Nr 2499/16 z dnia 05 października 2016r.

Zarządzenie Nr 2499/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 października 2016 roku
w sprawie: dostosowania planu finansowego
budżetowej Miasta Płocka na rok 2016
Urzędu
Miasta
Płocka
do
uchwały
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 249
ust. 3 i 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885,
poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz.
238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,
poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i poz. 1257), Uchwały Budżetowej
Miasta Płocka na rok 2016 (uchwała Nr 252/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 r.
z póź. zm.) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego
zarządzeniem Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r., zmienionego
zarządzeniem Nr 2298/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 sierpnia 2016 roku zarządzam
co następuje:
§1
Dostosowuję do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 plan finansowy Urzędu
Miasta Płocka w pozycjach według załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
27 września 2016 roku.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2499/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 października 2016 roku
Plan finansowy dochodów Urzędu Miasta Płocka na 2016 rok
Dział Rozdział
§
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
DOCHODY OGÓŁEM
1. DOCHODY GMINA
600
Transport i łączność
60016
Drogi publiczne gminne
0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
0690 Wpływy z różnych opłat
700
Gospodarka mieszkaniowa
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
710
Działalność usługowa
71095
Pozostała działalność
0830 Wpływy z usług
750
Administracja publiczna
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
0970 Wpływy z różnych dochodów
2440
75095
756
75615
200,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
1 359,35
1 359,35
1 359,35
-786 389,18
-789 486,00
-848 374,00
0900
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
21,00
2910
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych
z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
3 075,82
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
559 500,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
576 500,00
500 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego
-2 400,00
0330 Wpływy z podatku leśnego
900,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Różne rozliczenia finansowe
0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Pomoc społeczna
85295
4 664,00
3 096,82
Różne rozliczenia
852
4 864,00
Pozostała działalność
0320 Wpływy z podatku rolnego
75814
4 864,00
58 888,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych
758
66 045,71
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
publicznych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości
75616
155 823,15
Pozostała działalność
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
2057 mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych
przez jednostki samorządu terytorialnego (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)
78 000,00
-17 000,00
-17 000,00
30 000,00
30 000,00
30 000,00
-81 975,60
-81 975,60
1 000,00
-82 975,60
Dział Rozdział
§
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90002
Gospodarka odpadami
0830 Wpływy z usług
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których
2007 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
90011
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań
2460
bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90019
0690 Wpływy z różnych opłat
90095
Pozostała działalność
0970 Wpływy z różnych dochodów
926
92601
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów
2440
publicznych
801
80130
2 013,71
19 754,32
19 754,32
40 398,73
67 820,00
67 820,00
89 777,44
85 176,00
85 176,00
72 000,00
1 231,60
Szkoły zawodowe
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90019
2 013,71
Oświata i wychowanie
0970 Wpływy z różnych dochodów
900
46 011,82
13 176,00
Pomoc społeczna
85220
46 011,82
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów (związków powiatów), pozyskane z innych źródeł
852
132 490,56
40 398,73
2. DOCHODY POWIAT
6260
132 490,56
Obiekty sportowe
0830 Wpływy z usług
75411
198,00
108 218,73
Pozostała działalność
754
198,00
Kultura fizyczna
0970 Wpływy z różnych dochodów
92695
200 468,41
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat
1 231,60
1 231,60
2 362,98
2 362,98
2 362,98
1 006,86
1 006,86
1 006,86
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 2499/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 października 2016 roku
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK
Dział
Rozdział
Paragraf
Zadanie
Treść
Zmiana
1
2
3
4
5
6
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU
MIASTA PŁOCKA
-51 517,35
Wydział Geodezji
-70 000,00
Referat Geodezji i Katastru
01/WGDII/G
700
70005
4590
Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie
podziałów i rozgraniczenia nieruchomości,
komunalizacji mienia oraz nazewnictwa ulic i placów
oraz numeracji porządkowej nieruchomości
-118 630,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-118 630,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-118 630,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
