(UCHWAŁA NR 171)

UCHWAŁA NR 171/XIX/12
Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie: zmian budżetu na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001 r., Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235 do art.237,
art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.)
Rada Miejska Gminy Ślesin uchwala co następuje:
§1
W uchwale Nr 127/XIV/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 grudnia 2011 roku w
sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej
- Zarządzeniem Nr 4/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 17 lutego 2012roku
- Uchwalą Nr 143/XVI/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 marca 2012roku
- Zarządzeniem Nr 13/I/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 29 marca 2012roku
- Uchwałą Nr 158/XVII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 kwietnia 2012roku
- Uchwałą Nr 161/XVIII/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 07 maja 2012roku
dokonuje się następujących zmian:
1. W § 1 uchwały dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok z kwoty 41 680 428,63 zł
do kwoty 41 688 908,63 zł,
z tego :
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 480,00 zł do kwoty 38 124 628,58 zł
- załącznik nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr1 do niniejszej
uchwały
2. Dochody o których mowa w ust. 1
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi w kwocie 4 509 779,00 zł
- załącznik nr 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej
uchwały
2. W § 2 uchwały dokonuje się następujących zmian:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok z kwoty 45 559 226,73 zł
do kwoty 45 567 706,73 zł,
z tego :
1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38 820,00 zł do kwoty 36 246 056,73 zł
- załącznik nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej
uchwały
2) wydatki majątkowe /załącznik nr 4/ uchwały budżetowej zwiększa się o kwotę
47 300,00 zł do kwoty 9 321 650,00 i otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do
niniejszej uchwały
3. W § 8 uchwały budżetowej dokonuje się zmian:
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł
do kwoty w kwocie 1 964 772,00 zł,
2) dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych zwiększa się o
kwotę 10 000,00 zł do kwoty w kwocie 720 000,00 zł,
1)
- załącznik nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały
.
4. § 16 uchwały budżetowej /załącznik nr 10/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej
uchwały.
5. § 14 uchwały budżetowej /załącznik nr 9/ otrzymuje brzmienie załącznika nr 7 do niniejszej
uchwały
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1
Dochody budżetowe na 2012 rok
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
PARAGRAF
852
Treść zapisu
Pomoc społeczna
85212
2010
85213
2010
85295
Plan wg pozycji
07.05.2012
4 651 685,00
zmniejszenia
11 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na 4 053 100,00
11 000,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje zadań bieżących z
4 049 100,00
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
0
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 35 783,00
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizacje zadań bieżących z
19 135,00
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Pozostała działalność
75 300,00
0
zwiększenia
Plan po zmianach
19 480,00
4 660 165,00
0
4 042 100,00
11 000,00
4 038 100,00
11 000,00
46 783,00
11 000,00
8 480,00
30 135,00
83 780,00
2030
RAZEM
OGÓŁEM
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
DZIAŁY
DOCHODY
61 700,00
4 651 685,00
41 680 428,63
8 480,00
11 000,00
11 000,00
19 480,00
19 480,00
70 180,00
4 660 165,00
41 688 908,63
Załącznik nr 2
Wydatki budżetowe na 2012 rok
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
PARAGRAF
010
Treść zapisu
Rolnictwo i łowiectwo
01010
6050/własne/
600
60016
Plan wg pozycji
07.05.2012
zmniejszenia
5 000,00
0
5 841 446,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
5 571 000,00
wsi
5 000,00
0
5 566 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
1 327 000,00
5 000,00
0
1 322 000,00
Transport i łączność
1 539 312,57
23 000,00
3 000,00
1 519 312,57
Drogi publiczne gminne
1 374 312,57
23 000,00
3 000,00
1 354 312,57
Wynagrodzenia bezosobowe
4270/własne/
Zakup usług remontowych
173 912,57
20 000,00
4300/własne/
Zakup usług pozostałych
258 500,00
3 000,00
63095
Plan po zmianach
5 846 446,00
4170/własne/
630
zwiększenia
0
3 000,00
3 000,00
0
153 912,57
255 500,00
Turystyka
2 329 500,00
30 000,00
35 000,00
2 334 500,00
Pozostała działalność
