6_6 zmiany-budzetu-pazdziernik

Transkrypt

Projekt
z dnia 17 października 2016 r.
Zatwierdzony przez
U C H W A Ł A NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE
z dnia
20:6 r.
V' sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2016 rok.
Na podstawie ail. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (D?. U . z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
0 finaisach publicznych ( I ) z . U . z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626
1 1877, z 2015r. poz. 532, 238, 1045, 1 117, 1130,1 189, 1190, 1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890,
i 2150, z 2016r. poz. 195, po.i. 1257, 1454) Rada Miejska w Nysie uchwala:
§ 1. Dokonać zmiany budżetu Gmin) Nysa na 2016 rok wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2 . Dokonać korekty załącznika Nr 4 do uchwały Nr XVI/230/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia
21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej
uchwa y.
21 stycznia 2016 r. w spravvie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 r. wg załącznika wg załącznika
Nr 3 do niniejszej uchwały.
21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nysa na 2016 r. wg załącznika wg załącznika
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ f'. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.
§ t. Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§ 7. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Id: 0652C5BA-I369-4FF0-B66D-CD056I66864D, Projekt
Strona I
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia
2016 r.
Zwiększenia budżetu
Zadania własne
Dochody budżetu
zwiększyć
Dział Rozdział
750
75095
§
6206
6207
801
80101
0690
0920
0970
80103
0660
80104
0660
0750
Nazwa
Administracja publiczna
J
C
Pozostała działalność
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasy fikowanych w paragrafie 625
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625
Oświata i wychowanie
Szkoły Podstawowe
wpływy z różnych opłat
wpływy z pozostałych odsetek
wpływy z różnych dochodów
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
P "zedszkola
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w n ł v w v 7 naimii i dzierżawY składników maiatkowYch Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych
J t k i l D J o L t x v Z - d l l GZiClIl y G l i \X\J o t M U f i d l l l l d i i o k ż W
0830
0920
0970
80110
0830
0920
0970
80148
0670
853
85305
U U U11
424.252,82
Kwota w zł
298.268,82
298.268,82
2.388,90
295.879,92
89.442,00
382,00
9,00
240,00
133,00
1.700,00
1.700,00
39.330,00
31.000,00
6 074 00
Y G I 1 k/1 tlA,
irnych umów o podobnym
charakterze
wpływy z usług
Gimnazja
w pływy z usług
w pływy z pozostałych odsetek
S ołówki szkolne i przedszkolne
wpływy z opłat za korzystanie z ^wyż) wlenia w jednostkach
realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Pazostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Żłobki
648,00
1.415,00
193,00
14.730,00
13.640,00
760,00
330,00
33.300,00
33.300,00
6.542,00
6.542,00
6.000,00
0690
w pływy z różnych opłat
0920
247,00
0970
w pływy z różnych dochodów
295,00
Id: 0652C5BA I369-4FFO-B66D-CD056.' 66864D. Projekt
Strona 1
900
90019
0690
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
wpływy z różnych opłat
30.000,00
30.000,00
30.000,00
Wydai ki budżetu
^ T T 1 ylki? iŁ y Kr
l—rr/^lCLl
s
l\.VŻ^kiZ..l d l
750
75095
6056
\J\JJ
1
OV 1
8 0 1 OY
401
sni
oU
0
HA
1
3090
4910
'łZ / u
801
1 0
4010
1 0
801A8
A^\^f\
4U1U
/I
1 1
o
4120
4220
853
85305
4110
4120
4210
4220
4300
900
90008
4300
Zadania zlecone
Dochody budżetu
zwiększyć
Dział
Rozdział
801
80101
§
2010
80150
2010
Nazwa
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowy ch
wynagrouzenia osonowe pracowniKOw
Ul '"^Ty /y TA »-»1 /y 1 (A
r i zcuszKoia
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
zć kup materiałów i wyposażenia
z £ kup usług remontowych
Gimnazja
Si ołówki szkolne i przedszkolne
wynagrodzenia osobowe pracownikóyc
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
z £ kup środków żywności
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Ż obki
sk ładki na Fundusz Pracy
z £ kup materiałów i wyposażenia
Zć kup środków żywności
zćkup usług pozostałych
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu
Zć kup usług pozostałych
Nazwa
S:'.koły podstawowe
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
Zć dań bieżąc>'ch z zakresu administracji rządowej oraz innych
zć.dań zlecon)'ch gminie (związkom gmin) ustawami
JA-Woia w
zi
zyo.zoo,oz
zyo.zOo,oz
0 ICC o n
z y j . o / v,yz
BO AAi n n
OBo n n
Z.U6Z,UU
0
9
n a i
nn
'JB nif\
nn
3o.
/3U,00
1
n n
TB
nn
nn
nn
ja. 7/ nu 7/ ,uu
9 a n
nn
1A 7 a n
a
nn
14. /JU,UU
1A a a n n n
14. / J U , U U
aa
o n n
nn
1 ^ n n n
nn
/I n n n n n
4.UU0,U0
500,00
14.400,00
6.542,00
6.542,00
1.200,00
2.300,00
892,00
1.000,00
1.150,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
2.021,93
Kwota w zł
2.021,93
295,00
295,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zć.wodowych oraz szkołach artystycznych
1.726,93
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zćidań bieżąc) ch z zakresu administracji rządowej oraz innych
zćidań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
1.726,93
Id: 0652C5BA-1369-4FF0-B66D-CD056566864D. Projekt
Strona 2
Wyda ki budżetu
zwiększyć
Dział Rozdział
801
80101
2.021,93
Nazwa
Szkoły podstawowe
2830
4210
4240
80150
4210
4240
Zadania własne
Wydaiki budżetu
zmnieiszyć
Dział Rozdział
600
60016
§
6060
700
70004
4600
70095
6050
710
71004
4170
750
75023
6050
75095
6050
801
80101
2540
2590
4040
4120
4260
4270
4300
4430
4520
6050
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zćidan zlecon\ ch do realizacji pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora
fi lansów publicznych
Z£.kup materiałów i wyposażenia
zakup środków dydaktycznych i książek
oiganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
Zć.wodowych oraz szkołach artystycznych
Zć kup materiałów i wyposażenia
zć.kup środków dydaktycznych i książek
Przeniesienia budżetowe
1
"
17,08
1.709,85
7^
TA
/A iA iA TA iA
270.000,00
270.000,00
j
•
•
!
.
1
1
1
"
.