01/WGDII/I/G Pozyskiwanie gruntów i nieruchomości
700
70005
6050
71012
4300
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-70 000,00
-70 000,00
118 630,00
Finansowanie zadań związanych z prowadzeniem
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
118 630,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
118 630,00
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
118 630,00
Zakup usług pozostałych
118 630,00
Biuro Inwestycji Strategicznych
02/BIS/I/P
-70 000,00
-70 000,00
Zespół Organizacyjno - Finansowy
710
-118 630,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01/WGDV/P
-188 630,00
Wzrost konkurencyjności Płocka i jego obszaru
funkcjonalnego poprzez zrównoważony rozwój i
sprawny transport – poprawa spójności i
bezpieczeństwa regionu płockiego
1
-5 000 000,00
-5 000 000,00
1
2
3
4
600
60015
6059
01/PP/G
750
75023
5
6
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-5 000 000,00
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
-5 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust 3 ustawy, z wyłaczeniem środków, o których
mowa w art. 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)
-5 000 000,00
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych
-3 113,99
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
-3 113,99
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-3 113,99
Urzędy miast na prawach powiatu
-3 113,99
4260
Zakup energii
-2 266,29
4300
Zakup usług pozostałych
4400
Opłaty za admininstrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
-89,65
Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy
Europejskich
02/PF/G
801
80104
4249
02/PF/I/G
801
80104
01/SK/G
75095
4300
20 000,00
9 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
9 500,00
Przedszkola
9 500,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,
o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których
mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)
9 500,00
Realizacja projektu pn "Wzrost dostępności do
wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich
przedszkolach"
10 500,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
10 500,00
Przedszkola
10 500,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków,
o których mowa w art 5 ust 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których
mowa w art 5 ust 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy)
6069
750
Realizacja projektu pn "Wzrost dostępności do
wysokiej jakości oferty edukacyjnej przystosowanej do
potrzeb dzieci niepełnosprawnych w 5 płockich
przedszkolach"
-758,05
10 500,00
Skarbnik Miasta Płocka
-40 000,00
Działalność Skarbnika Miasta Płocka
-40 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-40 000,00
Pozostała działalność
-40 000,00
Zakup usług pozostałych
-40 000,00
2
1
2
3
4
03/WEKI/G
801
80195
4300
5
6
Wydział Edukacji i Kultury
-2 885,00
Oddział Edukacji
-2 885,00
Finansowanie zadań dodatkowych związanych z
działalnością pozadydaktyczną oświaty, współpraca ze
szkołami wyższymi oraz organizacja doradztwa
metodycznego dla nauczycieli
-2 885,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
-2 885,00
Pozostała działalność
-2 885,00
Zakup usług pozostałych
02/BZN/G
700
70005
-2 885,00
Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy
-19 300,00
Nadzór nad zarządzaniem i eksploatacją majątkiem
Gminy w zakresie budynków i lokali
-19 300,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-19 300,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-19 300,00
4300
Zakup usług pozostałych
4510
Opłaty na rzecz budżetu państwa
-635,12
4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
-664,88
Biuro Obrotu Nieruchomościami Gminy
4 996 000,00
Użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności
-4 000,00
07/BON/G
700
70005
4300
700
70005
6050
4300
-4 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
-4 000,00
-4 000,00
5 000 000,00
Wykupy do zasobu gminy
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
5 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
5 000 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych
03/PT/G
60004
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Zakup usług pozostałych
01/BON/I/G
600
-18 000,00
5 000 000,00
Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i
Inżynierii Ruchu Drogowego
-240 000,00
Zadania związane z transportem publicznym w Gminie Miasto Płock
-240 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-240 000,00
Lokalny transport zbiorowy
-240 000,00
Zakup usług pozostałych
-240 000,00
3
1
2
3
4
5
6
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Przygotowania Projektów
Inwestycyjnych
02/WIRI/I/G
600
60017
6050
600
60016
6050
20 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
20 000,00
Drogi wewnętrzne
20 000,00
600
60016
6050
10 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
10 000,00
Drogi publiczne gminne
10 000,00
-30 000,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
-30 000,00
Drogi publiczne gminne
-30 000,00
Referat Remontów
801
80101
4270
750
75023
4270
750
75023
6050
-70 000,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE
-70 000,00
Szkoły podstawowe
-70 000,00
-70 000,00
Budynki Urzędu Miasta Płocka
-144 754,60
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-144 754,60
Urzędy miast na prawach powiatu
-144 754,60
-144 754,60
Modernizacja budynku Urzędu Stanu Cywilnego - prace
