ISO 9001 Plan auditu produkcja i montaż domów w

ISO 9001 Plan auditu
Do użytku służbowego
Termin auditu:
05-07.06.2013
Plan auditu opracowany
dnia:
06.05.2013
Zespół auditowy:
Jerzy Naze LA ISO 9001:2008
Mariusz Szalbierz CA ISO 9001:2008
Język auditu:
polski
Cel auditu:
Sprawdzenie i ocena stopnia spełnienia wymagań
określonych w ISO 9001:2008
w obszarze określonym w zleceniu/umowie
Organizowanie, realizacja i zarządzanie przedsięwzięciami w
zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego,
inżynieryjnego i specjalistycznego oraz projektowanie,
Zakres auditu:
produkcja i montaż domów w technologii szkieletu
drewnianego, ze szczególnym uwzględnieniem domów
modułowych.
Dokumenty
odniesienia/Kryteria oceny:
Rodzaj auditu:
ISO 9001:2008
oraz dokumentacja systemu jakości przedsiębiorstwa,
wymagania PCA, wymagania prawne
Recertyfikacja ISO 9001:2008
Całkowita liczba lokalizacji:
2
Całkowita liczba
zatrudnionych:
570
W przypadku procedury macierzowej proszę dołączyć dokument “przegląd lokalizacji” (F-092-56)
Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA
Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 1 z 4
DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław
ISO 9001 Plan auditu
Do użytku służbowego
Plan 1 dnia auditu 05.06.13 w UNIBEP S.A., Warszawa, Oddział Tymczasowy 640
Godzina
Działy / Wydziały (Procesy)
Spotkanie otwierające.
08:30-08:45
Koordynator ds. BHP 640 w ramach
spotkania informuje Zespół Auditowy o
zasadach BHP na budowie 640 –
zapoznanie z Regulaminem Budowy.
08:45-09:15
Przejście przez organizację.
09:15-11.00
Przegląd dokumentacji.
(tylko przy recertyfikacji)
09:15-11.00
Zakupy materiałów.
11:00-12:30
Nadzorowanie kontraktu
Unibep.
12:30-13:00
Przerwa obiadowa.
13:00-17:00
Realizacja kontraktu.
(zarządzanie zasobami,
realizacja wyrobu, pomiary,
analizy i doskonalenie)
17:00-17:30
Spotkanie zamykające
(1 dzień auditu).
Uczestnicy
Rozdziały
ISO 9001
B – Dyrektor Operacyjny. BR – Dyrektor Rynku.
BZ – Dyrektor ds. Rozwoju. Kierownik Kontraktu 640.
Kierownik Budowy 640. Koordynator ds. BHP 640.
Kierownik Działu BHP. Kierownik Działu Jakości.
Specjalista ds. Jakości.
Zespół auditowy
B – Dyrektor Operacyjny.
BZ – Dyrektor ds. Rozwoju.
Zespół auditowy
4.1, 4.2, 5.4,
8
LA
4.1 – 4.2
Kierownik Kontraktu 640.
Kierownik Budowy 640.
7.4
CA
BR – Dyrektor Rynku.
LA
Kierownik Kontraktu 640.
Kierownik Budowy 640.
Pozostali pracownicy kontraktu 640 wg
struktury organizacyjnej
przedsięwzięcia 640.
LA
Kierownictwo
Zespół auditowy
Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA
Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 2 z 4
DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław
7.5.1, 8.1,
8.2.3, 8.4.
6.3, 6.4, 7.1,
7.5.1, 7.5.3,
8.1, 8.2.3,
8.2.4
ISO 9001 Plan auditu
Do użytku służbowego
Plan 2 dnia auditu 06.06.13 w UNIBEP S.A. – siedziba firmy, Bielsk Podlaski
Czas
od do
08:00-08:15
Działy / Wydziały (Procesy)
Spotkanie otwierające.
Uczestnicy
Rozdziały
ISO 9001
Zarząd Unibep S.A. (obecność wg ustaleń z
Przedstawicielem Zarządu ds. SZJ)
B – Dyrektor Operacyjny. BR – Dyrektor Rynku.
BZ – Dyrektor ds. Rozwoju. Kierownik Działu Kontrolingu.
Kierownik Działu Administracji. Kierownik Działu BHP.
Kierownik Działu Kadr. Kierownik Działu Logistyki.
Kierownik Działu Serwisu Gwarancyjnego.
Kierownik Działu Jakości.
Specjalista ds. Jakości.
Zespół auditowy
08:15-09:00
Przejście przez organizację.
