródła finansowania
n/k
Łączne koszty
finansowe
2
3
1
1
600
60016
6050
2
600
60016
6050
3
4
600
600
60016
60016
4
6050
6050
5
600
60016
6050
6
600
60016
6050
7
8
600
600
60016
60016
6050
6050
5
FS-17 Budowa chodnika w
miejscowości Białożewin
FS-17 Zakup i zamontowanie wiaty
przystankowej w miejscowości
Bożejewice
FS-17 Budowa chodnika przy
drodze gminnej w miejscowości
Brzyskorzystew (działki nr
208,171/1)- I etap
Chomiąża Księża
FS-17Modernizacja drogi gminnej w
Gorzycach, działka nr 139-II etap
FS-17 Budowa chodnika w ramach
przebudowy drogi gminnej w
miejscowości Jaroszewo(DR.Nr
2311C) - wspólfinansowanie
inwestycji gminnej
Murczyn- wspólfinansowanie
inwestycji gminnej
FS-17 Wykonanie wjazdów na
drodze gminnej przy posesjach w
Rydlewie
6
Rok budżetowy
2017
(8+9+10+11)
Dochody
własne jst
Emisja
obligacji
Środki
pochodzące z
innych źródeł
Środki
wymienione
w art.5
ust.1 pkt 2 i
3 u.f.p.
7
8
9
10
11
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
12 000,00
12 000,00
12 000,00
3 700,00
3 700,00
3 700,00
7 100,00
7 100,00
7 100,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
3 550,00
3 550,00
3 550,00
5 828,71
1 933,21
1 933,21
Jednostka /
Komórka
organizacyjna
realizująca zadanie
N
FS
N
FS
N
FS
N
FS
N
FS
N
FS
N
FS
K
FS
Strona 1
9
10
600
600
60016
60016
6050
6050
11
600
60016
6050
12
600
60016
6050
13
14
15
16
17
18
19
20
21
600
600
600
600
600
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
60016
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
6050
Sielec- wspólfinansowanie
inwestycji gminnej
Sobiejuchy
FS-17 Budowa chodnika w
miejscowości Uścikowo - I etap
2 244,88
2 244,88
2 244,88
2 770,00
2 770,00
2 770,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
Budowa parkingu przy ulicy
Mickiewicza w Żninie na dz. nr
446/6 oraz 443/19 – etap I
150 000,00
150 000,00
150 000,00
Przebudowa ulicy Kopernika wraz z
parkingami (DR. nr 131032C).
220 000,00
220 000,00
220 000,00
Przebudowa ulicy Słonecznej w
Żninie wraz z odwonieniem drogi i
parkingiem I etap (DR. nr
131077C).
Przebudowa ciągu komunikacyjnego
pomiędzy blokami przy ulicy
Tysiąclecia 1, a Mickiewicza 19 (dz.
nr 418/48)
Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Cerekwica –
Sarbinowo (DR. nr 70).
300 000,00
300 000,00
150 000,00
150 000,00
600 000,00
600 000,00
600 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowości Brzyskorzystewko
Etap I (dz. nr 22/7)
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Budowa chodnika w ramach
przebudowy drogi gminnej w
miejscowości Jaroszewo (DR. Nr
2311c).
130 000,00
130 000,00
130 000,00
Przebudowa drogi w miejscowości
Podgórzyn
(dz. nr 305, 146/2)
400 000,00
400 000,00
400 000,00
Przebudowa ulicy Ogrodowej w
Żninie wraz z chodnikiem (DR. nr
131052C).
300 000,00
300 000,00
300 000,00
2 420 000,00
2 400 000,00
2 400 000,00
6050
FS
N
FS
N
FS
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
300 000,00
150 000,00
Przebudowa ulicy 700-lecia w
Żninie ( wraz z wykupem gruntu)
N
Strona 2
22
23
24
25
600
600
600
600
60016
60016
60016
60016
6050
6050
6050
6050
26
600
60016
6050
27
600
60016
6050
Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej,
Świerkowej i Sosnowej w Żninie
wraz z kanalizacja deszczową
Etap II (Dr. Nr 131012C, 131104C,
131089C, 131080C).
Przebudowa drogi gminnej
Jaroszewo – Brzyskorzystew Etap II
(DR. nr 130247C)
Zakup wiaty przystankowej wraz z
montażem przy drodze gminnej w
miejscowości Sielec
Zakup wiaty przystankowej wraz z
montażem przy drodze gminnej w
miejscowości Murczyn
Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie
wraz z chodnikami
Przebudowa ciągu komunikacyjnego
pomiędzy blokami przy ulicy
Tysiąclecia 8 (dz. nr 418/48)
Przebudowa drogi gminnej w
Januszkowie
1 660 000,00
1 610 000,00
450 000,00
450 000,00
350 000,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
550 000,00
550 000,00
550 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
160 000,00
160 000,00
160 000,00
600
60016
6050
29
600
60016
6050
Przebudowa wjazdu przy ul.
Aliantów 6 w Żninie
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30
600
60016
6050
Opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudowę drogi
gminnej w Kierzkowie
30 000,00
30 000,00
30 000,00
600
60013
Dział transport i łączność
32
33
630
630
63095
63095
6050
6050
projektowej na budowę Centrum
Sportów Wodnych przy ul. Szkolnej
12 w Żninie
Rozbudowa promenady wzdłuż
nabrzeża Jeziora Żnińskiego Małego
Dział turystyka
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
100 000,00
6300
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną Województwu KujawskoPomorskiemu na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego
pn."Rozbudowa drogi wojewódzkiej
Nr 251 Kaliska-Inowrocław na
odcinku od km 19-649(od granicy
wojwództwa kujawskopomorskiego) do km 34-200 oraz od
km 34-590 do km 35-290 wraz z
przebudową mostu na rz. Gąsawka
w msc. Żnin"
Urząd Miejski
Wydział IGPI
1 610 000,00
28
31
K
556 000,00
556 000,00
556 000,00
8 338 193,59
8 264 298,09
2 384 298,09
5 780 000,00
80 000,00
80 000,00
80 000,00
350 000,00
350 000,00
350 000,00
430 000,00
430 000,00
430 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
Strona 3
34
35
36
700
700
700
70005
70005
70005
6050
6050
6050
37
700
70005
6060
38
700
70005
6050
FS-17 Wykonanie utwardzenia
terenu wokół świetlicy wiejskiej w
Jadownikach Rycerskich Etap II
FS-17 Budowa przystanku dla
rekreacji przy drodze gminnej w
Skarbienicach Etap IV
Budowa garaży przy ul.
