doc42 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 851 OCHRONA ZDROWIA 717.200 1.902
download 
Reklamacja Transkrypt
42 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 851 OCHRONA ZDROWIA 717.200 1.902
42 1. 2. 3. 851 4. 5. OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne 6220 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 4300 Zakup usług pozostałych – opieka piel gniarska szkołach, 85141 w Ratownictwo medyczne 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych – refundacja za zakupiony sprz t medyczny przez SPZZOZ, 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – opłacono składki na ubez. zdrowotne 3 uczniom z ZS w Lubiejewie – 301 zł, – składka na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 636.700 zł, 853 OPIEKA SPOŁECZNA Placówki wychowawcze 85301 opieku czo- 2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom – rodki dla TPD w Małkini, 3110 wiadczenia społeczne 6. 7. 8. 717.200 1.902.235 1.213.342 63,8 -- 685.000 -- -- -- 685.000 -- -- 100.000 100.000 100.000 100,0 100.000 100.000 100.000 100,0 -- 480.000 476.341 99,2 -- 480.000 476.341 99,2 617.200 637.235 637.001 99,9 617.200 637.235 637.001 99,9 1.655.667 1.901.975 1.894.350 99,6 58.000 115.000 115.000 100,0 27.810 40.621 40.621 100,0 30.190 74.379 74.379 100,0 43 – – pomoc pieni na na kontynuacj nauki wypłacona dla 9 wychowanków, usamodzielnienie 6 wychowanków, 44 1. 2. 3. 85304 3110 85316 5. 6. 7. 8. Rodziny zast pcze 673.000 776.000 776.000 100,0 wiadczenia społeczne – wypłacono pomoc 60 rodzinom z 94 dzie mi, – wypłacono pomoc na kontynuacj nauki – 378 wiadcze , – 5 osób – pomoc pieni na na usamodzielnienie, 673.000 776.000 776.000 100,0 55.500 24.000 16.426 68,4 55.500 24.000 16.426 68,4 145.797 203.428 203.377 99,9 104.013 101.934 101.934 100,0 9.603 11.116 11.116 100,0 17.021 19.954 19.954 100,0 2.784 3.131 3.131 100,0 6.646 6.646 100,0 200 200 100,0 1.000 1.000 100,0 12.435 12.435 100,0 Zasiłki rodzinne, piel gnacyjne i wychowawcze 3110 85318 4. – – wiadczenia społeczne zasiłki rodzinne – 14.736 zł, zasiłki piel gnac. – 1.690 zł, Powiatowe rodzinie centra 4010 Wynagrodzenia pracowników pomocy osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki społeczne na ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – materiały biurowe – 3.526 zł, – druki – 224 zł, – rodki czysto ci – 919 zł, – wyposa enie (modem, drukarka, programy komputerowe – 3 szt., mysz, zamek do drzwi, tablica do szkole ) – 1.977 zł, 4260 Zakup energii 50 4270 Zakup usług remontowych – naprawa 2 kserokopiarek, 4300 Zakup usług pozostałych – rozmowy telefonicz. – 5.171 zł, – opłaty bankowe i pocztowe – 143 zł, – wyrób piecz tki – 42 zł, – szkolenia – 5.799 zł, 2.451 45 – umowa zlecenie – 1.200 zł, – badania lekarskie – 80 zł 4410 Podró e słu bowe krajowe 100 459 459 100,0 46 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 6.482 26.412 26.412 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 3.293 4.341 4.341 100,0 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -- 15.800 15.749 99,7 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej 32.870 38.932 38.932 100,0 24.826 28.941 28.941 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.491 2.479 2.479 100,0 4110 Składki społeczne 4.225 5.571 5.571 100,0 669 829 829 100,0 -- 69 69 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 659 1.043 1.043 100,0 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawno ci 42.500 56.500 56.500 100,0 22.321 27.786 27.786 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.636 1.354 1.354 100,0 4110 Składki społeczne 4.283 4.610 4.610 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 668 765 765 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – materiały biurowe – 25 zł, – drukarka – 1.300 zł, – szafka kartotekowa – 1.937 zł, 183 3.262 3.262 100,0 -- 122 122 100,0 11.992 17.248 17.248 100,0 4430 Ró ne opłaty i składki – partycypacja w utrzymania lokalu, 85320 4010 Wynagrodzenia pracowników na kosztach osobowe ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – materiały dydaktyczne, 85321 4010 Wynagrodzenia pracowników na osobowe ubezpieczenia 4270 Zakup usług remontowych – naprawa ksero, 4300 Zakup usług pozostałych 8. 47 – – 1. 2. opłaty telefoniczne i pocztowe – 609 zł, umowy zlecenia dla zespołu orzekaj cego – 16.639 zł, 3. 4. 5. 4410 Podró e słu bowe krajowe 7. 8. 