sprawozdanie promocja grudzień 2011

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie Promocji, Komunikacji
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Mława w 2011 roku
TURYSTYKA
Dział 630 Rozdział 63003 Paragraf 4430
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Plan - 5.000 zł, wydatkowano – 5.000 zł tj. 100 %
Członkostwo Miasta Mławy w Lokalnej Organizacji Północnego Mazowsza
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy miast i gmin na prawach powiatu
Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4420
Urzędy miast i gmin na prawach powiatu
Podróże służbowe zagraniczne
Plan – 4.000 zł, wydatkowano – 3.798,81 zł tj. 94.97 %
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dział 750 Rozdział 75075 Paragraf 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
Plan – 10.000 zł, wydatkowano – 9.451,97 zł tj. 94,52%
zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych, koszulki, smycze, laptop, jako nagroda
w konkursie dla najlepszej organizacji pozarządowej
Dział 750 Rozdział 75075 Paragraf 4300
Zakup usług pozostałych
Plan – 71.000 zł, wydatkowano – 68.076,17 zł tj. 95,88 %
Wydatki związane z zakupem usług promocyjnych, wydawnictwa i publikacje własne, ulotki,
grawerki, broszury, banery, kartki świąteczne, reklama i promocja w mediach – ogłoszenia,
życzenia, reklamy
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Dział 852 Rozdział 85295 Paragraf 2810
Plan - 6.000 zł, wydatkowano – 6.000 zł, tj. 100 %
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - fundacje
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Dział 852 Rozdział 85295 Paragraf 2820
Plan - 4.000 zł, wydatkowano – 4.000 zł, tj. 100 %
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym stowarzyszenia
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 2820
Plan - 10.000 zł, wydatkowano – 10.000 zł, tj. 100 %
Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom
z niepełnosprawnością
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Dział 854 Rozdział 85412 Paragraf 2820
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
Plan – 19.500 zł, wydatkowano – 19.500 zł tj. 100 %
Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 2820
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe działanie w zakresie kultury
Plan – 113.400 zł, wydatkowano – 111.838,68 zł, tj. 98,62 %
 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności
kulturalnej
Plan – 70.000 zł, wydatkowano – 70.000 zł, tj. 100 %
 Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2
4 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących
projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych
Plan – 3.400 zł, wydatkowano – 3.000 zł, tj. 88,23 %
 Otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób
starszych
Plan – 20.000 zł, wydatkowano – 19.200 zł, tj. 96 %
 Otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci
i młodzieży
Plan – 20.000 zł, wydatkowano – 19.638,68 zł , tj. 98,19 %
Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4170
Pozostałe działanie w zakresie kultury
Wynagrodzenia bezosobowe
Plan – 9.000 zł, wydatkowano – 8.306 zł tj. 92,29 %
Realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne,
tłumaczenia, koncerty, usługa akustyczna
Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4210
Pozostałe działanie w zakresie kultury
Zakup materiałów i wyposażenia
Plan – 40.600 zł, wydatkowano – 36.235,99 zł tj. 89,25 %
- zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza
Miasta Mława – Dyktando Miejskie, Festiwal Akordeonowy, przegląd skrzypcowy,
fortepianowy,
konkursy historyczne, plastyczne, Świąteczna Kartka od Burmistrza,
Bezpieczna Droga do Szkoły, zakup akcesoriów dla potrzeb Mławskiej Orkiestry Dętej, zakup
odblasków w ramach akcji Świecę Przykładem
Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4300
Pozostałe działanie w zakresie kultury
Zakup usług pozostałych
Plan – 311.583 zł, wydatkowano – 305.846,92 zł tj. 98,16 %
Wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez
kulturalnych
z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - m. in.
koncert z muzyka Tekli Bądarzewskiej, kopie płyt z muzyką kompozytorki, Mławianin Roku,
współorganizacja imprez z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego
w Mławie, koncert Grupa Operacyjna akcja Stop Przemocy, wyjazd prymusów z mławskich
szkół do Warszawy, Dni Mławy – promocja, reklama, wyjazd Miejskiej Orkiestry Dętej na
warsztaty szkoleniowe, koncerty na Estradzie w Parku Miejskim, uroczysto nadania
Honorowego Obywatelstwa Miasta Mława, Forem Organizacji Pozarządowych, realizacja
imprez, promocja - - transport, plakaty, banery, zaproszenia, folderki promujące imprezy,
pamiątki, grawerki promujące miasto Mława, wyżywienie, reklama w środkach masowego
przekazu, realizacja techniczna uroczystości.
Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą - wykonanie płyt promocyjnych z rekonstrukcji bitwy,
banery reklamowe, transport, wyżywienie rekonstruktorów, organizatorów, ulotki,
zaproszenia, plakaty, kartki pocztowe, smycze reklamowe, technika pola bitwy, organizacja
rekonstrukcji , pirotechnika, przygotowanie pola bitwy, archiwizacja bitwy, ochrona pola
bitwy
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 2820
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
Plan – 406.000 zł, wydatkowano – 405.400 zł tj. 99,75 %
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu
Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 421
Zakup materiałów i wyposażenia
Plan – 12.000 zł, wydatkowano – 10.293,82 zł tj. 85,78 %
Wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacją lub współorganizacji imprez
sportowych – zakup nagród na turnieje sportowe, zakup pamiątek dla sportowców roku,
zakup nagród Powiatowy Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, akcja Cała Mława
Biega, Turniej Piłki Siatkowej, Bieg Niepodległości, zakup strojów sportowych dla drużyny
Urzędu Miasta w ramch udziału w turniejach sportowych
Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 4300
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup usług pozostałych
Plan – 25.000 zł, wydatkowano – 21.350 zł tj. 98,57 %
Wydatki związane z promocją miasta dotyczące współorganizacji imprez sportowych
z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - uczestnictwo reprezentacji
Urzędu Miasta w halowych turniejach piki nożnej oraz piłki siatkowej, konsumpcja,
transport, plakaty, banery, umowa promocyjna