Przykład realizacji projektu ITS - „viaTOLL”

Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Przykład realizacji projektu ITS - „viaTOLL”
14.11.2013
02.12.2009 | Titel der Präsentation
Untertitel der Präsentation | 1
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Agenda
•Ogólne informacje o systemie viaTOLL
•Historia wdrażania
Daty / kamienie milowe projektu
Organizacja projektu
Wyzwania projektu
•System viaTOLL dzisiaj
•Podsumowanie
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
|2
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
System elektronicznego poboru opłat dla pojazdów ciężkich
www.viatoll.pl
Pojazdy objęte obowiązkiem wnoszenia opłat elektronicznych
dopuszczalna
masa
całkowita
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
> 9 miejsc
siedzących
|3
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Pobór opłat od pojazdów lekkich - www.viatoll.pl
Manualny pobór opłat
Elektroniczny pobór opłat
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
|4
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Historia Wdrażania – Kluczowe daty
Rok 2008-
Mapa poboru opłat i punktów dystrybucji w roku 2011
• Lipiec - Nowelizacja ustawy o drogach publicznych
wprowadzająca w Polsce elektroniczny system poboru
opłat. Ustawa uchwalona z racji dyrektywy
europejskiej rekomendującą państwom członkowskim
przejście na systemy elektronicznego poboru opłat.
• Przygotowania przetargowe w Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad
•Rok 2010
•sierpień - rozstrzygnięcie przetargu na budowę
krajowego systemu poboru opłaty elektronicznej.
• 02.11.2010 - podpisanie kontraktu na budowę
krajowego systemu poboru opłaty elektronicznej
•Rok 2011
•1 lipca 2011 roku planowane uruchomienie
elektronicznego systemu poboru ( wybrane odcinki
Autostrad, dróg ekspresowych i krajowych ok. 1560
km, , koszt ponad 1 MLDPLN)
•Rok 2018 - 01.11.2018
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
Koniec projektu
|5
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Historia Wdrażania – Kamienie Milowe i zakres sieci podstawowej
poboru opłat
•Kamienie Milowe
•15. 03.2011 - Uruchomienie kampanii informacyjnej wraz z infolinią i stroną WWW
• 02.05.2011 - Rozpoczęcie procesu rejestracji użytkowników
• 01.07.2011 - Uruchomienie usługi operacyjnej Manualnego Systemu poboru opłat na A2 ( Konin Stryków ) ok. 99 km
• 03.07.2011 - Uruchomienie Elektronicznego Systemu Poboru Opłat – ok. 1560 km
• 01.06.2012 - Uruchomienie usługi operacyjnej Manualnego Systemu poboru opłat na A4 ( Wrocław + Gliwice) ok. 162km
•Zakres projektu
•Dystrybucja na start systemu 365.000 urządzeń pokładowych viaBOX
•~230 MOK (punkty dystrybucji na stacjach paliw, graniczne punkty dystrybucji i wojewódzkie punkty obsługi klienta)
•~1560 km dróg na wstępie do pokrycia poborem oplat , ponad 400 bramownic do wybudowania
•dostawa 94 mobilnych jednostek kontrolnych
•Przygotowanie i wdrożenie techniczne kompleksowego systemu ( infrastruktura przydrożna, teletransmisja, system centralny,
infrastruktura rozliczeniowa, obsługa klienta, kontrola poboru)
•przygotowanie zespołu operacyjnego ( organizacja , kompetencje, szkolenia, procesy, procedury…… PR )
•Wdrożenie procesów zgodnie z wymaganiami kontraktu, z uwzględnieniem uwarunkowań legislacyjnych, w ramach złożonej i
długotrwałej procedury weryfikacyjnej przewidzianej kontraktem
•
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
|6
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Historia Wdrażania – Organizacja Projektu
•
W projekt zaangażowano ok. 400 pracowników + podwykonawców
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
|7
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Wyzwania projektu
• Bardzo krótki czas na realizację projektu ( test początkowy systemu , faza projektowa, faza
wdrożeniowa) - tylko 8 miesięcy - praktyka innych krajów - 2 razy więcej czasu
•Współpraca z szeroka gamą interesariuszy w projekcie - komunikacja, translacja, PR
•Doświadczenie liderów zespołu projektowego
•Budowa firmy KTS PL od zera - pozyskanie zasobów, rozwój kwalifikacji, transfer wiedzy,
•Tworzenie systemu od strony merytorycznej i technicznej: przepisy prawa doprecyzowywane i
interpretowane w trakcie realizacji projektu
• Dobór podwykonawców - umowy podwykonawcze, kontrola progresji , terminowość , rzetelność, siła
wyższa.
