pobierz

PS-IV.9423.1.6.2015
PROTOKÓŁ KONTROLI
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Rezydencja Seniora”, z siedzibą w Rumi przy ul. Batorego
40, 84-230 Rumia, zwanej dalej „Placówką”; prowadzonej i kierowanej przez p. Monikę Plata, wykonującej działalność gospodarczą pod firmą „Rezydencja Seniora Monika Plata”, adres głównego
miejsca wykonywania działalności: ul. Strzelecka 9, 84-106 Leśniewo, numer NIP: 5871462031,
numer REGON 191583335.
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 10 lutego do 12 lutego 2016 r., Placówkę wizytowano w dniu
10 lutego 2016 r. w obecności [……………………….….]*, pracownika Placówki ([……………………..]*).
Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 27/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. (załącznik nr 1) oraz Mariusz Jandzio, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na
podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr 28/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. (załącznik
nr 2), zwani dalej „zespołem inspektorów”, kierowanym przez Jolantę Mazurkiewicz.
Kontrolne dokumenty zespołu inspektorów (legitymacje służbowe, poświadczenia bezpieczeństwa
oraz upoważnienia do kontroli) zostały okazane [……………………..……….….]*, wraz z rozpoczęciem
kontroli, 10 lutego 2016 r. (załącznik nr 3).
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3 i pkt 10 oraz art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”
oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739), a także § 4 pkt 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, z późn. zm.).
Ogólny zakres i cel kontroli: stwierdzenie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, bez wymaganego, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy, zezwolenia Wojewody Pomorskiego.
Przedmiotowy zakres kontroli: stan bieżący standardów świadczonych usług socjalno-bytowych
oraz przestrzeganie praw osób przebywających w Placówce.
Przed przystąpieniem do kontroli kierująca zespołem inspektorów Jolanta Mazurkiewicz skontaktowała się telefonicznie z p. Moniką Plata, która poinformowała, że nie może przybyć w dniu 10
lutego 2016 r. do Placówki i wskazała [………………………………………………………...….]*, opiekuna
zatrudnionego w Placówce, jako upoważnionego do udzielania wszelkich informacji na temat Placówki. Następnie p. Monika Plata poinformowała, że w dniu 11 lutego 2016 r. do siedziby Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przybędzie [………………………………………………….….]*
[……………………………………………………………………………………………………..……………….….]*,
[…………………………………………………………………………………………………….….]*, w celu złożenia przed zespołem inspektorów wyjaśnień w sprawie prowadzenia Placówki. W trakcie ww. rozmowy telefonicznej uzyskano potwierdzenie od p. Moniki Plata, że umowy dotyczące pobytu wszystkich
osób w Placówce, według stanu na dzień 10 lutego 2016 r., zawarte są przez zainteresowanych
z p. Moniką Plata.
Protokół zawiera informacje zebrane w toku postępowania w sprawie prowadzenia Placówki bez
wymaganego zezwolenia Wojewody Pomorskiego, a także dane zgromadzone w wyniku oględzin
Placówki oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli przez [………………….…….….]*,
(protokół przyjęcia ustnego oświadczenia [………………………..……….….]* stanowi załącznik nr 4).
I ORGANIZACJA PLACÓWKI.
1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki.
(Zgodnie z art. 67 ust. 1 Ustawy, działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.)
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Monika Plata
podpisy zespołu inspektorów
podpis prowadzącego kontrolowaną placówkę
1
Protokół nr PS-IV.9423.1.6.2015 z przeprowadzonej w dniach od 10 do 12 lutego 2016 r. kontroli standardu świadczonych usług oraz przestrzegania
praw osób przebywających przez placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku, z siedzibą w Rumi przy Batorego 40, 84-230 Rumia.
W ramach prowadzonego postępowania ustalono, że p. Monika Plata prowadzi Placówkę, w ramach wykonywanej działalności gospodarczej zgłoszonej do Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej pod PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (wydruk z CEiDG według stanu na dzień 9 lutego 2016 r. stanowi załącznik nr 5 do protokółu).
[……………………………………………………………………………………………………..………………….]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*
skutecznie poinformowana (pismo podjęte w dniu 1 grudnia 2015 r. przez […………………….….]*,
[……………………….….]*,).
