750 75011 Urzędy wojewódzkie 75022 Rady gmin 4410 Podróże

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 129 / 12
Wójta Gminy Osie z dnia 6 listopada 2012 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Osie na 2012 r.
Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:
Dział Rozdział
§
Treść
Zmniejszenie Zwiększenie
Administracja publiczna
750
75011
10.972,00
972,00
972,00
500,00
500,00
7.500,00
7.500,00
2.000,00
Urzędy wojewódzkie
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
75022
75023
Rady gmin
4410 Podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin
4300 Zakup usług pozostałych
75075
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Różne rozliczenia
758
75818
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
Oświata i wychowanie
801
80101
Szkoły podstawowe
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
80103
Oddziały przedszkolne przy
szkołach podstawowych
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
80110
Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4120 Składki na Fundusz Pracy
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
80195
852
Pozostała działalność
4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
Pomoc społeczna
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
31.450,00
5.970,00
770,00
5.200,00
2.680,00
31.450,00
18.350,00
20.878.463,93
Plan po
zmianach
1.643.874,27
73.572,00
9.428,00
80.500,00
2.300,00
1.314.183,27
96.076,27
47.000,00
25.000,00
81.000,00
81.000,00
81.000,00
7.864.363,00
4.441.218,00
166.390,00
18.350,00
2.522.290,00
1.520,00
63.270,00
378.383,00
80,00
26.460,00
2.600,00
257.647,00
12.200,00
6.760,00
5.440,00
9.800,00
8.700,00
1.520,00
9.100,00
46.950,00
1.724.041,00
89.430,00
9.100,00
1.238.016,00
350,00
27.630,00
257.751,00
79.631,00
350,00
1.100,00
800,00
2.130,00
2.030,00
14.200,00
1.150,00
67.730,00
19.200,0
100,00
13.800,00
4.970,00
560,00
4.177.695,27
800,00
85295
Pozostała działalność
3110 Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
854
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3240 Stypendia dla uczniów
3260 Inne formy pomocy
Razem
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą
115,00
115,00
115,00
41.565,00
13.800,00
13.800,00
115,00
115,00
115,00
56.337,00
270.987,61
241.213,61
123.252,00
62.639,00
39.754,00
22.885,00
20.893.235,93
Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2012 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się
następująco:
Plan wydatków ogółem
20.893.235,93
I.
Wydatki bieżące
16.013.542,98
z tego:
1.
Wydatki jednostek budżetowych
11.126.499,46
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
7.814.518,40
II.
- wydatki związane z realizacją zadań
statutowych
2.
Dotacje na zadania bieżące
3.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
4.
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5.
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
6.
Obsługa długu publicznego
Wydatki majątkowe
z tego:
1.
Inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym:
- na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
3.311.971,06
761.980,00
3.838.787,27
163.276,25
0,00
123.000,00
4.879.692,95
4.879.692,95
2.844.548,75