1
wydatki na zakupy mwestycyine lednostek budzetowYch
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
kary, odszkodowania i grzywny wypłćicane na rzecz osób
piawnych i innych jednostek organizacyjnycii
Działalność usługowa
P any zagospodarowania przestrzennego
wynagrodzenia bezosobowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Szkoły podstćiwowe
dotacja podmiotowa z budżetu dła niepublicznej jednostki
s) stemu oświaty
dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
s) stemu oświaty prowadzonej przez osobę praw ną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sł.ładki na Fundusz Pracy
zakup energii
zć:kup usług remontowych
Zćkup usług pozostałych
rć żne opłaty i składki
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowjch
2,92
113,86
1.726,93
1.220.093,24
Kwota w zł
Nazwa
T -ansport i łączność
Drogi publiczne gminne
1 J 1 '
Kwota w zł
2.021,93
295,00
178,22
TAT-ł/A
/A/A/A
TATA
270.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
300.020,00
20,00
20,00
300.000,00
300.000,00
383.075,00
187.720,00
51.730,00
35.000,00
9.128,00
3.500,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
2.922,00
440,00
65.000,00
Strona 3
80104
2540
2590
4010
4040
80110
2540
4120
4190
4220
4260
4360
4410
4520
4700
80114
4110
4120
80148
4220
80149
Pi'zedszkola
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
s) stemu oświaty
S) stemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
1
a
dodatkowe
wynagrodzeniac roczne
*^
£2
Gimnazja
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
S) stemu oświaty
nagrody konkursowe
Q
Zćkup środków żywności
•
ż
Zćkupu energii
C
Z S2
opłaty Z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
podróże służbowe krajowe
L
_
J
ojilaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
S2 kolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
sł ładki na ubezpieczenia społeczne
Si ołówki szkolne i przedszkolne
zć.kup środków żywności
oiganizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
82 483 00
VZ
• 1 vz -z ^ łZ \z
19.700 00
1 z ł ł w w ^ w "Z
30 215 00
«Z VZ • .LIZ 1 w* ^ \Z \Z
25.600,00
6.968,00
85.380,00
19.700,00
5.000,00
1.000,00
200,00
50.000,00
2.200,00
6.000,00
280,00
1.000,00
10.000,00
4.000,00
6.000,00
10.000,00
10.000,00
115,00
ndrlyiałfirh nryprl^yWoltTyrh w ^ykołfłfli r>nHś;tfiwnwvrh
U£ l U Z . i C l l C l G ł l L / l i-GGi J Z . l v V J i l i y U l 1 w
4040
.JAlYUlCiUll
U k l U o l d w vj w Y U I l
i 'nnvch formach wychowania nr/eds/kolncpo
vi*'CU.cctIW/ w w yy y 1 i t i ^ i u v i z . . u i i i t i i w u z - i l u
R=*alizacia zadań wymaâiacych Ntoînwania <;necialnei
801 50
OU 1 uu
115,00
7 377 00
IX w Cli 1Z..CIU 1 Cl iijClUCli 1 \ V y 111 tlclCl 1 tf u y u 11 DLUIOUJ W cii l l C l l u L / U U I C l I i l U I
oruanizacii nauki i metod nracy dla dzieci i młodzieży
VZ J
4010
4040
801
80101
4010
80103
4010
80104
4010
OA 1 1 A
80110
4010
80149
4010
4^CCI 11 CTVCVZ I I I I L C dl.VI 1
I I I ^
I V Z VC
IZ I
VCVZ T
V.ł 1VC Vf J
1 Vr'w 1
1 111 I VZ V * A W C i T
W szkołach nodstawowych uimnaziach liceach
wynagrodzenia
osobowe
pracowników
zćiwodowych oraz
szkołach
artyslyczrych
Szkoły podstćiwowe
OddziałY nrzć^dszkolne w szkołach nodstawowvch
A_ z Vł x.4 Z . I V4 1 J IZ 1 Z . V- \ . l Z . 1 V VZ 11 I w
V T kZczI W Z 1 VI W 11 IZ VZ vi O l V I T * VZ T V T w 1 1
P-zedszkola
5.000,00
2.377,00
69.146,00
31.552,00
31.552,00
454,00
454,00
14.727,00
14.727,00
Gimnazja
1 n A/CA AA
1 n O/Â AA
oi ganizacji nćiuki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
oiidziałach przedszkolnych w szkołacii podstawowych
i nnych formach wychowania przedszkolnego
289,00
289,00
Strona 4
80150
4010
Realizacja zadań wymagając\ ch stosowania specjalnej
oi'ganizacji nauki i metod prac> dla d2:ieci i młodzieży
zawodowych oraz szkołach artystycznych
4.864,00
4.864,00
Gminny Zarząd 0.mnah' w Nysie
801
80104
4010
80149
4010
C świata i wychowanie
Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracownikó\v
o-ganizacji nauki i metod pracy dla dideci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego
36.929,00
6.710,00
6.710,00
30.219,00
30.219,00
Przedszkole Nr 61" Nysie
Żłobki
853
85305
4040
4120
4520
854
85401
4010
4040
4110
4120
4210
4240
854
85404
3020
4010
4040
4110
4120
4440
sidadki na Fundusz Pracy
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
s dadki na ubezpieczenia społeczne
s dadki na Fundusz Pracy
zikup materiałów i wyposażenia
E dukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
zakup materiałów i wyposażenia
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
3.825,00
3.825,00
375,00
3.200,00
250,00
18.610,00
18.610,00
8.700,00
3.471,00
2.109,00
1.230,00
1.500,00
1.600,00
8.970,00
8.970,00
98,00
8.072,00
200,00
258,00
42,00
300,00
Przedszkole Nr 6 w Nysie
854
85404
2590
854
85401
4010
85404
4010
85415
3260
E dukacyjna opieka wychowawcza
\/czesne wspomaganie rozwoju dziecka
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż
Świetlice szkolne
óf czesne wspomaganie rozwoju dziecka
F omoc materialna dla uczniów
i rne formy pomocy dla uczniów
1.005,00
1.005,00
ł.005,00
5.903,24
2.205,00
2.205,00
477,00
477,00
3.221,24
3.221,24
Gminny Zarząd Oświaty
921
92105
3020
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
F'ozostale zadania w zakresie kultury
300,00
300,00
\/ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
300,00
Urząd Miejski - Wydział Rozkroju Wsi
Strona 5
921
92120
2720
Ochrona zaby tków i opieka nad zabyticami
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Wyda tki budżetu
zwiększyć
60017
6060
630
63003
6050
700
70095
6050
710
71004
4590
750
75023
3020
4210
6060
75095
4260
4270
4300
4430
4520
onłatY na rzpcz b u d ż e t ó w iednoslek samorządu tervtnrialnepn
1 ICl