Mickieiwcza 60 w Żninie
Wykup gruntów pod poszerzenie
ulicy.Chrobrego w Żninie
Budowa budynku komunalnego w
miejscowości Żnin obręb Murczyn
na dz. nr 42/80, 42/86 – Etap II
Dział gospodarka mieszkaniowa
39
750
75023
750
75075
42
750
750
75085
75095
6060
Zakup serwera dla potrzeb
Samorządowego Centrum Usług
Wspólnych w Żninie
750
75095
750
75095
6069
Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego
Dział administracja publiczna
45
754
75412
7 161,75
7 161,75
190 000,00
190 000,00
190 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
972 000,00
900 000,00
1 202 761,75
1 124 661,75
0,00
50 000,00
50 000,00
5 000,00
15 250,00
5 000,00
15 250,00
3 503,00
3 503,00
6050
Modernizacja i adaptacja
pomieszczeń po byłej siedzibie PSP
przy ulicy Spokojnej w Żninie na
siedzibę OSP w Żninie – Etap II
4 000,00
4 000,00
224 661,75
900 000,00
FS
N
Urząd
Miejski,Wydział
IGPI
Urząd Miejski
Wydział IGPI
K
Urząd Miejski
Wydział IGPI
0,00
N
Urząd Miejski
Wydziały IGPI, OR
N
Urząd Miejski,
Wydział TPR
N
SCUW
N
FS
N
FS
K
MOPS
N
Urząd Miejski
Wydziały IGPI
0,00
0
50 000,00
5 000,00
15 250,00
3 503,00
4 000,00
12 559,00
12 559,00
12 559,00
0,00
90 312,00
90 312,00
90 312,00
0,00
1 000 000,00
K
900 000,00
0,00
1 050 000,00
FS
N
6060
FS-17 Zapup namiotu na potrzeby
sołectwa Ustaszewo
44
7 161,75
6060
FS-17 Zakup ławek do namiotu
przez sołectwo Cerekwica
43
7 500,00
6060
Zakup namiotu do celów
promocyjnych gminy Żnin
41
7 500,00
6060
Zakup sprzętu komputerowego
40
13 600,00
K
1 000 000,00
0,00
0,00
0
Strona 4
46
47
754
754
75412
75412
6060
6060
48
801
80104
6050
49
801
80104
6050
50
801
80110
6057,
6059
Zakup dwóch pomp wysokiej
wydajności do pompowania brudnej
wody z obeiktów wraz z osprzętem i
przyczepką
FS-17
Dofinansowanie
zakupu
samochodu dla OSP Słebowo Sołectwo Słebowo
Dział Bezpieczeństo publicze
ochrona przeciwpożarowa
Modernizacja Przedszkola
Miejskiego nr 1 przy ulicy
Browarowej w Żninie - Etap II
Termomodernizacja budynku B
Przedszkola Miejskiego nr 2 w
Żninie (dz. nr 1475/6)
Termomodernizacja budynku
Publicznego Gimnazjum Nr 1 w
Żninie
900
90001
6050
52
900
90001
6050
53
900
90001
6050
54
900
90001
6050
55
900
90004
6060
56
900
90004
6060
57
900
90004
6060
58
900
90004
6060
59
900
90004
6060
35 000,00
35 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
1 089 000,00
1 039 000,00
39 000,00
584 000,00
550 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
2 111 910,00
2 111 910,00
1 113 136,22
3 695 910,00
3 661 910,00
2 113 136,22
5 000,00
5 000,00
5 000,00
450 000,00
450 000,00
150 000,00
150 000,00
52 749,00
45 000,00
45 000,00
6 300,00
N
Urząd Miejski,
GCZK
N
FS
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI.PM
Nr 2
Urząd Miejski
Wydział IGPI, PM
Nr 1
Urząd Miejski
Wydział IGPI, PG
Nr 1
0
1 000 000,00
i
Dział Oświata i wychowanie
51
35 000,00
550 000,00
N
998 773,78
550 000,00
0,00
K
998 773,78
N
FS
450 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
97 251,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
45 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
6 300,00
6 300,00
N
FS
8 000,00
8 000,00
8 000,00
N
FS
FS-17 Zakup kosy spalinowej wraz z
wyposażeniem - sołectwo Słębowo
3 600,00
3 600,00
3 600,00
N
FS
FS-17 Zakup kosy z
oprzyrządowaniem- sołectwo ŻninWieś
FS-17 Zakup urządzenia
mechanicznego do koszenia trawy sołectwo Podgórzyn
3 505,00
3 505,00
3 505,00
N
FS
6 000,00
6 000,00
6 000,00
N
FS
FS-17 Budowa zbiornika
bezodpływowego na nieczystości
ciekłe w miejscowosci Murczyn
Budowa lokalnego systemu
oczyszczania ścieków w
miejscowości Sulinowo Bekanówka
Przebudowa wylotu kanalizacji
deszczowej od ulicy Klemensa
Janickiego do Jeziora Żnińskiego
Dużego w Żninie
projektowej na budowę kanalizacji
sanitarnej w Bożejewicach
FS-17 Zakup kosiarki samobieżnej sołectwo Sarbinowo
FS-17 Zakup maszyny samojezdnej
do trawy-sołectwo Sielec
Strona 5
60
900
90004
6050
61
900
90015
6050
62
900
90015
6050
63
900
90015
64
900
65
169 834,57
169 834,57
169 834,57
N
Urząd Miejski
Wydział OŚ
30 000,00
30 000,00
30 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
Budowa punktu świetlnego w
miejscowości Jaroszewo
12 000,00
12 000,00
12 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
6050
Budowa dwóch punktów świetlnych
w miejscowości Jadowniki Bielskie
12 000,00
12 000,00
12 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
90015
6050
Dobudowa oświetlenia ulicznego w
obrębie ulicy Żytniej w Żninie
7 000,00
7 000,00
7 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
900
90015
6050
Dobudowa słupa wraz z oprawą w
miejscowości Sobiejuchy (Obrona
Leśna).
10 000,00
10 000,00
10 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
66
900
90015
6050
Budowa punktu świetlnego w
miejscowości Bożejewice
11 000,00
11 000,00
11 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
67
900
90015
6050
7 000,00
7 000,00
7 000,00
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
68
900
90015
6050
Dobudowa oświetlenia ulicznego
pomiędzy blokami nr 1 i 3 przy ul.