2 329 500,00
30 000,00
35 000,00
2 334 500,00
6050/własne/
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
65 000,00
6059/własne/
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
350 000,00
30 000,00
35 000,00
35 000,00
385 000,00
700
70005
4270/własne/
750
75023
4210/własne/
43 900,00
0
842 900,00
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
886 800,00
43 900,00
0
842 900,00
Zakup usług remontowych
43 900,00
115 100,00
4 681 240,00
35 000,00
36 600,00
4 682 840,00
Urzędy gmin /miast i miast na prawach
powiatu/
3 996 740,00
0
1 600,00
3 998 340,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
4430/własne/
Różne opłaty i składki
75412
159 000,00
Administracja publiczna
4300/własne/
754
80195
886 800,00
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
75075
801
Gospodarka mieszkaniowa
194 800,00
190 700,00
1 600,00
35 000,00
130 700,00
35 000,00
196 400,00
190 700,00
35 000,00
95 700,00
0
35 000,00
35 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
405 000,00
10 000,00
10 000,00
405 000,00
Ochotnicze straże pożarne
405 000,00
10 000,00
10 000,00
405 000,00
4270/własne/
Zakup usług remontowych
70 000,00
4300/własne/
Zakup usług pozostałych
19 000,00
10 000,00
80 000,00
9 000,00
10 000,00
Oświata i wychowanie
16 541 183,63
1 200,00
1 200,00
16 541 183,63
Pozostała działalność
185 629,63
1 200,00
1 200,00
185 629,63
4217/własne/
Zakup materiałów i wyposażenia
16 011,75
950,00
16 961,75
4219/własne/
Zakup materiałów i wyposażenia
2 825,60
250,00
3 075,60
4307/własne/
Zakup usług pozostałych
33 780,93
950,00
32 830,93
4309/własne/
Zakup usług pozostałych
5 961,35
250,00
5 711,35
852
Pomoc społeczna
85212
44 948,43
28 822,24
6 028 053,81
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
4 050 100,00
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
11 000,00
0
4 039 100,00
3110/zlecone/
Świadczenia społeczne
4300/zlecone/
Zakup usług pozostałych
3 848 555,00
8 070,00
3 840 485,00
18 395,00
2 930,00
15 465,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
39 945,00
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
85213
4130/zlecone/
85214
6 044 180,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0
11 000,00
19 135,00
315 904,00
50 945,00
11 000,00
29 748,43
0
30 135,00
286 155,57
3110/własne/
85219
Ośrodki pomocy społecznej
4010/własne/
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040/własne/
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
85295
Pozostała działalność
813 223,00
29 748,43
4 200,00
286 155,57
4 200,00
813 223,00
516 800,00
4 200,00
49 200,00
175 500,00
4 200,00
0
13 622,24
189 122,24
154 900,00
3 280,00
3119/własne/
Świadczenia społeczne
0
5 142,24
4330/własne/
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
0
5 200,00
3119/własne/
521 000,00
45 000,00
Świadczenia społeczne
85395
90015
315 904,00
3110/własne/
853
900
Świadczenia społeczne
158 180,00
5 142,24
5 200,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
80 000,00
0
24 606,19
104 606,19
Pozostała działalność
80 000,00
0
24 606,19
104 606,19
Świadczenia społeczne
0
24 606,19
24 606,19
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
2 219 458,78
0
8 400,00
2 227 858,78
Oświetlenie ulic, placów i dróg
966 518,00
0
8 400,00
974 918,00
6050/własne/
921
92120
2710/własne/
2720/własne/
926
92601
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
12 000,00
20 400,00
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1 723 961,24
0
15 000,00
1 738 961,24
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
0
0
15 000,00
15 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych
przekazane jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
0
5 000,00
5 000,00
0
10 000,00
10 000,00
Kultura fizyczna
951 241,51
31 221,37
70 121,37
990 141,51
Obiekty sportowe
310 000,00
10 000,00
10 000,00
310 000,00
6050/własne/
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
30 000,00
6060/własne/
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
10 000,00
92605
8 400,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
4210/własne/
Zakup materiałów i wyposażenia
4300/własne/
Zakup usług pozostałych
641 241,51
149 970,93
73 770,58
10 000,00
40 000,00
10 000,00
21 221,37
0
60 121,37
680 141,51
21 221,37
128 749,56
21 221,37
94 991,95
6050/własne/
RAZEM
OGÓŁEM
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
DZIAŁY
WYDATKI
55 000,00
43 248 323,73
45 559 226,73
38 900,00
224 269,80
224 269,80
93 900,00
232 749,80
43 256 803,73
232 749,80
45 567 706,73
Załącznik nr 3
Plan wydatków majątkowych na 2012 rok.