przygotowawcze
80 646,60
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
80 646,60
Urzędy miast na prawach powiatu
80 646,60
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
06/WIRIII/I/G
750
Remonty bieżące szkół podstawowych, gimnazjów i
przedszkoli
Zakup usług remontowych
05/WIRIII/I/G
-30 000,00
-24 108,00
Zakup usług remontowych
03/WIRIII/G
10 000,00
Budowa ulicy Ośnickiej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
01/WIRIII/G
20 000,00
Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy
boisku ORLIK przy ulicy Zamenhofa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
35/WIRI/I/G
0,00
Budowa drogi wewnętrznej na terenie Szkoły
Podstawowej Nr 20 - prace przygotowawcze
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
25/WIRI/I/G
-24 108,00
Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do
wymagań ochrony przeciwpożarowej - prace
przygotowawcze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
80 646,60
40 000,00
40 000,00
4
1
2
3
4
75023
5
6
Urzędy miast na prawach powiatu
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
03/WIRIII/I/P
921
92116
6050
Modernizacja placówek bibliotecznych
900
90001
4300
Biblioteki
70 000,00
37 290,85
Oddział Ochrony Środowiska
52 283,97
Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
-84 000,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
-84 000,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
-50 000,00
-50 000,00
-34 000,00
Zakup usług pozostałych
04/WKŚI/G
900
90004
4300
-34 000,00
Nasadzenia roślin na terenie miasta Płocka
46 011,82
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
46 011,82
46 011,82
Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i
gospodarki wodnej
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
900
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
4300
Zakup usług pozostałych
90095
900
90005
6230
-107 735,00
-93 235,00
-14 500,00
Zakup usług pozostałych
01/WKŚI/I/G
-107 735,00
-93 235,00
Pozostała działalność
4300
46 011,82
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Zakup usług pozostałych
02/WKŚI/P
70 000,00
Wydział Kształtowania Środowiska
Pozostała działalność
4300
70 000,00
70 000,00
Zakup usług pozostałych
90095
40 000,00
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
02/WKŚI/G
40 000,00
-14 500,00
Realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza
polegających na likwidacji niskiej emisji
198 007,15
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
198 007,15
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
198 007,15
Dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych
do sektora finansów publicznych
5
198 007,15
1
2
3
4
11/WKŚII/G
900
90003
4300
900
90095
4270
16/WKŚII/G
900
90095
4300
900
90095
4210
-14 993,12
Utrzymanie porządku i czystości na terenach
stanowiących własność i współwłasność Gminy Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu,
administrowanych przez MZGM TBS Sp z o.o.
-14 500,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
-14 500,00
Oczyszczanie miast i wsi
-14 500,00
-14 500,00
Remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz
infrastruktury miejskiej
2 758,46
Pozostała działalność
2 758,46
Zakup usług remontowych
2 758,46
Utrzymanie urządzeń komunalnych infrastruktury
miejskiej
70095
6050
32 936,69
Pozostała działalność
32 936,69
32 936,69
Zakupy urządzeń komunalnych
90001
6050
-6 272,15
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
-6 272,15
Pozostała działalność
-6 272,15
-6 272,15
Utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej
3 020,57
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
3 020,57
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
3 020,57
Zakup usług pozostałych
3 020,57
-20 466,69
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
-20 466,69
Pozostała działalność
-20 466,69
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przebudowa i modernizacja infrastruktury
odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z
04/WKŚII/I/G
podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na
Osiedlu Wyszogrodzka
900
32 936,69
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
02/WKŚII/I/G Infrastruktura techniczna dla budownictwa
700
2 758,46
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Zakup materaiałów i wyposażenia
35/WKŚII/G
4300
Oddział Spraw Komunalnych
Zakup usług pozostałych
18/WKŚII/G
90001
6
Zakup usług pozostałych
14/WKŚII/G
900
5
-20 466,69
-12 470,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
-12 470,00
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
-12 470,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-12 470,00
6
1
2
3
4
5
6
Wydział Organizacyjny
03/WOPI/G
750
75023
4700
151 388,00
Oddział Organizacji i Kadr
58 888,00
Doskonalenie zawodowe pracowników samorządowych
oraz podnoszenie ich kwalifikacji i umiejętności
58 888,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
58 888,00
Urzędy miast na prawach powiatu
58 888,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Oddział Teleinformatyki
01/WOPIII/G
720
72095
204 000,00
Pozostała działalność
204 000,00
4300
Zakup usług pozostałych
4360
01/WOPIII/I/G
720
72095
6060
750
75023
4270
75023
4210
5 100,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-200 000,00
Pozostała działalność
-200 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
-200 000,00