1
V w Z _ , 1-UL1VIZ_-WIV7 W
C>świata i wychowanie
V. Ł J r ł I V I I V I 1 ł ł T W I I V / ł ¥ H I I I W
^zkołv nnd stawowe
80101
270.000,00
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
1
c
ti
G ospodarka mieszkaniowa
E ziałalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
k i r y i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
A dministracja publiczna
T rzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w ydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
z ikup materiałów i wyposażenia
wydatki na zakuny inwestvcvine iednostek budżetowych
' 7 » V.» V* LAVI X 1V4 ' - - V I * V V*
T 1 I I T T V F ' U V T ^ J I I W JA' V * l 1 \ J
Ł A m . •—' VłV* '—• V-- W T ' ' 7 ATI 1
Zikup energii
zikup usług remontowych
z ikup usług pozostałych
różne onłaty i składki
ULUiŁlLY
801
22.310,00
1.220.093,24
270.000,00
Transport i łączność
Drogi wewnętrzne gminne
600
22.310,00
22.310,00
l V U l 1 U .J 1 U I v OtJ-i 1 i V / l J L . C i U L i L U i y l U l i C l i i l U Ł i U
270.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
82.020,00
12 020 00
10 000 00
2.000 00
20,00
70.000,00
65.500,00
1 500 00
1 » v7 17 17 ^ 17 17
1 000 00
1 a V7 V7 V7 * V7 V7
1 000 00
1 000 00
1 • U v7 yy a V/ \j
374 650 00
0^ oso 00
k.9 / . r v U 1 V UUUc> tclVV Ul vv u
95Qn
nnn nn
L'ULaUjd. pUUTllluLuWa Z UUUZ clU Ula pUDUCZ ncJ JCUilOSlKl
S /DICIIIU U S W l d l j
piUWaUZUUuJ
p i Z u Z GiSUUy p i a W U * ^ IlillcJ l l l Z
1) u
f'HnActlt"fł
Al rz L
T caJnUiUi fl G
t Al rl ia?łi ll nlu
p oJi,U
" A lIIIIY
A SCUAUHt ^
A WZTS \\'7\ic7xyA\
U l l U S L K a oc aal m
llU
u *l ij*\ L/ U
U U x\T7ę^7
piZuZ U
LAVC^
u
401 1 0
oU lUJ
• \ i / \ / t T a r T f c i c i r / d t A 10
f
4010
80104
2540
4110
6050
80110
4010
4110
6050
80114
4210
6060
80148
4010
6050
c i c c i r M Y \ i 7 c » TAKO d c i u / m 1 I c c i i I 7
V
yudj^rouzuiiia
pidcuwniKuw
Q
ftanki UndaUiUi ńu Zp.Tpusuoowc
ćinAtee^ne
S SiaUJSi
inUi UpZp, Ûel im
l da ojzoiuuziic
1 cl
cl
0 Tl 7
VA I*^» dcl C ' I ł c /A
1 łA
d
117
O ' F tC C l T O ł"* r l
TA C* T-J d4" d l 1 7 C I I 1 71 7 C* rA
V'aaziaiy przcuszKOinu w szicoiacn poasiawowycn
yyiidj;^!uuzullid Uoouuwc fjidGuw iiiiuu YY
Przedszkola
flotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty
Gimnazja
ż espoły obsługi administracyjnej - administracyjnej szkół
y/ydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Stołówki szkolne i przedszkolne
y/ynagrodzenia osobowe pracowników
v/ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1
n nnn nn
OT osn nn
z 0
J .oon
" O u / , nn
uU
9 09n nn
Z."ZW,UW
88.968,00
78.000,00
6.968,00
4.000,00
101.590,00
69.280,00
20.000,00
12.310,00
10.000,00
4.000,00
6.000,00
65.600,00
25.600,00
40.000,00
Strona 6
80149
3020
4010
80150
o'ganizacji nauki i metod pracę- dla dzieci w przedszkolach,
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego
w ynagrodzenia osobowe niezaliczone do -wynagrodzeń
w ynagrodzenia osobowe pracowników
O
fr
J
J
4010
4010
C'świata i wychowanie
Przedszkola
4010
Przedszkola
4010
Przedszkola
4010
CRwiata i wychowanie
Przedszkola
4010
Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracownikó-w
4010
Przedszkola
4010
F rzedszkola
V/ynagrodzenia osobowe pracowników
4240
80104
2.492,00
4.100,00
5.000,00
J
w- szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
z ikup środków dydaktycznych i książek
Przedszkola
801
6.592,00
5.000,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
801
80104
3.800,00
3.800,00
3.800,00
Przedszkole Nr 5 v Nysie
801
80104
1.600,00
1.600,00
1.600,00
801
80104
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Przedszkole nr 8 w Nysie
801
80104
1.600,00
1.600,00
1.600,00
801
80104
ł.600,00
1.600,00
1.600,00
801
80104
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Przedszkole Nr 12 w nysie
801
80104
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Przedszkole Nr 14 w Nys:e
801
4010
5 zkoły Podstawowe
4010
5 zkoły Podstawowe
80101
4010
80103
8.268,00
6.668,00
6.668,00
1.600,00
1.600,00
Szkoła PodstawoMO Nr 1 w Nysie
801
80101
5.600,00
5.600,00
5.600,00
Szkoła Podstawowa Ar 5 w Nysie
801
80101
6.400,00
Szkoły Podstawowe
6.400,00
Strona 7
4010
6.400,00
Szkoła Podsła^\'owa Nr 3 w Nysie
801
80101
4010
80150
4010
S zkoły Podstawowe
o-ganizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
0 gólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
8.800,00
7.200,00
7.200,00
1.600,00
wynagrodzenia osobowe pracownikó\v
1.600,00
Szkoła Podstawowa \r 10 w Nysie
801
80101
4010
80104
4010
Szkoły Podstawowe
Przedszkola
3.200,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
1.600,00
Zespól Szkolno - Przedszkolne w Białej Nyskiej
801
4010
4110
C imnazja
z iwodowych oraz szkołach artystycznych
4010
Crimnazja
80110
4010
80150
29.856,00
9.594,00
9.594,00
20.262,00
16.000,00
4.262,00
Gimnazjum Nr I w Nysie
801
80110
5.828,00
5.828,00
5.828,00
Gimnazjum Nr 2 w Nysie
801
80101
4010
80104
4010
80150
4010
Cświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Przedszkola
R ealizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
v/ynagrodzenia osobowe pracowników
7.897,00
2.300,00
2.300,00
1.600,00
1.600,00
3.997,00
3.997,00
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Kopernikach
801
80101
3020
4010
Szkoły Podstawowe
v/ynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
11.937,00
11.937,00
2.500,00
9.437,00
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Go.ivnnowicach
801
80101
4010
80104
4010
Szkoły Podstawowe
Przedszkola
3.900,00
2.300,00
2.300,00
1.600,00
1.600,00
Zespól Szkolno - Przedszkolny » Niwnicy
Strona 8
801
80101
4010
80110
4010
Szkoły podstawowe
Gimnazja
6.400,00
1.152,00
1.152,00
5.248,00
5.248,00
Zespól Szkół Sportowych w Nysie
853
TY
j - l
1
*
1
•
1