P. Monika Plata poinformowała, pismem z dnia 19 grudnia 2015 r. doręczonym do PUW w Gdańsku
w dniu 23 grudnia 2015 r., „[……………………………………………………………..……………….…...]*
[…………………………………………………………………………………………………………………….….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………….….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………….….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………….….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………….….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………….….]*
[…………………………………………………………………………………………………………………….….]*
Jak ustalono, w dniu 5 stycznia 2016 r. [……………………….….]*, dokonała wpisu do Centralnej
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod PKD 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską, pod firmą […………………………………..……….….]*,
miejsca głównego wykonywania działalności: [………………………………………………...….]*, adres
dodatkowego miejsca wykonywania działalności: ul. Batorego 40, 84-230 Rumia (wydruk z CEiDG według stanu na dzień 9 lutego 2016 r. stanowi załącznik nr 6 do protokółu).
W dniu 11 lutego 2016 r. [……………………………….]* zgłosiła się do siedziby Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku i złożyła pisemne oświadczenie w sprawie prowadzenia, w ramach
działalności gospodarczej pod firmą [………………………………………….]*, placówki zapewniającej
całodobową opiekę, z siedzibą w Rumi przy ul. Batorego 40, 84-230 Rumia.
Zgodnie z ww. oświadczeniem, [……….……………….]* na dzień 11 lutego 2016 r. jest zatrudniona
w Placówce prowadzonej przez p. Monikę Plata na stanowisku opiekuna, a zgłoszona przez Nią
działalność gospodarcza, nie jest faktycznie prowadzona.
Jak wskazała [……………………………….]*, tytuł prawny do nieruchomości, w której prowadzona
jest Placówka, posiada obecnie p. Moniki Plata ([…………………………………………………..……….]*
[………………………………….…………….]*), jak również umowy dotyczące pobytu osób w Placówce
zostały zawarte przez p. Monikę Plata.
[……………………………….]* jest zainteresowana prowadzeniem placówki zapewniającej całodobowa opiekę z siedzibą w Rumi przy ul. Batorego 40, po uzyskaniu zezwolenie Wojewody Pomorskiego. W tym celu, [……………………………….]*, rozpoczęła przygotowanie stosownej dokumentacji, którą planuje (do dnia 29 lutego 2016 r.), złożyć do Wojewody Pomorskiego.
W dniu 11 lutego 2016 r. [………………….]* posiadała część dokumentacji wymaganej do złożenia
wniosku o wydanie zezwolenia, jednakże nie miała tytułu prawnego do nieruchomości, w której
zamierza prowadzić placówkę zapewniającą całodobową opiekę, tytuł nadal posiada p. Monika
Plata, dlatego też odstąpiła od złożenia wniosku.
Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia […………………….]* stanowi załącznik nr 7 do protokółu.
2. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców.
Na podstawie liczby łóżek i tapczanów w poszczególnych pokojach mieszkalnych na czterech
kondygnacjach Placówki, ustalono, że Placówka posiada dwadzieścia jeden miejsc dla mieszkańców w jedenastu pokojach.
II USŁUGI BYTOWE.
Miejsce pobytu.
(Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających miejsce pobytu.)
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Monika Plata
podpisy zespołu inspektorów
podpis prowadzącego kontrolowaną placówkę
2
Protokół nr PS-IV.9423.1.6.2015 z przeprowadzonej w dniach od 10 do 12 lutego 2016 r. kontroli standardu świadczonych usług oraz przestrzegania
praw osób przebywających przez placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku, z siedzibą w Rumi przy Batorego 40, 84-230 Rumia.
Oględziny pomieszczeń obiektu, w którym prowadzona jest Placówka, potwierdziły, że w budynku
położonym w Rumi przy ul. Batorego 40, 84-230 Rumia, nadal prowadzona jest przez p. Monikę
Plata, działalność z zakresu prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, z usług której korzysta
dwadzieścia osób: na parterze budynku (dwie kondygnacje) osiem osób i na piętrze (dwie kondygnacje) dwanaście osób.
