część opisowa realizacji wydatków budżetowych

1
INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2010 ROK
Na realizację zadań budżetowych w roku 2010 w Gminie Żukowice zaplanowano
kwotę w wysokości 13.090.904,60 zł ( plan po zmianach ). Na dzień 31.12.2010 r wykonano
zadania w wysokości 11.385.464,49 zł tj. 86,97 %, z tego na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconej gminie ustawami zaplanowano kwotę 1.539.873,78 zł
a zrealizowano zadania na kwotę 1.531.350,89 zł .
Natomiast wydatki majątkowe Gminy zaplanowano w wysokości 2.792.343,00 zł, a
zrealizowano zadania na kwotę 2.196.263,20 zł.
Szczegółowa realizacja zadań budżetowych na 31.12.2010 r., w poszczególnych
działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej Gminy Żukowice, przedstawia się następująco:
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na realizację zadań w/w dziale w roku 2010 przypada kwota 370.462,49 zł, w tym wydatki
inwestycyjne kwota 14.800,00 zł oraz wydatki na zadania zlecone to kwota 285.900,78 zł.
Na dzień 31.12.2010 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 362.704,71 zł.
W poszczególnych rozdziałach w/w działu wykonano następujące zadania :
Dz. 010 rozdz. 01008 – Melioracje wodne.
W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków to 49.861,71 zł z przeznaczeniem na
konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych a także drobne opłaty. Na dzień
31.12.2010 r. wykorzystano kwotę w wysokości 44.560,32 zł. Środki wydatkowano głównie
na konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Żukowice. Kwotę 4.989,80 zł
pozyskano ze Starostwa Powiatowego w Głogowie, która to przeznaczono na konserwacje
rowów w miejscowości Nielubia;, natomiast kwotę 38.321,71 zł otrzymano w ramach
pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego, którą przeznaczono na
konserwację rowów w miejscowości Mierzów. Ponadto zakupiono kosy, szpadle w celu
wykaszania urządzeń melioracyjnych ( 768,66 zł ) oraz dokonano opłaty za wyłączenie
gruntów w wysokości 30,97 zł.
Dz. 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zaplanowano realizację zadań na ogólna kwotę 14.800,00 zł jako zadanie inwestycyjne
omówione w oddzielnej części informacji.
2
Dz. 010 rozdz. 01030 – Izby rolnicze.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.400,00 zł przekazano kwotę 10.329,63 zł tytułem
wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % dochodów uzyskanych z wpłat podatku
rolnego.
Dz. 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę w wysokości 295.400,78 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości
9.500,00 zł. Wydatki wykonane to kwota 293.014,76 zł. Kwota 285.900,78 są to wydatki z
zadań zleconych związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie kosztów postępowania w
sprawie jego zwrotu. Kwota 7.113,98 zł to koszty organizacji dożynek gminnych w 2010 r.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W dziale tym ogółem zaplanowano kwotę w wysokości 2.020.823,00 zł, w tym wydatki
inwestycyjne to planowana kwota w wysokości 1.931.423,00 zł. Na dzień 31.12.2010r.
wykonano wydatki bieżące w wysokości 76.875,90 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie
1.864.384,02 zł.
Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.
Na realizacje zadań bieżących w/w rozdziale zaplanowano kwotę 87.000,00 zł.
W 2010 r. zrealizowano zadania bieżące na kwotę 75.431,34 zł, z tego:
- na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 59.607,03 zł,
- koszenie poboczy dróg – kwota 9.437,40 zł,
- badanie miąższości dróg gminnych w m. Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice i
wykonanie sprawozdania z badania przez pracownię geologiczną – kwota 2.200,00 zł,
-
zakup map z PODGiK w Głogowie, kosztorysy dla inwestycji „Odbudowa dróg
dojazdowych w m. Brzeg Głogowski, Czerna, Dobrzejowice” - kwota 1.659,17 zł,
- wywóz odpadów komunalnych – kwota 42,80 zł,
- usługa transportowa dowozu żużla oraz żużel to kwota 2.484,94 zł.
Dz. 600 rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.
W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 1.444,,56 zł, na zakładany plan
2.400,00 zł. Są to koszty realizacji zadania p.n. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze
Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice”. Środki
przekazano Gminie Rudna w formie dotacji na podstawie Porozumienia Międzygminnego.
3
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 58.500,00 zł, zrealizowano zadania na kwotę
36.260,38 zł.
Na zakup materiałów do utrzymania czystości w budynkach komunalnych tj. wapno, worki,
pędzle, paliwo do kosiarki, węgiel itp. wydatkowano 740,70 zł.
Za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach zapłacono kwotę 1.033,20 zł.
Kwotę 29.664,70 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, takich jak :
-
wywóz nieczystości z szamb zlokalizowanych przy budynkach komunalnych, wywóz
odpadów komunalnych itp. to kwota 6.825,58zł,
-
usługi kominiarskie w kwocie 4.094,22 zł, wykonywane są przez Zakład Kominiarski
„MIOTEŁKA” w Głogowie,
-
dzierżawa gruntu pod przystanek PKS w Żukowicach – kwota 237,90 zł,
-
pozostałe usługi, takie jak : ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wypisy
z ksiąg wieczystych oraz sporządzenie operatów szacunkowych i aktów notarialnych
stanowią kwotę 16.566,82 zł,
-
naprawa instalacji elektrycznej w m. Nielubia 58 – kwota 920,20 zł
-
odśnieżenie dachu , koszenie wysypisk– to kwota 1.019,98 zł,
Pozostałą kwotę w wysokości 4.821,78 zł wydatkowano na : ubezpieczenie budynków kwota
332,61 zł oraz kwotę 4.489,17 zł to opłata za wieczyste użytkowanie i wyłączenie gruntów.
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na realizację zadań w dziale 710 zaplanowano kwotę 265.940,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r.
wydatkowano kwotę w wysokości 23.698,84 zł.
Dz. 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.
W budżecie na 2010 rok na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę 258.440,00 zł
a wydatkowano na dzień 31.12.2010 r. kwotę 16.429,88 zł.
Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Zawarto umowę
z uprawnionym urbanistą na opracowania decyzji o warunkach zabudowy . Na koniec 2010r.
na ten cel wydatkowano kwotę 600,00 zł.
Kwotę w wysokości 256.440,00 zł zaplanowano na: opracowania projektów decyzji
o warunkach zabudowy, sporządzenie planu dla terenu górniczego „Głogów Głęboki
Przemysłowy”, sporządzenie planu dla instalacji hydrotransportu oraz sporządzenie planu dla
obrębów przyległych do terenu górniczego GGP. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem
4
z KGHiM Polska Miedź, po uchwaleniu i przekazaniu w/w planów dla KGHiM nastąpi
zwrot poniesionych kosztów.
Na dzień 31.12.2010 r. na zaplanowane zadania wydatkowano kwotę w wysokości
15.829,88 zł, w tym ogłoszenia w prasie o wyłożeniu mpzp oraz o sporządzaniu zmian mpzp
kwota 2.521,00 zł, sporządzenie zmiany studium – etap III, IV i V kwota 6.100,00 zł,
sporządzenie I etapu zmiany mpzp Dobrzejowice kwota 4.500,00 zł oraz odbitki map kwota
630,00 zł. Ponadto sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy – koszt 1.708,00 zł
oraz ponownie wyłożono plan Głogów Głęboki-Przemysłowy do publicznego wglądu –
kwota 370,88 zł.
Dz. 710 rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 5.000,00 zł a wydatkowano kwotę 4.894,63 zł, z czego
za udostępnienie danych ewidencyjnych „Kataster online” – kwota 2.400,00 zł, podział
działki, wypisy i wyrysy z map – kwota 2.494,63 zł.
Dz. 710 rozdz. 71035 – Cmentarze.
Na terenie gminy znajdują się dwa cmentarze komunalne w miejscowości Żukowice i Kłoda.
Na utrzymanie porządku na w/w cmentarzach zaplanowano kwotę 2.500,00 zł
a wydatkowano w 2010r. kwotę 2.374,33 zł na wywóz śmieci z kontenerów zlokalizowanych
przy cmentarzach.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na utrzymanie administracji zaplanowano kwotę w wysokości 1.359.273,00 zł, z tego na
wydatki zlecone gminie ustawami to kwota 57.969,00 zł, a na wydatki inwestycyjne
zaplanowano kwotę 4.905,00 zł.
Na dzień 31.12.2010 r. na wydatki
bieżące ze środków własnych wydatkowano kwotę
w wysokości 1.196.607, 01 zł na zakładany plan w wysokości 1.296.399,00 zł.
Realizacja zaplanowanych wydatków przedstawia się następująco:
Dz. 750 rozdz. 75022 – Rada gminy.
Na obsługę Rady na dzień 31.12.2010r. wydatkowano kwotę 56.822,68 zł na zakładany plan
w wysokości 64.000,00 zł.