Browarowej w Żninie
Budowa trzech punktów świetlnych
typu LED w Sarbinowie
45 000,00
45 000,00
45 000,00
N
69
900
90015
6050
Budowa trzech punktów świetlnych
typu LED w Podobowicach
40 000,00
40 000,00
40 000,00
N
70
900
90015
6050
1 000,00
1 000,00
1 000,00
N
FS
71
900
90015
6050
6 000,00
6 000,00
6 000,00
N
FS
72
900
90015
6050
FS-17 Budowa punktów świetlnych
w miescowości Jaroszewo wspólfinansowanie inwestycji
gminnej
FS-17 Budowa punktu
oświetleniowego panel słoneczny w
miejscowosci Cerekwica
FS-17 Budowa dwóch punktów
świetlnych w miejscowości
Jadowniki Bielskiewspółfinansowanie inwestycji
gminnej
FS-17 Budowa altany drewnianej
tzw. grzybka na terenie rekreacyjnosportowym- etap II w miejscowości
Bożejewiczki
FS-17 Modernizacja grzybka
wiejskiego w miejscowości
Brzyskorzystewko
FS-17 Modernizacja grzybka
wiejskiego w miejscowości
Januszkowo
N
FS
N
FS
N
FS
N
FS
73
74
75
900
900
900
90095
90095
90095
6050
6050
6050
Zagospodarowanie terenu zieleni
pomiędzy ulicami Kościuszki i
Sienkiewicza w Żninie oraz częsci
terenu przy Jeziorze Żninskim
Małym - poprawa warunków
terenów zieleni w mieście
Wymiana 6 punktów świetlnych
przy ulicy Spółdzielczej w Żninie
4 894,24
4 894,24
4 894,24
21 000,00
16 000,00
16 000,00
13 000,00
13 000,00
13 000,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
Strona 6
76
FS-17 Modernizacja obiektu
użytkowego służacego rekreacji
codziennej w miejscowości
Słabomierz
77
900
90095
6050
FS-17 Ogrodzenie terenu przy
świetlicy wiejskiej panelami
siatkowymi w miejscowości
Redczyce
78
900
90095
6050
FS-17 Budowa zadaszenia służącego
rekreacji codziennej mieszkańców w
Wilczkowie – III etap
Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska
79
900
926
92109
6050
FS-17 Zakup nagłośnienia do
swietlicy wiejskiej w Białożewinie
etap I
80
921
92109
6050
FS-17 Modernizacja świelicy
wiejskiej w miejscowości
Dochanowo
81
921
92109
6050
FS-17 Budowa werandy przy
świeticy w miejscowosci Murczynek
Etap II
82
921
92109
6050
FS-17 Modernizacja budynku
świelicy wiejskiej w miejscowości
Nadborowo - I etap
83
921
92109
6050
FS-17 Załozenie kostki brukowej
przy budynku świelicy wiejskiej w
Podobowicach
84
921
92109
6060
FS-17 Zakup lady chłodniczej do
swietkicy wiejskiej w miejscowości
Wawrzynki
85
921
92109
6050
FS-17 Budowa zaplecza socjalnokuchennego przy świetlicy wiejskiej
w Wójcinie - III etap
86
921
92109
6050
Wykonanie instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnej sali widowiskowej
Żnińskiego Domu Kultury
Dział kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
87
921
90095
92601
6050
926
92601
6050
89
926
92601
6050
90
926
92601
6050
91
926
92601
6050
926
92604
3 505,00
3 505,00
5 999,15
5 999,15
5 999,15
17 661,21
5 954,01
5 954,01
1 099 799,17
1 083 091,97
535 840,97
4 800,00
4 800,00
4 800,00
8 900,00
8 900,00
8 900,00
6 600,00
6 600,00
6 600,00
8 592,32
8 592,32
8 592,32
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 500,00
5 500,00
5 500,00
33 000,00
8 000,00
8 000,00
244 305,00
240 000,00
240 000,00
316 697,32
287 392,32
287 392,32
547 251,00
0,00
6060
Budowa hali sportowej przy Szkole
Podstawowej Nr 2 w Żninie (dz. nr
526, 404/2) – Etap II
FS-17 Budowa boiska do siatkówki
plażowej w miejscowosci Podgórzyn
FS-17 Budowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Rydlewo-etap I
FS-17 Budowa boiska sportowego w
Sielcu- II etap
FS-17 Zakup stołu betonowego do
gier wraz z montażem - sołectwo
Słebowo
Zakup 2 szt. rowerów wodnych
0,00
0,00
0,00
7 636 000,00
3 000 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 828,66
5 828,66
5 828,66
6 500,00
1 500,00
1 500,00
0,00
4 500,00
4 500,00
4 500,00
0,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
N
FS
N
FS
K
FS
0,00
6060
88
92
3 505,00
0
N
FS
N
FS
K
FS
N
FS
N
FS
N
FS
K
FS
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
K
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
FS
N
FS
N
FS
N
FS
N
MOS
0,00
3 000 000,00
Strona 7
93
926
92604
6060
94
926
92604
6060
95
926
92604
6060
96
926
92604
6060
97
926
92604
6060
98
926
92695
6050
99
926
92695
6050
100
101
102
103
926
926
926
926
92695
92695
92695
92695
6050
6060
6050
6050
104
926
92695
6050
105
926
92695
6050
106
926
92695
6050
107
926
92695
6050
108
926
92695
6050
Zakup dla potrzeb siłowni w
Miejskim Osrodku Sportu 2 szt.
rowerów
Zakup przyczepy do transportu
kajaków
Zakup zestawu nawadniającego do
utrzymania obiektów Miejskiego
Ośrodka Sportu w Żninie
Zakup nowego poszycia do namiotu
gminnego
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego
dla potrzeb Miejskiego Ośrodka
Sportu w Żninie
Budowa placu zabaw nad Jeziorem
Żnińskim Małym dz. 849/5
FS-17 Budowa placu zabaw w
miejscowosci Białożewin wspólfinansowanie inwestycji
gminnej
Doposażenie placu zabaw przy
bloku nr 37 przy ulicy Wandy
Pieniężnej w Żninie (dz. nr 2620).
FS-17 Doposażenie terenu
sportowo-rekreacyjnego w
miejscowości Uścikowo
FS-17 Doposażenie i modernizacja
terenu rekreacyjno-sportowego w
miejscowosci Słabomierz
FS-17 Wyrownanie i utwardzenie
terenu pod plac zabaw - sołectwo
Sulinowo-Bekanówka
miejscowości Kaczkówko Etap II
miejscowości Podobowice- etap I
FS-17 Doposażenie placu zabaw w
miejscowości Jaroszewo
Budowa placu zabaw oraz siłowni
zewnętrznej przy ul. Mickiewicza 60
w Żninie
FS-17 Budowa placu zabaw i
rekreacji dla mieszkańców
Kierzkowa- Etap I
Dział kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM
30 000,00
30 000,00
30 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
60 000,00
60 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 503,81
3 503,81
3 503,81
6 232,53
6 232,53
6 232,53
5 500,00
5 500,00
5 500,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
6 300,00
6 300,00
6 300,00
60 000,00
7 933 365,00
3 292 365,00
232 365,00
3 060 000,00
0,00
0,00
24 196 038,83
19 273 031,13
5 907 006,35
12 267 251,00
100 000,00
998 773,78
N
MOS
N
MOS
N
MOS
N
MOS
N
MOS
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
N
FS
N
Urząd Miejski
Wydział IGPI
K
FS
N
FS
N
FS
K
FS
N
FS
N
FS
N
Urząd Miejski,
Wydział IGPI
N
FS
0
Strona 8
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w 2017 r.
LP.
PROJEKT
1
I
2
3
Priorytet:
Działanie:
NAZWA PROJEKTU:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś 8. Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemueInclusion
Rozwój dostępu do internetu i informacji
dla mieszkańców gminy
2011
400 000
78 000
2010
Program:
Priorytet:
Działanie
NAZWA PROJEKTU:
Program:
5
720,72095, § 6058
2 124 469,00
Środki z budżetu
kraj.