Na parterze, na dolnej kondygnacji znajdują się dwa pokoje (pokój jednoosobowy i pokój dwuosobowy), na górnej kondygnacji znajdują się dwa pokoje (pokój dwuosobowy i pokój trzyosobowy), na piętrze, na dolnej kondygnacji położone są trzy pokoje jednoosobowe, na górnej kondygnacji położone są cztery pokoje (dwa pokoje dwuosobowe i dwa pokoje trzyosobowe).
III
OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE.
Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce.
W trakcie wizytacji w Placówce przebywało dwadzieścia osób (jedenaście kobiet i dziewięciu
mężczyzn), w wieku od 57 do 93 lat, w tym jedna osoba czasowo umieszczona w szpitalu w Wejherowie.
W Placówce przebywają osoby, u których rozpoznano, m.in. chorobę Alzhaimera, zespół psychoorganiczno-otępienny (demencja starcza), stany po udarach, stan po złamaniu kości udowej i depresję.
Osoby przebywające w Placówce wymagają pomocy w następującym zakresie:
- jedna osoba leżąca (po złamaniu kości udowej),
- jedna osoba leżąca (z uwagi na depresję),
- trzy osoby poruszają się na wózku inwalidzkim,
- jedna osoba wymaga stosowania pieluchomajtek całodobowo,
- pięć osób wymaga stosowania pieluchomajtek w porze nocnej,
- jedna osoba jest karmiona przez personel (posiłki miksowane),
- jedna osoba pozostaje bez kontaktu słowno-logicznego,
- dwadzieścia osób wymaga pomocy przy czynnościach higienicznych, m. in. mycie, kąpanie,
- dwadzieścia osób wymaga pomocy w przyjmowaniu leków.
Osobom przebywającym w Placówce usługi zdrowotne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
świadczy lekarz medycyny […………………………………………………………………………………....]**
[…………………………………………………………………………….…..…]**. Wizyty na terenie Placówki
odbywają się średnio raz w tygodniu w czwartki oraz na wezwanie.
Kopia umowy zawartej w dniu 17 kwietnia 2015 r. pomiędzy p. Moniką Plata, a […………….….]**,
dotyczącej świadczeń medycznych wobec pensjonariuszy Rezydencji Seniora w Rumi stanowi załącznik do protokółu przyjęcia ustnego oświadczenia od [……………………………….]* (załącznik nr
4 do protokółu).
Osoby przebywające w Placówce zostały zgłoszone do pielęgniarki środowiskowej z ww. [….…]**
[……………………………………………………………………………………………………………………….]**.
Pielęgniarka środowiskowa wykonuje u mieszkańców iniekcje oraz pobiera krew do badań (średnio raz w tygodniu w czwartek rano).
P. Monika Plata nie prowadzi ewidencji świadczeń zdrowotnych udzielanych na terenie Placówki.
W Placówce jest gromadzona indywidualna dokumentacja medyczna mieszkańców, w tym: wypisy
szpitalne, wyniki badań, orzeczenia.
Zgodnie z informacją udzieloną przez [……………………………….]*, żadna z osób przebywających
w Placówce nie jest osobą ubezwłasnowolnioną.
W trakcie kontroli osoby przebywające w Placówce spożywały posiłek obiadowy (dwudaniowy)
w części pokoju dziennego pobytu, służącym jako jadalnia. W Placówce jest przygotowywanych
i wydawanych pięć posiłków dziennie (śniadanie w godzinach od 8.00 do 9.30, drugie śniadanie
o godzinie 11.00, obiad w godzinach od 13.00 do 14.00, podwieczorek o godzinie 16.00, kolacja
o godzinie 18.00). Żadna z osób przebywających w Placówce, zgodnie z informacją dzieloną przez
[……………………….…………….]*, nie wymaga stosowania specjalistycznej diety (dla jednej osoby
wymagającej karmienia posiłki są miksowane).
Mieszkańcy Placówki w trakcie wizytacji pomieszczeń Placówki byli ubrani stosownie do pory
dnia, płci, postury ciała oraz temperatury powietrza.
W trakcie oględzin pomieszczeń Placówki, mieszkańcy chętnie okazywali swoje pokoje mieszkalne, zachowywali się swobodnie.
