W uchwale Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Susiec z dnia 17 grudnia

UCHWAŁA NR XXXI/244/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 16 września 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 212 ust 2, art. 239 i art. 264 ust.3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późń.zm.) Rada
Gminy Susiec uchwala, co następuje :
§1
W uchwale Nr XXVI/199/2013 Rady Gminy Susiec z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) ustalone w § 1 dochody budżetu w łącznej wysokości 26.693.045,68 zł zmniejsza się
o kwotę 508.033,84 zł tj. do kwoty w wysokości 26.185.011,84 zł, z tego: dochody
bieżące ustalone na kwotę 21.376.113,75 zł zwiększa się o kwotę 5.268,16 zł tj. do kwoty
21.381.381,91 zł oraz dochody majątkowe ustalone w wysokości 5.316.931,93 zł
zmniejsza się o kwotę 513.302,00 zł tj. do kwoty 4.803.629,93 zł, w tym:
- pkt 2- dotacje celowe na zdania realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty 106.320,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2) ustalone w § 2 wydatki budżetu w łącznej wysokości 29.614.720,82 zł zmniejsza się
o kwotę 470.033,84 zł tj. do kwoty w wysokości 29.144.686,98 zł, z tego: wydatki
bieżące ustalone w wysokości 20.361.744,82 zł zwiększa się o kwotę 38.057,16 zł, tj. do
kwoty 20.399.801,98 zł oraz wydatki majątkowe ustalone w kwocie 9.252.976,00 zł
zmniejsza się o kwotę 508.091,00 zł, tj. do kwoty 8.744.885,00 zł, w tym:
- pkt 2- wydatki na zadnia realizowane w drodze umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się do kwoty 1.175.168,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
3) określoną w § 3 kwotę planowanego deficytu zwiększa się do kwoty 2.959.675,14 zł.
Źródłami pokrycia deficytu są przychody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
4) określoną w § 4 pkt 1 łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy
w wysokości 3.296.675,14 zł zwiększa się o kwotę 38.000,00 zł tj. do kwoty 3.334.675,14 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
5) w określonym w § 6 zestawieniu planowanych dotacji udzielanych z budżetu dokonuje się
zmian – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
6) w określonych w § 7 pkt 1 wydatkach na zadania inwestycyjne dokonuje się zmian –
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
7) w określonych w § 7 pkt 2 wydatkach na programy finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 6
do niniejszej uchwały,
8) określony w § 8 ust. 1 plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych zmniejsza
się do kwoty 1.076.421,00 zł oraz plan kosztów zmniejsza się do kwoty 1.075.500,00 zł –
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/244/2014 z dnia
16 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
PLAN DOCHODÓW NA 2014 ROK
Rodzaj zadania:
w złotych
Własne
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
5
6
7
8
bieżące
Różne rozliczenia
758
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
75807
2920
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
75814
2030
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
75831
2920
801
0960
921
2710
4 809,16
11 556 736,16
0,00
0,00
0,00
5 918 105,00
-8 818,00
0,00
5 909 287,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 918 105,00
-8 818,00
0,00
5 909 287,00
5 000,00
0,00
4 809,16
9 809,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 809,16
4 809,16
342 581,00
-2 223,00
0,00
340 358,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342 581,00
-2 223,00
0,00
340 358,00
Oświata i wychowanie
518 986,50
0,00
9 500,00
528 486,50
337 490,50
0,00
0,00
337 490,50
300,00
0,00
9 500,00
9 800,00
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00
9 500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000,00
2 000,00
17 820 225,23
-11 041,00
16 309,16
17 825 493,39
663 767,23
0,00
0,00
663 767,23
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
92108
-11 041,00
0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Subwencje ogólne z budżetu państwa
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Szkoły podstawowe
80101
11 562 968,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo
010
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
01010
6207
600
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
Transport i łączność
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Drogi publiczne gminne
60016
6330
6630
926
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków
gmin)
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Kultura fizyczna
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Pozostała działalność
92695
6207
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w
ramach budżetu środków europejskich
majątkowe
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
720 134,00
-381 840,00
0,00
338 294,00
720 134,00
-381 840,00
0,00
338 294,00
720 134,00
-381 840,00
0,00
338 294,00
720 134,00
-381 840,00
0,00
338 294,00
720 134,00
-381 840,00
0,00
338 294,00
999 760,00
-196 462,00
40 000,00
843 298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
999 760,00
-196 462,00
40 000,00
843 298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
994 760,00
-196 462,00
0,00
798 298,00
0,00
0,00
40 000,00
40 000,00
97 658,00
0,00
25 000,00
122 658,00
97 658,00
0,00
25 000,00
122 658,00
97 658,00
0,00
25 000,00
122 658,00
97 658,00
0,00
25 000,00
122 658,00
97 658,00
0,00
25 000,00
122 658,00
5 316 931,93
-578 302,00
65 000,00
4 803 629,93
3 917 171,93
-381 840,00
25 000,00
3 560 331,93
Rodzaj zadania:
Zlecone
Dział
Rozdział
§
Nazwa
1
2
3
4
Plan przed zmianą
Zmniejszenie
Zwiększenie
Plan po zmianach
(5+6+7)
5
6
7
8
bieżące
bieżące
razem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na
realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogółem:
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
3 555 888,52
0,00
0,00
3 555 888,52
0,00
0,00
0,00
0,00
26 693 045,68
-589 343,00