Środki z budżetu UE
6
7
1 125 695,22
Jednostka
realizująca
998 773,78
0,00
0
Razem wydatki
2011
2
4
W tym:
720,72095, § 6059
2010
z tego:
Wydatki w okresie
realizacji projektu
0
Razem wydatki
z tego:
1
Klasyfikacja
(dział,rozdział,
paragraf)
WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM
Program:
1
Kategoria interwencji funduszy
strukturalnych
39 000
39 000
Regionalny Program Operacyjny WK-P na lata
2007-2013
Oś 7.Wspieranie przemian w miastach i
obszarach wymagających odnowy
7.1.Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
miast
Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta
Żnina w ramach rewitalizacji obszaru
miejskiego w Żninie (kanalizacja
sanitarna,kanalizacja deszczowa,sieć
wodociągowa, roboty drogowe, oświetlenie,
mała architektura, zieleń, organizacja)
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
D.600,R.60016,
0,00
§ 6057
§ 6059
D.600,R.60016,
0,00
0,00
Strona 1
Oś
3
§ 6057
Kod działania
313,322,323
Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości
Jaroszewo
§ 6059
Program:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
D.921,R.92118
Oś
4
Kod działania
413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
Budowa budynku Muzeum Kolei
Wąskotorowej w Wenecji
NAZWA PROJEKTU:
2
NAZWA PROJEKTU:
1
Program:
2007-2013
Oś
4
Kod działania
4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności”
NAZWA PROJEKTU:
2
Program:
Oś
Kod działania
NAZWA PROJEKTU:
2
§ 6057
0,00
§ 6059
D.720,R.72095
0,00
7 842,00
7 842,00
§ 4269
200,00
§ 4309
1 000,00
§ 4369
6 642,00
0,00
Urząd Miejski w
Żninie OR
Infostrada Pomorza i Kujaw
2007-2013
4
4.1 "Rozwój infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego"
Budowa systemu monitoringu miasta Żnina
– etap I
Program:
2007-2013
Oś
4
Kod działania
4.2 "Rozwój usług i aplikacji dla ludności”
NAZWA PROJEKTU:
0,00
D.720,R.75095
0,00
§ 6057
0,00
§ 6059
D.720,R.72095
Urząd Miejski w
Żninie
0,00
3 500,00
3 500,00
§ 4179
800,00
§ 4219
700,00
§ 4269
600,00
§ 4279
600,00
§ 4309
800,00
0,00
Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w
województwie
kujawsko-pomorskim
poprzez zbudowanie systemu dystrybucji
treści edukacyjnych
Urząd Miejski w
Żninie EKS
§ 4307
§ 4309
0,00
0,00
Strona 2
3
Program:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007-2013
Priorytet:
Oś
8.
Społeczeństwo
informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie:
8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemue-inclusion
NAZWA PROJEKTU:
4
Program:
Priorytet:
3.3.Efektywność energetyczna
publicznym i mieszkaniowym
Działanie:
NAZWA PROJEKTU:
II
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na
terenie
województwa
kujawskopomorskiego
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020
Oś3.Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie
w
sektorze
D.750, R.75095,
12 559,00
12 559,00
0,00
§ 6069
12 559,00
12 559,00
0,00
MOPS w Żninie
D.801,R.80110
2 111 910,00
1 113 136,22
998 773,78
§ 6057
998 773,78
0,00
998 773,78
§ 6059
1 113 136,22
1 113 136,22
0,00
Termomodernizacja budynku Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Żninie
WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM
OGÓŁEM WYDATKI NA PROJEKTY UE
Urząd Miejski w
Żninie
11 342,00
2 135 811,00
11 342,00
0,00
1 137 037,22
998 773,78
Strona 3
Plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2017 r.
DOCHODY
Dział
Rozdział
Paragraf
750
75011
2010
751
75101
2010
852
Po zmianie
274 700,00
274 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
274 700,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4 565,00
4 565,00
4 565,00
Pomoc społeczna
85213
2010
85219
2010
85228
2010
855
85501
2060
85502
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
94 000,00
64 000,00
64 000,00
1 000,00
1 000,00
29 000,00
29 000,00
Rodzina
21 579 700,00
13 103 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
13 103 700,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 476 000,00
Strona 1
2010
Razem:
8 476 000,00
21 952 965,00
WYDATKI
Dział
Rozdział
Paragraf
750
Po zmianie
274 700,00
274 700,00
4010
198 911,00
4040
19 000,00
4110
37 106,00
4120
5 338,00
4140
2 000,00
4210
3 000,00
4300
3 000,00
4440
6 345,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
4 565,00
4 565,00
4210
3 300,00
4300
1 265,00
75011
751
75101
852
85213
4130
85219
3110
85228
4170
855
85501
3020
Pomoc społeczna
94 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
64 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
64 000,00
1 000,00
1 000,00
29 000,00
29 000,00
Rodzina
21 579 700,00
13 103 700,00
1 387,00
Strona 2
3110
4010
4040
11 540,00
4110
30 216,00
4120
4 269,00
4140
4 705,00
4210
7 070,00
4280
4300
6 000,00
4360
1 205,00
4440
4 376,00
4700
1 185,00
85502
12 868 950,00
162 717,00
80,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
8 476 000,00
3110
7 859 805,00
4010
4040
4110
4120
2 000,00
4140
3 000,00
4210
5 500,00
4300
4440
163 495,00
7 000,00
415 200,00
18 000,00
2 000,00
Razem:
21 952 965,00
Strona 3
Plan finansowy dla dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Gminy
Żnin na 2017 r.
Dział
1
Rozdział
2
§
3
Wyszczególnienie
4
Kwota w zł
5
DOCHODY
852
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
85213
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań
bieżących gmin
1 740 600,00
53 000,00
53 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe
796 000,00
2030
bieżących gmin
Zasiłki stałe
796 000,00
346 000,00
2030
bieżących gmin
346 000,00
358 400,00
2030
bieżących gmin
358 400,00
187 200,00
2030
bieżących gmin
Razem plan dochodów
187 200,00
1 740 600,00
85214
85216
85219
85230
WYDATKI
852
Pomoc społeczna
85213
4130
85214
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
53 000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
53 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
796 000,00
3110
Zasiłki stałe
796 000,00
3110
346 000,00
358 400,00
4010
264 400,00
4040
14 000,00
4110
43 000,00
4120
4210
4260
Zakup energii
6 000,00
4300
8 000,00
4440
85216
85219
85230
1 740 600,00
346 000,00
4 000,00
12 000,00
7 000,00
187 200,00
Strona 1
3110
Razem plan wydatków
187 200,00
1 740 600,00
Strona 2
Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
na 2017 r.
Dział
Rozdział
§
1
2
3
Wyszczególnienie
Kwota w zł
4
5
DOCHODY
710
71035
2020
2 000,00
Cmentarze
2 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez
gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
2 000,00
2 000,00
WYDATKI
710
Cmentarze
2 000,00
2 000,00
4210
1 000,00
4300
71035
1 000,00
2 000,00
Strona 1
Plan finansowy dla zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu
terytorialnego na 2017 r.
Dział
1
Rozdział
2
§
3
921
92116
2320
921
92116
2480
Wyszczególnienie
4
DOCHODY
Kwota w zł
5
67 300,00
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień między j.s.t.
WYDATKI
67 300,00
Biblioteki
67 300,00
67 300,00
67 300,00
67 300,00
67 300,00
67 300,00
Strona 1
Dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe na zadania bieżące w 2017 r.
Lp.