Dział
Lp.
Nazwa zadania
l.
Rolnictwo i łowiectwo
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla
miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry,
Żółwieniec
010
2
Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie
gminy Ślesin
Plan
4 144 000,00
175 000,00
3
Budowa przyłączy wodociągowych
120 000,00
4
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla
miejscowości Piotrkowice, Niedźwiady, Julia,
Kępa, Wygoda
382 000,00
5
6
Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni
Modernizacja i rozbudowa hydroforni w
miejscowości Licheń Stary
75 000,00
670 000,00
razem
5 566 000,00
500
Handel
1.
Modernizacja targowiska miejskiego w Licheniu Starym
razem
600
33 000,00
33 000,00
Transport i łączność
1.
Budowa chodników w miejscowości: Honoratka,
Lubomyśle, Licheń Stary
424 000,00
2.
Budowa chodnika w miejscowości Kijowiec Szyszyn
482 000,00
3.
Projekt przebudowy chodników w miejscowości
Mikorzyn
razem
630
25 000,00
931 000,00
Turystyka
l.
Budowa ciągu spacerowo-rowerowego z dostępem
do hoteli nad Jeziorem Ślesińskim w ramach
Wielkiej Pętli Wielkopolskiej - etan II
2 203 000,00
Rozbudowa infrastruktury sanitarnej obiektów
turystycznych na terenie m. Ślesin
35 000,00
2.
razem
750
2 238 000,00
Administracja publiczna
Zakup zestawu interaktywnego - tablica
1.
Zakup komputera
2.
razem
801
6 000,00
4 500,00
10 500,00
Oświata i wychowanie
Zakup tablicy interaktywnej
7 450,00
1.
razem
900
7 450,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rekultywacja Wysypiska Goranin
1.
2.
3.
4.
Zakup kontenera dla miejscowości Wygoda
Odnowa parku w Piotrkowicach
Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
Ostrowąż
Budowa pomostu w miejscowości Wąsosze
5.
6.
Budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości
Szyszyn
razem
921
1.
2.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie ogrzewania CO w klubie seniora
Holendry Szyszyńskie
Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w Kijowcu
100 000,00
0
5 400,00
12 000,00
20 000,00
8 400,00
145 800,00
12 000,00
12 000,00
3
Budowa świetlicy wiejskiej w Wygodzie
razem
926
32 000,00
56 000,00
Kultura fizyczna i sport
1.
2.
Budowa placu zabaw Lubomyśle
Podniesienie udziałów w spółce kapitałowej Termy
Ślesińskie
8 000,00
200 000,00
Wiaty stadionowe 2 szt.
