Uchwala Nr 221/469/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 221/469/14
ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 oraz
art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi
zmianami), Zarząd Powiatu uchwala co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 495.129,00 zł z tytułu:
– zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę
18.530,00 zł
– zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę
476.599,00 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 495.129,00 zł.
§ 2. 1. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej ogólnej w wysokości 10.000,00 zł i przeznacza się je na
dofinansowanie wydatków w zakresie powiatowego urzędu pracy.
2. Przenosi się środki z rezerwy budżetowej celowej w kwocie 192.865,00 zł i przeznacza się je na
dofinansowanie zadań w zakresie oświaty.
§ 3. Przyjmuje się informacje kierowników jednostek powiatowych o dokonanych przez nich zmianach
w planach wydatków.
§ 4. Szczegółowość zmian w planach dochodów i wydatków przedstawia się w Załącznikach Nr 1 i Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 5. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi:
1. Dochody
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
2. Wydatki
92.770.289,00 zł
87.284.040,00 zł
5.486.249,00 zł
97.089.145,00 zł
- wydatki bieżące
84.535.402,00 zł
- wydatki majątkowe
12.553.743,00 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
Id: DB3A4B8A-04EF-4F08-B76B-B7442353A20B. Uchwalony
Strona 1
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Dzierżoniowski
Janusz Guzdek
Wicestarosta
Dariusz Kucharski
Członek Zarządu Powiatu
Marian Kowal
Członek Zarządu Powiatu
Henryk Smolny
Id: DB3A4B8A-04EF-4F08-B76B-B7442353A20B. Uchwalony
Strona 2
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 221/469/14
Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 sierpnia 2014 roku
Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
600
60078
2130
852
85202
2130
853
85334
2110
Zmiana
Transport i łączność
480 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
480 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
480 000,00
Pomoc społeczna
- 3 401,00
Domy pomocy społecznej
- 3 401,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
bieżących zadań własnych powiatu
- 3 401,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
18 530,00
Pomoc dla repatriantów
18 530,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
18 530,00
Razem:
Id: DB3A4B8A-04EF-4F08-B76B-B7442353A20B. Uchwalony
495 129,00
Strona 1
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 221/469/14
Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 28 sierpnia 2014 roku
Zmiany w planie wydatków na 2014 rok
Dział
Rozdział
Treść
Paragraf
Transport i łączność
600
60014
Drogi publiczne powiatowe
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
60078
4270
630
63003
Zmiana
480 000,00
0,00
- 5 000,00
5 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
480 000,00
Zakup usług remontowych
480 000,00
Turystyka
0,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
- 212,00
Gospodarka mieszkaniowa
0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0,00
700
70005
212,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
- 900,00
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- 100,00
4260
Zakup energii
- 300,00
4270
Zakup usług remontowych
4300
Zakup usług pozostałych
4 800,00
4530
Podatek od towarów i usług (VAT).
6 600,00
4600
4700
754
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zarządzanie kryzysowe
75421
4210
4700
758
75814
2940
75818
4810
801
80110
4010
80120
4010
Zakup materiałów i wyposażenia
- 9 110,00
10,00
- 1 000,00
0,00
0,00
- 240,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Różne rozliczenia
- 62 901,00
Różne rozliczenia finansowe
139 964,00
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej
za lata poprzednie
139 964,00
240,00
Rezerwy ogólne i celowe
- 202 865,00
Rezerwy
- 202 865,00
Oświata i wychowanie
52 901,00
Gimnazja
14 132,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
14 132,00
Licea ogólnokształcące
27 576,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
27 576,00
Id: DB3A4B8A-04EF-4F08-B76B-B7442353A20B. Uchwalony
Strona 1
80130
4010
Szkoły zawodowe
11 193,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
11 193,00
Pozostała działalność
80195
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Zakup usług pozostałych
852
85202
0,00
979,00
- 979,00
Pomoc społeczna
- 3 401,00
Domy pomocy społecznej
- 3 401,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4300
Zakup usług pozostałych
- 8 001,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
28 530,00
853
4 600,00
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
85321
0,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4410
Podróże służbowe krajowe
100,00
4430
Różne opłaty i składki
- 34,00
- 107,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Powiatowe urzędy pracy
10 000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
- 8 000,00
4270
Zakup usług remontowych
23 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
- 3 000,00
4700
85333
4360
4370
85334
3020
900
90095
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
41,00
250,00
- 2 250,00
Pomoc dla repatriantów
18 530,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
18 530,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
0,00
Pozostała działalność
0,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
- 2 800,00
2 800,00
Razem:
Id: DB3A4B8A-04EF-4F08-B76B-B7442353A20B. Uchwalony
495 129,00
Strona 2
UZASADNIENIE
Wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany są spowodowane:
1. Otrzymaniem promesy od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej nr
3011D Dobrocin–Roztocznik, uszkodzonej w trakcie powodzi. Powyższe dofinansowanie wynosi
480.000,00 zł i stanowi nie więcej niż 80 % wartości zadania.
2. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszeniu kwoty dotacji na zadania własne
powiatu o kwotę 3.401,00 zł w związku ze zmniejszeniem się ilości pensjonariuszy w DPS w Bielawie,
których pobyt finansowany jest z dotacji.
3. Otrzymaniem informacji od Wojewody Dolnośląskiego o przyznaniu dotacji na zadania bieżące z
zakresu administracji rządowej w kwocie 18.530,00 zł z przeznaczeniem na realizację pomocy dla
repatriantów i ich rodzin.
4. Uruchomieniem środków z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na
wykonanie remontu pomieszczenia gospodarczego w celu dostosowania na składnicę akt przez PUP w
Dzierżoniowie.
5. Uruchomieniem środków z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 192.865,00 zł z przeznaczeniem na:
- wypłatę nagród jubileuszowych w ZSO w Bielawie w kwocie 31.402,00 zł
- wypłatę nagród jubileuszowych w ZSO w Dzierżoniowie w kwocie 10.306,00 zł
- wypłatę odprawy emerytalnej w ZS w Pieszycach w kwocie 11.193,00 zł
- zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok w kwocie 139.964,00 zł w związku z zaleceniami
po przeprowadzonej kontroli przez UKS.
6. Wprowadzeniem zmian w planach wydatków polegających na przeniesieniu środków między
paragrafami wydatków na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych oraz na
podstawie informacji złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych o dokonanych przez nich
zmianach – zgodnie z posiadanymi upoważnieniami w tym zakresie.
Id: DB3A4B8A-04EF-4F08-B76B-B7442353A20B. Uchwalony
Strona 1