Dział
Rozdział
§
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
w zł
Dotacje
przedmiotowe
Dotacje
podmiotowe
Dotacje
celowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
801
80101
2540
Stowarzyszenia prowadzące szkoły
niepubliczne
Trójka Zespół Szkół Społecznych
Zespół Szkoł Niepublicznych w
Bożejewicach
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Brzyskorzystwi
Gorzycach
2
3
4
5
6
801
801
801
801
801
80103
80104
80110
80149
80150
2540
2540
2540
2540
2540
Stowarzyszenia prowadzące oddziały
zerowe
Bożejewicach
Brzyskorzystwi
Gorzycach
Stowarzyszenia prowadzące
przedszkola
010
01009
2830
2 313 419,40
591 579,47
591 579,47
597 907,20
597 907,20
594 894,29
594 894,29
529 038,44
529 038,44
266 290,32
266 290,32
123 496,96
123 496,96
69 467,04
69 467,04
73 326,32
73 326,32
1 294 318,92
1 294 318,92
Przedszkole Zgromadzenia Sióśtr
Sużebniczek w Żninie
649 179,00
649 179,00
Niepubliczne Przedszkole " U Boba"
571 277,52
571 277,52
73 862,40
73 862,40
571 273,17
571 273,17
352 181,55
352 181,55
219 091,62
219 091,62
56 747,80
56 747,80
56 747,80
56 747,80
69 927,93
69 927,93
34 780,91
34 780,91
19 770,20
19 770,20
Brzyskorzystwi
15 376,82
15 376,82
Dofinansowanie prac melioracyjnychGminna Spółka Wodna w Żninie
30 000,00
30 000,00
1 500,00
1 500,00
20 000,00
20 000,00
Zespół Wychowania Przedszkolnego w
Gorzycach
gimnazja
Bożejewicach
gimnazja
Niepubliczna Szkola Podstawowa w
Gorzycach
gimnazja
Bożejewicach
7
2 313 419,40
8
010
01095
2360
9
630
63095
2360
10
801
80195
2360
Stowarzyszenia -zadania w zakresie
Rolnictwa i łowiectwa
Turystyki
Oświaty
10 000,00
10 000,00
2360
Ochrona zdrowia
45 000,00
45 000,00
2360
Opieka społeczna
15 000,00
15 000,00
11
12
851
852
85195
85295
Strona 1
13
853
85395
2360
działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym
Dotacje na przydomowe oczyszczalnie
i przepompownie ścieków
7 000,00
7 000,00
42 500,00
42 500,00
50 000,00
50 000,00
45 000,00
45 000,00
14
900
90019
2830
15
900
90019
2830
16
921
92195
2360
Dotacje na ekologiczne instalacje
grzewcze
kultury
17
926
92695
2360
Kultura fizyczna
60 000,00
60 000,00
18
926
92695
2820
Kultura fizyczna
170 000,00
170 000,00
Razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych
5 067 977,54
0,00
4 571 977,54
19
921
92109
2480
Żniński Dom Kultury
726 718,00
726 718,00
20
921
92116
2480
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Żninie
806 500,00
806 500,00
21
921
92118
2480
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie
692 340,00
692 340,00
496 000,00
Razem dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
2 225 558,00
0,00
2 225 558,00
0,00
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE
7 293 535,54
0,00
6 797 535,54
496 000,00
Strona 2
Plan finansowy dla zadań z zakresu ochrony środowiska na 2017 rok
z tego:
Dział
Rozdział
§*
1
2
3
900
90019
0690
Wyszczególnienie
01009
2830
dotacje
Wydatki
majątkowe
6
7
8
9
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
0,00
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
Razem 80104
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
1 000 000,00
0,00
0,00
1 000 000,00
92 500,00
92 500,00
92 500,00
4
WYDATKI
Razem 90019
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora
5
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Razem 01009
801
900
80104
90019
6050
2830
Wydatki
ogółem
Wydatki
bieżące
DOCHODY
010
Wpływy
w tym:
4190
Nagrody konkursowe
1 500,00
1 500,00
0,00
4210
zakup materiałów i wyposażenia
5 000,00
5 000,00
0,00
4300
zakup pozostałych usług
235 820,00
235 820,00
0,00
4390
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,
analiz i opinii
20 000,00
20 000,00
354 820,00
354 820,00
92 500,00
0,00
1 384 820,00
384 820,00
122 500,00
1 000 000,00
Razem 90019
Ogółem
1 000 000,00
Strona 1
Strona 2
Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2017 r.
Dział
1
750
Rozdział
2
§
3
75011
0690
852
85228
0830
Wyszczególnienie
4
Kwota w zł
5
600,00
600,00
Pomoc społeczna
600,00
4 600,00
4 600,00
Wpływy z usług
4 600,00
Rodzina
84 500,00
Świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimetacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
84 500,00
0920
Pozostałe odsetki
55 000,00
980
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu
alimentacyjnego
29 500,00
855
85502
89 700,00
Strona 1
FUNDUSZ SOŁECKI W 2017 ROKU
Sołectwo
Nazwa
Rozdział
60016
70005
75095
Białożewin
5 500,00
3 000,00
Bożejewice
5 461,37
6 600,00
Bożejewiczki
Brzyskorzystew
3 440,00
75412
Brzyskorzystewko
2 000,00
4 000,00
1 000,00
Cerekwica
6 000,00
9 303,00
1 997,00
Chomiąża Księża
6 300,00
679,67
Dobrylewo
5 557,47
7 100,00
Jadowniki Bielskie
Jadowniki Rycerskie
7 500,00
Januszkowo
Jaroszewo
Kaczkowo Kaczkówko
Murczyn
3 615,22
13 000,00
6 000,00
92601
92695
Suma końcowa
7 964,46
1 200,00
2 000,00
19 664,46
1 354,00
22 577,72
3 000,00
3 950,40
2 500,00
1 274,03
17 874,03
1 000,00
27 615,22
596,00
30 346,40
6 979,67
3 350,00
510,00
11 167,47
1 200,00
9 250,00
550,00
1 047,52
12 047,52
2 900,00
4 107,01
700,00
700,00
15 507,01
3 150,00
200,00
3 588,00
1 000,00
2 650,12
900,00
1 421,30
5 500,00
1 300,00
936,34
900,00
2 770,00
4 894,24
10 894,36
300,00
10 000,00
Murczynek
92109
900,00
4 150,00
3 550,00
90095
13 261,37
1 500,00
Kierzkowo
90015
16 000,00
200,00
Gorzyce
90004
1 783,72
3 500,00
1 750,00
90002
1 200,00