0
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Rozbudowa systemu nawadniania na stadionie w
Ślesinie
Projekt na przebudowę budynku przy stadionie
miejskim w Ślesinie
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla
zadania: Budowa boiska w Licheniu Starym
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw, miejsc
rekreacji oraz obiektów sportowych na terenie
sołectw Piotrkowice, Ignacego, Biskupie, Wąsosze,
Ostrowąż, Głębockie, Półwiosek Lubstowski
Projekt budowy zaplecza kontenerowego przy
boisku sportowym w Marianowie
razem
zadania majątkowe ogółem
10 000,00
30 000,00
47 000,00
27 900,00
11 000,00
333 900,00
9 321 650,00
Załącznik nr 4
Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
Podmiotowa
Dział
Rozdział
Jednostki sektora
finansów publicznych
600
801
851
851
921
921
921
Celowa
Treść
po zmianie
Nazwa jednostki
Gmina Konin- dotacja
60004 do lini autobusowej
165 000,00
Gmina Konin - dotacja
80104 do przedszkola
Powiat Konin- dotacja
do
ośrodka
zajmującego
się
przeciwdziałaniem
85154 przemocy w rodzinie
Miasto Konin- dotacja
85158 dla Izby wytrzeżwień
Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w
Ślesinie instytucja
92109 kultury
Biblioteka Publiczna w
Ślesinie instytucja
92116 kultury
Dotacja dla gminy
Sompolno na
udzielenie pomocy dla
92120 miejscowości Lubstów
Dotacje ogółem dla jednostki sektora finansów
publicznych
Jednostki nie należące do
sektora finansów
publicznych
Nazwa jednostki
Dofinansowanie do
przydomowych
010
01010 oczyszczalni
754
Dotacje dla spółek
01008 wodnych
Dotacje dla
ochotniczych straży
75412 pożarnych
801
Dotacja dla
80104 Niepublicznego Punktu
010
Przedmiotowa
275 000,00
5 417,00
7 455,00
1 186 400,00
320 500,00
5 000,00
1 506 900,00
0
457 872,00
100 000,00
50 000,00
130 000,00
87 000,00
Przedszkolnego
„Kubuś Puchatek”
851
85154
852
85295
921
92120
926
92605
Dotacja dla organizacji
pozarządowych
prowadzących
placówki wsparcia
pobytu dziennego dla
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Dotacja dla organizacji
pozarządowej na
realizację zadania z
zakresu pomocy
społecznej
Dotacja na prace
konserwatorsko
budowlane Kościoła
Rzymsko Katolickiego
wpisanego do rejestru
zabytków p.w. Św.
Mikołaja i dobrego
Pasterza w Ślesinie
Dotacje dla klubów
sportowych z
przeznaczeniem na
upowszechnianie
kultury fizycznej i
sportu
Dotacje ogółem dla jednostki nie należącej do
sektora finansów publicznych
Dotacje ogółem
56 000,00
7 000,00
10 000,00
280 000,00
87 000,00
1 593 900,00
0
0,00
633 000,00
1 090 872,00
Załącznik nr 5
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 rok
Klasyfikacja
Rozdz.
Dział
I
2
§
3
Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
010
01095
pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
2010 ustawami
Dotacje na
realizację zadań
z zakresu adm.
rządowej
5
214 046,00
214 046,00
214 046,00
214 046,00
214 046,00
4110 Składka na ubezpieczenie społeczne
551,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
79,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
3 205,00
4300 Zakup usług pozostałych
200.00
4430 Różne opłaty i składki
750
Administracja publiczna
urzędy wojewódzkie
75011
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
2010 innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
Wydatki
przeznaczone
na realizację zadań
z zakresu
administracji
rządowej
6
210 011,00
93 300,00
93 300,00
93 300,00
93 300,00
93 300,00
68 000,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
9 000,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
12 000,00
4120 składki na Fundusz Pracy
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
4440 socjalnych
1 800,00
2 500,00
751
75101
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
2010 zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
1 960,00
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
290,00
4120 składki na Fundusz Pracy
852
Pomoc społeczna
85212
85213
Świadczenia rodzinne, świadczenie z
funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie
2010 (związkom gmin) ustawami
wydatki osobowe nie zaliczone do
3020 wynagrodzeń
3110 świadczenia społeczne
50,00
4 200 133,00