Środki zostały wydatkowane na :
-
diety dla radnych i członków Komisji to kwota 51.243,00 zł,
-
materiały i wyposażenie to kwota 4.492,17 zł,
-
opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe to kwota 1.087,51 zł.
5
Komisje Rady Gminy na posiedzeniach opiniowały materiały na sesje Rady Gminy,
uchwały, sprawozdania a także pracowały w terenie dokonując przeglądów i kontroli,
z których zdawały szczegółową relację i wnioski na sesjach Rady Gminy.
Rada Gminy w 2010 roku odbyła 12 sesji. Średnia frekwencja na sesji wyniosła około
95,5 %. Podjęto 70 uchwał. Radni na sesjach zgłosili 84 wnioski i interpelacje na które
odpowiedzi udzielał Wójt Gminy. Szereg wniosków w sprawach bieżących zgłosili
uczestniczący w sesjach sołtysi.
Komisje Rady Gminy odbyły łącznie 13 posiedzeń, w tym:
- Komisja Gospodarczo – Budżetowa – 11 posiedzeń,
- Komisja Społeczno-Samorządowa – 11 posiedzeń,
- Komisja Rewizyjna – 2 posiedzenia.
Dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu zaplanowano kwotę 1.216.399,00 zł,
a wydatkowano na dzień 31.12.2010 r. kwotę 1.127.070,74 zł. Na wynagrodzenia osobowe
i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
wydatkowano łączną kwotę 910.621,21 zł na zakładany plan w wysokości 956.102,00 zł
Kwota 1.452,60 zł wydatkowana na zakup środków BHP oraz ekwiwalentu pieniężnego dla
pracowników.
Kwotę 17.813,00 zł wydatkowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
W 2010r. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 38.686,37 zł, w
tym: materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeraty czasopism, farby, pędzle, środki
czystości (12.275,99 zł), węgiel (16.083,46 zł) oraz na zakup paliwa, opon i płynów do
samochodu służbowego Skoda (10.326,92 zł).
Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 7.326,55 zł.
Na konserwację urządzeń telefonicznych, konserwację kserokopiarek oraz drobne naprawy
sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 1.817,80 zł.
Kwota 3.230,00 zł to koszty badań lekarskich pracowników.
Kwotę 96.444,96 zł przeznaczono na usługi: pocztowe, eksploatacje i utrzymanie sieci
komputerowej, utrzymanie strony internetowej, obsługę prawną, usługi monitoringowe
urzędu, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, abonament LEX, abonament VGK, badanie
techniczne samochodu Skoda, wymiana opon w Skodzie itp.
Koszt dostępu do sieci INTERNET to kwota 3.824,55 zł.
Usługi telefonii komórkowej to kwota 3.348,67 zł oraz telefonii stacjonarnej to kwota
12.080,92 zł.
6
Pozostałe wydatki stanowią : koszty delegacji służbowych (1.843,98 zł), ubezpieczenie
budynku, sprzętu i samochodu (6.326,07 zł), koszty szkoleń pracowników (6.060,00 zł),
koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
(3.631,49 zł) oraz zakupu akcesoriów komputerowych min. licencje na programy
komputerowe, nowe programy komputerowe, tusze i tonery itp.(12.562,57 zł).
Dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Na promocję gminy zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r.
wydatkowano kwotę w wysokości 2.674,09 zł na reklamy Gminy w specjalistycznych
czasopismach, w Internecie, zakupy kwiatów na różne akademie oraz oficjalne obchody świąt
firm i zakładów współpracujących z naszą gminą oraz na nagrody za udział w różnych
konkursach promujących Gminę Żukowice.
Dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność.
Na zakładany plan w wysokości 11.000,00 zł wydatkowano kwotę 10.039,50 zł, w tym:
na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach wydatkowano kwotę 9.600,00 zł oraz kwotę
w wysokości 439,50 zł za roczną prenumeratę Gazety Sołeckiej oraz książki.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
W Dz. 754 zaplanowano środki w łącznej wysokości 191.088,00 zł , w tym na zadania własne
gminy zaplanowano kwotę 156.646,00 zł, a zrealizowano zadania na kwotę 141.403,83 zł.
Dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Na utrzymanie OSP na terenie gminy przeznaczono kwotę w wysokości 58.180,00 zł,
a zrealizowano wydatki w wysokości 44.842,77 zł ze środków własnych Gminy.
Na udział strażaków w pożarach (zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz
Uchwałą Nr XIX/108/2008 z dnia 28.11.2008 r Rady Gminy Żukowice) wydatkowano
kwotę 655,50 zł.
Kwotę w wysokości 19.423,94 zł wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi
z tytułu umów-zleceń mechaników samochodów strażackich.
Do samochodów strażackich i motopomp w 2010 r. zakupiono olej napędowy
i etylinę na łączną kwotę 4.783,11 zł.
Z okazji Dnia Strażaka w miejscowości Kłoda odbyły się gminne zawody sportowo –
pożarnicze . Na organizację tych zawodów z budżetu Gminy wydatkowano 900,00 zł.
7
Wzorem lat ubiegłych dla uczniów szkół zorganizowano „Turniej Wiedzy Pożarniczej”.
Zwycięzcom turnieju ufundowano nagrody książkowe na kwotę 485,90 zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 1.880,44 zł wydatkowano na zakup materiałów, takich jak
m.in.: materiały do usunięcia awarii pieca c.o. w remizie Dobrzejowice 142,75 zł,
prenumerata czasopisma STRAŻAK kwota 90,00 zł oraz kwota w wysokości 1.040,02 zł dla
OSP Brzeg Głogowski za akumulator i klemy.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 2.500,00 zł (fundusz sołecki wsi Kłoda) wydatkowano
kwotę 2.480,54 zł na zakup pieca c.o. wraz z materiałami.
Na opłacenie energii elektrycznej i gazu w remizach strażackich wydatkowano kwotę
6.931,55 zł.
Dokonano naprawy samochodu strażackiego STAR OSP Brzeg Głogowski na kwotę
939,40 zł.
Kwota w wysokości 380,00 zł to koszty okresowych badań lekarskich strażaków.
Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę w wysokości 1.205,55 zł, w tym naprawa pieca c.o.
w remizie w Dobrzejewicach kwota 366,00 zł, przegląd samochodu OSP Dobrzejowice kwota 154,00 zł, przegląd samochodu OSP Kromolin – kwota 99,00 zł, przegląd samochodu
OSP Brzeg Głogowski – 204,00 zł oraz wywóz odpadów komunalnych to kwota 382,55 zł.
Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej to kwota 733,13 zł.
Kwota w wysokości 3.462,11 zł to ubezpieczenie remiz strażackich od ognia i innych
żywiołów oraz koszty ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków.
Szkolenia strażaków oraz delegacje to kwota w wysokości 581,60 zł.
Dz. 754 rozdz. 75414 – Obrona cywilna.
Na zadania własne bieżące Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 1.900,00 zł. Na dzień
31.12.2010 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.
Dz. 754 rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Na plan w wysokości 96.566,00 zł wydatkowano na dzień 31.12.2010 r. kwotę w wysokości
96.561,06 zł. Są to środki na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce w miesiącu
maju i czerwcu 2010 r. Na ekwiwalenty za udział w akcji wydatkowano kwotę 18.318,00 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia tj. opaski do wiązania worków, piasek, paliwo, łopaty ,
motopompy, agregaty, węże, art. spożywcze do wydawania posiłków regeneracyjnych itp.
wydatkowano łącznie kwotę 45.253,16 zł. Na usługi wynajmu sprzętu i transportu
wydatkowano kwotę w wysokości 32.989,90 zł.
8
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Dz. 756 rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
Z zaplanowanej kwoty w/w rozdziale kwoty w wysokości 21.500,00 zł wydatkowano kwotę
15.620,06 zł, głównie na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkasowanie podatków
(15.207,00 zł). Kwotę 413,06 zł wydatkowano na pokrycie kosztów egzekucyjnych i opłat
komorniczych od wyegzekwowanych kwot z wystawionych tytułów wykonawczych
na poszczególnych dłużników.
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Dz. 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego.
Na obsługę długu Gminy Żukowice zaplanowano kwotę w wysokości 124.000,00 zł
a wydatkowana kwota to 122.755,11 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku
Spółdzielczym Żukowice, w BGŻ S.A. Oddział w Głogowie oraz od pożyczek zaciągniętych
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale 758 zaplanowano wydatki w wysokości 23.000,00 zł, zrealizowano wydatki
na kwotę 4.746,06 zł.
Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 8.000,00 zł a wydatkowano kwotę
4.746,06 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych oraz koszty prowizji od kredytu.
Dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.
Rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w kwocie 15.000,00 zł, w tym
ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 12.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie
kryzysowe w wysokości 3.000,00 zł. Do dnia 31.12.2010r rezerwa nie została
rozdysponowana.
9
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na
terenie
Gminy
Żukowice
funkcjonują
4
szkoły.