100 -- -- -- 1.317 1.353 1.353 100,0 648.000 688.115 688.115 100,0 452.700 473.870 473.870 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.970 39.591 39.591 100,0 4110 Składki społeczne 85.230 81.972 81.972 100,0 11.800 13.665 13.665 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – materiały biurowe i druki – 5.292 zł, – cz ci zamienne do samochodu – 1.122 zł, – paliwo – 1.755 zł, – pozostałe materiały – 438 zł, – prenumerata – 1.736 zł, – rodki czysto ci – 397 zł, – regał na akta bezrobotnych – 1.200 zł, – odkurzacz – 435 zł, – mater. do odnowienia pomieszcze – 1.839 zł, 5.000 14.214 14.214 100,0 4260 Zakup energii – energia cieplna – 15.167 zł, – energia elektryczna – 5.854 zł, – woda – 363 zł, 17.000 21.384 21.384 100,0 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty telefoniczne – 14.177 zł, – abonament TV – 463 zł, – dozór d wigu – 97 zł, – wywóz nieczysto ci – 666 zł, 16.000 20.000 20.000 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 85333 6. Powiatowe urz dy pracy 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników – 444.538 zł, – nagr. jubileuszowa i odprawa emerytalna – 27.894 zł, – ekwiwalent za urlop – 1.438 zł, na ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 48 – – szkol. pracowników – 615 zł, opł. i prowizje bank. i poczt. – 104 zł, – wyk. piecz tek – 1.221 zł, – badania lekarskie – 1.810 zł, – usługi kominiarskie – 80 zł, 49 1. 2. 3. 4. – – – 5. 8. 500 36 36 100,0 2.000 1.958 1.958 100,0 15.464 19.164 19.164 100,0 1.768 1.693 1.693 100,0 568 568 568 100,0 1.988.492 2.379.674 2.378.960 99,9 114.025 116.887 116.866 99,9 5.594 5.817 5.817 100,0 76.226 78.865 78.865 100,0 5.716 5.610 5.592 99,7 15.280 15.280 15.280 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 2.092 2.092 2.092 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – artykuły biurowe – 1.592 zł, – olej opałowy – 436 zł, – mat. do remontu – 137 zł, – rodki czysto ci – 488 zł, 2.547 2.653 2.653 100,0 523 523 522 99,8 480 480 478 99,6 4430 Ró ne opłaty i składki – ubezpiecz. mienia – 1.020 zł, – ubezp. samochodu – 938 zł, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 4480 Podatek od nieruchomo ci 4510 Opłaty na rzecz bud etu pa stwa – opłata za zarz d gruntem, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 7. usł. wulkanizacyjne i naprawa samoch. – 187 zł, monitoring lokalnego syst. alarmowego – 488 zł, badanie techniczne pojazdu – 92 zł, 4410 Podró e słu bowe krajowe – delegacje pracowników, 854 6. wietlice szkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – dod. mieszkaniowe i wiejskie, 4010 Wynagrodzenia pracowników osobowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki społeczne na ubezpieczenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek – prenumerata pism fachowych, 4260 Zakup energii – woda i cieki, 50 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, 1. 2. 3. 100 4. 5. 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty telefoniczne, 6. 100 7. 100,0 8. 400 400 400 100,0 5.067 5.067 5.067 100,0 730.797 738.913 738.727 99,9 33.330 34.678 34.678 100,0 465.650 467.418 467.418 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.097 35.147 35.146 99,9 4110 Składki społeczne 86.135 91.135 91.135 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.802 11.802 11.802 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – rodki czysto ci – 1.339 zł, – artykuły biurowe i szkolne – 7.637 zł, – materiały do remontu – 6.267 zł, – paliwo do samochodu – 930 zł, – olej opałowy – 5.685 zł, – rodki bhp i ppo . – 1.478 zł, – wyposa enie – 929 zł, – pozostałe – 1.914 zł, 13.426 26.179 26.179 100,0 4220 Zakup rodków ywno ci – artykuły ywno ciowe, 36.000 27.000 26.826 99,4 600 600 600 100,0 3.600 3.600 3.600 100,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 85403 100 Specjalne o rodki wychowawcze szkolno- 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – dod. mieszkaniowe i wiejskie, 4010 Wynagrodzenia pracowników na osobowe ubezpieczenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek – prenum. pism fachowych – 104 zł, – pomoce dydaktyczne – 431 zł, – ksi gozbiór – 65 zł, 4260 Zakup energii – energia elektryczna – 3.158 zł, 51 – – woda i cieki – 388 zł, gaz – 54 zł, 4270 Zakup usług remontowych – remonty bie ce, 1.500 1.500 1.500 100,0 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, 600 443 443 100,0 52 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10.510 10.510 10.499 99,9 4410 Podró e słu bowe krajowe 1.800 754 754 100,0 4430 Ró ne opłaty i składki 1.600 -- -- -- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 28.147 28.147 28.147 100,0 Poradnie psychologicznopedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne 362.281 383.229 383.108 99,9 257.812 238.710 238.605 99,9 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.640 18.109 18.109 100,0 4110 Składki społeczne 44.945 38.945 38.945 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 6.159 6.012 5.997 99,8 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – materiały biurowe – 3.334 zł, – mat. do konserwacji – 175 zł, – rodki czysto ci – 202 zł, – rodki bhp i ppo – 670 zł, – wyposa enie – 9.450 zł, 3.000 13.831 13.831 100,0 2.000 2.000 1.999 99,9 4260 Zakup energii – energia cieplna – 6.000 zł, – energia elektryczna – 1.200 zł, 7.200 7.200 7.200 100,0 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie podjazdu i łazienki dla niepełnosprawnych, -- 34.747 34.747 100,0 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe – 532 zł, – opłaty telefoniczne – 1.857 zł, – opłaty bankowe – 8 zł, – wywóz nieczysto ci – 2.033 zł, – opłaty RTV – 168 zł, – szkol. pracowników – 400 zł, – prace zlecone – 4.511 zł, – pozostałe – 990 zł, 85406 4010 Wynagrodzenia pracowników na osobowe ubezpieczenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek – pom. dydaktyczne – 1.567 zł, – ksi gozbiór – 254 zł, – prenumerata pism fachowych – 178 zł, 53 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, 1. 