81 309,16
26 185 011,84
4 580 939,16
-381 840,00
25 000,00
4 224 099,16
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/244/2014 z dnia
16 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2014 rok
PLAN WYDATKÓW NA 2014 ROK
Rodzaj zadania:
Własne
Z tego
z tego:
z tego:
Dział
1
Rozdział
Nazwa
4
2
600
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
6050
630
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
4300
6050
6059
Zakup usług pozostałych
5
6
7
8
9
10
11
12
13
obsługa długu
14
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
504023
504023
6000
498023
0
0
0
0
0
3152820
3152820
0
zmniejszenie
-156462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-156462
-156462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3500381
504023
504023
6000
498023
0
0
0
0
0
2996358
2996358
0
przed zmianą
2317062
335242
335242
6000
329242
0
0
0
0
0
1981820
1981820
0
0
zmniejszenie
-156462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-156462
-156462
0
0
zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
2160600
335242
335242
6000
329242
0
0
0
0
0
1825358
1825358
0
0
przed zmianą
1981820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1981820
1981820
0
0
zmniejszenie
-156462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-156462
-156462
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
0
po zmianach
1825358
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1825358
1825358
0
przed zmianą
3413272
165000
165000
4000
161000
0
0
0
0
0
3248272
3248272
3136272
0
zmniejszenie
-58500
-23500
-23500
0
-23500
0
0
0
0
0
-35000
-35000
0
0
zwiększenie
70000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
70000
70000
0
po zmianach
3424772
141500
141500
4000
137500
0
0
0
0
0
3283272
3283272
3206272
0
przed zmianą
3413272
165000
165000
4000
161000
0
0
0
0
0
3248272
3248272
3136272
0
zmniejszenie
-58500
-23500
-23500
0
-23500
0
0
0
0
0
-35000
-35000
0
0
70000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
70000
70000
0
po zmianach
3424772
141500
141500
4000
137500
0
0
0
0
0
3283272
3283272
3206272
0
przed zmianą
54000
54000
54000
0
54000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-23500
-23500
-23500
0
-23500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
30500
30500
30500
0
30500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
112000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112000
112000
0
0
zmniejszenie
-35000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-35000
-35000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
77000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77000
77000
0
0
przed zmianą
897194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
897194
897194
897194
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
70000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70000
70000
70000
0
po zmianach
967194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
967194
967194
967194
0
zwiększenie
zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
wydatki
jednostek
budżetowych,
3656843
zwiększenie
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki
bieżące
przed zmianą
zwiększenie
Turystyka
63095
Plan
wydatki na
programy
świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
wynagrodzenia i
rzecz osób
poręczeń i
udziałem
z realizacją ich zadania bieżące
składki od nich
fizycznych;
gwarancji
środków, o
statutowych
naliczane
których mowa w
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
w tym:
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i17
3,
18
z tego:
275000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
20000
20000
20000
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4260
4270
Zakup energii
Zakup usług remontowych
75412
Ochotnicze straże pożarne
4210
801
Zakup materiałów i wyposażenia
80101
Szkoły podstawowe
4210
6060
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
129612
129612
4000
125612
0
0
0
0
0
275000
po zmianach
424612
149612
149612
4000
145612
0
0
0
0
0
275000
275000
0
0
398000
123000
123000
4000
119000
0
0
0
0
0
275000
275000
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
20000
20000
20000
0
20000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
418000
143000
143000
4000
139000
0
0
0
0
0
275000
275000
0
0
przed zmianą
17000
17000
17000
0
17000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
zwiększenie
5000
5000
5000
0
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
22000
22000
22000
0
22000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
20122
20122
20122
0
20122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15000
15000
15000
0
15000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
35122
35122
35122
0
35122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
423089
423089
391989
57950
334039
0
31100
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
26809,16
26809,16
26809,16
0
26809,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
449898,16
449898,16
418798,16
57950
360848,16
0
31100
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
362589
362589
331489
57950
273539
0
31100
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
26809,16
26809,16
26809,16
0
26809,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
389398,16
389398,16
358298,16
57950
300348,16
0
31100
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
61000
61000
61000
0
61000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26809,16
26809,16
26809,16
0
26809,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
87809,16
87809,16
87809,16
0
87809,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
8220860,5
8140020,5
6397511
5048867
1348644
1115199
289820
337490,5
0
0
80840
80840
76190
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
zwiększenie
Oświata i wychowanie
404612
przed zmianą
zwiększenie
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
754
zmniejszenie
9500
4180
4180
0
4180
0
0
0
0
0
5320
5320