4010
4110
4120
Z obki
różne opłaty i składki
\^'spieranie rodziny
dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
słdadki na Fundusz Pracy
3020
4010
4110
4120
\\kzesne wspomaganie rozwoju dziecka
sidadki na ubezpieczenia społeczne
sidadki na Fundusz Pracy
3260
Pomoc materialna dla uczniów
irne formy pomocy dla uczniów
3260
3260
3260
3260
85305
4010
4110
4430
85306
2580
854
85404
23.175,00
3.825,00
375,00
3.200,00
250,00
19.350,00
19.350,00
1.547,00
1.547,00
1.300,00
220,00
27,00
Zespól Szkolno - Przedszkolny w Goświnowicach
854
85404
3.094,00
3.094,00
194,00
2.400,00
400,00
100,00
Zespól Szkolno - Przedszkolne w Kopernikach
854
85415
223,30
223,30
223,30
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nysie
854
85415
442,89
442,89
442,89
Szkoła Podstaw owa Nr 5 w Nysie
854
85415
1.128,95
1.128,95
1.128,95
854
85415
325,00
325,00
325,00
Szkota Podsicrwowa Nr 10 w Nysie
854
85415
1.101,10
1.101,10
1.101,10
900
90095
6060
921
92109
6050
926
92695
6050
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
K ultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
wydatki inwestycyjne jednostek budżetow>'ch
Kultura fizyczna
P jzostała działalność
Id: 0652C5BA- 1369-4FF0-B66D-CD056566864D. Projekt
200.000,00
200.000,00
200.000,00
55.000,00
55.000,00
55.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
Strona 9
926
92695
4210
Kultura fizyczna
z;.kup materiałów i wyposażenia
300,00
300,00
300,00
Sołectwo Regulice
Zadania zlecone
Wydai ki budżetu
zmnie szyć
801
80101
4240
Szkoły podstawowe
z; ikup środków dydaktycznych i książek
4240
Szkoły podstawowe
z; ikup środków dydaktycznych i książek
1.707,85
1.113,80
1.113,80
1.113,80
Zespól Szkól Sportowych w Nysie
801
80101
316,83
316,83
316,83
Szkoła Podstcneowa Nr 10 w Nysie
801
80101
2820
Szkoły podstawowe
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
277,22
277,22
277,22
Gminny Zarząd Oświaty ir Nysie
zwiększyć
801
80101
4240
Szkoły Podstawowe
zćikup środków dydaktycznych i książek
4240
Szkoły Podstawowe
4240
S 7koły Podstawowe
1.707,85
792,05
792,05
792,05
Szkoła Podsicrwowa Nr 3 w N ysie
801
80101
792,05
792,05
792,05
Szkoła Podstaw owa Nr 5 w A ysie
801
80101
123,75
123,75
123,75
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Białej Nyskiej
Środki do dyspozycji Rad Sołeckich
Zwiększenia budżetu
Zadania własne
Dochody budżetu
zwiększyć
Dział Rozdział
900
90095
§
0970
921
92109
0750
0970
926
92601
0970
Wydatki budżetu
zwiększyć
Dział Rozdział
900
Nazwa
E omy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
\Epływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
irmych jednostek zaliczanych do sektora finansów
p jblicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
K ultura fizyczna
C biekty sportowe
Nazwa
C ospodarka komunalna i ochrona środowiska
Id: 0652C5BA 1369-4FF0-B66D-CD056:;66864D. Projekt
35.637,30
Kwota w zł
1.648,38
1.648,38
1.648,38
32.605,00
6.851,00
6.851,00
25.754,00
1.383,92
1.383,92
1.383,92
35.637,30
Kwota w zł
496,00
Strona 10
90004
4210
90095
4260
921
92109
4210
4260
926
92601
4300
Zadania własne
Wyda tki budżetu
zmniejszyć
Dział I Rozdział
600
60017
§
4300
900
90004
4210
4300
921
92105
4090
4170
4210
4300
92109
4170
4210
4300
92195
4300
zwiększyć
Dział Rozdział
010
01095
§
4430
750
75023
4010
4110
4120
4300
900
90003
4520
90095
4210
921
92195
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zakup energii
zakup energii
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
zakup usług pozostałych
Nazwa
Drogi wewnętrzne
L trzymanie zieleni w miastach i gminach
Pozostałe zadania w zakresie kultury
honoraria
E'omy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w ynagrodzenia bezosobowe
z ikup materiałów i wyposażenia
Nazwa
F olnictwo i łowiectwo
różne opłaty i składki
/.dministracja publiczna
1'rzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
s cładki na ubezpieczenia społeczne
s cładki na Fundusz Pracy
Gczyszczanie miast i wsi
Fiultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Id: 0652C5BA-I369-4FF0-B66D-CD056566864D. Projekt
396,00
396,00
100,00
100,00
33.757,38
33.757,38
28.138,38
5.619,00
1.383,92
1.383,92
1.383,92
15.710,00
Kwota w zł
1.805,00
1.805,00
1.805,00
3.423,00
3.423,00
2.423,00
1.000,00
10.482,00
5.042,00
200,00
1.800,00
1.592,00
1.450,00
4.640,00
500,00
1.080,00
3.060,00
800,00
800,00
15.710,00
Kwota w zł
1.505,00
1.505,00
1.505,00
2.615,00
2.615,00
1.900,00
336,04
90,66
288,30
1.700,00
300,00
300,00
1.400,00
1.400,00
5.290,00
5.290,00
Strona 11
6060
926
92601
4260
4300
92695
6050
Zadania własne
Wydatki budżetu
zmnie szyć
Dział Rozdział
600
6016
§
6050
6017
6050
921
92120
Nazwa
1 ransport i łączność
E)rogi publiczne gminne
Drogi wewnętrzne
k.ultura i ochrona dziedzictwa narodowego
C)chrona zabytków i opieka nad zabytkami
4110
sdadki na ubezpieczenie społeczne
4170
kiultura fizyczna
Obiekty sportowe
y/ydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
926
92601
4300
6050
zwiększyć
Dział Rozdział
900
90095
wydatki na zakupy inwestvc} jne jednostek budżetowych
k.ultura fizyczna
Dbiekty sportowe
zakup energii
Fundusz Sołecki
§
4210
921
92109
4210
92195
4210
926
92601
4210
92695
6050
5.290,00
4.600,00
1.100,00
300,00
800,00
3.500,00
3.500,00
40.480,90
Kwota w zł
19.000,00
9.000,00
9.000,00
10.000,00
10.000,00
1.845,28
1.845,28
275,28
Nazwa
(lospodarka komunalna i ochrona środowiska
F ozostała działalność
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
F ozostała działalność
1.570,00
19.635,62
19.635,62
8.635,62
11.000,00
40.480,90
Kwota w zł
1.135,28
1.135,28
1.135,28
19.910,00
12.510,00
12.510,00
7.400,00
7.400,00
19.435,62
4.984,51
4.984,51
14.451,11
14.451,11
P/off Bobak
)
7/Pa B U R M l S T R Z A y
L
Strona 12
z dnia
2016 r.