2. 3. 640 4. 5. 6. 139 7. 100,0 8. 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty telefoniczne – 3.465 zł, – opłaty RTV – 54 zł, – opłaty pocztowe – 60 zł, – wywóz nieczysto ci – 240 zł, – prace zlecone – 2.322 zł, – pozostałe – 251 zł, 4.360 6.392 6.392 100,0 4410 Podró e słu bowe krajowe 1.000 619 619 100,0 192 192 192 100,0 16.333 16.333 16.333 100,0 776.829 823.027 822.641 99,9 8.651 9.011 9.011 100,0 456.806 439.644 439.644 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.203 34.470 34.469 99,9 4110 Składki społeczne 82.222 81.722 81.721 99,9 4120 Składki na Fundusz Pracy 11.266 11.166 11.166 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – materiały biurowe – 2.215 zł, – materiały do konserwacji – 13.424 zł, – rodki czysto ci – 2.808 zł, – wyposa enie – 9.072 zł, – rodki bhp i ppo – 1.851 zł, 11.600 29.370 29.370 100,0 1.500 300 300 100,0 133.500 171.583 171.581 99,9 4430 Ró ne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia, 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 85410 139 Internaty i bursy szkolne 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – dod. mieszkaniowe i wiejskie, 4010 Wynagrodzenia pracowników na osobowe ubezpieczenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek – prenum. pism fach. – 124 zł, – pomoce dydaktyczne – 176 zł, 4260 Zakup energii – en. elektryczna – 16.602 zł, – energia cieplna – 104.356 zł, – gaz – 33.262 zł, 54 – woda i cieki – 17.361 zł, 4270 Zakup usług remontowych – wymiana okien w Bursie, 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, -- 10.000 10.000 100,0 1.000 380 360 94,7 55 1. 2. 3. 4. 5. 4300 Zakup usług pozostałych – opłaty telefoniczne – 3.011 zł, – opłaty RTV – 168 zł, – wywóz nieczysto ci – 4.465 zł, – opłaty bankowe – 240 zł, – opłaty pocztowe – 12 zł, – szkolenia pracow. – 750 zł, – usługi kominiarskie – 200 zł, – prace zlecone – 448 zł, – pozostałe – 44 zł, 4410 Podró e słu bowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów – stypendia dla młodzie y ze rodowisk wiejskich, dla których nauka ko czy si matur , 85495 Pozostała działalno 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych – wiadczenia socjalne dla 13 nauczycieli emerytów i rencistów, 921 KULTURA I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92195 6. 7. 8. 8.100 9.600 9.338 97,3 300 100 -- -- 25.681 25.681 25.681 100,0 -- 310.078 310.078 100,0 -- 310.078 310.078 100,0 4.560 7.540 7.540 100,0 4.560 7.540 7.540 100,0 35.000 40.000 38.344 95,9 35.000 40.000 38.344 95,9 9.700 6.700 6.021 89,9 OCHRONA Pozostała działalno 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze – nagrody rzeczowe dla zwyci zców: ♦ konkurs recytatorski „Miejsce Urodzenia” –317 zł, ♦ powiatowy konkurs rysunkowy „Zagro enia – tego mo na unikn ” – 1.305 zł, 56 ♦ powiatowa konfrontacja taneczna „Wiruj cy Kr g” – 403 zł, 57 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ♦ turniej wiedzy o bezpiecze stwie w ruchu drogowym dla szkół ponadgimnazjalnych – 1.646 zł, ♦ konkurs wiedzy o samorz dzie terytorialnym i historii Ziemi Ostrowskiej oraz konkurs piosenki podczas uroczysto ci oddania do u ytku hali sportowej przy szkole podstawowej w Nurze – 1.350 zł, – nagrody pieni ne dla zespołów – laureatów II Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Tanecznych „Wiruj cy Kr g” – 1.000 zł, 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – zakupy napojów, słodyczy, kawy, herbaty, artykułów spo ywczych na imprezy i uroczysto ci: ♦ konkurs recytatorski „Miejsce Urodzenia” – 45 zł, ♦ konkurs rysunkowy „Zagro enia – tego mo na unikn ” – 200 zł, ♦ powiatowa konfrontacja taneczna „Wiruj cy Kr g” – 299 zł, ♦ uroczysto wr czenia medali im. W. Godlewskiego – 420 zł, ♦ „ wi ty Wieczór – Spotkania Kol dnicze” – 309 zł, – materiały biurowe, dekoracyjne i fotograficzne: ♦ uroczysto wr czenia medali im. W. Godlewskiego – 324 zł, ♦ „ wi ty Wieczór – Spotkania Kol dnicze” – 310 zł, – puchary i upominki na konkursy, uroczysto ci i spotkania: ♦ Rajd Rowerowy Młodych Rolników do Brukseli – 166 zł, 2.250 6.750 6.157 91,2 58 ♦ turniej wiedzy bezpiecze stwie w drogowym – 186 zł, 1. 2. 3. o ruchu 4. ♦ ksi ka na nagrod w III Dzieci cym Festiwalu Piosenki Religijnej w Nagoszewce – 121 zł, ♦ ksi ki dla członków Młodzie owej Rady Miasta i Powiatu na podsumowanie kadencji – 362 zł, na spotkanie ♦ upominki Starosty i zespołu „ urawiacy” z Bogut na Politechnice Warszawskiej – 303 zł, ♦ materiały biurowe i plastyczne na warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w ramach projektu „Moja Szkoła w Unii Europejskiej” – 139 zł, – zakupy drobnych nagród i upominków przeznaczonych na konkursy organizowane przez szkoły i organizacje oraz instytucje, uroczysto ci z okazji „Dni Miejscowo ci” (Dni Osuchowej, Długosiodła, „ wi to Kukurydzy” w Andrzejewie, dzieci cy Festiwal Piosenki Religijnej w Nagoszewce, upominki dla odwiedzaj cych powiat go ci z zewn trz itp.) – 1.331 zł, – zakupy art. spo . na imprezy kulturalne, spotkania, narady i szkolenia w sferze kultury (m. in. na prezentacj powiatu podczas Dni Mazowsza w Warszawie, Powiatowe wi to Ziemniaka, dla uczestników konkursów i turniejów organizowanych w ramach kalendarza imprez powiatowych) – 1.181 zł, 5. 