Trzy
szkoły
podstawowe
tj. w miejscowości Brzeg Głogowski, Kromolin i Nielubia a także jedno Gimnazjum
w miejscowości Nielubia.
Łącznie na działalność oświaty w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 4.259.518,00 zł,
z tego kwota 60.000,00 to wydatki inwestycyjne. Na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano
zadania bieżące w kwocie 3.846.001,84 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2.486.443,00 zł na zadania bieżące
a zrealizowano wydatki na kwotę 2.291.490,02 zł, co stanowi 92,16 % zakładanego planu.
Realizacja zadań w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :
1. Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim.
W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim na dzień 31.12.2010 r. na zakładany plan w
wysokości 643.370,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 606.564,75 zł, , co stanowi 94,28 %
zakładanego planu. W SP Brzeg Głogowski realizowanych jest łącznie 162 godziny
dydaktyczne, 8 godzin biblioteki i 10 godzin świetlicy co łącznie z dyrektorem daje:
- 8,17 etatów pedagogicznych,
- 1 etat administracji (referent i główny księgowy),
- 2 etaty obsługi (sprzątaczka, palacz c.o. - konserwator).
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie
i mieszkaniowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano
kwotę 538.658,79 zł.
Kwota w wysokości 300,00 zł to umowa-zlecenie wydatkowana za naprawę pieca c.o..
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 36.590,97 zł, w tym :
-
zakup opału, paliwa do kosiarek – kwota 30.551,25 zł,
-
zakup artykułów biurowych, prenumerata, kreda, druki – to kwota 1.431,30 zł,
-
zakup materiałów do remontów bieżących, farb do malowania szkoły, pędzle, środki
czystości itp. to kwota 4.199,70 zł,
-
zakup części do kosiarki, tablic p.poż. itp. - to łączna kwota 408,72 zł,
Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 7.267,30 zł (płyty,
książki, prenumerata czasopism dla uczniów itp.).
Zakup energii elektrycznej i gazu to kwota 4.109,15 zł.
10
Na remont kotła c.o. wydatkowano kwotę w wysokości 2.196,00 zł.
Zakup usług zdrowotnych to kwota 1.185,00 zł. Wydatkowana kwota dotyczy badań
okresowych nauczycieli i pracowników szkoły.
Pozostałe usługi, takie jak : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty bankowe,
naprawa ksero, montaż okien, badanie wody, wyrób pieczątek, sprawdzanie szczelności
urządzeń gazowych itp. to kwota 3.030,00 zł.
Zakup usług dostępu do sieci INTERNET to kwota 658,80 zł, usługi telefonii stacjonarnej to
kwota 2.326,14 zł, podróże służbowe to kwota 434,60 zł, ubezpieczenie komputerów to kwota
682,00 zł oraz szkolenia pracowników to kwota 500,00 zł.
Na planowaną kwotę zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w
wysokości 506,00 zł za rok 2010 roku wydatkowano kwotę 490,44 zł i dotyczy zakupu części
do komputera 394,06 zł oraz licencji AFK 96,38 zł.
W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZUS zapłacono odsetki w
wysokości 2.476,36 zł oraz koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 5.659,20 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Kromolinie.
W SP Kromolin wydatki zaplanowano w wysokości 699.400,00 zł, natomiast zrealizowano
kwotę w wysokości 633.836,08 zł, co stanowi 90,35 % zakładanego planu.
Liczba zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2010r. wynosi
13,5 etatu, w tym :
-
pracowników pedagogicznych 10,5 etatu:
nauczyciel dyplomowany - 4 etaty,
nauczyciel mianowany – 4,67 etatów
nauczyciel kontraktowy – 1,83 etatu,
-
pracowników obsługi 2 etaty ( palacz i sprzątaczka),
-
pracowników administracji 1 etat.
Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki
mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych wydatkowano kwotę 575.018,52 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 22.856,19 zł. W ramach tych
środków zakupiono m.in. :
-
opał – kwota 12.925,06 zł,
-
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata, druki itp. kwota 2.287,37 zł,
-
zakup okien – kwota 3.500,03 zł,
11
-
zakup materiałów do remontu ( farby, zaprawy, gładź, wałki, pędzle itp. ) – to kwota
822,73 zł,
-
zakup kserokopiarki – kwota 3.294,00 zł,
Z funduszu sołeckiego miejscowości Szczepów wydatkowano kwotę w wysokości 1.562,20 zł
dla Szkoły Podstawowej w Kromolinie na zakup materiałów do remontu szkoły.
Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę w wysokości 6.132,20 zł.
Zakup energii elektrycznej i wody to kwota 8.617,26 zł.
Kwotę w wysokości 699,00 zł wydatkowano na badania okresowe pracownika.
Na pozostałe usługi takie jak : usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, wyrób
pieczątki, aktualizacja programu komputerowego, przegląd gaśnic, wywozy nieczystości itp.
to łączna kwota 6.227,49 zł.
Zakup usług dostępu do sieci INTERNET to kwota 707,73 zł a usługi telefonii stacjonarnej
wynoszą kwotę 1.478,70 zł. Na krajowe podróże służbowe wydatkowano 259,10 zł,
ubezpieczenie komputerów to kwota 1.070,00 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych to kwota 725,67 zł oraz zakup tuszy i tonerów,
licencje to kwota 1.635,69 zł.
W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZUS zapłacono odsetki w
wysokości 3.295,93 zł oraz koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 5.112,60 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Nielubi.
Na dzień 31.12.2010 r. SP Nielubia zrealizowała wydatki w wysokości 1.049.526,99 zł
na zakładany plan w wysokości 1.139.920,00 zł, co stanowi 92,07 % zakładanego planu.
W/w placówce zatrudnionych jest 16 nauczycieli na 13,49 etatu oraz 3 pracowników
administracji na 2 etatach i pracownicy obsługi na 6 etatach oraz 3 palaczy ( 2,4 etatu) na
okres grzewczy tj. na 7 miesięcy.
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki
mieszkaniowe i wiejskie wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowano kwotę 831.347,71 zł na zakładany plan w wysokości 904.020,00 zł, co stanowi
91,97 % planu.
Na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP,
świadczenia dla poratowania zdrowia) wydatkowano łącznie kwotę 48.759,89 zł.
Na dzień 31.12.2010r. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę
94.847,69 zł, w tym :
-
zakup opału i paliwa – kwota 82.428,24 zł,
-
zakup środków czystości, BHP i materiałów biurowych – kwota 1.553,76 zł,
-
zakup mebli do pracowni przyrodniczej – kwota 8.163,02 zł,
12
-
zakup materiałów budowlanych do bieżących remontów – kwota 1.694,79 zł,
-
zakup pozostałych, takich jak : nagrody dla uczniów, świadectwa, prenumerata
czasopism, zakup testów dla uczniów, itp. – kwota 1.007,88 zł,
Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 27.748,09 zł.
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych to kwota 2.000,00 zł
Na remont i naprawę pieca c.o. wydatkowano kwotę w wysokości 8.601,00 zł.
Badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 2.035,00 zł.
Usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, usługi bankowe,
monitoring, opieka serwisowa pracowni komputerowej , opłaty za koncerty muzyczne dla
dzieci, przewóz uczniów na zawody, wycieczki, najem dystrybutora itp. to kwota
14.638,32 zł.
Pozostałe wydatki to : zakup usług dostępu do sieci Internet (348,00 zł), usługi telefonii
stacjonarnej (1.949,64 zł), koszty podróży służbowych (2.498,43 zł), ubezpieczenie sprzętu,
oraz opłata za zanieczyszczenie środowiska (4.174,00 zł) i zakup tuszy, tonerów i akcesorii
komputerowych (1.955,87 zł).
W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZUS zapłacono odsetki w
wysokości 8.623,35 zł .
Dz. 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych .
Na utrzymanie Oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 180.660,00 zł natomiast
wydatkowano kwotę w wysokości 163.326,54 zł, co stanowi 90,41 % zakładanego planu.
Na terenie Gminy są 3 Oddziały przedszkolne przy każdej szkole podstawowej.
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli. Gmina, w ramach zaplanowanych środków, pokrywa płace
i pochodne od płac nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe. Na w/w cel wydatkowano kwotę
162.223,90 zł.
Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę w wysokości 1.102,64 zł (zakup materiałów
biurowych, środków czystości).
Dz. 801. rozdz. 80104 – Przedszkola.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 25.575,00 zł jako zwrot kosztów za dzieci
z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych ( w/g Umowy Nr 1/2010
zawartej z Gminą Miejską Głogów.) Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano kwotę w
wysokości 25.574,82 zł.
13
Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja.
Na realizację zadań w Gimnazjum w 2010 roku zaplanowano kwotę 1.044.400,00 zł,
a zrealizowano wydatki bieżące na dzień 31.12.2010r. w kwocie 935.515,74 zł, co stanowi
89,58 % zakładanego planu.