•Wyzwania komercyjne :różnice kursowe, szkody i kary umowne, koszty transakcji finansowych w
ramach systemu (prowizje)
•Proces formalnej weryfikacji i aprobaty projektów, obiektów, dokumentacji …długotrwałość procesu.
• Budowa bardzo rozległego systemu poboru opłat - łącznośc, interfejsy , testy akceptacyjne
•KPI - bardzo wysokie wymagania dla wskaźników jakości projektu
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
|8
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
viaTOLL - dzisiaj
• Rozszerzenia sieci KSPO Lipiec 2012, Styczeń 2013, Marzec 2013 , Październik 2013 - całość systemu
ok. 2530 km
•2,183 mld złotych wpływów (od 1 lipca 2011 do 30 września 2013) ; Średnio 3 mln zł wpływów dziennie
• Ponad 735 tys. pojazdów w systemie, 393 tys. zarejestrowanych użytkowników (firm),
ponad 1 mln 343 tys. wydanych viaBOXów.
• Ponad 6,3 tys. sprzedanych urządzeń viaAUTO i ponad 1,2 tys. Przekazanych w użytkowanie służbom
ratowniczym.
•206 Miejsc Obsługi Klienta, ok. 700 bramownic poboru opłat.
• Jako pierwsza w EU uruchomiona usługa EETS - forma europejskiej usługi opłaty elektronicznej za
przejazd pobierana we wszystkich państwach UE na podstawie jednej umowy zawieranej z dostawcą usługi i
za pomocą jednego urządzenia elektronicznego udostępnianego przez tego dostawcę.
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
|9
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Statystyki
Użytkownicy pojazdów > 3,5 t:
Opłaty naliczone za korzystanie z dróg
płatnych
Łącznie ponad 2,183 mld zł
lip-11
wrz-13
120 000 000
sie-13
lip-13
sie-11
Użytkownicy zagraniczni
wrz-11
100 000 000
paź-11
80 000 000
cze-13
36,49%
Użytkownicy krajowi
63,51%
lis-11
60 000 000
maj-13
gru-11
40 000 000
kwi-13
20 000 000
sty-12
Konta postpay
lut-12
Konta pre-pay
0
mar-13
lut-13
21,29%
78,71%
mar-12
sty-13
kwi-12
gru-12
lis-12
paź-12
wrz-12
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
maj-12
cze-12
sie-12
lip-12
•Powyżej 51 mln transakcji rejestrowanych w systemie
miesięcznie ( *przejazdy przez punkt poboru - wrzesień 2013)
•Szczytowe natężenie ruchu na odcinku A4 ponad 89000
pojazdów , na odcinku A2 ponad 38000 pojazdów
| 10
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
Podsumowanie – co jest najważniejsze?
•Ogromny sukces największego projektu ITS w Polsce pomimo ograniczonego czasu przy
zachowaniu wysokiej jakości
•Doświadczenie zespołu projektowego, metody zarządzania projektami ( współpraca i transfer wiedzy
KTC AG - KTS PL, rozwój wiedzy - ITIL ,IPMA)
•System wymiany informacji : komunikacja / dokumentacja
• Wypracowane metody zarządzania ryzykiem w projekcie
• Konieczność - profesjonalny Project Management, motywacja i entuzjazm zespołu
•Zrównoważenie efektywności w osiągnięcia celów i dbałości o dobrą atmosferę zespołu
•Zbudowana infrastruktura przydrożna ( gotowa do budowy krajowego systemu ITS)
i
doświadczenie zespołu KTS PL pozwala na profesjonalne wdrażanie innych projektów ITS.
To ludzie robią projekty
19.11.2013 | Projekt „viaTOLL”
| 11
Kapsch Telematic Services Sp. z o.o.
„Always one step ahead”
„Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania.”
Aleksander Wielki
19.11.2013 | „Projekt – viaTOLL”
| 12