4 200 133,00
4 038 100,00
4 038 100,00
4 038 100,00
2 400,00
3 840 485,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
67 970,00
5 330,00
91 250,00
4120 składki na Fundusz Pracy
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych i telefonii
4370 stacjonarnej
4410 podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz
4440 świadczeń
socjalnych
szkolenia pracowników nie będących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz
2010 innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
1 800,00
8 000,00
15 465,00
1 000,00
1 000,00
2 400,00
1 000,00
30 135,00
30 135,00
30 135,00
30 135,00
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
85219
ośrodki pomocy społecznej
8 000,00
8 000,00
2010
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
3110
świadczenia społeczne
4210
zakup materiałów i wyposażenia
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
85228
2010
4300
85295
2010
3110
8 000,00
7880,00
120,00
110 298,00
110 298,00
zakup usług pozostałych
pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
110 298,00
13 600,00
13 600,00
13 600,00
świadczenia społeczne
RAZEM
110 298,00
13 600,00
4 509 779,00
4 509 779,00
Załącznik nr 6
Zadania z zakresu funduszu sołeckiego na 2012 rok
Lp
1
Nazwa
Sołectwa
Biskupie
Dział Rozdział Paragraf
Nazwa zadania, przedsięwzięcia
na
Kwota
926
92605
4300
koszenie
trawy
sportowych
boiskach
926
92605
4300
Zakupy i organizacja festynu wiejskiego
2 100,00
900
90004
4300
Nawożenie i utrzymanie zieleni
2 000,00
926
92605
4210
921
92109
4210
900,00
Zakupy i organizacja festynu wiejskiego
zakupy związane z wyposażeniem Sali
11 370,01
wiejskiej
1 000,00
17 370,01
2
Bylew
600
60016
4270
Dofinansowanie do remontu drogi
(położenie dywaniku)w miejscowości
12 227,57
Bylew Parcele na dł 1300m
12 227,57
3
Głębockie
700
70005
4210
Tablica ogłoszeń sołectwa
926
92605
4210
Stroje ligi sołeckiej sprzęt sportowy
2 000,00
utrzymanie boiska
900
90015
4300
Projekt i wykonanie lamp ulicznych
4 000,00
926
92605
4210
Festyn rodzinny
900,00
926
92605
4300
Festyn rodzinny
2 100,00
921
92109
4210
Wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej 4 241,70
900,00
14 141,70
4.
Goranin
600
60016
4270
7 685,00
Położenie nawierzchni asfaltowej
7 685,00
5.
Honoratka
900
90095
4300
Uporządkowanie
skrzyżowaniu
terenu
przy
700
70005
4210
Kupno tablic informacyjnych 3szt.
3 000,00
926
92605
4300
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
4 000,00
926
900
92605
90003
4210
4210
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Kupno ubikacji podwójnej TOY- TOY
1 000,00
5 000,00
921
92109
4300
scena z zadaszeniem
5 000,00
921
92109
4210
Wyposażenie świetlicy ( kupno lodówki)
1500,00
921
92109
4210
900
90004
4210
Wyposażenie świetlicy
1 000,00
Utrzymanie boiska (paliwo, nawozy, śr.
ochrony
1540,78
900
90001
4300
Zagospodarowanie brzegu jeziora
1500,00
3 000,00
25 540,78
6.
7.
8.
Ignacewo
Julia
Kępa
700
70005
4210
Zakup tablicy
900
900
90004
90004
4210
4210
Kosiarka spalinowa
1700,00
Paliwo do kosiarki
300,00
926
926
926
926
921
921
92605
92605
92605
92605
92109
92109
4210
4210
4210
4300
4210
4210
921
92109
4210
900
90095
926
92605
1300,00
Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci) zakup
słodyczy upominków
570,00
Zakup odzieży sportowej, getry i koszulki
1 000,00
Zakup materiału na kosz do altany
200,00
Dzień Dziecka (imprezy dla dzieci)
2 285,72
Zakup wieszaków do remizy
400,00
Zakup farby do malowania remizy
200,00
2 000,00
4300
Zakup dmuchawy
Uporządkowanie terenu przy
gminnej we wsi Wierzelin
4210
Modernizacja boiska ( zakup trawy ziemi
5 500,00
materiały na ogrodzenie)
drodze
2 000,00
17 455,72
1 600,00
926
92605
4210
926
92605
4210
zakup stroi dla piłkarzy
zakup produktów na
festynu wiejskiego
926
92605
4300
dokończenie prac związanych z boiskiem
6 370,70
zorganizowanie
1 000,00
926
926
92605
92605
4300
4210
organizacja festynu sołeckich
Organizacja festynu sołeckiego
8 970,70
1 759,27
753,98
926
92605
4210
zakup wyposażenia placu zabaw
3 200,00
926
92605
4300
Wykonanie boiska sportowego
6 000,00
4300
Utrzymanie czystości na placu zabaw i
1 000,00
boiska
926
92605
12 713,25
9.