W Gimnazjum w Nielubi zatrudnionych jest 17 nauczycieli na 12,99 etatu oraz
4 pracowników administracyjnych na 2,5 etatu i 3 pracowników obsługi na 3 etatach.
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki
mieszkaniowe i wiejskie wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowano kwotę 831.862,92 zł na zakładany plan w wysokości 919.800,00 zł, co stanowi
90,44 % planu.
Na świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatek mieszkaniowy, wiejski, BHP,
świadczenia dla poratowania zdrowia) wydatkowano łącznie kwotę 49.299,80 zł.
Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21.622,91 zł, którą przeznaczono
m.in. na :
-
materiały do remontów i bieżących napraw, środki czystości – kwota 2.457,74 zł,
-
zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo do
kosiarki itp. – kwota 4.046,04 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia ( kopiarka ) – kwota 13.361,70 zł,
- inne : nagrody dla uczniów, testy, prenumerata czasopism, literatura fachowa, dyplomy,
zakup flagi, szyldu itp. – to kwota 1.757,43zł.
Naprawa instalacji wodnej to kwota w wysokości 5.988,20 zł.
Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 1.845,00 zł.
Kwotę 4.554,80 zł przeznaczono na pozostałe usługi, takie jak :
-
usługi pocztowe i prowizje bankowe – kwota 2.063,43 zł,
-
pozostałe usługi tj.: utrzymanie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dorabianie kluczy,
aktualizacje programów komputerowych, itp. – kwota 2.491,37 zł
Pozostałe usługi to : dostęp do sieci Internet (348 zł), usługi telefonii stacjonarnej
(2.695,61 zł), koszty delegacji służbowych (2.259,13 zł), szkolenia pracowników (610 zł),
oraz zakup akcesoriów komputerowych, tuszy, tonerów, licencje programów ( 2.995,39 zł).
W związku z nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZUS zapłacono odsetki w
wysokości 10.582,98 zł.
Dz. 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.
Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 354.650,00 zł. Na dzień 31.12.2010r.
zrealizowano wydatki w kwocie 339.337,25 zł, co stanowi 95,68 % planu.
14
Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, zatrudnionych opiekunek
na przewozach szkolnych wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 62.759,59 zł na
zakładany plan w wysokości 65.475,00 zł, co stanowi 95,86 % zakładanego planu.
Kwotę w wysokości 11.908,88 zł wydatkowano na zakup paliwa, oleju, ubezpieczenie OC
i innych materiałów do samochodu Renault, który dowozi dzieci niepełnosprawne z terenu
naszej gminy do specjalistycznych placówek w Głogowie.
Pozostałe wydatki w/w rozdziale to koszty dowozu dzieci do naszych szkół. Na dowozy
dzieci wydatkowano kwotę 264.668,78 zł, na zakładany plan w wysokości 276.600,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na dzień 31.12.2010r. roku wydatkowaliśmy na dokształcenie nauczycieli w szkołach
podstawowych i Gimnazjum oraz w Oddziałach przedszkolnych kwotę 7.984,33 zł na plan
w wysokości 10.000,00 zł. W/w środki zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów,
na prenumeratę prasy specjalistycznej, na szkolenia Rady pedagogicznej, warsztaty, kursy itp.
Dz. 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.
W Szkole Podstawowej w Nielubi prowadzona jest stołówka szkolna, w której zatrudnionych
jest 2 pracowników obsługi ( intendentka i kucharka ). Na zakładany plan w wysokości
67.790,00 zł na dzień 31.12.2010r. wydatkowano kwotę w wysokości 58.785,14 zł,
co stanowi 86,72 % planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowano kwotę 53.500,08 zł, na zakładany plan w wysokości 62.500,00 zł, tj. 85,60 %
zakładanego planu. Na zakup podgrzewacza do wody, sztućców oraz środków czystości
wydatkowano kwotę 5.285,06 zł.
Dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność.
W/w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 30.000,00 zł, a zrealizowano kwotę
w wysokości 23.988,00 zł. Środki zostały wydatkowane na fundusz świadczeń socjalnych dla
emerytów i rencistów ( nauczycieli ) 23.100,00 zł oraz kwotę 888,00 zł przeznaczono
na
dofinansowanie
doradztwa
metodycznego
nauczycieli,
zgodnie
z
podpisanym
Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym.
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości
129.500,00 zł, na dzień 31.12.2010r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 99.572,44 zł,
co stanowi 76,89 % planu.
15
Dz. 851 rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.
Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę 77.500,00 zł, z tego zrealizowano
wydatki w wysokości 67.343,06 zł. Środki wydatkowano głównie na utrzymanie budynków
ośrodków zdrowia w Nielubi i Kromolinie, które są własnością Gminy i są wynajmowane
odpłatnie przez lekarza rodzinnego na prowadzenie praktyki lekarskiej. Na wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe palacza i palacza – konserwatora wraz z pochodnymi i odpisem
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 31.859,86 zł na zakładany
plan w wysokości 35.400,00 zł.
Pozostałe wydatki to koszty zakupu opału do w/w budynków oraz zakup paliwa do kosiarki
– kwota 22.412,68 zł.
Za zużycie energii zapłacono kwotę 3.932,65 zł.
Kwotę w wysokości 5.380,00 zł wydatkowano na zakup usług rehabilitacyjnych dla
mieszkańców naszej Gminy oraz na badania okresowe pracowników (palaczy).
Pozostałe wydatki to łączna kwota 3.360,97 zł wydatkowana na m.in.: montaż wkładu
kominowego w ośrodku zdrowia w Kromolinie, transport węgla. Kwotę w wysokości
396,90 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków i sprzętu, który jest własnością Gminy.
Dz. 851 rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii.
W ww. rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. nie
wykorzystano żadnych środków.
Dz. 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010r.
zaplanowano ogółem kwotę 47.000,00 złotych, natomiast wydatkowano kwotę 32.229,38 zł.
Przekazano
dotację
dla
Miejskiego
Ośrodka
Profilaktyki
i
Uzależnień
zgodnie
z porozumieniem w wysokości 2.000,00 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie kwotę 5.352,84 zł
w związku z zatrudnieniem pracownika jako opiekuna świetlicy. Dzieci w świetlicy objęte
są opieką, udzielana jest im pomoc w odrabianiu lekcji, organizowane były gry i zabawy.
Na diety dla członków Komisji wydatkowano kwotę 6.363,00 zł.
Współorganizowano imprezę okolicznościową, na którą zaproszono całą społeczność wiejską
pn. „Wakacyjny tydzień”.
Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 4.337.48 zł, w tym:
16
- zakupiono materiały papiernicze tj. bloki rysunkowe, kredki, farby, plastelina, bibuła,
ołówki, klej, gry i zabawy, książki, oraz środki czystości niezbędne do funkcjonowania i
pracy w świetlicy środowiskowej w Szczepowie na kwotę 151,15 zł,
- w ramach profilaktyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej zakupiono nagrody dla
uczestników konkursów profilaktycznych literackich, plastycznych, wiedzy o uzależnieniach i
promujących zdrowy tryb życia zorganizowanych we wszystkich szkołach na terenie gminy:
W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim przeprowadzone zostały konkursy pt.: „Nie
spal się”, „Nie dziękuję nie biorę” i „Mam szczęśliwą rodzinę bez nałogów”, w Szkole
Podstawowej w Kromolinie: „Bezpiecznie spędzamy czas”, i „Zdrowy styl życia bez
używek” oraz w Szkole Podstawowej w Nielubi: „Konkurs radzenia sobie w sytuacjach
trudnych bez sięgania po alkohol, papierosy i inne”. Na zakup nagród w tych konkursach
wydatkowano kwotę 2 186,63 zł. W konkursach brały udział dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i
zagrożonych alkoholizmem i innymi uzależnieniami,
- Komisja była również współorganizatorem cyklicznej imprezy dla rodzin z terenu całej
gminy organizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żukowicach pod nazwą
„Wakacyjny Tydzień” w której wzięło udział około 300 osób, w tym rodzice, dzieci i
młodzież. Przeprowadzono wiele konkursów w tym o tematyce profilaktyki uzależnień oraz z
wiedzy ogólnej gdzie szukać pomocy w przypadku problemów w rodzinie. Na zakup nagród
w tych konkursach wydatkowano kwotę 1.999,70 zł.
Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 1.333,92 zł.
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w 8.912,14 zł, w tym:
- w Punkcie Konsultacyjnym GKRPA w celu zdiagnozowania osób uzależnionych od
alkoholu i współuzależnionych, oraz motywowania ich do podjęcia leczenia, za udzielanie
konsultacji psychologicznej dyżurował psycholog d/s uzależnień, za co zapłacono kwotę
1.250,00 zł,
-sfinansowano spektakle profilaktyczne i edukacyjne dla uczniów ze wszystkich szkół
podstawowych z terenu gminy na łączną kwotę 1 860,00 zł
- na podsumowanie realizacji profilaktyki alkoholowej i antynikotynowej – wyjazd na
pływalnię Chrobry dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nielubi wydano kwotę 338,18zł
- zapłacono zaległą za 2009 r. fakturę za transport młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
biorących udział w Dwumodułowym Projekcie Profilaktycznym (II moduł: alkoholizm,
przemoc, agresja) - Szkolnym Zlocie Turystycznym na kwotę 1 570,00 zł
- na opłatę 6 wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe osób
uzależnionych od alkoholu oraz badanie biegłych sądowych wydatkowano kwotę 2 493,96zł.