0
po zmianach
8230360,5
8144200,5
6401691
5048867
1352824
1115199
289820
337490,5
0
0
86160
86160
76190
0
przed zmianą
4060674
4060674
3177877
2613007
564870
731000
151797
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9500
4180
4180
0
4180
0
0
0
0
0
5320
5320
0
0
po zmianach
4070174
4064854
3182057
2613007
569050
731000
151797
0
0
0
5320
5320
0
0
przed zmianą
70130
70130
70130
0
70130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
4180
4180
4180
0
4180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
74310
74310
74310
0
74310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
5320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5320
5320
0
0
po zmianach
5320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5320
5320
0
0
zmniejszenie
zwiększenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
2100
2100
0
0
0
2100
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
73700
73700
39000
9000
30000
25700
9000
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
3600
3600
0
0
0
3600
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
2100
2100
0
0
0
2100
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
5700
5700
0
0
0
5700
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
3600
3600
0
0
0
3600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
851
Ochrona zdrowia
85158
Izby wytrzeźwień
2710
852
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
Pomoc społeczna
85219
Ośrodki pomocy społecznej
zmniejszenie
zmniejszenie
4210
4410
Składki na Fundusz Pracy
Podróże służbowe krajowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90017
Zakłady gospodarki komunalnej
6210
6217
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych samorządowych
zakładów budżetowych
9000
30000
23600
9000
0
0
0
0
0
zwiększenie
2100
0
0
0
2100
0
0
0
0
0
0
po zmianach
5700
5700
0
0
0
5700
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
1606239
1606239
967039
760279
206760
0
639200
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-4000
-4000
-4000
-4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4000
4000
4000
0
4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
1606239
1606239
967039
756279
210760
0
639200
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
570100
570100
567500
466000
101500
0
2600
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-4000
-4000
-4000
-4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4000
4000
4000
0
4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
zwiększenie
0
0
przed zmianą
9000
9000
9000
9000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-4000
-4000
-4000
-4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
5000
5000
5000
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
10000
10000
10000
0
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570100
570100
567500
462000
105500
0
2600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
2000
2000
2000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
12000
12000
12000
0
12000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
8000
8000
8000
0
8000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
2000
2000
2000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
10000
10000
10000
0
10000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
2524555
1246998
906972
91450
815522
338966
1060
0
0
0
1277557
1277557
1162449
0
zmniejszenie
-596510,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-596510,6
-596510,6
-596510,6
0
0
zmniejszenie
zwiększenie
80561,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80561,6
80561,6
0
po zmianach
2008606
1246998
906972
91450
815522
338966
1060
0
0
0
761608
761608
565938,4
0
przed zmianą
1616415
338966
0
0
0
338966
0
0
0
0
1277449
1277449
1162449
0
zmniejszenie
-596510,6
-596510,6
0
0
-596510,6
-596510,6
zwiększenie
80561,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80561,6
80561,6
0
0
po zmianach
1100466
338966
0
0
0
338966
0
0
0
0
761500
761500
565938,4
0
przed zmianą
115000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115000
115000
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
80561,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80561,6
80561,6
0
0
po zmianach
195561,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195561,6
195561,6
0
0
przed zmianą
720134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720134
720134
720134
0
zmniejszenie
-381840
0
0
0
0
0
0
0
0
-381840
-381840
-381840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338294
0
0
0
0
0
0
0
0
0
338294
338294
338294
0
przed zmianą
442315
0
0
0
0
0
0
0
0
0
442315
442315
442315
0
zmniejszenie
-214670,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-214670,6
-214670,6
-214670,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227644,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
227644,4
227644,4
227644,4
0
zwiększenie
po zmianach
6219
39000
0
zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia
71600
2100
po zmianach
4120
71600
zwiększenie
po zmianach
1001115
934916
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86500
6500
6500
0
6500
0
0
0
0
0
80000
80000
0
0
po zmianach
1712997,5
631882,5
237797
6000
231797
376000
1000
17085,5
0
0
1081115
1081115
934916
0
przed zmianą
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92108
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
4210
92120
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
4300
92195
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
6050
926
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
4260
6057
6059
zwiększenie
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki razem:
1626497,5
625382,5
231297
6000
225297
376000
1000
17085,5
0
0
1001115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
2000
2000
2000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
2000
2000
2000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
zmniejszenie
zwiększenie
2000
2000