10.
Kijowiec
Kolebki
921
700
92109
70005
6060
4210
926
92605
4210
926
92605
4300
926
92605
4300
Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej w
12 000,00
Kijowcu
Tablica informacyjna
Dofinansowanie Festynu wiejskiego zakup
materiałów
Dofinansowanie Festynu wiejskiegousługi
Ogrodzenie placu zabaw w Nowinach
Kijowskich
900,00
750,00
1 750,00
6 483,93
21 883,93
900,00
700
70005
4210
926
92605
4210
Zakup tablicy informacyjnej
Zakup materiałów do budowy wiaty
5 984,75
grillowej
926
92605
4300
Montaż wiaty grillowej
5 000,00
11 884,75
11
Leśnictwo
900
90095
4300
926
926
92605
92605
4210
4210
926
92605
926
92605
Uporządkowanie terenu przy drodze w
sołectwie Leśnictwo
2 000,00
Dzień Dziecka zakup słodyczy i
234,00
upominków
Doposażenie placu zabaw
700,00
4210
Zakup materiałów na budowę altany
6 000,00
4210
Zakup sprzętu sportowego
300,00
926
92605
4300
Dzień Dziecka
936,00
10 170,00
12.
13.
14.
15.
Licheń
Stary
Lubomyśle
Marianowo
Mikorzyn
900
90095
4300
montaż kamer (kontynuacja monitoringu)
10 200,00
900
90003
4210
Zakup koszy na śmieci 18szt x 400zł
7 200,00
700
700
70005
70005
4210
4210
Zakup tablic informacyjnych
Zakup uchwytów do flag oraz flagi
3 600,00
2 200,00
926
92605
4300
Remont pomostów nad jeziorem
2 000,00
926
92605
4300
Dofinansowanie Festynu Rodzinnego
2 000,00
926
92605
4210
Dofinansowanie Festynu Rodzinnego
1 369,10
Budowa placu zabaw w Lubomyślu
28 569,10
8 000,00
926
92605
6050
926
92605
4300
926
92605
4210
Organizacja Festynu Sportowego z okazji
1 500,00
Dnia Dziecka-usługi
Organizacja Festynu Sportowego z okazji
1 500,00
Dnia Dziecka-zakupy
700
70005
4210
Zakup tablicy informacyjnej
1 000,00
900
90004
4300
Koszenie trawy na boisku sportowym
1 200,00
926
92605
4210
Zakup siatek na kort tenisowy
3 000,00
926
92605
4210
926
92605
4300
380,00
Zakup siatek na bramki piłkarskie
Uporządkowanie terenu przy boisku w
Dąbrowie
1 000,00
600
60016
4300
Zakup i montaż wiaty przystanku PKS
2 500,00
700
70005
4210
Zakup tablic ogłoszeniowych
20 080,00
900,00
926
92605
4210
Zakup siatek bramkowych
500,00
900
90004
4210
Zakup nawozu na boisko
1 000,00
926
92605
4210
Zakup części do naprawy pawilonu
1 000,00
926
92605
4210
Zakup przenośnych bramek na boisko
1 000,00
piłkarskie
926
92605
4300
Organizowanie festynu rodzinnego
1 400,00
926
926
92605
92605
4210
4210
Organizowanie festynu rodzinnego
Zakup ogrodzenia placu rekreacyjnego
Doposażenie kuchni
600,00
3 413,36
921
92109
4210
600
60016
4300
900
700
90004
70005
4210
4210
600
60016
4210
Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa 900,00
Zakup farby do odnowienia wiaty na
300,00
przystanku
900
90015
4300
Lampy oświetleniowe Mikorzyn- Górka
10 000,00
926
92605
4300
Urządzenie placu zabaw- Mikorzyn II
2 300,00
1 500,00
11 313,36
Wyłożenie kostką podjazdu na przystanku
1 000,00
autobusowym w kierunku Konina
Zakup trawy, nawozu, paliwa i oleju do
1 500,00
ciągnika kosiarki
16.