17
- zorganizowane zostało przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w
Warszawie szkolenie dla 21 sprzedawców napojów alkoholowych z terenu gminy, za które
zapłacono kwotę 1 400,00 zł.
Na szkolenia oraz delegacje członków GKRPA wydatkowano łączną kwotę 3.930,00 zł,
w tym: podróże służbowe krajowe kwota 680,00 zł oraz szkolenia pracowników kwota
3.250,00 zł .
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA (zadania własne)
Na realizację zadań własnych w Dz. 852 zaplanowano kwotę 866.103,11 zł. Zrealizowano
zadania w kwocie 795.657,66 zł, co stanowi 91,87 % planu.
Pozostała wydatkowana kwota (omówiona w odrębnej części sprawozdania) w wysokości
1.170.275,11 zł, to wydatki na zadania zlecone gminie ustawami na zakładany plan
w wysokości 1.170.700,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 125.000,00 zł, a zrealizowano wydatki na
kwotę 121.032,53 zł za opłacenie pobytu 6 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej
w Ziębicach, DPS w Miliczu, DPS w Pakówce oraz w DPS w Głogowie.
Dz. 852 rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Na plan w wysokości 9.200,00 zł wydatkowano kwotę 9.200,00 zł. Opłacono 362 składki na
ubezpieczenia zdrowotnego za ubezpieczonych pobierających zasiłek stały.
Dz. 852 rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe.
Na realizacje zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 158.000,00 zł
a wydatkowano kwotę 158.000,00 zł.
Na zasiłki celowe wydatkowano i zaplanowano kwotę w wysokości 44.682,55 zł. Z tej kwoty
wypłacono:
- zasiłki celowe – kwota 36.049,15 zł, wypłacono 140 zasiłków
- zasiłki celowe specjalne – kwota 4.570,00 zł, wypłacono 25 zasiłków
Na wypłatę zasiłków okresowych wydatkowano kwotę w wysokości 103.000,00 zł na
zakładany plan w wysokości 103.000,00 zł. Wypłacono 393 zasiłków okresowych dla 81
rodzin.
18
Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych projektu Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
wykonano wydatki na łączną kwotę 10.317,45 zł co stanowi 100,00 % planu, tj.:
- na wypłatę zasiłków okresowych projektu Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki wydatkowano
kwotę w wysokości 6.000,00 zł na zakładany plan w wysokości 6.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków celowych projektu Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki wydatkowano
kwotę w wysokości 4.317,45 zł na zakładany plan w wysokości 4.317,45 zł.
Dz. 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.
W 2010 roku na zakładany plan w wysokości 40.000,00 zł na dzień 31.12.2010r. wypłacono
kwotę 23.321,17 zł.
Dz. 852 rozdz. 85216 – Zasiłki stałe.
Na plan w wysokości 101.000,00 zł na dzień 31.16.2010 r. wypłacono 364 zasiłki stałe dla 36
osób na łączną kwotę w wysokości 98.847,01 zł.
Dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.
Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości
358.303,11 zł , a wydatkowano kwotę 328.622,02 zł, co stanowi 91,72 % planu.
Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz opiekunki
wraz
z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 205.611,64 zł na zakładany plan w wysokości
230.447,00 zł, co stanowi 89,22% zakładanego planu.
Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji
projektu „Moja przyszłość”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
dodatku specjalnego dla koordynatora, księgowego oraz pracowników socjalnych
wydatkowano łączną kwotę 45.779,27 zł na zakładany plan 46.040,18 zł, co stanowi 99,43%
planu.
Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 9.015,07 zł, (w tym środki projektu
„Moja przyszłość” w wysokości 3.715,07 zł), wydatkowano otrzymane środki m.in. na :
-
zakup materiałów biurowych – kwota 3.010,71 zł,
-
zakup środków czystości – kwota 341,87 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia (żarówki, flaga, uchwyt do flagi, przedłużacz,
drukarka itp.) – kwota 489,00 zł,
-
zakup materiałów do drobnych remontów (farby, pędzle, zaprawa itp.) – kwota
446,49 zł,
-
prenumerata,
druki,
materiały
przyszłość”, – kwota 952,14 zł,
reklamowe
do
projektu
systemowego„Moja
19
-
pozostałe zakupy – kwota 59,80 zł
Zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
(PKOL) „Moja przyszłość” to koszty zakupu wyposażenia (komputer, , plakaty, ulotki)
Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 1.239,06 zł.
Zakup usług zdrowotnych to kwota 420,00 zł na zakładany plan w wysokości 470,00 zł.
Pozostałe usługi zaplanowano w łącznej wysokości 44.077,80 zł,(łącznie z POKL) na dzień
31.12.2010r. wydatkowano kwotę w wysokości 42.879,49 zł , w tym: usługi bankowe
( 3.404,31 zł ), zakup usług pocztowych ( 3.343,50 zł ), wywóz nieczystości ( 57,84 zł ),
aktualizacja programów komputerowych ( 3.955,84 zł), wyrób pieczątek ( 67,10 zł),
czyszczenie i konserwacja kserokopiarki i drukarki (412,10 zł)oraz usługa porządkowania
archiwum (1.300,00 zł).
Usługi w ramach projektu „Moja przyszłość” to koszty poniesione obsługę bankowa i
pocztową, szkolenia
Pozostałe wydatki to: zakup usług dostępu do sieci Internet (648,00 zł), usługi telefonii
stacjonarnej i komórkowej (2.593,65 zł), koszty delegacji służbowych (7.356,27 zł – z tego w
ramach POKL 2.228,10 zł), koszty szkolenia pracowników (1.940,00 zł), zakup materiałów
papierniczych (1214,80 zł), akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, tuszy i
tonerów (2.413,35 zł).
Dz. 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 74.600,00 zł, a wydatki wykonane
na dzień 31.12.2010 r. to kwota 56.634,93 zł, co stanowi 75,92 % planu.
Na dożywianie dzieci w 2010 r. zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości
20.000,00 zł oraz 30.000,00 zł w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”
łącznie 50.000,00 zł a wydatkowano kwotę 46.300,00 zł.
Dożywianiem objęto 101 uczniów z 55 rodzin , uczęszczający do niżej wymienionych
placówek: SP Nielubia, Gimnazjum Nielubia, SP Nr 2 w Głogowie, Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, Gimnazjum Nr 5 w Głogowie, SP Kromolin,
SP Brzeg Głogowski oraz w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.778,13 zł, na organizację
imprezy:
- „Wakacyjny tydzień” tj. zakup namiotu, lodów, pieczywa, brykietu wędlin itp.- kwota
4.430,16 zł,
- „Spotkanie Wigilijne”- w tym: zakup art. spoż., owoców, chleba, - kwota 1.347,97 zł.
Usługi pozostałe to kwota w wysokości 4.556,80 zł wydatkowana na organizację imprezy
integracyjnej „Wakacyjny tydzień”( 3.556,80 zł) oraz „Spotkanie Wigilijne”(1.000,00 zł).
20
Imprezę zorganizowano przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Głogowie oraz Gminy Żukowice.
Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.
Zaplanowano kwotę w wysokości 87.600,00 zł na zatrudnienie pracowników interwencyjnych
i publicznych. Na dzień 31.12.2010r. wydatkowano kwotę w wysokości 56.634,93 zł, głównie
na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, na wypłatę
ekwiwalentu za używanie własnej odzieży oraz za badania wstępne pracowników
interwencyjnych i publicznych. W ramach tych środków Gmina zatrudniła m.in.
8 pracowników publicznych w ramach Programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej
i ochrony przeciwpowodziowej w 2010 roku”. Zgodnie z podpisaną Umową z Powiatowym
Urzędem Pracy w Głogowie wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych
są częściowo refundowane przez PUP.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na zadania w Dz. 854 zaplanowano kwotę 115.389,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie
100.028,48 zł, co stanowi 86,69% zakładanego planu.
Dz. 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.
W SP Nielubia prowadzona jest świetlica dla uczniów. W świetlicy zatrudniony jest
1 nauczyciel na pełen etat . Na płace i pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 45.008,72 zł na zakładany plan
w wysokości 49.480,00 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego przeznaczono
kwotę 4.002,60 zł, kwotę 199,68 zł wydatkowano na zakup środków czystości.
Dz. 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.
Ze środków własnych Gminy zaplanowano kwotę 6.700,00 zł na stypendia dla uczniów
najbardziej uzdolnionych.