2000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
2000
2000
2000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
4500
4500
4500
0
4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
4500
4500
4500
0
4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
4500
4500
4500
0
4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
4500
4500
4500
0
4500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
549622
64600
63600
3500
60100
0
1000
0
0
0
485022
485022
484027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
80000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80000
80000
0
0
po zmianach
629622
64600
63600
3500
60100
0
1000
0
0
0
565022
565022
484027
0
przed zmianą
995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
995
995
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80000
80000
0
0
po zmianach
80995
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80995
80995
0
0
przed zmianą
262292
178831
143249
0
zmniejszenie
zwiększenie
Kultura fizyczna
92695
zmniejszenie
zmniejszenie
zwiększenie
83461
37171
0
37171
45000
1290
0
0
0
178831
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45968
1968
1968
0
1968
0
0
0
0
0
44000
44000
44000
0
po zmianach
308260
85429
39139
0
39139
45000
1290
0
0
0
222831
222831
187249
0
przed zmianą
196862
38461
37171
0
37171
0
1290
0
0
0
158401
158401
143249
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
45968
1968
1968
0
1968
0
0
0
0
0
44000
44000
44000
0
po zmianach
242830
40429
39139
0
39139
0
1290
0
0
0
202401
202401
187249
0
przed zmianą
1300
1300
1300
0
1300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
1968
1968
1968
0
1968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3268
3268
3268
0
3268
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
97658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97658
97658
97658
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
25000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25000
25000
25000
0
po zmianach
122658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122658
122658
122658
0
przed zmianą
45591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45591
45591
45591
0
zmniejszenie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
19000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19000
19000
19000
0
po zmianach
64591
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64591
64591
64591
0
przed zmianą
26058832,3
16805856,3
12883492
7967468
4916024
1903765
1258953
699646,3
0
60000
9252976
9252976
5469217
0
zmniejszenie
-815472,6
-27500
-27500
-4000
-23500
0
0
0
0
0
-787972,6
-787972,6
-596510,6
0
zmniejszenie
zwiększenie
po zmianach
0
0
345438,76
65557,16
63457,16
0
63457,16
2100
0
0
0
0
279881,6
279881,6
114000
0
25588798,46
16843913,46
12919449,16
7963468
4955981,16
1905865
1258953
699646,3
0
60000
8744885
8744885
4986706,4
0
Rodzaj zadania:
Zlecone
Z tego
z tego:
z tego:
wydatki na
programy
świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu
wydatki związane
dotacje na
wynagrodzenia i
poręczeń i
rzecz osób
udziałem
z realizacją ich
zadania bieżące
składki od nich
gwarancji
fizycznych;
środków, o
statutowych
naliczane
których mowa w
zadań;
art. 5 ust. 1 pkt
w tym:
zakup i objęcie
na programy
akcji i udziałów
finansowane z
oraz wniesienie
udziałem
wkładów do
środków, o
spółek prawa
których mowa w
handlowego.
art. 5 ust. 1 pkt 2
i17
3,
18
z tego:
Dział
1
Rozdział
Nazwa
4
2
852
Pomoc społeczna
85295
Plan
Pozostała działalność
3110
4210
Świadczenia społeczne
5
Wydatki razem:
wydatki
jednostek
budżetowych,
6
7
8
9
10
11
12
13
obsługa długu
14
Wydatki
majątkowe
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne
15
16
przed zmianą
3260034
3260034
241392,8
192225
49167,8
0
3018641,2
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-150
-150
0
0
0
0
-150
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
150
150
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
3260034
3260034
241542,8
192225
49317,8
0
3018491,2
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
57425
57425
2385
625
1760
0
55040
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-150
-150
0
0
0
0
-150
0
0
0
0
0
0
0
150
150
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
po zmianach
57425
57425
0
54890
0
0
przed zmianą
55040
55040
0
0
0
0
55040
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-150
-150
0
0
0
0
-150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
54890
54890
0
0
0
0
54890
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
1760
1760
1760
0
1760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
zwiększenie
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki
bieżące
2535
625
1910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
150
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
po zmianach
1910
1910
1910
0
1910
0
0
0
0
0
0
0
0
0
przed zmianą
3555888,52
3555888,52
526635,82
289875,51
236760,31
1831,5
3027421,2
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
-150
-150
0
0
0
0
-150
0
0
0
0
0
0
0
zmniejszenie
zwiększenie
zwiększenie
po zmianach
150
150
150
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3555888,52
3555888,52
526785,82
289875,51
236910,31
1831,5
3027271,2
0
0
0
0
0
0
0
Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXXI/244/2014 z dnia
16 września 2014 roku w
sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na
2014 rok
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK
w złotych
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota
1
2
3
4
Przychody ogółem:
3 334 675,14
1
Przychody z zaciągniętych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym
952
3 239 326,00
2
Nadwyżki z lat ubiegłych
957
95 349,14
Rozchody ogółem:
1
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów
375 000,00
992
375 000,00
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/244/2014 Rady Gminy Susiec
z dnia 16 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2014 ROKU
Lp.