17.
18.
926
92605
4210
Zakup motopompy
boiska
do nawadniania
926
92605
4210
Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt.
600,00
„Bezpieczne Wakacje”
926
92605
4300
Dofinansowanie do imprezy dla dzieci pt.
1 400,00
„Bezpieczne Wakacje
926
92605
4300
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla
890,82
mieszkańców sołectwa
926
92605
4210
Zorganizowanie imprezy integracyjnej dla
2 078,57
mieszkańców sołectwa
4 000,00
Niedźwiady 600
700
60016
4300
Przystanek oszklony w centrum wsi
24 969,39
4 000,00
70005
4210
Tablica ogłoszeniowa
1 700,00
600
60016
4300
Zapora śniegowa w Niedźwiadach Małych 4 000,00
900
90004
4300
Koszenie boiska
1 200,00
926
92605
4210
Festyn Sołecki
603,95
926
92605
4300
600
60016
4210
1 409,23
Festyn Sołecki
Strzałka kierunkowa na znaku Niedźwiady
Numeracja na tablicach informacyjnych
600,00
Niedźwiady Małe
Ostrowąż
13 513,18
900,00
700
70005
4210
Tablica ogłoszeniowa
926
92605
4210
Zakupy związane z organizacją Festynu
483,00
Sołeckiego
926
92605
4300
Usługi związane z organizacją Festynu
1 930,00
Sołeckiego
900
90015
6050
Budowa oświetlenia ulicznego
12 000,00
15 313,04
1 800,00
1 500,00
Piotrkowice 700
921
70005
92109
4210
4350
zakup gablot
900
900
926
90004
90004
92605
4210
4210
4300
zakup paliwa
926
900
900
921
92605
90095
90015
92109
4210
4210
4260
4300
festyn wiejski
921
900
92109
90004
4210
6050
opłata Internetu w kafejce internetowej
1 000,00
300,00
1 750,00
zakup oprysków i nawozów
festyn wiejski
zakup produktów na wieńce dożynkowe
oplata za prąd
Wymiana okien i drzwi w świetlicy
Zakup sprzętu na wyposażenie
kultury w Piotrkowicach
Odnowa Parku w Piotrkowicach
750,00
200,00
518,00
4 900,00
domu
2 394,61
5 400,00
20 512,61
19.
Pogoń
Gosławicka
921
92109
4210
Zakup stołów i krzeseł do świetlicy
4 660,00
700
70005
4210
Tablica ogłoszeniowa dla sołectwa
900,00
900
90004
4210
Kosa STIHL
2 000,00
921
92109
4300
Na utrzymanie świetlicy
1 000,00
921
92109
4210
Doposażenie kuchni w świetlicy
1 124,92
9 684,92
20
Połwiosek
Lubstowski
926
92605
4300
Ogrodzenie placu zabaw i uzupełnienie
15 769,65
wyposażenia placu zabaw
700
70005
4210
Zakup tablic informacyjnych 2szt
921
92109
4210
Uzupełnianie
wiejskiej
wyposażenia
3 000,00
świetlicy
3 000,00
21 769,65
21
Półwiosek
Stary
900
90095
4300
Uporządkowanie terenu
1 500,00
926
92605
4210
Imprezy dla dzieci
300,00
926
92605
4300
Imprezy dla dzieci
Zakup 2szt. koszy używanych
segregacji na szkło
Zakup wyposażenia na plac zabaw
dzieci
900
926
90003
92605
4210
4210
700,00
do
800,00
dla
11 813,05
15 113,05
1 000,00
22.