W Y K A Z Z A D A Ń I N W E S T Y C Y J N Y C H Z W I Ą Z A N Y C H Z E Z M I A N Ą B U D Ż E T U G M I N Y N Y S A NA 2016 R O K
Lp.
1.
Zadanie - lokalizacja
Budżet 2016r.
dział 600
Budowa dróg w mieście
w tym:
Poniesione
wydatki
Korekta budżetu
Zwiększenie
Zmniejszenie
344 490,67
0,00
0,00
0,00
374 992,12
w tym:
fundusz sołecki
9 000,00
116 167,42
0,00
70 000,00
0,00
270 000,00
w tym:
0,00
z tego
fundusz sołecki
0,00
1 188 019,00
w tym:
888 019,00
Budżet
korekcie
po
270 000,00
w tym:
0,00
918 019,00
w tym:
888 019,00
270 000,00
0,00
30 000,00
0,00
9 000,00
w tym:
fundusz
sołecki
9 000,00
10 000,00
w tym
10 000,00
z tego
fundusz
sołecki
10 000,00
365 992,12
Uwagi dotyczące zadania
Zmniejszenie środków na zadaniu.
rozdział 60016 § 6050
2.
rozdział 60016Rynku
§ 6060w Nysie
Rewilalizacja
rozdział 60016 § 6050
3.
Budowa dróg na obszarach
wiejskich
w tym:
rozdział 60016 § 6050
4.
Budowa dróg na obszarach
wiejskich
w tym:
rozdział 60017 § 6050
300 000,00
25 000,00
w tym:
70 000,00
z tego:
fundusz
sołecki
10 000,00
rozdział 60017 § 6 0 6 0
0,00
0,00
270 000,00
0,00
330 000,00
w tym:
60 000,00
Korekta do załącznika nr 2 przy chwale nr
X X I V / 3 5 7 / 1 6 z dnia 30.09.2016r.
Sprostowanie błędu pisarskiego:
jest: rozdział 60017 § 6050"
ma być: rozdział 60016 § 6050"
W pkt. I I tj. Dokumentacje projektowe odstąpiono od realizacji ppkt. 1 tj.
„ R a d z i k o w i c e chodnik"
1) W pkt. I I tj. Dokumentacje projektowe odstąpiono od realizacji ppkt.l tj.
Domaszkowice droga od posesji nr 111 do
posesji 113
2) Wprowadzono pkt. I I I „ O d s z k o d o w a n i a i
wykupy"
270 000,00
Strona 1
1
-r
• m
5.
6
7.
8.
y.
10.
11.
jr vt«.J «»*»
Dział 630
Adaptacja pomieszczeń P T T K w
Nysie przy ul. Brackiej na
Centrum Informacji Turystycznej
rozdział 63003 § 6050
1 V7Z_.VIZ_j l U I W VZ \J
V V/w
\z
Gospodarka mieszkaniowa
dział 700
MoHprnizarja liih zakiin
i montaż nowego pieca c o .
w budynku byłej szkoły
w Lipowej
rozdział 70095 § 6050
Poprawa stanu technicznego lokali
mieszkalnych
rozdział 70095 § 6050
0,00
0,00
8 000,00
0,00
8 000,00
Środki na opracowanie dokumentacji
projektowej.
35 000.00
0.00
0.00
20 000.00
15 000.00
Zmnieiszenie środków na zadaniu do
rzeczywistych potrzeb.
617 915,78
428 006,72
40 000,00
0,00
657 915,78
20,00
0,00
0,00
20,00
0,00
541 800,00
189 197,37
20,00
0,00
341 820,00
i 216 895,69
w tym:
815 867,34
116491,61
284 536,74
I 600 000,00
819910,99
298 268,82
w tym:
0,00
2 388,90
295 879,92
0,00
242 599,55
w tym:
242 599,55
0,00
0,00
70 000,00
1 272 564.96
w tym:
573 267,79
1 18 880,51
580 416,66
Zmniejszenie środków na § 6050
oraz zwieszenie na § 6056 i § 6057
1 530 000,00
Dział 750
Rozbudowa oprogramowania
rozdział 75023 § 6050
komputeryzacja (informatyzacja)
Urzędu Miejskiego
rozdział 75023 § 6060
Partnerstwo Nyskie 2020
w tym:
rozdział: 750075 § 6050
rozdział: 750075 § 6056
rozdział: 750075 § 6057
Adaptacja i modernizacja
budynku w Nysie przy
ul. Moniuszki 9-10
rozdział 75095 § 6050
9 840,00
Zwiększenie środków na zadaniu.
Zmniejszenie środków na zadaniu. Odstępuje
się od realizacji zadania.
Zwiększciiic sroukow na zadaniu.
Strona 2
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Dział 801
Budowa wielofunkcyjnego boiska
w SP nr 5 w Nysie wraz z
zagospodarowaniem terenu
rozdział 80101 § 6050
Wdrożenie edziennika w SP
nr 10 w Nysie
rozdział 80101 § 6050
Urządzenie sensorycznego placu
zabaw przy Integracyjnym
Przedszkolu nr 5 w Nysie przy ul.
Bohaterów Warszawy
rozdział 80104 § 6050
Modernizacja pomieszczeń byłego
Gimnazjum nr 3
w Nysie
Rozdział 80110 § 6050
Zakup ksera dla Gminnego
Zarządu Oświaty
rozdział 80114 § 6060
Modernizacja i doposażenie
pomieszczeń stołówki szkolnej w
Szkole Podstawowej nr 10
w Nysie
rozdział 80148 § 6050
Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
dział 900
Zakup dekoracji świątecznych
rozdział 90095 § 6060
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
dział 921
Budowa świetlicy wiejskiej
w Siestrzechowicach
rozdział 92109 § 6050
990 000,00
673 623,95
0,00
25 000,00
965 000,00
Zmniejszenie środków na zadaniu
100 000,00
10 892,71
0,00
40 000,00
60 000,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
70 000,00
0,00
12 310,00
0,00
82 310,00
0,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
0,00
40 000,00
0,00
40 000,00
0,00
0,00
200 000,00
0,00
200 000,00
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
Upracowanie dokumentacji projektowej.
Środki na zakup.
Środki na realizację zadania.
Środki na zakup.
j
Środki na wykonanie ogrodzenia świetlicy.
Strona 3
20.
21.
22.