Jednostka otrzymująca dotację
Rodzaj dotacji
Dział
Rozdział
Przeznaczenie dotacji
JEDNOSTKI ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w
Polsce Wschodniej" na terenie województwa
lubelskiego
Na realizację projektu pn. "Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji"
Kwota dotacji
Zmiana
Po zmianie
3 357 818,50
-513 849,00
2 843 969,50
2 577,00
0,00
2 577,00
141,00
0,00
141,00
130 000,00
0,00
130 000,00
3 600,00
2 100,00
5 700,00
1.
Województwo Lubelskie
Celowa
630
63095
2.
Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego w Lublinie
Celowa
720
72095
3.
Miasto Tomaszów Lubelski
Celowa
801
80104
Dofinansowanie do pobytu dzieci z Gminy Susiec w
przedszkolach
4.
Miasto Zamość
Celowa
851
85158
Na utrzymanie Izby Wytrzeźwień
1 136 000,00
0,00
1 136 000,00
5.
Powiat Tomaszowski
Celowa
600
60014
Dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa
dwóch mostów na rzekach Potok Łosiniecki i
Tanew wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr
3546L Susiec-Huta Szumy-granica województwa w
miejscowości Rybnica i Huta Szumy gm. Susiec"
6.
Powiat Tomaszowski
Celowa
600
60014
Dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 3548L Zawadki - Kunki o długości
0,385 km"
35 000,00
0,00
35 000,00
7.
Powiat Tomaszowski
Celowa
853
85395
Dofinansowanie do realizacji projektu pn. "Ścieżka
do sukcesu"
16 000,00
0,00
16 000,00
1 323 318,00
2 100,00
1 325 418,00
Razem zadania realizowane w drodze umów lub porozumień
8.
Gminny Ośrodek Kultury w Suścu
Celowa
851
85154
Podmiotowa
921
92109
Podmiotowa
921
92116
Celowa
854
Celowa
Celowa
Dofinansowanie do działalności klubu
antyalkoholowego "Prima"
Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka
Kultury
20 000,00
0,00
20 000,00
225 000,00
0,00
225 000,00
Dofinansowanie działalności bibliotek
151 000,00
0,00
151 000,00
85417
Dofinansowanie Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w Suścu
5 000,00
0,00
5 000,00
921
92109
Dofinansowanie do projektu pn. "Rozwój turystyki
na terenie Gminy Susiec"
8 238,50
0,00
8 238,50
921
92109
Dofinansowanie do projektu pn. "XII
Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu
promocją naszego regionu""
8 847,00
0,00
8 847,00
418 085,50
0,00
418 085,50
338 966,00
0,00
338 966,00
9 000,00
0,00
9 000,00
11 000,00
0,00
11 000,00
1 174 449,00
-549 449,00
625 000,00
Razem Gminny Ośrodek Kultury
9.
Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Suścu
Przedmiotowa
900
90017
Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Suścu
Celowa
900
90017
Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Suścu
Celowa
900
90017
Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Suścu
Celowa
900
90017
Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Suścu
Celowa
900
90017
Wykonanie sieci kanału tłocznego w ul. Długiej w
Suścu
45 000,00
25 000,00
70 000,00
Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Suścu
Celowa
900
90017
Dofinansowanie do zakupu pompy mieszającej do
oczyszczalni ścieków w Suścu
18 000,00
0,00
18 000,00
Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Suścu
Celowa
900
90017
Dofinansowanie do zakupu dmuchawy z obudową
dźwiękochłonną do oczyszczalni ścieków w
Majdanie Sopockim
20 000,00
0,00
20 000,00
Gminny Zakład Usług Komunalnych w
Suścu
Celowa
900
90017
Dofinansowanie do zakupu pompy głębinowej do
studni w miejscowości Łosiniec
0,00
8 500,00
8 500,00
1 616 415,00
-515 949,00
1 100 466,00
Na bieżącą działalność-dotacja przedmiotowa
Na opracowanie dokumentacji projektowej na
dobudowę pomieszczenia socjalnego oraz garaży na
oczyszczalni ścieków w Suścu
Na opracowanie dokumentacji projektowej
związanej z zamknięciem składowiska odpadów
komunalnych w Suścu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami
w miejscowości Rybnica
Razem Gminny Zakład Usług Komunalnych w Suścu
JEDNOSTKI NIE ZALICZANE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1
Pozaszkolne Formy Edukacji Anna Kędra
w Suścu
Dofinansowanie do prowadzenia punktu
przedszkolnego w Suścu
137 199,00
0,00
137 199,00
801
80101
Dofinansowanie do prowadzenia szkoły
podstawowej
458 000,00
0,00
458 000,00
801
80103
Dofinansowanie do prowadzenia oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
79 000,00
0,00
79 000,00
801
80101
Dofinansowanie do zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
1 212,75
0,00
1 212,75
801
80101
Dofinansowanie do prowadzenia szkoły
podstawowej
273 000,00
0,00
273 000,00
801
80103
Dofinansowanie do prowadzenia oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej
38 000,00
0,00
38 000,00
Celowa
801
80101
Dofinansowanie do zakupu podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów
ćwiczeniowych
618,75
0,00
618,75
Celowa
926
92605
Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
45 000,00
0,00
45 000,00
4 389 849,00
-513 849,00
3 876 000,00
Stowarzyszenie-Szkoła Podstawowa
Łuszczacz
Podmiotowa
4
Stowarzyszenie - Szkoła Podstawowa
Grabowica
Jednostki działające w zakresie kultury
fizycznej i sportu- nie działające w
sektorze finansów publicznych
1 032 030,50
80106
Celowa
3
0,00
801
Podmiotowa
Podmiotowa
2
1 032 030,50
OGÓŁEM DOTACJE
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXI/244/2014 z dnia
16 września 2014 roku w sprawie wprowadzenia
zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2014 ROKU
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
010
01010
6050
60014
6050
60016
6050
Po zmianie
Zmiana
Rolnictwo i łowiectwo
18 000,00
0,00
18 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
18 000,00
0,00
18 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
18 000,00
0,00
18 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTU SIECI WODOCIĄGOWEJ W
MIEJSCOWOŚCI MAJDAN SOPOCKI PIERWSZY
18 000,00
0,00
18 000,00
1 981 820,00
- 156 462,00
1 825 358,00
Drogi publiczne powiatowe
0,00
0,00
0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
0,00
0,00
BUDOWA I PRZEBUDOWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH
POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY SUSIEC
0,00
0,00
0,00
Drogi publiczne gminne
1 981 820,00
- 156 462,00
1 825 358,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 981 820,00
- 156 462,00
1 825 358,00
BUDOWA MOSTU NA RZECE TANEW W CIĄGU DROGI
GMINNEJ NR 111714L PAARY-HUTA SZUMY
1 824 750,00
- 196 462,00
1 628 288,00
BUDOWA ULICY ZAGÓRA W SUŚCU
30 000,00
40 000,00
70 000,00
OPRACOWANIE PROJKETU BUDOWALANOWYKONAWCZEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ
NR 111709 L NA ODCINKU CIOTUSZA NOWA - KUNKI
11 070,00
0,00
11 070,00
PROJEKT NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 111719L W
M. ŁUSZCZACZ
60 000,00
0,00
60 000,00
PROJEKT NA BUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR 11710L W M.