Róźnowa
600
60016
4300
Utwardzenie placu obok przystanku
700
70005
4210
Zakup tablic ogłoszeniowych
926
92605
4300
Montaż elementów placu zabaw
926
92605
4210
Doposażenie placu zabaw
926
92605
4210
Organizacja festynu
900,00
2 000,00
5 000,00
321,19
749,43
926
92605
4300
Organizacja festynu
9 970,62
23.
Szyszyn
700
70005
4210
926
92605
4300
926
92605
4210
naprawa boiska sportowego i utrzymanie
czystości chodników
2 000,00
Organizacja Festynu Sołeckiego i Dnia
Dziecka
4 112,61
900
90095
4300
Uporządkowanie terenu
5 000,00
900
90095
4300
Wyrównanie i uporządkowanie terenu
6 400,00
3 000,00
Zakup tablic ogłoszeniowych
20 512,61
24
Szyszyńskie
700
Holendry
70005
4210
Zakup tablic ogłoszeniowych oraz słupa
4 000,00
ogłoszeniowego
600
60016
4270
Remont wiat przystankowych PKS oraz
4 000,00
naprawa chodników
926
92605
4210
Zakup
materiałów
związanych
utrzymaniem boisk i placów zabaw
z
2 000,00
25
26
Wąsosze
Wygoda
921
92109
4300
926
92605
4210
926
92605
4210
926
92605
4300
Wykonanie ogrzewania CO w bibliotece i
klubie po przekazaniu przez OSP
mieszkańcom
Zakup stroi piłkarskich dla piłkarzy z ligi
sołeckiej
Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji
Dnia Dziecka (zakupy związane z
festynem
Organizacja Festynu Rodzinnego z okazji
Dnia Dziecka (zakupy związane z
festynem)
12 000,00
2 000,00
942,20
2 198,45
27 140,65
1 508,75
1 190,89
926
926
92605
92605
4300
4210
921
92109
4210
Organizacja Festynu Sołeckiego
Uzupełnienie wyposażenia kuchni
remizie strażackiej
921
92109
4300
Montaż chłodni
1 000,00
921
92109
4270
Remont pomieszczeń w remizie OSP
11 070,00
921
926
926
926
92109
92605
92605
92605
4210
4210
4300
4210
926
92605
4210
Organizacja Festynu Sołeckiego
doposażenie kontenera
Organizacja Dnia dziecka oraz festynu
Organizacja Dnia dziecka oraz festynu
w
7 200,00
21 969,64
10 000,00
300,00
1 700,00
1 000,00
Zakup materiałów na ławki nad jezioro
Zakup wody na ligę sołecka dla
398,91
zawodników
13 398,91 zł
RAZEM
433 874,10
Załącznik Nr 7
Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2012 roku
Wyszczególnienie
Lp
Dział
/rozdział/par
DOCHODY
OGÓŁEM
1.
1.
2.
4.
WYDATKI
010
Budowa przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy
/01010/6050 Ślesin
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla
010
Miejscowości: Piotrkowice, Niedźwiady, Julia,
/01010/6050
Kępa, Wygoda
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla
010
miejscowości Ślesin, Szyszyńskie Holendry,
/01010/6059
Żółwieniec
Plan
3 000 000 zł
3 000 000 zł
175 000 zł
382 000 zł
1 617 000 zł
5.
010
Dotacja dla przydomowych oczyszczalni
/01010/6050
75 000 zł
6.
900
Rekultywacja wysypiska w Goraninie
/90002/6050
100 000 zł
7.
900
Wydatki bieżące na oczyszczanie miast i wsi
/90003/4300
510 000 zł
8
900
Wydatki bieżące na gospodarkę odpadami
/90002/4300
30 000 zł
9
900
Wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i
/90004/4300 gminach
111 000zł