6. 7. 8. 59 – 1. 2. 3. zakup wi zanek kwiatów i kwiatów ci tych do dekoracji oraz dla go ci uczestnicz cych w imprezach kulturalnych i okoliczno ciowych organizowanych przez Starostwo Powiatowe – 409 zł, 4. – 5. 6. 7. 8. 23.050 26.550 26.166 98,5 zakup filmów fotograficznych i wywołanie zdj dokumentuj cych imprezy kulturalne i wa ne wydarzenia z ycia powiatu – 52 zł, 4300 Zakup usług pozostałych – konsumpcja i obsługa gastronomiczna imprez i uroczysto ci: ♦ turniej wiedzy o bezpiecze stwie w ruchu drogowym – 599 zł, ♦ Rowerowy Rajd Młodych Rolników do Brukseli – 140 zł, – transport zespołów artystycznych oraz uczestników konkursów i imprez: ♦ turniej wiedzy o bezpiecze stwie w ruchu drogowym – 190 zł, ♦ Rowerowy Rajd Młodych Rolników do Brukseli – 120 zł, ♦ przewóz z zagranicy zespołów polonijnych z Białorusi i Ukrainy, przewóz zespołów na „Powiatowe wi to Ziemniaka” do Bogut Pianek, wyjazd orkiestry d tej OSP z Ostrowi Maz. do Włoch – cz ciowe dofinansowanie kosztów transportu, przewóz zespołów tanecznych na festiwale do Warszawy i Drobina koło Płocka – 4.296 zł, 60 – honoraria dla zespołów artystycznych, obsługa muzyczna imprez i uroczysto ci: ♦ uroczysto wr czenia medali im. W. Godlewskiego – 588 zł, 1. 2. 3. 4. ♦ organizacja i obsługa imprez z zewn trz (Dni Broku, Nadbu a ska Noc wi toja ska w Małkini, powiatowe wi to Ziemniaka, koncert orkiestry d tej OSP w Ostrowi Mazowieckiej w Łazienkach Królewskich w Warszawie – 9.000 zł, – honorarium za prac w jury i wyst p aktora podczas konkursu „Miejsce urodzenia” – 350 zł, – organizacja (oprawa artystyczna) szkole i warsztatów oraz narad w sferze kultury, obsługa gastronomiczna konkursów i imprez artystycznych (degustacje, obiady, pocz stunek, promocja kuchni regionalnej) – 3.636 zł, – druk 1.300 egz. informatora turystycznego – przewodnika po Ziemi Ostrowskiej – 2.247 zł, – koszt elem. betonowych pomnika Biskupa Bandurskiego w Komorowie (w ramach rodków przeznaczonych na utrwalenie warto ci kulturowych) –5.000 zł, 5. 6. 7. 8. 61 926 KULTURA SPORT 92695 FIZYCZNA I Pozostała działalno 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze 4110 Składki społeczne na ubezpieczenia 4120 Składki na fundusz pracy 23.000 25.000 24.910 99,6 23.000 25.000 24.910 99,6 5.400 4.490 4.450 99,1 -- 801 801 100,0 -- 109 109 100,0 62 1. 2. 3. 4. 4210 Zakup materiałów i wyposa enia – medale i puchary dla zwyci zców: ♦ medale dla zwyci zców IV Powiatowej Olimpiady Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.491 zł, ♦ puchar dla zwyci zcy I Mistrzostw Powiatu Ostrowskiego w w dkarstwie podlodowym – 149 zł, ♦ puchary dla zwyci skich szkół startuj cych w IV Pow. Olimpiadzie Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych – 787 zł, ♦ puchary dla zwyci zców powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki No nej – 87 zł, ♦ puchary dla zwyci zców Zespołowego Maratonu W dkarskiego Jelonki – Przyborowie 2003 r. – 378 zł, ♦ puchary dla zwyci skich szkół startuj cych w Powiatowych Igrzyskach Młodzie y Szkół Podst. – 534 zł, ♦ puchar dla zwyci skiej dru yny w IV Mi dzypowiatowych Zawodach W dkarskich o Puchar Tygodnika Ostroł ckiego – 183 zł, i medale dla ♦ puchary zwyci zców konkurencji lekkoatletycznych „I Mistrzostw Klas Pierwszych Szkół Ponadgimnazjalnych o puchar Starosty Ostrowskiego” – 394 zł, ♦ puchary dla zwyci skich dru yn III Powiatowych Zawodów Sportowo – Po arniczych – 333 zł, ♦ medale dla zawodników V Powiatowej Olimpiady Młodzie y Szkół 5. 5.000 6. 5.650 7. 5.619 8. 99,4 63 Ponadgimnazjalnych 2003/2004 – 72 zł, 64 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 12.600 13.950 13.931 99,9 – nagrody rzeczowe: ♦ dla laureata plebiscytu Tygodnika Ostroł ckiego – 331 zł, ♦ dla uczestników powiatowych eliminacji do II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki No nej – 146 zł, ♦ dla zwyci zców Dru ynowych Zawodów Spławikowych o Puchar Starosty Ostrowskiego – 395 zł, uczestników ♦ dla Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego w Broku – 200 zł, – art. spo ywcze zakupione na spotkanie ze sportowcem przeje d aj cym przez teren pow. ostrowskiego podczas próby bicia rekordu Guinessa w je dzie rowerem górskim – 33 zł, – papier na dyplomy dla zawodników V Powiatowej Olimpiady Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych – 106 zł, 4300 Zakup usług pozostałych – medale dla zwyci zców IV Powiatowej Olimpiady Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych – 1.675 zł, – zapłata wg faktury za zorganizowanie IV Powiatowej Olimpiady Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych dla MOSiR w Ostrowi Maz. – 6.000 zł, – obsługa gastronomiczna uczestników eliminacji powiatowych do II Ogólnopolskiego Turnieju Piłki No nej – 300 zł, – dowóz uczestników eliminacji 65 wojewódzkich II edycji Rajdu Rowerowego Młodych Rolników do Brukseli – 221 zł, 66 1. 