ŁASOCHY-KUNKI
56 000,00
0,00
56 000,00
Transport i łączność
600
Przed zmianą
630
63095
6050
700
70005
6050
6060
Turystyka
112 000,00
- 35 000,00
77 000,00
Pozostała działalność
112 000,00
- 35 000,00
77 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
112 000,00
- 35 000,00
77 000,00
MODERNIZACJA PUNKTU WIDOKOWOEGO W SUŚCU
12 000,00
0,00
12 000,00
OPRACOWANIE PROJEKTÓW BUDOWALNYCH CELEM
ZŁOŻENIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE
ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
100 000,00
- 35 000,00
65 000,00
Gospodarka mieszkaniowa
275 000,00
0,00
275 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
275 000,00
0,00
275 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
245 000,00
0,00
245 000,00
BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W MAJDANIE
SOPOCKIM
29 000,00
0,00
29 000,00
BUDOWA PODJAZDU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZY BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W SUŚCU
26 000,00
0,00
26 000,00
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUSZCZACZU
170 000,00
0,00
170 000,00
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W
BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GARBOWICY
20 000,00
0,00
20 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
30 000,00
0,00
30 000,00
ZAKUP NIERUCHOMOSCI GRUNTOWYCH NA TERENIE
GMINY
30 000,00
0,00
30 000,00
750
75095
6060
801
80101
6060
900
90015
6050
926
92601
6050
6060
Administracja publiczna
4 400,00
0,00
4 400,00
Pozostała działalność
4 400,00
0,00
4 400,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4 400,00
0,00
4 400,00
GARAŻ DLA SAMOCHODU OSOBOWEGO OPEL VIVARO
4 400,00
0,00
4 400,00
Oświata i wychowanie
0,00
5 320,00
5 320,00
Szkoły podstawowe
0,00
5 320,00
5 320,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
0,00
5 320,00
5 320,00
ZAKUP SZTANDARU DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W
ŁOSIŃCU
0,00
5 320,00
5 320,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
108,00
0,00
108,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
108,00
0,00
108,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
108,00
0,00
108,00
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W M. RYBNICA
108,00
0,00
108,00
Kultura fizyczna
20 430,00
0,00
20 430,00
Obiekty sportowe
20 430,00
0,00
20 430,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
16 000,00
0,00
16 000,00
BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
OGRODZENIEM W MIEJSCOWOŚCI ŁUSZCZACZ
16 000,00
0,00
16 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
4 430,00
0,00
4 430,00
ZADASZENIE STADIONOWE NA POTRZEBY BOISKA W
CIOTUSZY STAREJ
4 430,00
0,00
4 430,00
2 411 758,00
- 186 142,00
2 225 616,00
Razem
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/244/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 16 września 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
budżetowej na 2014 rok
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W 2014 ROKU
Lp.
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
Jednostka realizująca
zadanie
Rok budżetowy
2014
(7+8+9)
1
2
3
4
5
6
1
WYDATKI INWESTYCYJNE
1.1
Zagospodarowanie terenów wokół zalewu w
miejscowości Majdan Sopocki Pierwszy i
Majdan Sopocki Drugi do celów turystycznowypoczynkowych
1.2
1.3
Przebudowa dachu i remont budynku
Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości
Majdan Sopocki Drugi
Budowa budynku muzeum pożarnictwa w
miejscowości Oseredek
630
63095
Urząd Gminy
921
92109
92195
Urząd Gminy
Urząd Gminy
7
8
9
4 568 051,00
1 582 063,00
2 974 559,50
11 428,50
PRZED
ZMIANĄ
3 133 695,00
897 194,00
2 236 501,00
0,00
ZMIANA
70 000,00
70 000,00
0,00
0,00
PO
ZMIANACH
921
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Środki wymienione w
Środki pochodzące z
Budżet gminy
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
innych źródeł
uofp
3 203 695,00
967 194,00
2 236 501,00
0,00
PRZED
ZMIANĄ
516 093,00
229 454,00
286 639,00
0,00
ZMIANA
0,00
0,00
0,00
0,00
PO
ZMIANACH
516 093,00
229 454,00
286 639,00
0,00
PRZED
ZMIANĄ
485 022,00
221 022,00
264 000,00
0,00
ZMIANA
80 000,00
80 000,00
0,00
0,00
565 022,00
301 022,00
264 000,00
0,00
PO
ZMIANACH
Lp.
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
Jednostka realizująca
zadanie
Rok budżetowy
2014
(7+8+9)
1
2
3
4
5
6
926
92695
Urząd Gminy
1.4 Budowa placu zabaw w miejscowości Łosiniec
1.5
1.6
1.7
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych w Suścu, Majdanie
Sopockim i Łosińcu
Budowa placu zabaw w miejscowości
Łosiniec II
Budowa placu zabaw w miejscowości Kunki
Budowa placu zabaw w miejscowości Ciotusza
1.8
Stara
1.9
Budowa placu zabaw w miejscowości
Grabowica
801
926
926
926
926
80103
92695
92695
92695
92695
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Urząd Gminy
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Środki wymienione w
Środki pochodzące z
Budżet gminy
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
innych źródeł
uofp
7
8
9
38 401,00
13 425,00
24 976,00
0,00
PRZED
ZMIANĄ
80 840,00
4 650,00
64 761,50
11 428,50
ZMIANA
0,00
0,00
0,00
0,00
PO
ZMIANACH
80 840,00
4 650,00
64 761,50
11 428,50
PRZED
ZMIANĄ
30 000,00
11 636,80
18 363,20
0,00
ZMIANA
0,00
0,00
0,00
0,00
PO
ZMIANACH
30 000,00
11 636,80
18 363,20
0,00
PRZED
ZMIANĄ
30 000,00
11 636,80
18 363,20
0,00
ZMIANA
0,00
0,00
0,00
0,00
PO
ZMIANACH
30 000,00
11 636,80
18 363,20
0,00
PRZED
ZMIANĄ
30 000,00
11 636,80
18 363,20
0,00
ZMIANA
0,00
0,00
0,00
0,00
PO
ZMIANACH
30 000,00
11 636,80
18 363,20
0,00
PRZED
ZMIANĄ
30 000,00
12 407,60
17 592,40
0,00
ZMIANA
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
12 407,60
17 592,40
0,00
PO
ZMIANACH
Lp.