23.
pt-raUiiąrłwn i t-rwKi i4rvv»/a ćvv/i^tl i***/
wiejskiej w Lipowej
rozdział 92109 § 6050
Zakup namiotu biesiadnego dla
sołectwa Wyszków Śląski
rozdział 92195 § 6 0 6 0 '
K u l t u r a fizyczna
Dział 926
Wykonanie dwufunkcyjnego
boiska w Kubicach: do siatkówki i
koszykówki
rozdział 92601 § 6050
Urządzenie placu zabaw
w Domaszkowicach
rozdział 92695 § 6050
24.
w Radzikowicach
rozdział 92695 § 6050
25.
Urządzenie placów zabaw
w Głębinowie
rozdział 92695 § 6050
26.
w Białej Nyskiej
rozdział 92695 § 6050
Id: 0652C5BA-i 369-4FF0-B66D-CD056566864D. Projekt
1 nn nnn nn
99 974 33
35 ()()() on
n nn
13S non 00
0,00
0,00
5 290,00
środki sołectwa
0,00
5 290,00
środki
sołectwa
15 447,19
fundusz
sołecki
4 243,50
0,00
11 000,00
4 447,19
fundusz
sołecki
12 500,00
w tym:
fundusz solecki
10 000,00
środki sołectwa
2 500,00
5 916,75
środki sołectwa
8 767,44
0,00
1 200,00
5 790,30
15 651,11
0,00
i 6 000,00
w tym:
fundusz solecki
7 000,00
środki sołectwa
5 000,00
i 5 999,92
6 000,00
0,00
11 300,00
w tym
fundusz solecki
8 800,00
środki sołectwa
2 500,00
21 567,86
w tym:
środki sołectwa
5 916,75
fundusz sołecki
15 651,1 1
22 000.00
w tym:
fundusz sołecki
7 000,00
środki sołectwa
5 000,00
0,00
0,00
3 500,00
środki sołectwa
0,00
3 500,00
środki sołectwa
noHafknwe środki na modernizacje
pomieszczeń biblioteki usytuowanej
w budynku świetlicy.
Środki na zakup.
W roku bieżącym rezygnuje się z realizacji
zadania.
Dodatkowe środki na zakup i montaż
urządzeń zabawowych.
Dodatkowe środki na modernizację
ogrodzenia placu zabaw.
Środki na zakup i montaż urządzeń.
Strona 4
z dnia....
2016 r.
Dotacje na zadania gm ny realizowane przez po dmioty należące i nienależące do sektora finansów
pub icznych
Budżet na
Jednostka
Dział Rozdz.
Przeznaczenie dotacji
Lp.
§
dotowana
2016 rok
Dotacje dla jednostek se ctora finansów nublicznvch
Ł Ł I ł ł E4 X.XaE V4 rBM VT VX TT J LA tL^ E l *vŁJEE T ^ M*
827 872,12
Dotacje celowe
r r o ^ w i T i n w i f f ^ iil
92 000,00
1
Powiat
758
75809
6620
14 non nn
40 000,00
drogi, Zlotogłowice - budowa
chodnika; Niwnica - dokumentacja
projektowa budowy chodnika
T
- \A/\/izr\fifłniP nprlzirKTii
Budowa chodnika w Kępnicy
Zakup samochodu dostawczego,
zestawu komputerowego wraz
z, j J a i N i c i c i i i
2
851
Centrum integracji
społecznej
85154
6210
50 000.00
85395
2640
304 402,50
3
Gmina Otmuchów
801
80104
2310
2 535.10
4
Gmina Korfantów
; 801
80104
2310
930,38
5
Gmina Paczków
801
80104
2310
6C'4.14
1i
6220
6
7
Nyski Dom Kultury
Biblioteki
921
921
92116
1
2
3
Biblioteki
921
68 000,00
92109
Dotacje przetlmiotowe
Centrum integracji
,
.
OJ 1
85154
społeczne]
Dotacje podmiotowe
Nyski Dom Kultury
921
92109
Biblioteki
921
92116
1
/-o A C A A A
92116
Id: 0652C5BA-1369-4FF0-B66D-CD056 5668640. Projekt
2800
200 000.00
50 000,00
6220
5 400,00
uiuiuwîii,
jjiuîaiiiu
systemowo - finansowego do
prowadzenia księgowości, finansów
1 JYaUl
853
MyNsWa - moHprniyfirifi
W l a / . z. w u i u z , c i l i c i l l ,
ivuc!>lalivi
spalinowej, kosy spalinowej oraz
pilarki spalinowej
„Cis w Nysie - nowe miejsca
reintegracji społecznej i zawodowej"
Dotacja na dzieci będące mieszkańcami
Gminy Nysa, a uczęszczające do
przedszkoli na terenie Gminy
Otmuchów
przedszkoli na terenie Gminy
Korfantów
przedszkoli na terenie Gminy Paczków
Przygotowanie dokumentacji
' projektowej wewnętrznej sieci celem
,,
. _
,
, , . . ,
podłączenia Bastionu sw. Jadwigi do
! sieci N E C
' Organizacja Dni Nysy
"Pożegnanie lata"
Przywrócenie atrybutów Justitii
zlokalizowanej na budynku Wagi
Miejskiej w Nysie
450 000,00
2650
450 000,00
2480
2480
3 618 998,00
2 089 000,00
1 504 998,00
2480
25 000,00
Prowadzenie działalności
samorządowego zakładu budżetowego
Bieżąca działalność
Bieżąca działalność
Dotacja na zadania biblioteki
powiatowej
Strona 1
Razem dotacje jednostek
sektora finansów
4 896 870,12
publicznych
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Dotacje celowe
2 738 760,64
Program współpracy gminy z ngo,
w tym wsparcie instytucjonalne,
iirpâniyarip no7vtki]
w tym m.in.: organizacja i udział
])ubIicznego
750
2820
1
75095
75 000,00 w szkoleniach, forach, targach,
wyłonione
konferencjach, konkursach w zakresie
'A/ konkiir^îp
celów statutowych tych organizacji
w tym realizacja projektów
Zarząd Powiatowy
754
2
75412
2820
2 000,00 Wydanie monografii
•DSP Gminy Nysa
Program współpracy z organizacjami
40 000,00
jednostki startujące
pozarządowymi - ratownictwo wodne
w otwartym
630
63003
2820
3
Program współpracy z organizacjami
konkursie ofert
10 000,00 pozarządowymi - turystyka
i krajoznawstwo
istowarzyszenie
Rozwoju i Odnowy
801
2 173,13
4
2820
80101
Wsi Domaszkowice
Szkoła im Gustawa
iVlorcinka w
Lipowej z
oddziałem
801
5
80101
2820
4 138,37
Wyposażenie szkół w podręczniki,
jrrzedszkolnym
materiały edukacyjne lub materiały
Stowarzyszenie
ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
Nasza Lipowa
kosztu zakupu podręczników,
)'ubliczna Szkoła
materiałów edukacyjnych lub
1'odstawowa
łTI 1
1
"
*
!