2. 3. 4. – – – – – – – 5. 6. 7. 8. zakwaterowanie i wy ywienie trzech uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz opiekuna podczas Mistrzostw Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce w Zamo ciu - 490 zł, przewóz uczestników Szkoły Letniej J zyka i Kultury Polskiej w Lubiejewie na trasie Ku nica Białostocka – Lubiejewo, Lubiejewo – Ku nica Białostocka – 1.198 zł, obsługa gastronomiczna III Powiatowych Zawodów Sportowo – Po arniczych – 1.500 zł, przejazd reprezentacji powiatu ostrowskiego na Mistrzostwa Mi dzypowiatowe w Piłce No nej do Przasnysza – 357 zł, organizacja V Biegów Przełajowych o Puchar Starosty Ostrowskiego w Zespole Szkół w Małkini Górnej – 1.700 zł, przejazd reprezentacji powiatu ostrowskiego na Mi dzypowiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe do Ró ana – 340 zł, obsługa gastronomiczna uroczysto ci otwarcia V Powiatowej Olimpiady Młodzie y Szkół Ponadgimnazjalnych 2003/2004 w Zespole Szkół w Małkini Górnej – 150 zł, OGÓŁEM 33.318.330 31.838.368 30.307.527 95,2 67 W wydatkach ogółem najwy szy udział stanowi wydatki w działach: O wiata i wychowanie 15.369.925 zł 50,7% Administracja publiczna 4.090.918 zł 13,5% Transport i ł czno 2.458.138 zł 8,1% Edukacyjna opieka wychowawcza 2.378.960 zł 7,8% Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 2.055.382 zł 6,8% Opieka społeczna 1.894.350 zł 6,3% Ochrona zdrowia 1.213.342 zł 4,0% Obsługa długu publicznego 306.027 zł 1,0% Działalno 189.694 zł 0,6% 158.845 zł 0,5% Gospodarka mieszkaniowa 71.692 zł 0,3% Le nictwo 57.000 zł 0,2% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 38.344 zł 0,1% Kultura fizyczna i sport 24.910 zł 0,1% 30.307.527 zł 100,0% usługowa Rolnictwo i łowiectwo Wydatki maj tkowe wyniosły 2.159.822 zł co stanowi 7,1 % wydatków ogółem. 68 REALIZACJA ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rz dowej s wł czone w ogólny bud et powiatu w oparciu o oddzielnie opracowany zał cznik do uchwały bud etowej. Dotacje celowe na zadania rz dowe zostały ustalone w wysoko ci 9.469.716 zł. W okresie sprawozdawczym w/w dotacje celowe zmniejszyły si do kwoty 3.919.464 zł decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rz dowej przedstawia poni sza tabela: w złotych Dz. Roz. § Tre Dochody Wydatki 1. 2. 010 3. 4. ROLNICTWO ŁOWIECTWO 01005 I wykonanie plan wykonanie 5. 6. 7. 8. 158.845 158.845 158.845 158.845 Prace geodezyjno – urz dzeniowe na potrzeby rolnictwa 55.000 55.000 55.000 55.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55.000 55.000 -- -- -- -- 55.000 55.000 103.845 103.845 103.845 103.845 103.845 103.845 -- -- -- -- 25.270 25.270 -- -- 38.627 38.627 4300 Zakup usług pozostałych 01021 plan Inspekcja Weterynaryjna 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia pracowników osobowe 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej 69 4040 Dodatkowe roczne wynagrodzenie -- -- 14.117 14.117 70 1. 2. 3. 4. 4110 Składki na społeczne 5. ubezpieczenia 14.073 14.073 -- -- 1.895 1.895 -- -- 2.535 2.535 4260 Zakup energii -- -- 3.819 3.819 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 1.995 1.995 4410 Podró e słu bowe krajowe -- -- 50 50 4430 Ró ne opłaty i składki -- -- 832 832 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych -- -- 632 632 54.000 53.396 54.000 53.396 54.000 53.396 54.000 53.396 54.000 53.396 -- -- 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 50.133 49.529 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -- -- 3.867 3.867 189.694 189.694 189.694 189.694 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 -- -- i GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami nieruchomo ciami i 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 71013 8. -- 4210 Zakup materiałów wyposa enia 70005 7. -- 4120 Składki na Fundusz Pracy 700 6. Prace geodezyjne kartograficzne (nieinwestycyjne) i 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 40.000 40.000 72 1. 2. 71014 3. 4. 5. 6. 7. 8. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50.000 50.000 50.000 50.000 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 50.000 50.000 -- -- -- -- 50.000 50.000 99.694 99.694 99.694 99.694 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95.694 95.694 -- -- 6410 Dotacje celowe przekazane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4.000 4.000 -- -- -- -- 36.054 36.054 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej -- -- 30.156 30.156 4040 Dodatkowe roczne -- -- 4.921 4.921 -- -- 12.256 12.256 -- -- 1.743 1.743 -- -- 6.077 6.077 -- -- 1.900 1.900 4300 Zakup usług pozostałych 71015 Nadzór budowlany 4010 Wynagrodzenia pracowników 4110 Składki na społeczne osobowe wynagrodzenie ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów wyposa enia 4300 Zakup usług pozostałych i 73 4410 Podró e słu bowe krajowe -- -- 1.234 1.234 74 1. 2. 750 75011 3. 4. 5. 7. 8. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych -- -- 1.353 1.353 6060 Wydatki na inwestycyjne bud etowych -- -- 4.000 4.000 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 174.008 174.008 174.008 174.008 Urz dy wojewódzkie 139.734 139.734 139.734 139.734 139.734 139.734 -- -- -- -- 109.687 109.687 -- -- 18.878 18.878 -- -- 2.684 2.684 -- -- 5.325 5.325 -- -- 3.160 3.160 34.274 34.274 34.274 34.274 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 34.274 34.274 -- -- 3030 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych -- -- 12.318 12.318 4110 Składki na społeczne -- -- 689 689 -- -- 98 98 zakupy jednostek 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia pracowników 4110 Składki na społeczne osobowe ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów wyposa enia i 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 75045 6. Komisje poborowe ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i 75 wyposa enia -- -- 2.697 2.697 76 1. 2. 754 75411 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4260 Zakup energii -- -- 2.000 2.000 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 16.147 16.147 4410 Podró e słu bowe krajowe -- -- 325 325 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 2.008.382 2.008.382 2.008.382 2.008.382 Komendy Pa stwowej Po arnej 2.007.882 2.007.882 2.007.882 Powiatowe Stra y 2.007.882 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2.007.882 2.007.882 -- -- 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze -- -- 247.241 247.241 4050 Uposa enie zawodowych nadterminowych funkcjonariuszy -- -- 1.373.868 1.373.868 4060 Pozostałe nale no ci ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -- -- 43.354 43.354 4070 Nagrody roczne dla ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy -- -- 104.928 104.928 4110 Składki na społeczne -- -- 17.501 17.501 -- -- 2.637 2.637 -- -- 91.199 91.199 4220 Zakup rodków ywno ci -- -- 1.540 1.540 4260 Zakup energii -- -- 35.927 35.927 4270 Zakup usług remontowych -- -- 7.443 7.443 ołnierzy i oraz ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów wyposa enia i 77 4300 Zakup usług pozostałych 1. 2. 75414 3. 4. 5. 8. 3.111 3.111 4500 Pozostałe podatki na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego -- -- 3.229 3.229 500 500 500 500 500 500 -- -- -- -- 187 187 4270 Zakup usług remontowych -- -- 50 50 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 263 263 OCHRONA ZDROWIA 637.235 637.001 637.235 637.001 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 637.235 637.001 637.235 637.001 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 637.235 637.001 -- -- -- -- 637.235 637.001 697.300 689.726 697.300 689.726 24.000 16.426 24.000 16.426 Obrona cywilna i ubezpieczenie OPIEKA SPOŁECZNA 85316 7. -- 4130 Składki na zdrowotne 853 75.904 -- 4210 Zakup materiałów wyposa enia 85156 6. 75.904 4410 Podró e słu bowe krajowe 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 -- -- Zasiłki piel gnacyjne wychowawcze rodzinne, i 78 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3110 wiadczenia społeczne 24.000 16.426 -- -- -- -- 24.000 16.426 79 1. 2. 85318 3. 4. 5. 6. 7. 8. Powiatowe centra pomocy rodzinie 87.800 87.800 87.800 87.800 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 87.800 87.800 -- -- -- -- 58.696 58.696 -- -- 5.381 5.381 -- -- 11.365 11.365 -- -- 1.570 1.570 -- -- 2.090 2.090 4260 Zakup energii -- -- 200 200 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 6.901 6.901 4410 Podró e słu bowe krajowe -- -- 300 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych -- -- 1.297 1.297 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawno ci 56.500 56.500 56.500 56.500 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 56.500 56.500 -- -- -- -- 27.786 27.786 -- -- 1.354 1.354 -- 4.610 4.610 4010 Wynagrodzenia pracowników 4040 Dodatkowe roczne 4110 Składki na społeczne osobowe wynagrodzenie ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów wyposa enia 85321 i 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na społeczne ubezpieczenia 80 -- 81 1. 2. 3. 4. 5. 4120 Składki na Fundusz Pracy 7. 8. -- -- 765 765 -- -- 3.262 3.262 4270 Zakup usług remontowych -- -- 122 122 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 17.248 17.248 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych -- -- 1.353 1.353 529.000 529.000 529.000 529.000 529.000 529.000 -- -- -- -- 364.689 364.689 -- -- 30.089 30.089 -- -- 62.974 62.974 -- -- 10.825 10.825 -- -- 9.519 9.519 4260 Zakup energii -- -- 16.975 16.975 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 16.250 16.250 4410 Podró e słu bowe krajowe -- -- 28 28 4430 Ró ne opłaty i składki -- -- 1.492 1.492 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych -- -- 14.441 14.441 4480 Podatek od nieruchomo ci -- -- 1.287 1.287 4510 Opłaty na pa stwa -- -- 431 431 3.919.464 3.911.052 3.919.464 3.911.052 4210 Zakup materiałów wyposa enia 85333 6. i Powiatowe urz dy pracy 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010 Wynagrodzenia pracowników 4040 Dodatkowe roczne 4110 Składki na społeczne