Zakup sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem
88 500,00
INFORMATYKA
88 500,00
Pozostała działalność
88 500,00
88 500,00
Biuro Obsługi Technicznej i Gospodarczej
79 408,00
Utrzymanie budynku Urzędu Miasta wraz z obsługą
54 000,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
54 000,00
Urzędy miast na prawach powiatu
54 000,00
Zakup usług remontowych
P2/UGM/G
750
198 900,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
P1/UGM/G
4 000,00
INFORMATYKA
Zakup materiałów i wyposażenia
75095
92 500,00
Dostarczanie i utrzymywanie technologii
informatycznych dla administracji i mieszkańców
4210
750
58 888,00
54 000,00
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną
działalnością
1 300,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 300,00
Urzędy miast na prawach powiatu
1 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia
1 300,00
7
1
2
3
4
02/BOT/I/G
750
75023
6050
5
6
Adaptacja pomieszczeń budynków Urzędu Miasta
Płocka na pomieszczenia archiwum zakładowego prace przygotowawcze
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
24 108,00
Urzędy miast na prawach powiatu
24 108,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
24 108,00
Wydział Promocji i Informacji
155,20
Oddział Promocji, Współpracy z Zagranicą i
Turystyki
01/WPRI/G
750
75075
4210
750
75075
4300
750
75023
4300
85211
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 040,00
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 040,00
1 040,00
Współpraca z zagranicą w tym z miastami partnerskimi
-2 729,80
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
-2 729,80
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
-2 729,80
-2 729,80
Oddział Informacji Miejskiej
1 845,00
Opracowywanie i realizacja działań związanych z
komunikacją społeczną oraz wizerunkiem miasta
1 845,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 845,00
Urzędy miast na prawach powiatu
1 845,00
Zakup usług pozostałych
06/WPKI/G
852
1 040,00
Zakup usług pozostałych
02/WPRII/G
-1 689,80
Promocja miasta Płocka
Zakup materiałów i wyposażenia
02/WPRI/G
24 108,00
1 845,00
Wydział Podatków i Księgowości
6 000,00
Oddział Podatków i Opłat
6 000,00
Zwrot dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
6 000,00
POMOC SPOŁECZNA
6 000,00
Świadczenie wychowawcze
6 000,00
2910
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
5 000,00
4580
Pozostałe odsetki
1 000,00
8
1
2
3
4
02/WSB/D/G
852
85295
03/WSB/D/G
758
75818
4810
921
92108
-5 861,20
Realizacja Projektu "Centrum Wsparcia Rodzin - Płock
dla rodziny"
-5 861,20
POMOC SPOŁECZNA
-5 861,20
Pozostała działalność
-5 861,20
02/WSR/G
926
92695
4300
RÓŻNE ROZLICZENIA
-6 461,34
Rezerwy ogólne i celowe
-6 461,34
-6 461,34
Dotacje dla powiatowych instytucji kultury
6 461,34
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
6 461,34
Filharminie, orkiestry, chóry i kapele
6 461,34
6 461,34
Wydział Sportu i Rekreacji
67 820,00
Współorganizacja imprez sportowych i sportowo –
rekreacyjnych
67 820,00
KULTURA FIZYCZNA
67 820,00
Pozostała działalność
67 820,00
Zakup usług pozostałych
03/WZK/G
-5 861,20
-6 461,34
Rezerwy budżetowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. W. Lutosławskiego
2480
4260
Wydział Skarbu i Budżetu
Rezerwy
01/WSB/D/P
75414
6
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem
środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3
oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w praragrafie
205
(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)
2007
754
5
67 820,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw
Obronnych
-4 311,21
Organizacja i realizacja przedsięwzięć z zakresu obrony
cywilnej
-4 311,21
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
-4 311,21
Obrona cywilna
-4 311,21
Zakup energii
-4 311,21
9
1
2
3
4
5
6
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
03/WZS/G
851
85149
4280
Realizacja programów polityki zdrowotnej
adresowanych do mieszkańców miasta Płocka;
prowadzenie oświaty zdrowotnej
853
85395
20 000,00
OCHRONA ZDROWIA
20 000,00
Programy polityki zdrowotnej
20 000,00
Zakup usług zdrowotnych
04/WZS/G
0,00
20 000,00
Nadzór nad funkcjonowaniem oraz realizacją zadań
przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej i
pieczy zastępczej
6 250,00
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
6 250,00
Pozostała działalność
6 250,00
4210
Zakup usług pozostałych
500,00
4300
Zakup usług pozostałych
5 750,00
01/WZS/P
852
Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z Płocka
umieszczonych w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych na terenie
innych powiatów oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych, zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych i
zakładach rehabilitacji leczniczej
POMOC SPOŁECZNA
-20 000,00
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
85201
2320
85204
02/WZS/P
852
85232
2580
-30 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
-30 000,00
Rodziny zastępcze
10 000,00
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
2320
-20 000,00
Nadzór nad funkcjonowaniem i realizacją zadań przez
Miejski Urząd Pracy, współpraca z instytucjami rynku
pracy
10 000,00
-6 250,00
POMOC SPOŁECZNA
-6 250,00
Centra integracji społecznej
-6 250,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezalicznanych do sektora
finansów publicznych
10
-6 250,00