SP Brzeg Głogowski otrzymała na wypłatę stypendiów kwotę 1.500,00 zł. Stypendia
otrzymało 11 osób, w łącznej wysokości 988,00 zł. Kwotę w wysokości 1.020,00 zł
wydatkowano na Program „Wyprawka szkolna”.
21
SP Kromolin otrzymała na wypłatę stypendium kwotę w wysokości 100,00 zł, przyznano
stypendia na kwotę 100,00 zł. Kwotę w wysokości 1.530,00 zł wydatkowano na Program
„Wyprawka szkolna”.
W SP Nielubia stypendium otrzymało 7 uczniów na łączną kwotę 1.000,00 zł, na w/w cel
szkoła miała środki w wysokości 1.000,00 zł.
Natomiast w Gimnazjum stypendia otrzymali uczniowie, którzy mieli wysokie osiągnięcia
w konkursach pozaszkolnych oraz uczniowie, którzy mieli wysokie osiągnięcia w nauce.
Przyznano stypendia dla 19 osób, średnia kwota stypendium to 135,78 zł. Wypłacono łączną
kwotę 2.600,00 zł na zakładany plan w wysokości 2.600,00 zł.
Z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę w wysokości 31.319,28 zł, na wypłatę stypendium
w formie rzeczowej. Pozostały wkład to środki z Gminy Żukowice w wysokości 7.829,82 zł
(20%). Na dzień 31.12.2010r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 39.149,10 zł. W tym
okresie wydano łącznie 123 decyzje. Stypendia szkolne zostały wypłacone w miesiącu
czerwcu oraz grudniu na podstawie przedstawionych rachunków, faktur za zakupione
artykuły szkolne i pomoce naukowe itp.
Kwota przyznanego stypendium była zależna od wysokości dochodu na każdego członka
rodziny. Na tej podstawie opracowano 3 grupy wysokości stypendium :
- I grupa – osoby , których dochód wyniósł od 0-100 zł na osobę – 12 wniosków,
- II grupa – osoby, których dochód wyniósł od 101-200 zł na osobę – 34 wniosków,
- III grupa – osoby, których dochód wyniósł od 201-316 zł na osobę – 77 wniosków.
Dz. 854 rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Zaplanowano niewielką kwotę w wysokości 100,00 zł na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli, na dzień 31.12.2010 r. wydatki nie zostały wykonane.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na realizację zadań w Dz. 900 zaplanowano kwotę w wysokości 1.086.229,00 zł, w tym
na zadania bieżące kwota 818.456,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwota 267.773,00 zł.
Na dzień 31.12.2010r. na zadania bieżące wydatkowano kwotę 716.156,55 zł oraz kwotę
w wysokości 218.516,89 zł na zadania inwestycyjne.
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
22
Dz. 900 rozdz.90002 – Gospodarka odpadami.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Środki przeznaczono na
usuwanie i utylizację materiałów zawierających azbest. Wydatkowano kwotę 2.238,95 zł na
wywóz elektrośmieci z terenu Gminy Żukowice.
Dz. 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 85.500,00 zł, zrealizowano wydatki bieżące na kwotę
36.603,92 zł. W ramach tych środków ponosi się koszty związane z wywozem śmieci
z kontenerów zlokalizowanych przy ciągach ulicznych oraz wywozem stłuczki szklanej
w ramach segregacji odpadów kwota 15.518,01 zł oraz utrzymanie modułu Ekologia
1.171,20 zł. Na prenumeratę czasopism „Aura” i „Przyroda Polska” wydatkowano kwotę
w wysokości 711,60 zł. Na zakup krzewów ozdobnych wydatkowano kwotę 5.000,00 zł.
Kwotę w wysokości 1.593,00 zł odprowadzono do Urzędu Marszałkowskiego jako opłaty za
emisję spalin z kotłowni w budynkach komunalnych oraz kwotę w wysokości 8.540,00 zł
zapłacono za monitoring zamkniętych wysypisk śmieci. Usługi pozostałe oraz zakup
drobnych materiałów to łączna kwota 4.070,11 zł ( koszty związane z ochrona środowiska,
wykaszanie wysypisk, usł. transportowe ).
Dz. 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się firma Energia Pro Koncern
Energetyczny SA we Wrocławiu. Od 01.09.2008r. Urząd Gminy za zgodą Prezesa Zamówień
Publicznych podpisał z Zakładem Energetycznym jedną umowę, która obejmuje koszty
konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego i koszty zużycia energii elektrycznej ryczałtowo
od 1 lampy.
Poniesione wydatki w tym rozdziale, na dzień 31.12.2010 r. to:
- kwota 60.265,66 zł za energię elektryczną oświetlenia ulic na terenie gminy, na zakładany
plan w wysokości 63.600,00 zł,
- kwota 95.380,37 zł za konserwację urządzeń oświetlenia ulic, na zakładany plan
w wysokości 95.400,00 zł.
Dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność
Z zaplanowanej kwoty zaplanowanej na zadnia bieżące w wysokości 568.856,00 zł
zrealizowano zadania na kwotę 521.667,65 zł, co stanowi 91,70 % zakładanego planu.
Z w/w rozdziału pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie.
23
Na wydatkowaną kwotę składają się m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 164.726,67 zł, na zakładany plan
w wysokości 180.100,00 zł, co stanowi 91,46% zakładanego planu.
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 1.930,71 zł, w tym: zakup ubrań
roboczych oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 13.667,07 zł. Środki te zostały
przeznaczone na :
-
zakup materiałów do naprawy i bieżącej eksploatacji samochodu Lublin ( takich jak : olej
napędowy, płyn Petrygo do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy, olej Lotos, żarówki itp. )
– to kwota 5.300,83 zł,
-
zakup materiałów do usunięcia awarii na sieci i przyłączu wodociągowym
w miejscowości Nielubia, Glinica i Bukwica, zakup materiałów na przepompownie
i oczyszczalnie ścieków, materiały do montaży wodomierzy i wodomierze, zasuwa,
opaski naprawcze, rury PE, kształtki PE, kształtki ocynkowane, , farby, pędzle, materiały
elektryczne, itp. – to kwota 8.080,76 zł,
-
zakup materiałów dla inkasenta – papier termiczny do drukarki – to kwota 285,48 zł.
Na zakup wody pitnej, zgodnie z podpisaną Umową Nr 11/2006r. z „ENERGETYKA”
Sp. z o.o. Lubin dla mieszkańców wsi Żukowice wydatkowano kwotę 54.848,26 zł.
Zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń, oświetlenia oraz ogrzewania pomieszczeń
w okresie zimowym tj. SUW Nielubia, SUW Kromolin, przepompownia wody
Brzeg
Głogowski, Bukwica, Zameczno, Bukwica, Dankowice, Zabłocie, Glinica, oczyszczalnia
ścieków Nielubia – wydatkowano kwotę 201.640,35 zł.
Na usługi remontowe wydatkowano niewielką kwotę na remont samochodu Lublin 150,01 zł,
naprawa pomp głębinowych oraz zestawu hydroforowego Ti kwota 9.172,81 zł. Plan na
usługi remontowe to kwota 25.000,00 zł.
Kwota w wysokości 680,00 zł to koszt badania pracownika.
Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 55.058,72 zł, w tym :
-
wywóz osadu uwodnionego z oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisaną umową, oraz
analiza ścieków dopływających i oczyszczonych (32.026,91 zł), badanie wody i ścieków
(2746,13 zł), usunięcie awarii wodociągu w Dobrzejowicach (2.206,17 zł), usługi koparką
przy usuwaniu awarii na sieciach i przyłączach (5.165,48 zł), opłata za przyłącze
energetyczne (5.261,97 zł), pozostałe usługi (2.852,06 zł).
Koszty usług telefonii komórkowej to kwota 4.360,47 zł.
Podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
to kwota 1.367,66 zł.
Róże opłaty i składki to łączna kwota w wysokości 14.064,92 zł w tym:
24
- opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska tj. opłaty za pobór wód podziemnych
i odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika – to kwota 11.925,00 zł,
- ubezpieczenie budynków tj. SUW Kromolin, SUW Nielubia, oczyszczalnia Nielubia,
przepompownia wody Dankowice i Brzeg Głogowski - kwota 293,42 zł,
- ubezpieczenie samochodu Lublin - kwota 759,00 zł,
- opłaty za dozór techniczny, roczna opłata za umieszczenie urządzeń wodnokanalizacyjnych
w pasie drogowym - to łączna kwota 1.087,50 zł,
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale 921 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 392.875,00 zł oraz na wydatki
inwestycyjne kwotę 10.000,00 zł, co łącznie daje plan w wysokości 402.875,00 zł.
Na dzień 31.12.2010r. zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 308.830,36 zł.
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Dz. 921 rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.
W rozdziale tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 155.520,00 zł,
w tym fundusz sołecki to kwota 96.616,70 zł a wydatkowano kwotę 86.791,60 zł, w tym
z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 38.651,78 zł.