12 000,00
Dochanowo
90001
1 200,00
5 500,00
1 000,00
1 295,18
200,00
980,00
5 000,00
1 700,00
2 172,07
1 190,00
1 000,00
Nadborowo
2 100,48
17 388,48
13 322,07
4 000,00
18 511,30
5 500,00
13 595,18
6 300,00
9 316,34
5 050,56
1 200,00
17 570,56
8 817,77
500,00
10 317,77
1 000,00
10 592,32
Paryż
2 350,00
1 100,00
4 442,92
2 000,00
9 892,92
Podgórzyn
3 700,00
6 000,00
2 934,65
10 550,00
23 184,65
Podobowice
2 700,00
8 915,37
1 500,00
Redczyce
Rydlewo
900,00
1 933,21
Sarbinowo
Sielec
5 999,15
11 592,32
1 962,00
4 000,00
17 115,37
8 861,15
2 700,00
500,00
1 116,00
5 828,66
12 077,87
2 000,00
6 300,00
2 877,87
900,00
12 077,87
8 700,00
2 000,00
1 500,00
14 444,88
2 244,88
Strona 1
Skarbienice
7 161,75
7 161,75
Słabomierz
2 900,00
Słębowo
4 074,63
4 000,00
600,00
300,00
Sobiejuchy
2 770,00
Sulinowo
130,00
5 595,79
5 308,81
4 450,00
1 500,00
Ustaszewo
2 800,00
Uścikowo
500,00
3 600,00
650,00
Sulinowo Bekanówka
5 400,00
1 200,00
Wenecja
2 517,88
2 800,00
Wilczkowo
1 600,00
Wójcin
2 500,00
Żnin Wieś
Suma końcowa
86 434,81
100,00
1 145,00
24 733,09
2 400,00
93 499,02
1 300,00
1 000,00
11 197,00
5 000,00
510,00
3 505,00
49 580,45
2 500,00
11 895,79
10 408,81
49 958,16
6 232,53
1 342,62
8 982,53
10 742,62
3 000,00
11 622,67
7 200,94
870,00
11 470,94
7 563,38
4 750,00
17 631,26
9 410,00
1 169,30
117 125,44
1 719,51
54 620,49
5 954,01
11 894,24
10 408,81
16 174,63
622,67
3 300,00
3 503,81
4 500,00
1 250,00
8 000,00
Wawrzynki
4090
4110
4170
4190
4210
4220
4260
4270
4300
4360
4430
4520
6050
6060
3 505,00
2 010,00
10 864,01
13 079,30
700,00
43 563,89
10 469,51
548 116,59
OBJAŚNIENIA DO PARAGRAFÓW:
HONORARIA
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE
NAGRODY KONKURSOWE
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
ZAKUP ŚRODKÓW ZYWNOŚCI
ZAKUP ENERGII
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
RÓZNE OPŁATY I SKŁADKI
OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Przedsięwzięcia w sołectwach
planowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w Gminie Żnin
w 2017 roku
Sołectwo
Białożewin
Nazwa przedsięwzięcia
Zakup tłucznia na drogi gminne
Planowana kwota
1 500,00 zł
Strona 2
Utrzymanie boiska wiejskiego i terenów zielonych
Utrzymanie świetlicy
1 200,00 zł
3 164,46 zł
Zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Koła Gospodyń Wiejskich Białożewin
500,00 zł
Organizacja imprezy kulturalno - sportowej i edukacyjno – promocyjnej z okazji Dnia
Dziecka pod nazwą "Bezpieczne wakacje"
Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Białożewinie - etap I
Budowa chodnika w miejscowości Białożewin
Budowa placu zabaw w miejscowości Białożewin - dofinansowanie
Zakup i postawienie wiaty przystankowej
Zakup tablic informacyjnych z numeracją
Zakup mundurów bojowych dla OSP Bożejewice
Bożejewice
Zakup pokrycia na namiot
Zakup kruszywa
Zakup biletów wstępu do muzeum i innych instytucji kultury
Organizacja dożynek wiejskich
Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej wraz z dobudowaną werandą
Bożejewiczki
Budowa altany drewnianej tzw. grzybka na terenie rekreacyjno – sportowym - etap II
Bieżące naprawy, utrzymanie i wyposażenie pozostałej infrastruktury wsi
2 500,00 zł
4 800,00 zł
4 000,00 zł
2 000,00 zł
4 000,00 zł
1 000,00 zł
1 200,00 zł
2 500,00 zł
1 461,37 zł
1 500,00 zł
1 600,00 zł
1 354,00 zł
16 000,00 zł
3 440,00 zł
Strona 3
Bezpieczne wakacje 2017 r. w sołectwie Bożejewiczki połączone z pogadankami,
pokazami i konkursami dotyczącymi bezpieczeństwa w czasie wakacji, oraz występ
zespołu muzycznego
1 783,72 zł
Budowa chodnika - etap I przy drodze gminnej: działki nr 208, 171/1 - część
Doposażenie placu zabaw
Turniej w piłkę nożną
Organizacja imprezy pod nazwą "Bezpieczne wakacje"
Brzyskorzystew
12 000,00 zł
924,03 zł
350,00 zł
1 500,00 zł
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Brzyskorzystewko
Utrzymanie boiska wiejskiego
Organizacja imprezy promocyjnej Święto Plonów
Modernizacja grzybka wiejskiego
Doposażenie świetlicy w sprzęt nagłaśniający
Organizacja dożynek gminnych
Wykonanie chodników przy świetlicy wiejskiej oraz przy terenie rekreacyjnym
Brzyskorzystewko
Doposażenie OSP Brzyskorzystewko - zakup umundurowania koszarowego
Zakup strojów i obuwia sportowego dla Klubu Piłkarskiego Brzyskorzystewko
Bezpieczne wakacje - impreza edukacyjna
Utrzymanie terenów zieleni - infrastruktura wsi
Cerekwica
Zakup namiotu
Zakup ławek do namiotu
200,00 zł
900,00 zł
2 000,00 zł
13 000,00 zł
3 000,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
2 500,00 zł
3 615,22 zł
1 600,00 zł
3 503,00 zł
Strona 4
Budowa punktu oświetleniowego - panel słoneczny
Organizacja turniejów sportowych: piłka siatkowa oraz tenis stołowy
Utrzymanie świetlicy oraz jej doposażenie
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Cerekwica
Remont chodnika
Utrzymanie boiska i placów zabaw
Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją na temat
"Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS
Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla dzieci z Sołectwa
Zakup wiaty przystankowej wraz z wykonaniem utwardzenia pod wiatę
Chomiąża Księża
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych we współpracy z MG Zrzeszeniem LZS
w Żninie
Organizacja imprez promocyjnych kulturalnych i sportowych dla mieszkańców , w tym
dla dzieci z sołectwa Chomiąża Ks.