*
* 1 O lł-\ W t '* 1 1 / 1 1 Tin 1 1117l/1n 1 1 /
Stowarzyszenia
801
2820
80101
I 970,16 materiałów cwiczeniowycn w
6
Rozwoju Wsi
przypadku szkół prowadzonych przez
1'rzełęk
osoby prawne inne niż jednostki
Zespół Szkolno
sdmoiząau leryionainego luo osony
• Przedszkolny
fizyczne
801
Niepubliczna
80101
2830
4 905,62
7
Szkoła Podstawowa
• Nysa
Diecezjalne
801
2830
Gimnazjum
80110
12 623,36
8
w Nysie
Kształtowanie postaw patriotycznych
w otwartym
801
80195
2830
10 000,00
9
wśród młodzieży
konkursie ofert
Organizacja wypoczynku dla zdolnej
854
85412
2830
41 330,00
10 w otwartym
młodzieży
konkursie ofert
Zlecenie realizacji zadań publicznych
z zakresu przeciwdziałania
(Drganizacje
2820
602 840,00
uzależnieniom i patologiom
])ozarządowe
społecznym
lealizujące zadania
85154
851
11
publiczne
V. zakresu pożytku
2830
110 000,00
publicznego
społecznym
Strona 2
12
13
14
15
16
17
18
Stowarzyszenie
Ą.uxilium
"Hospicjum Św.
Arnolda Janssena
w Nysie"
Organizacje
pozarządowe
realizujące zadania
publiczne
z zakresu pożytku
publicznego
Caritas Diecezji
Opolskiej
Caritas Diecezji
Opolskiej
Spółdzielnia
Socjalna "Parasol"
w otwartym
konkursie ofert
organizacje
pozarządowe
publiczne z zakresu
pożytku
publicznego
19
20
21
22
23
24
organizacje
pozarządowe
realizujące program
pożytku
publicznego
w otwartym
konkursie ofert
jednostki
niezaliczane do
sektora finansów
publicznych
z ustawy o ochronie
zabytków i opieki
nad zabytkami
organizacje
pozarządowe
realizujące program
pożytku
publicznego
6230
33 410.00
społecznym
Opieka paliatywna
851
85195
2820
50 000,00
851
85195
2820
5 000,00
851
85195
2830
70 000,00
852
85203
2830
837 340,00
852
85295
2820
70 000,00
852
85295
2820
0,00
852
85295
2830
5 000,00
900
900
90002
90005
6230
6230
30 000,00
40 000,00
921
92105
2820
921
92105
2820
20 000,00
92120
2720
158 030,00
92605
Usługi pielęgniarskie
Prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy
Prowadzenie noclegowni
Realizacja zadań na rzecz seniorów
w Cminie Nvsa
Organizowanie i dystrybucja żywności
dla osób najuboższych mieszkańców
Gminy Nysa
Usuwanie azbestu
Modernizacja ogrzewania
Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego poprzez organizację
10 000,00 imprez promujących i kultywujących
dziedzictwo kulturowe lub tradycje
ludowe
65 000,00 i Upowszechnianie kultury i sztuki
Współpraca międzynarodowa w
5 000,00
zakresie kultury
8 000,00
926
z zakresu ochrony i promocji zdrowia
2820
40 000,00
Wspieranie przedsięwzięć
promujących ideę odnowy wsi
Prace remontowe i konserwatorskie
obiektów zabytkowych
Upowszechnianie kultury fizycznej
wśród osób z niepełnosprawnością
Prowadzenie współzawodnictwa
sportowego w szkołach podstawowych
i gimnazjalnych
Strona 3
20 000,00
10 000.00
10 000,00
5 000 00
25
1
2
3
4
5
6
7
organizacje
pozarządowe
926
zlecone w zakresie
kultury fizycznej
i sportu
Dotacje pod młotowe
Zespół Szkolno Przedszkolny
Niepubliczna
801
Szkoła Podstawowa
- Nysa
Publiczna Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami
801
Przedszkolnymi
SRiOW
Domaszkowice
Publiczna Szkoła
Podstawowa - S R W
801
Przełęk
Szkoła Podstawowa
im. Gustawa
Morcinka z
oddziałem
801
przedszkolnym
Stowarzyszenie
"Nasza Lipowa"
Przedszkole
801
Prywatne " S m e r f Nysa
Prywatne
Przedszkole
801
"Bajkowy Świat"
Publiczna Szkoła
Podstawowa
z Oddziałami
Przedszkolnymi
SRiOW
Domaszkowice
801
92605
2820
330 000,00
Organizacja i przeprowadzenie zajęć
sportowo - rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z Gminy Nysa
Organizacja i przeprowadzenie
imprezy sportowo - rekreacyjnej pn.
"Igrzyska sportowe dla dzieci i
młodzieży"
Organizacja i przeprowadzenie imprez
sportowych, rekreacyjnych lub
sportowo - rekreacyjnych na terenie
Gminy Nysa
Organizacja aktywności fizycznej dla
osób starszych
Projekt służący rozwojowi sportu na
terenie Gminy Nysa w różnych
dyscyplinach sportowych
3 743 638,00
80101
2540
482 670,00
80101
2590
524 343,00
80101
2590
372 470,00
80101
2590
491 260,00
80104
2540
264 110,00
80104
2540
153 580,00
80104
2590
169 305,00
Id: 0652C5BA-1369-4FFO-B66D-CD056566864D. Projekt
Bieżąca działalność placówek
Strona 4
ûbliczna Szkoła
Podstawowa S R W
801
Przełęk
Szkoła Podstawowa
m. Gustawa
Morcinka z
oddziałem
801
9
jrzedszkolnym
Stowarzyszenie
'Nasza Lipowa"
Diecezjalne
801
10
Gimnazjum w Nysie
Niepubliczne
801
11
Gimnazjum Nr 1
Szkoła Podstawowa
im. Gustawa
Morcinka
z oddziałem
801
12
przedszkolnym
Stowarzyszenie
"Nasza Lipowa"
854
Przedszkole
13
Prywatne " S m e r f Nysa
Publiczna Szkoła
854
Podstawowa - S R W
14
Przełęk
F . H . U Meteo
853
"Żłobek Świat
15
Malucha"
Żłobek "Bajkowy
• 853
16
Świat"
Klub dziecięcy
853
17
"Miniiandia"
Klub dziecięcy
853
18
"Kids"
Razem dotacje spoza
jednostek sektora
finansów publicznych
RAZEM DOTACJE
8
80104
2590
102 915,00
80104
2590
229 260,00
80110
2540
718 380,00
80110
2540
0,00
80150
2590
9 200,00
Realizacja zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci
i mlodzieżY
1
85404
2540
4 800,00
85404
2590
695,00
85305
2580
51 200,00
85305
2580
67 800,00
85306
2580
81 550,00
85306
2580
20 100,00
11X1
V
V.* 1—' 1
w 1—.