W/w rozdziale środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic oraz zakup opału ,
opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu, zakup środków czystości, wywóz nieczystości
stałych i płynnych, ubezpieczenie budynków oraz wykonanie drobnych remontów.
Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę w wysokości 500,00 zł, która nie została
wykorzystana.
Na zakup materiałów w świetlicach wiejskich wydatkowano łącznie kwotę 41.375,59 zł,
w tym fundusz sołecki to kwota 21.796,88 zł. Zakup opału to kwota 19.204,03 zł oraz kwota
241,94 zł na zakup środków czystości oraz materiały do wyposażenia kotłowni 132,70 zł.
Kwotę w wysokości 21.796,88 zł wydatkowaną z funduszu sołeckiego i przeznaczono na:
- sołectwo Brzeg Głogowski – kwota 89,43 zł – zakup materiałów do remontu sali wiejskiej,
- sołectwo Dobrzejowice – kwota 2.042,91 zł – zakup kosiarki do utrzymania terenów
zielonych wokół świetlicy, paliwo,
- sołectwo Glinica – kwota 2.144,91 zł – zakup kosiarki i paliwa do kosiarki w celu
utrzymania porządku na skwerkach i terenie przylegającym do świetlicy,
- sołectwo Kamiona – kwota 1.853,81 zł – zakup okien i materiałów do remontu świetlicy,
- sołectwo Kromolin – kwota 5.799,94 zł – zakup materiałów, paliwo do kosiarki,
wyposażenie świetlicy,
25
- sołectwo Słone – kwota 2.192,65 zł – zakup kosy spalinowej, rurek, śrub, wodomierza i
innych materiałów do naprawy wewnętrznej instalacji wodnej w sali wiejskiej,
- sołectwo Szczepów – kwota 3.977,99 zł – zakup chłodziarki, naczyń, mebli, art.
papierniczych i środków czystości na potrzeby sali wiejskiej, art. spoż. na organizacje
dożynek wiejskich,
- sołectwo Zabłocie – kwota 3.695,24 zł – zakup stołów, krzeseł, paliwa i materiałów do
kosiarki oraz materiały do remontu sali wiejskiej.
Na pobór energii elektrycznej i gazu zaplanowano kwotę 28.998,00 zł, w tym fundusz solecki
kwota
4.748,00
zł.
Na
dzień
31.12.2010r.
wydatkowano
kwotę
w
wysokości
28.427,25 zł, w tym z funduszu soleckiego kwota 4,193,16 zł.:
- sołectwo Brzeg Głogowski – kwota 848,00 zł,
- sołectwo Dobrzejowice – kwota 2.585,91 zł,
- sołectwo Zabłocie – kwota 759,25 zł.
Usługi remontowe zaplanowano na kwotę 11.470,00 zł, w tym fundusz sołecki 7.400,00 zł,
na dzień 31.12.2010r. wydatkowana w rama funduszu sołeckiego wsi Brzeg Głogowski kwotę
7.390,00 zł na wymianę okien w sali wiejskiej.
Pozostałe usługi to planowana kwota w wysokości 20.000,00 zł, w tym fundusz sołecki
to kwota 10.962,00 zł. Na dzień 31.12.2010r. wykonano wydatki w wysokości 8.952,29 zł
z tego wydatki funduszu sołeckiego to kwota 5.271,74 zł:
- sołectwo Brzeg Głogowski – kwota 137,60 zł na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka,
Dnia Matki, kwota 269,51 zł na organizacje dożynek wiejskich,
- sołectwo Dobrzejowice – kwota 299,72 zł na organizację imprezy z okazji Dnia Dziecka,
Dnia Matki, kwota 500,92 zł na zabawę dożynkową,
- sołectwo Domaniowice – kwota 696,21 zł na organizacje imprez z okazji Dnia Kobiet, Dnia
dziecka, Dnia Matki, kwota 691,90 zł na wyjazd na basen dla dzieci wiejskich, kwota
161,89 zł art. spoż. na organizację dożynek wiejskich,
- sołectwo Kłoda – kwota 440,00 zł wyjazd dzieci do zoo w Poznaniu z okazji Dnia Dziecka,
- sołectwo Kromolin – kwota 425,58 zł na organizacje dożynek wiejskich,
- sołectwo Słone – kwota 241,25 zł na organizację imprezy integracyjnej,
- sołectwo Szczepów – kwota 1.407,16 zł na organizację imprez kulturalnych
i integracyjnych.
Na ubezpieczenie wszystkich świetlic wydatkowano kwotę 646,47 zł.
Dz. 921 rozdz. 92116 – Biblioteki
Na działalność bibliotek w 2010 roku zaplanowano dotację w kwocie 237.355,00 zł
a wykonano na dzień 31.12.2010r kwotę 222.038,76 zł, co stanowi 93,55 % zakładanego
26
planu. W/w kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek działających na
terenie Gminy Żukowice.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W dziale 926 w budżecie Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 514.100,00 zł, w tym
zadania inwestycyjne na kwotę 470.000,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości
44.100,00 zł, w tym fundusz sołecki to kwota 11.694,00 zł. Na dzień 31.12.2010r.
wydatkowano środki na zadania związane z uprawianiem kultury fizycznej i sportu, a także
na utrzymanie boisk sportowych w wysokości 32.308,92 zł.
Dz. 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.
Na utrzymanie boisk sportowych zaplanowano kwotę w wysokości kwotę 7.100,00 zł, w tym
fundusz sołecki na kwotę 4.694,00 zł. Na dzień 31.12.2010 r. wykonano wydatki w
wysokości 3.025,59 zł, w tym z funduszu soleckiego kwota 2.504,12 zł.
Na zakup materiałów na utrzymanie boisk sportowych zaplanowano kwotę w wysokości
1.900,00 zł. Na dzień pisania informacji wydatki nie zostały poczynione.
Za energię elektryczną na boiskach zapłacono kwotę 484,47 zł.
Za wykaszanie traw na boiskach zapłacono kwotę 2.544,12 zł, z tego:
- sołectwo Kromolin – kwota 1.284,14 zł,
- sołectwo Słone – kwota 360,00 zł,
- sołectwo Szczepów – kwota 539,98 zł
- sołectwo Dobrzejowice – kwota 320,00 zł
Dz. 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 36.000,00 zł, w tym fundusz sołecki w wysokości
7.000,00 zł. Na dzień 31.12.2010r. zrealizowano wydatki w kwocie 29.283,33 zł , w tym:
dotacje dla sportu kwalifikowanego w wysokości 22.000,00 zł ( LZS „Orzeł” w Czernej
i LZS ‘Iskra” w Nielubi – każdy klub po 11.000,00 zł).
Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę w wysokości 13.000,00 zł, z czego
wydatkowano w ramach:
- funduszu sołeckiego wsi Glinica - wydatkowano kwotę w wysokości 3.330,79 zł na zakup
siatki, słupków, przęseł itp. do ogrodzenia boiska
- funduszu sołeckiego wsi Słone – wydatkowano kwotę 457,50 zł na zakup koszulek
sportowych.
27
W miesiącu lipcu na terenie gminy zorganizowano Turniej Piłki Siatkowej w Kłodzie oraz
Turniej Piłki Nożnej w Nielubi. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.495,04 zł.
Dz. 926 rozdz. 92695 – Pozostała działalność.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1.000,00 zł , na bieżące utrzymanie placów zabaw
( zakup środków konserwujących urządzenia na placach zabaw, wywozy nieczystości itp.)
WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE
Na realizacje zadań inwestycyjnych w budżecie Gminy na 2010 rok
zaplanowano kwotę w wysokości 2.792.343,00 zł. Zrealizowano zadania na łączna kwotę
2.196.263,20 zł, co stanowi 78,65% planowanych wydatków.
Realizacja zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dz. 010 rozdz. 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
W dziale 010 na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 17.000,00 zł a wykonanie
to kwota w wysokości 14.800,00 zł. Środki przeznaczono na wykonanie dokumentacji
technicznej doprowadzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (uzbrojenie terenu)
do działek budowlanych w Nielubi.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.
Na realizację zadań inwestycyjnych w/w rozdziale zaplanowano kwotę 52.466,00 zł, w tym:
-
na wykonanie dokumentacji na remont drogi w Nielubi kwota 14.000,00 zł. Była to
pozostała część zapłaty faktury z 2009 r, wystawionej przez „INWEST” Sp z o. o. J. Kott.
Wydatki wykonano w wysokości 14.000,00 zł. Dokumentacja potrzebna była do
aplikowania o środki w Narodowym Programie Budowy Dróg Lokalnych na lata
2009 – 2011,
28
- wykonanie chodnika w miejscowości Bukwica (w ramach funduszu sołeckiego)
w wysokości 12.321,30 zł. Na wykonanie zadania poniesiono koszty w wysokości
12.320,67 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi w Słoćwinie (w ramach funduszu
sołeckiego) w wysokości 8.744,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane
- dokumentacja projektowa budowy chodnika, wykonanie chodnika w miejscowości Nielubia
(w ramach funduszu sołeckiego) w wysokości 17.400,70 zł. Zadanie zostało wykonane na
kwotę 16.500,00 zł
Dz. 600 rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.
Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 37.000,00 zł. Jest to koszt
przygotowania dokumentów wraz z załącznikami do złożenia wniosku o środki z funduszy
Unii Europejskiej na dostępu do Internetu szerokopasmowego dla Gminy Żukowice zgodnie
z podpisanym Porozumieniem Międzygminnym z : Gminą Rudna, Gminą Głogów, Gminą
Lubin i Gminą Kotla na realizację zadania publicznego p.n. „Budowa subregionalnej sieci IT
na obszarze Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice”.
Na dzień 31.12.2010r. wydatkowano kwotę 5.685,39 zł.
Dz. 600 rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 1.841.957,00 zł, natomiast wykonanie w
tym rozdziale wynosi 1.815.877,96 zł. W ramach inwestycji wykonano:
1. Odbudowę drogi Nr 100051D (Kromolin-Góra Św.Anny) uszkodzonej w wyniku
powodzi w 2009 roku. Na podstawie podpisanej umowy pozyskano dotację z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 500.000,00 zł.
Pozostała kwota to środki własne. Na odbudowę ww. drogi poniesiono wydatki na
łączną kwotę 827.521,82 zł.
2. Dokonano odbudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Brzeg Głogowski,
Czerna, Dobrzejowice. Pozyskano na ten cel dotację z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w wysokości 4.000.000,00 zł. Na odbudowę ww. drogi
poniesiono wydatki na łączną kwotę 988.356,14 zł. Nie wykonano zadania w całości z
uwagi na zbyt krótki czas i niesprzyjające warunki atmosferyczne ( zadanie
realizowano w okresie wrzesień – grudzień 2010 r) Pozostałe środki nie zostały
wykorzystane i dokonano zmniejszenia planu na dane zadanie.
29
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin.
W/w rozdziale na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.905,00 zł, a wydatkowano
kwotę w wysokości 4.904,40 zł na zakup kserokopiarki.
Dział
754
–
BEZPIECZEŃSTWO
PRZECIWPOŻAROWA
PUBLICZNE
I
OCHRONA
Dz. 754 rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.
W/w rozdziale na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 5.000,00 zł. Kwotę tą
wydatkowano na współfinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
Komendy Powiatowej Państwowej Straży pożarnej w Głogowie.
Dz. 754 rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 28.442,00 zł na zakupy inwestycyjne w
związku z powodzią jaka miała miejsce w 2010 roku. Dokonano zakupu pomp szlamowych,
agregatów prądotwórczych oraz motopomp.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
Zaplanowano kwotę w wysokości 60.000,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację
Szkoły Podstawowej w Nielubi. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu i sierpniu
2010 r. Na termomodernizacje Szkoły Podstawowej w Nielubi wydatkowano łącznie kwotę
59.672,34 zł. Na powyższą inwestycje otrzymano dotację ze Starostwa Powiatowego
w Głogowie w kwocie 59.672,34 zł. Ze środków własnych nie wydatkowano żadnej kwoty.
Dział 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dz. 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w 255.733,00 zł na zadanie inwestycyjne
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej p.n. ”Zamknięcie i rekultywacja składowisk
odpadów komunalnych na terenie gminy Żukowice”. Na dzień 31.12.2010 r. wydatkowano
30
kwotę w wysokości 218.516,89 zł. Ze środków unijnych EFRR w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet 4 Działanie 4.1 wydatkowano kwotę
185.651,22 zł. Na zakładany plan w kwocie 201.773,00 zł. Ze środków własnych
wydatkowano kwotę 32.865,67 zł. Dokonano zamknięcia wysypiska śmieci w miejscowości
Kromolin (pow. 0,42 ha), Nielubia (pow. 0,66 ha), Żukowice (pow. 0,7 ha). Wykonano prace
ziemne, budowę warstwy rekultywacyjnej, wykonano trawniki. Ogółem powierzchnia
zrekultywowana wynosi 1,78 ha.
Dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 12.000,00 zł. Środki
przeznaczone są na zakup komputerka inkasenckiego PSION wraz z oprogramowaniem dla
inkasenta gospodarki wodno – ściekowej. Na dzień 31.12.2010 r nie poniesiono wydatku.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dz. 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 10.000,00 zł na
malowanie, remont i naprawę tynków w Sali wiejskiej w miejscowości Czerna (w ramach
funduszu sołeckiego). Zadania nie zrealizowano.
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dz. 926 rozdz. 92695 – Pozostała działalność.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 470.000,00 zł na zadanie inwestycyjne
p.n. „Organizacja i budowa dziewięciu placów zabaw na terenie Gminy Żukowice”. Na w/w
zadanie złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrożenie
Lokalnych Strategii Rozwoju , w ramach działania „Odnowa wsi”. Na zadanie poniesiono
niewielki wydatek w wysokości 543,55 zł (wypisy i wyrysy map)
31
W wyniku realizacji dochodów i wydatków, w wysokościach podanych
w informacjach z wykonania budżetu na dzień 31.12.2010r., budżet gminy zamknął się
deficytem w wysokości 124.535,55 zł, przy planowanym deficycie w wysokości
1.308.501,00 zł.
Do dnia 31.12.2010r. dokonano spłat raty pożyczek i kredytów dla WFOŚ i GW
we Wrocławiu ( 2 pożyczki) w kwocie 151.200,00 zł oraz dla BS Legnica ( 2 kredyty) kwota
210.225,00 zł. Łącznie dokonano rozchodów na kwotę w 361.425,00 zł.
W związku z trudną sytuacją finansową Gminy dokonano przesunięcia 2 rat kredytów
zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Legnicy na dzień 31.03.2011 r. Kwota dokonanego
przesunięcia wynosi łącznie 70.074,00 zł.
Na dzień 31.12.2010 r dług gminy to kwota 2.946.794,73 zł, w tym zobowiązania wymagalne
w wysokości 386.630,73 zł. Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku niezrealizowania
zaplanowanych dochodów w 2010 r. Ponadto Gmina Żukowice posiada zobowiązania
niewymagalne, jednakże obciążające budżet następnego roku w kwocie 668.025,68 zł, a także
zobowiązana była do zwrotu odsetek związanych z kosztami inwestycji realizowanej w
ramach ZPORR w wysokości około 43.000,00 zł oraz podatku dochodowego od osób
prawnych dla Urzędu skarbowego we Wrocławiu związanych z rozliczeniem z lat ubiegłych
na kwotę 111.324,18 zł.
Z dniem 06.12.2010 r. funkcję Wójta i Skarbnika objęły nowe osoby. Nowe władze podjęły
próbę spłaty zadłużenia. Zwołano sesję nadzwyczajną w dniu 17.12.2010 r. w celu podjęcia
uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 900.000,00 zł oraz
uchwały o przekształceniu kredytu krótkoterminowego w wysokości 500.000,00 zł na kredyt
długoterminowy. Rada podjęła uchwały jednogłośnie w dniu sesji. Jednakże Przewodniczący
Rady Gminy w dniu 20.12.2010 r. odmówił podpisania Uchwał uzasadniając swoją decyzję
obawą przed ogromem odpowiedzialności. Dopiero w dniu 23.12.2010 r. podpisał stosowne
uchwały, które dostarczono w tym samym dniu do RIO w celu uzyskania opinii RIO. Opinia
ta była niezbędna do uzyskania kredytu przez Gminę Żukowice. W związku z powyższymi
wydarzeniami opinia została wydana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniu
29.12.2010 r. Niestety w tak krótkim czasie żaden bank nie był w stanie udzielić Gminie
kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r. Dopiero w lutym
2011 roku Wójt Gminy na mocy upoważnienia udzielonego mu przez Radę Gminy Żukowice
w Uchwale budżetowej Nr V/15/2011 z dnia 24.01.2011 r. zaciągnął kredyt krótkoterminowy
w kwocie 1.200.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetowego.
32
Zobowiązania długoterminowe Gminy wyniosły na dzień 31.12.2010 r. kwotę
2.060.164,00 zł, w tym:
- kredyt zaciągnięty w sierpniu 2006r. w Banku Spółdzielczym Legnica, Filia Żukowice
pozostała do spłaty kwota w wysokości 606.896,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2009r. w Banku Spółdzielczym Legnica, Filia Żukowice
pozostała do spłaty kwota w wysokości 1.103.568,00 zł,
- 2 pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na 2 zadania inwestycyjne – łącznie pozostało do spłaty
349.700,00 zł.
Do dnia 31.12.2010 r. Gmin Żukowice nie spłaciła kredytu krótkoterminowego zaciągniętego
w BGŻ Oddział w Głogowie na kwotę 500.000,00 zł. Spłaty dokonano w lutym 2011 roku ze
środków zaciągniętego kredytu krótkoterminowego.
Gmina w 2010 roku nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.