osobowe wynagrodzenie ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów wyposa enia OGÓŁEM rzecz i bud etu 82 Wykorzystanie datacji celowych z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu przedstawia si nast puj co: w złotych Dz. Roz. § Tre Dochody Wydatki plan wykonanie plan wykonani e 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 020 LE NICTWO 02002 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 57.000 -- -- -- -- 57.000 57.000 82.777 80.977 82.777 80.977 16.657 14.857 16.657 14.857 16.657 14.857 -- -- -- -- 16.657 14.857 Pozostała działalno 66.120 66.120 66.120 66.120 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 66.120 66.120 -- -- -- -- 66.120 66.120 Nadzór nad gospodark le n 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 4300 Zakup usług pozostałych 801 O WIATA WYCHOWANIE 80130 I Szkoły zawodowe 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 4300 80195 Zakup usług pozostałych 4440 Odpisy na fundusz socjalnych 853 zakładowy wiadcze OPIEKA SPOŁECZNA 85301 Placówki opieku czo wychowawcze 1.047.000 - 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 1.047.000 1.047.000 1.047.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 -- -- 83 1. 2. 3. 4. 5. 7. 8. 2820 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom -- -- 40.621 40.621 3110 -- -- 74.379 74.379 776.000 776.000 776.000 776.000 776.000 776.000 85304 wiadczenia społeczne Rodziny zast pcze 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 3110 85333 6. wiadczenia społeczne Powiatowe urz dy pracy 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu -- -- -- -- 776.000 776.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 156.000 -- -- -- -- 109.181 109.181 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -- -- 9.502 9.502 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -- -- 18.998 18.998 4120 Składki na Fundusz Pracy -- -- 2.840 2.840 -- -- 1.580 1.580 4260 Zakup energii -- -- 4.409 4.409 4300 Zakup usług pozostałych -- -- 3.750 3.750 4410 Podró e słu bowe krajowe -- -- 8 8 4430 Ró ne opłaty i składki -- -- 466 466 4440 Odpisy na fundusz socjalnych -- -- 4.723 4.723 4010 Wynagrodzenia pracowników osobowe 4210 Zakup materiałów wyposa enia i zakładowy wiadcze 84 4480 Podatek od nieruchomo ci -- -- 406 406 4510 Opłaty na rzecz bud etu pa stwa -- -- 137 137 85 1. 2. 854 85415 3. 4. 5. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów 7. 8. 317.618 317.618 317.618 317.618 310.078 310.078 310.078 310.078 310.078 310.078 -- -- -- -- 310.078 310.078 7.540 7.540 7.540 7.540 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 7.540 7.540 -- -- 4440 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych -- -- 7.540 7.540 1.504.395 1.502.595 1.504.395 1.502.595 2130 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu 3240 Stypendia oraz formy pomocy uczniów 85495 6. inne dla Pozostała działalno RAZEM 86 DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIE MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ DOWYMI Tre w złotych Kwota Dział Rozdział § 750 75020 2310 Gmina Boguty Pianki 600 60014 2310 Gmina Luboty 14.870 Gmina Nur 16.505 Gmina Andrzejewo 23.334 Gmina Małkinia 12.888 Gmina Zar by Ko cielne 20.271 Gmina Boguty Pianki 12.860 Gmina W sewo 10.395 RAZEM 3.750 114.873 87 DOTACJE DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Lp. Tre Kwota 1. Dotacja dla Liceum Ogólnokształc cego dla Dorosłych w Małkini 41.057 2. Dotacja dla Centrum Szkole Specjalistycznych VIP 58.440 3. Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Małkini 40.621 Razem 140.118 88 RODKI SPECJALNE PRZYCHODY Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – rodki obrotowe na pocz tek roku – wpływy z opłat – odsetki Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – rodki pieni ne na pocz tek roku – odsetki – darowizny – wpływy z ró nych dochodów Rozdział 80120 – Licea ogólnokształc ce – rodki pieni ne na pocz tek roku – wpływy z usług – darowizny – odsetki Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe – rodki pieni ne na pocz tek roku – wpływy z usług – darowizny – odsetki Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – rodki pieni ne na pocz tek roku – wpływy z usług – odsetki razem razem razem razem razem - 18.793 zł 17.883 zł 840 zł 37.516 zł - 1 zł 21 zł 1.250 zł 588 zł 1.860 zł - 1.734 zł 300 zł 1.036 zł 74 zł 3.144 zł - 13.260 zł 35.159 zł 25.886 zł 762 zł 75.067 zł - 33.061 zł 230.854 zł 1.776 zł 265.691 zł OGÓŁEM 383.278 zł WYDATKI Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne Rozdział 80120 – Licea ogólnokształc ce Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne razem - 30.056 zł 1.860 zł 3.134 zł 67.407 zł 247.574 zł 350.031 zł 89 stan rodków na koniec okresu sprawozdawczego - OGÓŁEM 33.247 zł 383.278 zł GOSPODARSTWA POMOCNICZE PRZYCHODY - wpływy z usług wpływy ze sprzeda y wyrobów i składników maj tkowych odsetki inne zwi kszenia Razem KOSZTY i INNE OBCI - ENIA wpłata do bud etu cz ci zysku gospodarstwa pomocniczego wydatki osobowe składki na ubezpieczenia społeczne wydatki