T
Bieżąca działalność placówek
6 482 398,64
11 379 268,76 '
Strona 5
z dnia
Klasyfikacja
Rada Sołecka
20 i 6 r.
Plan
na
2016 rok
Dział 750 Administracja publiczna
Ogółem wydatki
w tym
wydatki bieżące
wydatici inwestycyjne
Dział 75023 Urzędy gminfmiast i miast na prawach powiatu)
Ogółem wydatki
w tym
wydatiu bieżące
wydatld inwestycyjne
2 213,34
2 213,34
0,00
2 213,34
2 213,34
0,00
w tym :
Skorochów - wydatki bieżące
w tym : § 4010
wtym : §4110
w t y m : § 4120
Dział 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Ogółem wydatki
w tym
wydatki bieżące
wydatki inwestycyjne
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Ogółem wydatki
w tym :
wydat ii bieżące
wydat ii inwestycyjne
1 850,00
318,01
45,33
37 335,74
7 655,03
29 680,71
28 759,04
3 600,00
25 159,04
w tym:
Niwnica - wydatki inwestycyjne
w tym : § 6050
w t y m : § 4210
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg
Ogółem wydatki
w tym :
wydat i i bieżące
wydat i i inwestycyjne
25 159,04
3 600,00
4 521,67
0,00
4 521,67
w tym:
Głębinów - wydatki inwestycjne
w tym : § 6050
4 521,67
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Ogółem wydatki
4 055,03
w tym :
wydat i i bieżące
4 055,03
0,00
w tym:
Domaszkowice - wydatki bieżcce
w t y m : § 4210
Lipow 1 - wydatki bieżące
w t y m : § 4210
Skoroc hów - wydatki bieżące
Id: 0652C5BA-i369-4FF0-B66D-CD056566864D. Projekt
1 135,28
2 619,75
Strona 1
300,00
w t y m § 4300
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogółeri wydatki
195 671,99
w tym:
wydatki bieżące
Rozdział 92109 Domy i ośrodld kultury, świetlice i kluby
Ogółem wydatki
132 793,10
w tym :
wydatlci bieżące
31 004,95
101 788,15
46 404,95
149 267,04
w tym:
Biała fiyska - wydatki inwestyc yjne
w tym : § 6050
25 490,41
Domaszkowice - wydatki bieżące
w t y m : § 4210
1 510,00
Hajduki Nyskie - wydatki inwestycyjne
w tym : § 6050
23 706,08
Kubicę - wydatki bieżące
w t y m : § 4210
11000,00
Lipowa - wydatki inwestycyjne
w t y m : § 6050
14 000,00
Podkainień - wydatki inwestycvjne
w tym: § 6050
8029,48
Siestrzcchowice - wydatki bieżjce
w t y m : § 4210
11878,53
w t y m : § 4300
2500,00
W y s z k ó w Śląski - wydatki bieiące
w t y m : § 4210
Wyszków Śląski - wydatki inwestycyjne
w t y m : § 6050
4116,42
i
15562,18
Złotog owice - wydatki inwestycyjne
w t y m : § 6050
Rozdz al 92195 Pozostała działalność
Ogółem wydatki
62 878,89
w tym :
wydat d bieżące
wydat d inwestycyjne
15 400,00
47 478,89
15000,00
w tym:
Domaszkowice - wydatki bieżące
w t y m ; § 4210
10 400,00
Kępnie a - wydatki bieżące
wtym : § 4210
5 000,00
Kępnie a - wydatki inwestycyjne
w tym : § 6060
9 000,00
Reguliee - wydatki inwestycyjr e
w tym : § 6060
13 433,45
Rusocin - wydatki inwestycyjne
w tym : § 6060
16 007,98
Złotog iowice - wydatki inwest^'cyjne
w tym : § 6060
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Ogółem wydatki
w tym : wydatki bieżące
Rozdział 92601 Obiekty sporowe
Ogółem wydatki
w tym: wydatki bieżące
Id: 0652C5BA - i 369-4FF0-B66D-CD0561668640. Projekt
9 037,46
215 220,02
13 196,76
202 023,26
78 771,48
10 084,51
Strona 2
wydat <i inwestycyjne
68 686,97
wtym :
Iława - wydatki inwestycyjne
w tym : S 6050
10935,39
Kępnie a - wydatki bieżące
wtym: §4210
8584,51
Konradowa - wydatki bieżące
w t y m : §4210
1500,00
Konradowa - wydatki inwestycyjne
w tym : § 6050
il347,17
Kopeniiki - wydatki inwestycy ne
w tym : § 6050
24292,36
Kubicę - wydatki inwestycyjne
w tym : § 6050
4447,19
Wierztiięcice - wydatki inwestę cyjne
w t y m : § 6050
17664,86
Rozdział 92695 Pozostała działalność
Ogółem wydatki
136 448,54
w tym:
wydatki bieżące
3 112,25
133 336,29
wtym :
Domaszkowice - wydatki inwestycyjne
w t y m : § 6050
8800,00
Głębinów - wydatki inwestycy ne
w tym : § 6050
7000,00
G o ś w i i o w i c e - wydatki inwestycyjne
w tym : § 6050
25490,41
Hanuszów - wydatki inwestycy jne
w tym : § 6060
8947,14
Jędrzy chów - wydatki inwestycyjne
w t y m : § 6050
25490,41
M o r ó w - wydatki inwestycyjn;
w tym : § 6050
13764,82
Przełęk - wydatki inwestycyjne
w tym : § 6050
20035,47
Radzii owice - wydatki inwesty cyjne
w tym : § 6050
15651,11
Sekowice - wydatki inwestycy ne
w tym : § 6050
8156,93
w tym : § 4300
Ogóle n
:SK A R B N l l
3112,25
450 441,09
4 i A ĆS T A
li
mgr
inz.
AT
Id: 0652C5B/.-1369-4FF0-B66D-CD05Ć566864D. Projekt
t<o
'Piotr Bobak
BURMISTRZA.
Strona 3

6_6 zmiany-budzetu-pazdziernik

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zestawienie Nr 2 - zmiany wydatków związanych z realizacją zadań

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu

Uchwała Nr XIV/38/07 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 20 marca

Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Szkoły podstawowe

$1 Dokonać zmian w planie finansowym jednostek budzetowych na

Wydatki - Przeniesienia wydatków między paragrafami

Załącznik 2 do uchwały X_60_07

16 Inst Kultury Excel

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia