XXXI_227 zał_8-1 - Urząd Miejski w Krotoszynie

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XXXI/227/2008
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 27 listopada 2008 roku
Plan wydatków na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Lp.
1.
Nazwa programu
rozdz.
§
60016
Modernizacja regionalnego układu transportowego poprzez
przebudowę ciągu dróg powiatowych i gminnych w Krotoszynie
z włączeniem do dr.kraj.nr 15 i 36 - cz.I i II, w tym budowa ul.
Łukasiewicza
6050;
60095
6059
6059
2. Rewitalizacja nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna
Cel programu
usprawnienie warunków komunikacji i
poprawa bezpieczeństwa ruchu
odnowa obszarów miejskich
Jednostka
realizująca
Okres
realizacji
Urząd Miejski w
2007-2009
Krotoszynie
Urząd Miejski w
2007-2011
Krotoszynie
3.
Systemy bezprzewodowego dostępu do Internetu oraz Publiczne
60095
6050;
6059
75095
6059
4. Punkty Dostępu do Internetu wraz z monitoringiem wizyjnym
80101
poprawa bazy oświatowej
80101
6059
6. Modernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 3 w Krotoszynie
poprawa bazy oświatowej
85395
7. Projekt systemowy pt. "Szansa na lepsze życie"
85395
8. Projekt systemowy pt. "Od kurendy do maila"
90001
9.
3119;
4018,9;
4118,9;
4128,9;
4218,9;
4288,9;
4308,9;
4438,9;
4748,9;
4758,9;
6068,9
4018,9;
4118,9;
4128,9;
4178,9;
4218,9;
4308,9;
6068,9
Urząd Miejski w
2007-2011
Krotoszynie
umożliwienie mieszkańcom gminy
Urząd Miejski w
swobodnego dostępu do internetu, co w
2008-2010
konsekwencji bardzo pozytywnie wpłynie na Krotoszynie
lokalny rynek pracy
6059
5. Modernizacja Zespołu Szkół w Orpiszewie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie
aglomeracji Krotoszyn - etap II
stworzenie podstaw do rozwoju rynku pracy
w gminie w celu stworze-nia miejsc pracy
Urząd Miejski w
2007-2011
Krotoszynie
Urząd Miejski w
2007-2010
Krotoszynie
rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Urząd Miejski w
Krotoszynie
dążenie do pozytywnej zmiany w świadomościUrząd Miejski w
informatycznej mieszkańców wsi
Krotoszynie
2008
2008-2009
poprawa stanu środowiska naturalnego
Urząd Miejski w
2004-2011
Krotoszynie
2009
2010
3 697 985
1 065 247
632 738
2 000 000
Budżet jst
2 697 985
1 065 247
632 738
1 000 000
WRPO
1 000 000
ogółem
18 651 552
WRPO
13 500 000
Budżet jst
5 151 552
17 164 544
WRPO
11 156 250
Budżet jst
6 008 294
w tym pożyczki, kredyty
3 867 500
ogółem
4 500 000
WRPO
3 825 000
Budżet jst
130 500
130 500
50 000
50 000
0
675 000
ogółem
2 955 456
WRPO
1 710 201
2011
0
0
1 000 000
521 052
521 052
650 000
ogółem
58 300
6 250 000
6 000 000
5 750 000
5 250 000
4 500 000
3 750 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
350 000
300 000
8 294
5 750 000
5 750 000
5 606 250
0
3 750 000
3 750 000
3 656 250
8 294
2 000 000
2 000 000
1 950 000
0
1 300 000
1 300 000
1 267 500
225 000
2 775 000
1 500 000
0
2 550 000
1 275 000
225 000
225 000
225 000
0
30 500
1 142 181
1 724 475
0
22 875
632 770
1 054 556
Budżet jst
1 245 255
58 300
0
7 625
509 411
669 919
ogółem
2 000 000
75 000
225 000
800 000
900 000
0
WRPO
1 275 000
600 000
675 000
Budżet jst
725 000
75 000
225 000
200 000
225 000
ogółem
181 959
0
181 959
0
0
0
POKL
154 665
154 665
Budżet państwa
27 294
27 294
ogółem
49 167
33 877
15 290
0
0
POKL
41 791
28 795
12 996
7 376
5 082
2 294
Budżet państwa
6059
2008
ogółem
w tym pożyczki, kredyty
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w obrębie Wałbrzyskiej
Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Krotoszyn (ul. Ostrowska,
Koźmińska, Północna, Kozala, Rysia)
Planowane nakłady w latach
Nakłady
poniesione do
31.12.2007 r.
Nakłady finansowe
ogółem
79 512 400
POIiŚ
58 964 853
Budżet jst
20 547 547
w tym pożyczki, kredyty
9 993 279
0
539 212
539 212
21 777
30 400 901
25 000 000
23 550 510
0
22 703 300
18 670 000
17 591 553
21 777
7 697 601
6 330 000
5 958 957
0
3 848 800
3 165 000
2 979 479
Lp.
Nazwa programu
10.
Zagospodarowanie wód opadowych z modernizacją cieku Jawnik
w Krotoszynie
rozdz.
90001
§
Cel programu
92109
6058;
6059
92109
poprawa stanu bazy kulturalnej
6059
12. Modernizacja Domu Ludowego w Lutogniewie
poprawa stanu bazy kulturalnej
92109
Urząd Miejski w
2003-2011
Krotoszynie
Urząd Miejski w
2007-2008
Krotoszynie
Urząd Miejski w
2006-2009
Krotoszynie
6059
13. Modernizacja Domu Rolnika w Bożacinie
poprawa stanu bazy kulturalnej
92116
Okres
realizacji
6059
poprawa stanu środowiska naturalnego
11. Wiejskie Ognisko Kultury Regionalnej w Smoszewie
Jednostka
realizująca
6229
14. Modernizacja budynku biblioteki
poprawa stanu bazy kulturalnej
Urząd Miejski w
Krotoszynie
2006-2009
Urząd Miejski w
2007-2010
Krotoszynie
ogółem
19 271 442
WRPO
14 350 000
Budżet jst
4 921 442
w tym pożyczki, kredyty
1 000 000
ogółem
298 217
PROW
112 935
Adaptacja obiektu po byłej jednostce wojskowej w Krotoszynie
6059
15. na Centrum Aktywności Lokalnej
Budowa Centrum Sportów Plażowych przy ul. Ogrodowskiego w
poprawa stanu bazy kulturalnej
92604
6059
16. Krotoszynie
poprawa stanu bazy sportowej
Urząd Miejski w
2006-2010
Krotoszynie
Urząd Miejski w
2008-2010
Krotoszynie
707 877
64 782
5 200 000
6 450 000
6 675 000
4 200 000
4 900 000
5 250 000
238 565
1 000 000
1 550 000
1 425 000
100 000
500 000
400 000
233 435
0
0
0
660 000
0
0
0
0
560 000
1 000 000
0
476 000
850 000
112 935
64 782
120 500
42 280
205 368
PROW
500 000
500 000
Budżet jst
407 648
42 280
205 368
ogółem
879 073
29 073
150 000
PROW
500 000
Budżet jst
379 073
w tym pożyczki, kredyty
150 000
1 651 720
WRPO
1 326 000
2011
0
185 282
ogółem
2010
238 565
907 648
160 000
700 000
500 000
29 073
150 000
200 000
150 000
31 720
60 000
325 720
31 720
60 000
84 000
150 000
ogółem
2 112 607
35 207
77 400
1 000 000
1 000 000
WRPO
1 600 000
800 000
800 000
200 000
Budżet jst
512 607
35 207
77 400
200 000
ogółem
660 000
0
60 000
370 000
230 000
WRPO
340 000
170 000
170 000
320 000
0
0
60 000
200 000
60 000
ogółem
154 493 770
2 829 198
2 874 465
56 511 691
48 972 181
43 306 235
WRPO
50 082 451
0
0
18 818 875
17 552 770
13 710 806
POIiŚ
58 964 853
0
0
22 703 300
18 670 000
17 591 553
PROW
1 112 935
0
112 935
1 000 000
0
0
POKL
196 456
0
183 460
12 996
0
0
Budżet państwa
Objaśnienia:
WRPO - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013.
POIiŚ - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.
PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki
707 877
2009
ogółem
Budżet jst
Razem
2008
Budżet jst
Budżet jst
92195
Planowane nakłady w latach
Nakłady
poniesione do
31.12.2007 r.
Nakłady finansowe
34 670
0
32 376
2 294
0
0
Budżet jst
44 102 405
2 829 198
2 545 694
13 974 226
12 749 411
12 003 876
w tym pożyczki, kredyty
15 660 779
0
250 000
5 998 800
5 165 000
4 246 979