rzeczowe odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych odsetki od nieterminowych wpłat inne zmniejszenia Razem WYNIK FINANSOWY - zysk - 450.731 zł - 162.081 zł - 770 zł - 2.652 zł - 616.234 zł - 20.816 zł - 4.019 zł - 229.839 zł - 46.531 zł - 293.574 zł - 6.765 zł - 50 zł - 14.640 zł - 595.418 zł 90 POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Realizacj planu Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2003 rok przedstawia poni sza tabela: Lp. Tre 1. I. 2. % 5. Stan rodków na pocz tek roku 126.966 218.499 172,1 Przychody 156.000 220.146 141,1 − przelewy redystrybucyjne (§ 296) 146.000 207.207 141,9 10.000 12.939 129,4 282.966 438.645 155,0 282.966 140.530 49,7 20.000 -- -- § 4210 – Zakup materiałów i wyposa enia – nagrody dla uczestników konkursów: „Porz dkujemy i odnawiamy las”, „Powiat. Plan Gosp. Odpadami”, „Marzenie złotej rybki” – 4.242 zł, – zakup ubra ochronnych, latarek, paliwa dla Społecznej Stra y Rybackiej – 5.000 zł, – zakup s kaczy jako upominków dla gospodarzy spotkania w Zabrzu i ywcu dotycz cego sposobów gospodarki odpadami – 288 zł, – prenumerata czasopism – 162 zł, – dofinansowanie do zakupu ba antów dla Koła Łowieckiego MYKITA – 1.000 zł, – materiały do adaptacji pomieszcze pracowni ekologiczno – chemicznej w LO – 19.740 zł, – program F-7 – 247 zł, 34.080 30.679 90,0 § 4270 – Zakup usług remontowych – monta (okna, parapety) – 2.700 zł, – nadzór inwestorski (wymiana dachu) – 610 zł, – wymiana pokrycia dachowego na budynku szkolnym w ZSZ im. St. Staszica w Małkini – 77.000 33.814 43,9 – odsetki bankowe (§ 092) OGÓŁEM II. w złotych Plan Wykonanie 3. 4. Wydatki § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacj zada bie cych dla jednostek sektora finansów publicznych 91 30.504 zł, 92 2. 1. § 4300 – Zakup usług pozostałych – likwidacja nielegalnych wysypisk – 4.000 zł, – wykonanie piecz tek –13 zł, – prowizja za prowadzenie r-ku bank. – 3 zł, – szkolenia – 4.299 zł, – wynaj cie lokalu na szkolenie w ywcu – 1.735 zł, – licencja na korzystanie z oprogramowania – 223 zł, – nadzór inwestorski nad realizacj „Projektu Ochrony rodowiska na Terenach Wiejskich” – 4.000 zł, – opracowanie planu gospodarki odpadami dla Powiatu Ostrowskiego – 8.418 zł, § 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – dokumentacja (przył czenie do miejskiej sieci c.o.) – 3.477 zł, – przył czenie do miejskiej sieci c.o. – 7.605 zł, – odbiór w zła cieplnego – 404 zł, – nadzór inwestorski – 610 zł, § 6120– Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – zakup kosiarki SUPER WINNER – 35.000 zł, – zakup zestawu komputerowego – 6.250 zł, Stan rodków sprawozdawczego na OGÓŁEM koniec okresu 3. 4. 5. 93.336 22.691 24,3 16.500 12.096 73,3 42.050 41.250 98,1 -- 298.115 -- 282.966 438.645 155,0 93 POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Realizacj Funduszu za 2003 rok obrazuje poni sze zestawienie: Lp. Tre 1. I. 2. % 5. Stan rodków obrotowych na pocz tek roku 259.616 259.616 100,0 Przychody 300.000 446.272 148,8 § 083 - Wpływy z usług – wpływy za usługi geodezyjne, 300.000 432.980 144,3 -- 13.292 -- 559.616 705.888 126,1 543.616 510.099 93,8 § 2960 - Przelewy redystrybucyjne – Centralny Fundusz GZGiK – 29.786 zł, – Wojewódzki Fundusz GZGiK – 29.786 zł, 60.000 59.572 99,3 § 4210 – Zakup materiałów i wyposa enia – materiały biurowe – 10.901 zł, – papier – 1.860 zł, – programy komputerowe – 6.829 zł, – karta sieciowa – 48 zł, – licencja EW MAPA – 1.894 zł, – pami RAM – 750 zł, – akcesoria komputerowe – 114 zł, – zakup szyldu – 290 zł, 23.000 22.686 98,6 § 4260 – Zakup energii – energia cieplna – 8.066 zł, – energia elektryczna – 2.401 zł, 11.000 10.467 95,2 7.000 6.719 96,0 420.616 389.644 92,6 § 092- Pozostałe odsetki – odsetki bankowe od rodków na rachunku – 12.405 zł, – odsetki od nieterminowych wpłat – 887 zł, OGÓŁEM II. w złotych Plan Wykonanie 3. 4. Wydatki § 4270 – Zakup usług remontowych – przegl dy okresowe, konserwacje i naprawy kserokopiarki i komputera – 6.529 zł, – naprawa zasilacza – 190 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych – usługi telekomunikacyjne – 2.016 zł, – monitorowanie systemu alarmowego – 4.978 zł, 94 – szkolenia – 3.999 zł, 95 1. 2. – – – – – – – – – 3. 4. 5. wykonanie map numerycznych ewidencji gruntów – 348.600 zł, sprawowanie funkcji inspektora nadzoru dla prac geodezyjnych – 27.087 zł, wykonanie piecz tek – 43 zł, opracowanie wykazu działek – 1.200 zł, za konsumpcj – 297 zł, realizacja abonamentu na płytach CD – 182 zł, prowizja za prowadzenie r-ku bankowego – 4 zł, przesyłki listowe – 888 zł, wykonanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów – 350 zł, § 4410 – Podró e słu bowe krajowe 2.000 1.237 61,9 20.000 19.774 98,9 Stan rodków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 16.000 195.789 1.223,7 OGÓŁEM 559.616 705.888 126,1 § 6120– Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych – sprz t komputerowy – 6.099 zł, – programy komputerowe – 4.124 zł, – drukarka laserowa – 2.240 zł, – drukarka i przył cza – 1.333 zł, – kserokopiarka cyfrowa – 5.978 zł,