09:00-12:00
Zarządzanie, zarządzanie
zasobami ludzkimi i jakością
(odpowiedzialność
kierownictwa; zarządzanie
zasobami; pomiary, analizy i
doskonalenie)
12:00-14:00
Serwis gwarancyjny
14:00-14:30
Przerwa obiadowa
14:30-16:30
Postępowanie z zamówieniami
/ przegląd umowy (procesy
związane z klientem)
16:30-17:00
Spotkanie zamykające
(2 dzień auditu).
BZ – Dyrektor ds. Rozwoju.
LA
BZ – Dyrektor ds. Rozwoju.
Dział Kadr.
Dział Kontrolingu.
Dział Jakości.
4.1, 4.2, 5.4,
8
5, 6.1, 6.2, 8
Zespół auditowy
Dział Serwisu Gwarancyjnego.
LA
BZ – Dyrektor ds. Rozwoju.
Kierownik Działu Ofertowania.
Zespół Prawny.
Biuro Techniczne.
LA
Zespół auditowy
Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA
Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 3 z 4
DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław
6.3, 6.4, 7.1,
7.5.1, 7.5.3,
8.1, 8.2.3,
8.2.4
7.2.1, 7.2.2,
7.2.3
(8.2.1)
ISO 9001 Plan auditu
Do użytku służbowego
Plan 3 dnia auditu 07.06.13 w UNIBEP SA Oddział Unihouse, ul. Rejonowa
Czas
od do
08:00-08:15
Działy / Wydziały (Procesy)
Spotkanie otwierające
Uczestnicy
Rozdziały
ISO 9001
U – Dyrektor Oddziału Unihouse. UF – Dyrektor
Fabryki Unihouse. UN – Dyrektor Rynku. Kierownik
Działu BHP. UO – Kierownik Działu Ofertowania i
Sprzedaży. UPR – Kierownik Działu Projektowania.
UFA – Kierownik Produkcji Unihouse. Kierownik
Działu Logistyki. Kierownik Działu Jakości.
Zespół auditowy
08:15-10:30
10:30-12:00
Sterowanie projektowaniem
Planowanie realizacji kontraktów
UPR – Kierownik Działu
Projektowania.
7.3
LA
UN – Dyrektor Rynku.
UF – Dyrektor Fabryki Unihouse.
UO – Kierownik Działu
Ofertowania i Sprzedaży.
7.1,7.2.2,7.4
8.1
LA
12:00-13.00
13:00-13:30
13:30-15:00
Magazyn, wyroby wchodzące /
wychodzące, własność klienta,
kontrola, pomiary i wyposażenie do
kontroli (realizacja wyrobu, pomiary,
analizy i doskonalenie) (Unihouse)
Kierownik Działu Logistyki z
personelem działu.
Kierownik Magazynu Unihouse.
LA
7.1, 7.5.3,
7.5.4, 7.5.5
7.6, 8.1,
8.2.4
Przerwa obiadowa
Produkcja modułów (Unihouse)
Kierownik Produkcji Unihouse
wraz z personelem nadzoru
produkcji.
7.5
LA
15:00-16:00
Utrzymanie ruchu
UF – Dyrektor Fabryki Unihouse
wraz z personelem utrzymania
ruchu.
6.3
LA
16:00-16:30
16:30 – 17:00
Przygotowanie spotkania
zamykającego.
Spotkanie zamykające
Zespół auditowy
Zarząd Unibep S.A. (obecność pozostałych
uczestników wg ustaleń z Zarządu Unibep z
Przedstawicielem Zarządu ds. SZJ)
Zespół auditowy
Wszystkie elementy normy dotyczące więcej niż jednego wydziału, działu lub procesu 4; 5; 6; 7 i 8 (ISO
9001:2008) będą auditowane w sposób losowy. Czas wskazany w planie auditu jest orientacyjny i może ulec
zmianie podczas realizacji auditu w zależności od wyników auditu.
Klient jest odpowiedzialny za udostępnienie zespołowi auditowemu odpowiedniej próbki do przeauditowania z
uwzględnieniem wymagań prawnych dot. ochrony danych osobowych oraz zachowania poufności.
Zasady dotyczące zachowania poufności
Każdy auditor zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, wobec osób trzecich, wszelkich informacji
dotyczących Państwa organizacji, na podstawie umowy (Warunki realizacji auditów w DEKRA Certification Sp. z
o.o. – D-060-09pl) zawartej pomiędzy auditorem a DEKRA Certification Sp. z o.o. Wszelkie informacje uzyskane
przez zespół oceniający w trakcie oceny zostaną przez niego wykorzystane tylko do oceny procesu certyfikacji,
recertyfikacji i nadzoru.
Dokumentacja auditowa: UNIBEP SA
Data auditu: 05-07.06.2013 F-092-x72_pl_9001_Plan auditu, Rev. 10/12/11, Strona 4 z 4
DEKRA Certification Sp. z o.o. – Plac Solny 20 – 50-063 Wrocław