Dostawa kruszywa na drogi gminne
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Sołectwa Dobrylewo
Dobrylewo
Utrzymanie terenów wiejskich w sołectwie Dobrylewie
Spotkanie edukacyjno-sportowe dla mieszkańców sołectwa Dobrylewo
6 000,00 zł
596,00 zł
3 950,40 zł
1 997,00 zł
6 000,00 zł
2 500,00 zł
3 000,00 zł
200,00 zł
1 000,00 zł
3 700,00 zł
400,00 zł
279,67 zł
2 600,00 zł
510,00 zł
1 750,00 zł
3 200,00 zł
Strona 5
Remont drogi gminnej w Sołectwie Dobrylewo
Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Januszkowie im. Klemensa
Janickiego na konkurs
Utrzymanie obiektów infrastruktury wiejskiej, w tym boiska sportowego
Utrzymanie świetlicy wiejskiej
Dochanowo
Doposażenie placu zabaw i wykonanie ogrodzenia
Kultywowanie tradycji wiejskiej "Święto plonów"
Organizacja dnia sportu
Modernizacja świetlicy wiejskiej
Modernizacja drogi gminnej w Gorzycach, działka nr 139 etap II
Utrzymanie placu zabaw w Gorzycach
Utrzymanie boiska wiejskiego oraz terenu sołeckiego
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Gorzycach
Gorzyce
Organizacja spotkania promocyjno – sportowego dla dzieci i młodzieży Sołectwa
Gorzyce z okazji Dnia Dziecka
5 557,47 zł
150,00 zł
550,00 zł
350,00 zł
647,52 zł
1 200,00 zł
400,00 zł
8 900,00 zł
7 100,00 zł
100,00 zł
700,00 zł
4 107,01 zł
1 500,00 zł
Organizacja spotkania promocyjno – kulturalnego, edukacyjnego z okazji z Święta
Plonów "Bezpieczeństwo naszych dzieci w rolnictwie"
Turniej sportowy o puchar Burmistrza Żnina
Jadowniki Bielskie
Budowa dwóch punktów świetlnych w Jadownikach Bielskich - dofinansowanie
1 400,00 zł
600,00 zł
4 894,24 zł
Strona 6
Utrzymanie sprzętu wiejskiego, zakup drobnych urządzeń w ramach utrzymania
czystości wsi
Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej
Organizacja imprezy promocyjnej dla dzieci wiejskich z okazji Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jadowniki Rycerskie
Zakup elementów dekoracyjnych wsi
Wykonanie utwardzenia terenu wokół świetlicy wiejskiej- etap II
Bieżące utrzymanie świetlicy
Utrzymanie placu zabaw
Utrzymanie i doposażenie infrastruktury wsi
Utrzymanie terenów zielonych
Jadowniki Rycerskie
Organizacja imprezy promocyjno-kulturalnej z okazji "ŚWIĘTO PLONÓW"- wiejskie
dożynki
Organizacja spotkań dla dzieci z sołectwa edukacyjno-sportowych
Utrzymanie boiska wiejskiego
Zakup strojów oraz sprzętu dla LZS Jadowniki Rycerskie
Zakup strojów bojowych dla OSP Jadowniki Rycerskie
Modernizacja "Grzybka" w miejscowości Januszkowo
Januszkowo
Infrastruktura rekreacyjna utrzymanie boiska sportowego i placu zabaw
1 350,12 zł
2 150,00 zł
1 000,00 zł
200,00 zł
1 300,00 zł
7 500,00 zł
1 200,00 zł
400,00 zł
1 000,00 zł
300,00 zł
1 000,00 zł
1 588,00 zł
2 100,48 zł
1 300,00 zł
1 000,00 zł
5 500,00 zł
4 150,00 zł
2 172,07 zł
Strona 7
Zakup nagród dla dzieci ze szkoły podstawowej w Januszkowie
Zakup tabliczek z numerami domów oraz tablicy informacyjnej
300,00 zł
1 200,00 zł
Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi gminnej w miejscowości Jaroszewo
(DR. Nr 2311C) ( dofinansowanie do inwestycji gminnej)
10 000,00 zł
Jaroszewo
Budowa punktów świetlnych w miejscowości Jaroszewo (dofinansowanie)
Doposażenie placu zabaw kolejny etap
Utrzymanie terenów zielonych – rekreacyjnych
Spotkanie edukacyjno - sportowe dla dzieci z sołectwa "Bezpieczne wakacje"
Budowa placu zabaw we wsi Kaczkówko - etap II
Zakup tłucznia na drogi gminne
Zakup tablicy informacyjnej do wsi Kaczkowo
Kaczkowo - Kaczkówko
Utrzymanie infrastruktury obiektów wiejskich sołectwa i boiska sportowego we wsi
Kaczkówko
Organizacja spotkania w zakresie kultury, kultury fizycznej, edukacji publicznej i
spotkań międzypokoleniowych w sołectwie
Budowa placu zabaw i rekreacji dla mieszkańców - ETAP I
Kierzkowo
Utrzymanie i doposażenie w świetlicy wiejskiej w Kierzkowie
1 000,00 zł
4 000,00 zł
1 421,30 zł
1 190,00 zł
900,00 zł
5 500,00 zł
5 500,00 zł
700,00 zł
1 295,18 zł
600,00 zł
6 300,00 zł
980,00 zł
Strona 8
Utrzymanie i doposażenie terenów komunalnych i obiektów infrastruktury sołectwa
Kierzkowo
Wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe dla mieszkańców, spotkania ze
specjalistami
Zakup elementów umundurowania bojowego dla członków OSP Jadowniki Rycerskie
Utrzymanie boiska wiejskiego w Murczynie
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Murczynie
Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego dla dzieci wiejskich oraz innych
mieszkańców
Murczyn
w Żninie
Oznaczenie kierunkowe z numeracją nieruchomości oraz tablice informacyjne
Budowa wiaty przystankowej
Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe
Utrzymanie świetlicy w Murczynku
Utrzymanie boiska i zieleni w Murczynku
Budowa werandy przy świetlicy w Murczynku – etap II
Murczynek
Kurs florystyczny dla pań z sołectwa Murczynek
Nadborowo
Kultywowanie tradycji Święto Plonów
Utrzymanie zieleni w sołectwie
936,34 zł
900,00 zł
200,00 zł
1 200,00 zł
5 050,56 zł
1 000,00 zł
200,00 zł
1 570,00 zł
3 550,00 zł
5 000,00 zł
2 217,77 zł
500,00 zł
6 600,00 zł
500,00 zł
500,00 zł
1 000,00 zł
2 000,00 zł
Strona 9
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej etap 1
Utrzymanie boiska sportowego
Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego
Paryż
Utrzymanie infrastruktury wsi i terenów zielonych
Remont sali w świetlicy wiejskiej
Doposażenie świetlicy wiejskiej
Dożynki wiejskie – Święto Plonów
Dni Podgórzyna impreza sportowo – rekreacyjna
Budowa boiska do siatkówki plażowej
Podgórzyn
Zagospodarowanie i utrzymanie terenu boiska i wsi
Promocja sołectwa Podgórzyn
w Żninie
Zakup urządzenia mechanicznego do koszenia trawy
Założenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej
Budowa placu zabaw - I ETAP
Utrzymanie boiska sportowego
Podobowice
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Podobowicach
8 592,32 zł
2 000,00 zł
2 350,00 zł
1 100,00 zł
4 042,92 zł
400,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł
5 000,00 zł
2 934,65 zł
5 550,00 zł
500,00 zł
200,00 zł
6 000,00 zł
5 000,00 zł
4 000,00 zł
1 500,00 zł
3 915,37 zł
Organizacja spotkań na rzecz mieszkańców sołectwa połączona z edukacją i kulturą na
temat "Bezpieczne wakacje" oraz konkursy sportowe
2 500,00 zł
Strona 10
Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych we współpracy z Miejsko Gminnym
Zrzeszeniem LZS w Żninie
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Redczycach
Zakup nagród dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Klemensa Janickiego w
Januszkowie na konkurs bożonarodzeniowy
Redczyce
Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa "Bezpieczne
wakacje-szczęśliwa rodzina"
Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej panelami siatkowymi
w Żninie
Rydlewo
Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz edukacyjnych dla dzieci i dorosłych
z sołectwa Rydlewo
Budowa siłowni zewnętrznej - etap I
Wykonanie wjazdów na drodze gminnej przy posesjach w Rydlewie – kontynuacja
Utrzymanie, wyposażenie i funkcjonowanie świetlicy wiejskiej
Sarbinowo
Bieżące utrzymanie i doposażenie boiska wiejskiego, terenu rekreacyjno - sportowego i
obiektów infrastruktury wiejskiej
Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych, promocyjnych i kulturalnych oraz
promocja lokalnych tradycji kulinarnych
200,00 zł
1 962,00 zł
300,00 zł
600,00 zł
5 999,15 zł
1 116,00 zł
500,00 zł
300,00 zł
2 400,00 zł
5 828,66 zł
1 933,21 zł
2 877,87 zł
900,00 zł
2 000,00 zł
Strona 11
Sielec
Zakup kosiarki samobieżnej
Budowa boiska sportowego w Sielcu - II etap
Opłaty za świetlice
Zakup maszyny samojezdnej do trawy
Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek
Zakup i zamontowanie wiaty przystankowej przy drodze gminnej w Sielcu
Skarbienice
Budowa „Przystanku dla rekreacji” przy drodze gminnej w Skarbienicach IV etap
Modernizacja obiektu użytkowego służącego rekreacji codziennej w miejscowości
Słabomierz
Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Słabomierzu
Słabomierz
Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno – sportowego w Słabomierzu
6 300,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł
8 000,00 zł
700,00 zł
2 244,88 zł
7 161,75 zł
3 505,00 zł
500,00 zł
3 503,81 zł
Rozwój umiejętności kluczowych mieszkańców sołectwa (dzieci, młodzieży seniorów
w zakresie kultury oraz edukacji historycznej)
Zakup kosy spalinowej wraz z wyposażeniem
Dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Słębowo
Zakup stołu betonowego do gier wraz z montażem
Słębowo
Organizacja imprez rekreacyjnych we współpracy z Miejsko-Gminnym Zrzeszeniem
LZS w Żninie
Zakup nagród dla dzieci ze szkoły w Słębowie w konkursie "Pałuki moja mała
ojczyzna"
2 900,00 zł
3 600,00 zł
4 000,00 zł
4 500,00 zł
200,00 zł
500,00 zł
Strona 12
Organizacja spotkania na rzecz mieszkańców Sołectwa połączona z edukacją na temat
"Bezpieczne wakacje"
Zakup nowych drzwi wejściowych do świetlicy wraz z montażem
Sobiejuchy
Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem
Zakup elementu siłowni plenerowej
Zakup paliwa
Zakup sprzętu dla OSP
Imprezy kulturalne - wyjazd dla mieszkańców sołectwa
Wykonanie usługi remontowej - przyklejenie papy termozgrzewalnej na dachu
świetlicy
Sulinowo
Zakup sprzętu muzycznego do świetlicy wiejskiej
Zakup kosy spalinowej z osprzętem
Zakup grilla
Wyrównanie i utwardzenie terenu pod plac zabaw
Bieżące utrzymanie terenu sportowo-rekreacyjnego
Sulinowo Bekanówka
Organizacja wyjazdu zamiejscowego dla mieszkańców sołectwa w celach kulturalno –
edukacyjnych
Organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej pod nazwą "Bezpieczne wakacje"
Ustaszewo
Utrzymanie boiska wiejskiego w Ustaszewie
3 374,63 zł
4 990,00 zł
2 770,00 zł
2 500,00 zł
605,79 zł
130,00 zł
300,00 zł
600,00 zł
750,00 zł
1 200,00 zł
2 500,00 zł
2 400,00 zł
2 908,81 zł
650,00 zł
6 232,53 zł
1 250,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
1 342,62 zł
Strona 13
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej w Ustaszewie z uwzględnieniem opłat za
media
Organizacja spotkania edukacyjnego i sportowego dla dzieci wiejskich oraz innych
mieszkańców
Zakup namiotu
Usługa wyrównania terenu wokół świetlicy wiejskiej w Ustaszewie
Przebudowa chodnika w centrum wsi - etap I
Uścikowo
Doposażenie terenu sportowo-rekreacyjnego w Uścikowie - kolejny etap
Utrzymanie infrastruktury boiska sportowego oraz placu zabaw
Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wawrzynkach
Bieżące utrzymanie placu zabaw
Zakup tablicy ogłoszeń
Wawrzynki
Organizacja wyjazdu zamiejscowego w ramach edukacji kulturalnej mieszkańców
Organizacja imprezy edukacyjno-rekreacyjnej dla dzieci z sołectwa
Organizacja wyjazdu drużyny OSP na zawody gminne oraz obchody Dnia Strażaka
Zakup lady chłodniczej
Bieżące utrzymanie nawierzchni i infrastruktury boiska wiejskiego w Wenecji
Wenecja
Bieżące utrzymanie, wyposażenie oraz remonty w świetlicy wiejskiej w Wenecji
Dofinansowanie
Wenecji
1 200,00 zł
1 400,00 zł
4 000,00 zł
2 800,00 zł
8 000,00 zł
3 000,00 zł
622,67 zł
1 700,94 zł
870,00 zł
1 300,00 zł
1 000,00 zł
1 000,00 zł
100,00 zł
5 500,00 zł
4 750,00 zł
7 563,38 zł
Dnia Dziecka organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników
600,00 zł
Strona 14
w Żninie
Utwardzenie drogi gminnej na działce nr 204 kamieniem i piaskiem
Oznakowanie numeracji posesji we wsi Wenecja
Budowa zadaszenia służącego rekreacji codziennej mieszkańców w Wilczkowie - III
etap
Utrzymanie zieleni na terenie wsi
Wilczkowo
Utrzymanie i doposażenie terenu sportowo- rekreacyjnego
200,00 zł
2 517,88 zł
2 000,00 zł
5 954,01 zł
1 300,00 zł
2 010,00 zł
Impreza sportowo - rekreacyjna dla mieszkańców sołectwa
1 400,00 zł
Zakup nagród dla dzieci ze szkoły podstawowej w Januszkowie
Budowa zaplecza socjalno-kuchennego przy świetlicy wiejskiej w Wójcinie – III etap
Wójcin
Żnin Wieś
Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Wójcinie
Utrzymanie i doposażenie boiska
Zajęcia kulturalno - edukacyjne i sportowe
Zakup kosy z oprzyrządowaniem
200,00 zł
8 000,00 zł
1 410,00 zł
1 169,30 zł
2 500,00 zł
3 505,00 zł
Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego pod nazwą "Bezpieczne wakacje na wsi"
połączone z konkursami sprawnościowymi i sportowymi dla mieszkańców sołectwa
Żnin Wieś oraz konkursami sprawdzającymi wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa przy
pracach polowych
2 400,00 zł
Strona 15
Zakup ławek, krzeseł i stołów, pergoli i innych na teren sołectwa
Zakup umundurowania bojowego dla OSP Żnin
Bieżące utrzymanie i doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwa
Aktywizacja sportowa mieszkańców
Razem fundusz
1 145,00 zł
1 000,00 zł
1 719,51 zł
700,00 zł
548 116,59 zł
Strona 16
Uzasadnienie
Zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala przed rozpoczęciem roku
budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do dnia 31 stycznia roku
budżetowego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Strona 1

URM_XXVIII-312-2016

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zestawienie Nr 2 - zmiany wydatków związanych z realizacją zadań

załącznik nr 1

j:frmBOrg OrgW_Z_GrPs.fr3

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór

załącznikiem - Urząd Gminy Oleśnica

Załącznik do uchwały nr 139/398/09 z dnia 29.05.2009 r.

pobierz

ZARZĄDZENIE NR 19/07 WÓJTA GMINY FILIPÓW z dnia 30 marca

dochody rada