Nazwa zadania
Dział
Rozdział
Jednostka realizująca
zadanie
Rok budżetowy
2014
(7+8+9)
1
2
3
4
5
6
1.10
Budowa parku rekreacji w Majdanie
Sopockim Pierwszym
2
WYDATKI BIEŻĄCE
2.1
Projekt pn. "Na nas nie ma mocnych" wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
terenu Gminy Susiec
2.2
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
bezrobotnych
2.3
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych w Suścu, Majdanie
Sopockim i Łosińcu
WYDATKI RAZEM
926
853
92695
85395
Urząd Gminy
Urząd Gminy
801
85395
80103
8
9
0,00
0,00
0,00
0,00
ZMIANA
44 000,00
19 000,00
25 000,00
0,00
PO
ZMIANACH
44 000,00
19 000,00
25 000,00
0,00
682 560,80
30 000,00
589 632,28
62 928,52
PRZED
ZMIANĄ
177 468,52
0,00
172 082,10
5 386,42
ZMIANA
0,00
0,00
0,00
0,00
177 468,52
0,00
172 082,10
5 386,42
167 601,78
30 000,00
130 683,25
6 918,53
PRZED
ZMIANĄ
337 490,50
0,00
286 866,93
50 623,57
ZMIANA
0,00
0,00
0,00
0,00
337 490,50
0,00
286 866,93
50 623,57
5 250 611,80
1 612 063,00
3 564 191,78
74 357,02
GOPS
Urząd Gminy
7
PRZED
ZMIANĄ
PO
ZMIANACH
853
Planowane wydatki
z tego źródła finansowania
Środki wymienione w
Środki pochodzące z
Budżet gminy
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
innych źródeł
uofp
PO
ZMIANACH
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/244/2014
Rady Gminy Susiec
z dnia 16 września 2014 roku
w sprawie wprowadzenia zmian
w uchwale budżetowej na 2014 rok
PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2014 ROK
Stan środków obrotowych na początek roku
900
90017
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5 079,00
Zakłady gospodarki komunalnej
5 079,00
Stan środków obrotowych na koniec roku
900
90017
90017
6 000,00
Zakłady gospodarki komunalnej
6 000,00
1 076 421,00
Zakłady gospodarki komunalnej
1 076 421,00
w tym dotacja przedmiotowa z budżetu
4. do 1m³ dostarczonej wody dla taryfowej grupy odbiorców, tj.
gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych i wielorodzinnych: 0,21 zł x 134 133 m³
5. do pokrycia kosztów rekultywacji składowiska odpadów: 1
składowisko x 35 000,00 zł
Koszty
90017
1 076 421,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. do 1m³ odprowadzonych ścieków dla taryfowej grupy
odbiorców, tj. gospodarstw domowych w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych: 4,80 zł x 51
³
2. do monitoringu
gminnego składowiska odpadów: 1
składowisko x 17 600,00 zł
3. do wywozu nieczystości płynnych: 8 269 m³ x 1,60 zł
900
6 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Przychody
900
5 079,00
338 966,00
244 968,00
17 600,00
13 230,00
28 168,00
35 000,00
1 075 500,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1 075 500,00
Zakłady gospodarki komunalnej
1 075 500,00
Dotacje celowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w 2014 roku:
900
90017
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
761 500,00
Zakłady gospodarki komunalnej
761 500,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z pompowniami w
miejscowości Rybnica
625 000,00
Wykonanie sieci kanału tłocznego w ul. Długiej w Suścu
70 000,00
Dofinasowanie do zakupu pompy mieszającej do
oczyszczalni ścieków w Śuścu
18 000,00
Dofinasowanie do zakupu dmuchawy z obudową
dźwiękochłonną do oczyszczalni ścieków w Majdanie
Sopockim
Dofinasowanie do zakupu pompy głębinowej do studni w
miejscowości Łosiniec
Na opracowanie dokumentacji projektowej na dobudowę
pomieszczenia socjalnego oraz garaży na oczyszczalni
ścieków w Suścu
Na opracowanie dokumentacji projektowej związanej z
zamknięciem składowiska odpadów komunalnych w Suścu
20 000,00
8 500,00
9 000,00
11 000,00