Plan wydatków rok 2016
Transkrypt
Plan wydatków rok 2016
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu Nr dokumentu Data podjęcia Rodzaj Dział 852 Załacznik nr 2 2/2016 2016-01-29 Plan wydatków rok 2016 Rozdział Treść Paragraf Pomoc społeczna 9 881 917,00 ZADANIA WŁASNE 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 4330 85202 85204 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze 4330 85206 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej 4330 Wartość Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny 4 687 817,00 96 000,00 96 000,00 742 301,00 742 301,00 40 000,00 40 000,00 82 231,00 własne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników własne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy 12 184,00 1 675,00 Zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych 10 000,00 4 000,00 6 000,00 własne śr.własne 85212 4120 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4210 85213 4300 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłcone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 rządowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 3110 własne celowe świadczenia społeczne 3110 rządowe okresowe świadczenia społeczne 3119 świadczenia społeczne 4300 Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe 85215 3110 Swiadczenia społeczne Zasiłki stałe 85216 3110 rządowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 85219 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składka na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezoosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 63 252,00 5 120,00 30 500,00 30 500,00 380 700,00 175 000,00 180 700,00 0,00 25 000,00 655 000,00 655 000,00 312 000,00 312 000,00 1 897 365,00 10 000,00 16 200,00 1 265 149,00 97 880,00 237 464,00 32 648,00 10 000,00 6 000,00 30 000,00 64 000,00 4 000,00 2 000,00 4300 4360 4410 4430 4440 4520 4700 85228 85212 3110 3110 4010 4040 4110 4120 4210 4300 4360 4410 4440 4700 Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne 15 000,00 90 720,00 90 720,00 351 000,00 198 000,00 153 000,00 ZADANIA ZLECONE 5 194 100,00 zakup usług pozostałych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składka na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 187,86 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 5 146 000,00 100,00 4 991 620,00 98 954,00 9 540,87 19 237,00 2 645,00 1 000,00 16 715,27 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróze służbowe krajowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłcone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 85228 12 000,00 4 000,00 10 000,00 38 288,00 2 736,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 85213 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróze służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność 3020 ` 40 000,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4300 85295 własne rządowe Zakup usług pozostałych zakup usług pozostałych 2 000,00 36 300,00 36 300,00 11 800,00 11 800,00