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Monika Plata
podpisy zespołu inspektorów
podpis prowadzącego kontrolowaną placówkę
3
Protokół nr PS-IV.9423.1.6.2015 z przeprowadzonej w dniach od 10 do 12 lutego 2016 r. kontroli standardu świadczonych usług oraz przestrzegania
praw osób przebywających przez placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku, z siedzibą w Rumi przy Batorego 40, 84-230 Rumia.
W Placówce nie stwierdzono nieprzyjemnych zapachów, pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia ogólnodostępne były czyste i posprzątane.
IV PERSONEL.
Struktura zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, czas pracy, liczby pracowników.
W dniu wizytacji Placówki (10 lutego 2016 r.) usługi dla osób przebywających w Placówce świadczyło [……………………………………….....]** pracowników, w tym [……..]** opiekunów: [………..…]*
[…..…………………………………………………………………………………………………………………….]*
[………………………………………………………………….]*. W porze nocnej usługi opiekuńcze osobom
przebywającym w Placówce świadczyć miało [……………………………………………..]** opiekunów:
[…………………………………………………………………………………………………………………….….]*.
Ustalenia dokonane w wyniku niniejszej kontroli potwierdziły, że p. Monika Plata prowadzi
działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, pod nazwą
„Rezydencja Seniora” z siedzibą w Rumi przy ul. Batorego 40, 84-230 Rumia, bez wymaganego, na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zezwolenia Wojewody Pomorskiego.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w Placówce. Ze względu na
działalność Placówki bez zezwolenia zespół inspektorów nie sporządzi zaleceń
pokontrolnych.
Po zakończeniu kontroli wpisano się do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce.
Niniejszym informuje się p. Monikę Plata, prowadzącą i kierującą Placówką, o:
- Prawie do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. 1
- Prawie do odmowy podpisania protokołu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do
Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku
zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa
podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów.2
- Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokołu, jako informacji publicznej
ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/). 3
- Treści art. 130 ust. 2 - 5 oraz art. 131 ust. 1 i ust. 3 – 5 Ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy
społecznej:
Art. 130. 2. Kto bez zezwolenia prowadzi placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w której przebywa:
1
Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej.
2
Na podstawie § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej.
3
Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Monika Plata
podpisy zespołu inspektorów
podpis prowadzącego kontrolowaną placówkę
4
Protokół nr PS-IV.9423.1.6.2015 z przeprowadzonej w dniach od 10 do 12 lutego 2016 r. kontroli standardu świadczonych usług oraz przestrzegania
praw osób przebywających przez placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku, z siedzibą w Rumi przy Batorego 40, 84-230 Rumia.
1) nie więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 10.000 zł;
2) więcej niż 10 osób - podlega karze pieniężnej w wysokości 20.000 zł.
3. W przypadku prowadzenia bez zezwolenia przez jeden podmiot więcej niż jednej placówki,
o której mowa w ust. 2, karę wymierza się osobno za każdą z placówek.
4. Kto po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku nie zaprzestał jej prowadzenia, podlega karze pieniężnej w wysokości 40.000 zł.
5. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku prowadzonej bez zezwolenia wojewoda może, poza nałożeniem kary pieniężnej, wydać decyzję nakazującą wstrzymanie prowadzenia tej placówki, z nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności, do czasu uzyskania zezwolenia.
Art. 131. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 130, wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, wojewoda.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.
4. Od nieuiszczonych w terminie kar pobiera się odsetki ustawowe.
5. Egzekucja kar wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Rumia, 5 marca 2016 r.
Protokół podpisano
(data, miejsce)
Jolanta Mazurkiewicz
Mariusz Jandzio
Monika Plata
podpisy zespołu inspektorów
podpis prowadzącego Placówkę
Protokół sporządzono w dniu 15 lutego 2016 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla p. Monika Plata, na adres: ul. Batorego 40, 84-230 Rumia;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Protokół został doręczony prowadzącemu Placówkę:
Rumia, 5 marca 2016 r.
Monika Plata
(data, miejsce, podpis)
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.), w związku
z art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2135, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio.
[...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.) przez
Mariusza Jandzio w interesie „Rezydencja Seniora Monika Plata”.
5