dzielnica praga południe - Urząd Dzielnicy Praga Południe

DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
Wydatki bieżące ogółem
334.380.013 zł
.
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
50 zł
Rozdział 01030 – Izby rolnicze
50 zł
Planowane wydatki dotyczą wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w
wysokości 2 % przewidywanych wpływów z podatku rolnego.
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną , gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
168.000 zł
168.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na zapewnienie ciągłej eksploatacji ujęć wody
oligoceńskiej oraz utrzymanie punktów czerpalnych.
Dział 600 – Transport i łączność
3.200.000 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
3.200.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie i remonty, naprawę
ciągów pieszych oraz na zimowe i letnie oczyszczanie dróg gminnych.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
82.983.000 zł
82.670.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na eksploatacją gminnych zasobów
mieszkaniowych. Są one realizowane przez jednostkę budżetową pn. Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe.
Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 19.670.000 zł, a pozostała kwota
wydatków bieżących w wysokości 63.000.000 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie
zasobów komunalnych (w tym zakup energii, konserwacje i naprawy) oraz dopłaty do
wspólnot mieszkaniowych.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
313.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na opracowania biegłych dotyczące wykupu
lokali, wykonanie dokumentacji technicznej budynków, ogłoszenia prasowe, koszty sądowe.
Dział 750 - Administracja publiczna
18.379.000 zł
Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
829.000 zł
Planowane wydatki w kwocie 730.000 zł przeznaczone będą na funkcjonowanie rady
dzielnicy tj. diety radnych, materiały i wyposażenie, czynsze, remonty sprzętu, szkolenia,
pozostałe usługi. Kwota w wysokości 99.000 zł przeznaczona jest na wydatki jednostek
pomocniczych samorządu.
126
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
17.500.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu. W wydatkach tych
przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne
13.350.000 zł
- wydatki rzeczowe
4.150.000 zł,
w tym:
- zakup materiałów (prenumerata prasy, materiały biurowe i wyposażenie,
akcesoria komputerowe i biurowe),
- zakup energii elektrycznej, co. gazu,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych (czynsz, ochrona Urzędu, konwoje, opłaty
telekomunikacyjne, usługi pocztowe, sprzątanie, usługi komputerowe).
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
50.000 zł
Wydatki planowane są na promocję Dzielnicy oraz działalność informacyjną.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
1.575.000 zł
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
1.575.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na koszty poboru opłaty targowej i podatku od
posiadania psów.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
161.489.605 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
38.638.117 zł
Wydatki na finansowanie działalności 15 publicznych szkół podstawowych, do
których uczęszczać będzie 7.070 uczniów zaplanowano w kwocie 37.369.407 zł.
W wydatkach tych na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 30.505.124 zł, a na
wydatki rzeczowe kwotę 6.864.283 zł, w tym: na remonty 1.100.000 zł.
Ponadto, dotacje w wysokości 1.268.710 zł dla 4 niepublicznych szkół podstawowych
na dofinansowanie kształcenia 460 uczniów.
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
535.975 zł
Wydatki na utrzymanie 203 wychowanków w oddziałach klas „0” w publicznych
szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 507.500 zł. W wydatkach tych
na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 360.997 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę
146.503 zł.
Ponadto, zaplanowano dotację w wysokości 28.475 zł na dofinansowanie kształcenia
18 wychowanków w oddziale klasy „O” funkcjonującej w szkole niepublicznej.
127
Rozdział 80104 – Przedszkola
35.000.883 zł
Wydatki na finansowanie działalności 40 publicznych przedszkoli, do których
uczęszczać będzie 4.153 dzieci zaplanowano w kwocie 33.531.148 zł. W wydatkach tych
na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 26.175.218 zł, a na wydatki rzeczowe
7.355.930 zł, w tym: na remonty 1.420.000 zł.
Zaplanowano także dotację w łącznej kwocie 1.469.735 zł dla 9 niepublicznych
przedszkoli, do których uczęszczać będzie 247 wychowanków.
Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne
2.213.782 zł
Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie 76 wychowanków
w 2 publicznych przedszkolach specjalnych. Na wynagrodzenia i pochodne planuje się
wydatki w kwocie 1.893.457 zł, a na wydatki rzeczowe w kwocie 320.325 zł, w tym na
remonty 50.000 zł.
Rozdział 80110 – Gimnazja
26.085.700 zł
Wydatki na funkcjonowanie 12 publicznych gimnazjów, w których uczyć się będzie
4.393 uczniów zaplanowano w kwocie 25.779.516 zł. W wydatkach tych na wynagrodzenia i
pochodne zaplanowano kwotę 20.936.855 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 4.842.661 zł, w
tym na remonty 1.150.000 zł.
Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie 306.184 zł dla 2 niepublicznych gimnazjów
na dofinansowanie kształcenia 111 uczniów.
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
594.920 zł
Zaplanowane wydatki przeznaczone są na organizację dowożenia do szkół uczniów
niepełnosprawnych.
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół
4.871.925 zł
Wydatki zaplanowano na działalność Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty
prowadzącego obsługę finansowo – księgową szkół i placówek oświatowych z terenu
Dzielnicy. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 4.293.425 zł, a na wydatki
rzeczowe kwotę 578.500 zł.
Rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące
28.060.602 zł
Wydatki na funkcjonowanie 17 publicznych liceów ogólnokształcących, w których
uczyć się będzie 5.385 uczniów zaplanowano w kwocie 27.119.899 zł. W wydatkach tych na
wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 22.309.713 zł, a na wydatki rzeczowe
4.810.186 zł, w tym na remonty kwotę 800.000 zł.
Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie 940.703 zł dla 6 niepublicznych liceów
ogólnokształcących na dofinansowanie kształcenia 875 uczniów.
Rozdziale 80123 – Licea profilowane
3.294.141 zł
Wydatki na funkcjonowanie 6 publicznych liceów profilowanych, w których uczyć się
będzie 589 uczniów zaplanowano w kwocie 3.094.141 zł. W wydatkach tych na
wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 2.775.087 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę
319.054 zł.
128
Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie 200.000 zł dla 1 niepublicznego liceum
ogólnokształcącego na dofinansowanie kształcenia 116 uczniów.
Rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe
16.226.786 zł
Wydatki na funkcjonowanie 19 publicznych szkół zawodowych, w których uczyć się
będzie 2.466 uczniów zaplanowano w kwocie 13.486.746 zł. W wydatkach tych na
wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 11.019.815 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę
2.466.931 zł, w tym na remonty 300.000 zł.
Ponadto zaplanowano dotacje w kwocie 2.740.040 zł dla 16 niepublicznych szkół
zawodowych na dofinansowanie kształcenia 2.547 uczniów.
Rozdziale 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego
3.978.200 zł
Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie publicznego Centrum Kształcenia
Ustawicznego, do którego będzie uczęszczać 1.456 uczniów. Na wynagrodzenia i pochodne
przewidziano wydatki w kwocie 3.056.831 zł, a na wydatki rzeczowe 921.369 zł, w tym na
remonty kwotę 180.000 zł.
Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne
16.800 zł
Zaplanowane wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie postępowań
egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. W ramach wydatków bieżących na
wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 14.400 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę
2.400 zł
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
529.295 zł
Planowane wydatki przeznacza się na prowadzenie działalności doradców
metodycznych, szkolenia, kursy i warsztaty oraz na opłaty pobierane od nauczycieli za
kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
W ramach zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano
kwotę 90.833 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 438.462 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
1.442.479 zł
Wydatki zaplanowano na:
- nagrody Burmistrza wraz z pochodnymi dla nauczycieli skalkulowane zgodnie z § 12 ust.
2 pkt 2 Uchwały Nr X/116/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. –
123.575 zł,
- dodatkowe programy edukacyjne realizowane w okresie od stycznia do czerwca 2006 r. –
245.023 zł,
- realizację olimpiad, konkursów i innych imprez szkolnych – 183.211 zł,
- wydatki rzeczowe związane z realizacją programu Unii Europejskiej Sokrates-Comenius
– 18.300 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli i
rencistów – 872.370 zł,
W ramach powyższych wydatków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano
347.568 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 1.094.911 zł.
129
Dział 851 Ochrona zdrowia
1.154.800 zł
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.154.800 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na działania związane z rozwiązywaniem
problemów alkoholowych. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 219.900 zł,
a na wydatki rzeczowe 934.900 zł.
Dział 852 Pomoc Społeczna
41.809.645 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
1.715.200 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Domu Dziennego Pobytu
przy ul. Walecznych oraz Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Paca, którego
otwarcie przewiduje się na 1.01.2006 r. (296.000 zł). Zaplanowane wydatki obejmują:
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 646.800 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 345.400 zł.
Na dotacje dla dwóch środowiskowych domów samopomocy planuje
się kwotę 723.000 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
17.572.735 zł
Świadczenia rodzinne dotyczą m.in. wypłaty: zasiłków rodzinnych, dodatków do
zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
oraz zaliczek alimentacyjnych.
Na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania wynikające
z ustawy o świadczeniach rodzinnych zaplanowano środki w wysokości 284.200 zł. Na
wydatki rzeczowe 17.288.535 zł, w ramach tych środków zaplanowano wydatki na
świadczenia społeczne – kwota 17.060.908 zł oraz koszty obsługi – kwota 227.627 zł.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
280.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na opłacenie składek zdrowotnych za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
7.275.550 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na realizację zadań zleconych oraz zadań
własnych. W ramach zadań zleconych zaplanowano wypłatę zasiłków stałych, natomiast
w ramach zadań własnych wypłatę świadczeń społecznych, w tym m.in.: zasiłków celowych
z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, opłacanie czynszu,
energii, turnusów rehabilitacyjnych, kosztów leczenia, kolonii, zakupu odzieży oraz zasiłków
okresowych,
przyznawanych
z
powodu
bezrobocia,
długotrwałej
choroby,
niepełnosprawności. W ramach zadań własnych zaplanowano również zakup obiadów
w szkołach, posiłków w stołówkach, wypłatę zasiłków z tytułu zdarzeń losowych i zakup
usług pogrzebowych.
130
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
4.687.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla
mieszkańców dzielnicy.
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
8.417.560 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
który organizuje działania w zakresie opieki społecznej. Na wynagrodzenia i pochodne
zaplanowano kwotę 7.605.740 zł, a na wydatki rzeczowe 811.820 zł, w tym na: zakup
materiałów i wyposażenia (art. biurowe i piśmienne, środki czystości, wyposażenie), koszty
energii oraz zakup usług.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1.840.000 zł
Wydatki planowane są na zakup usług pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych,
gospodarczych dla potrzeb podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
21.600 zł
Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na realizację Rządowego
programu „Posiłek dla potrzebujących”.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
11.178.913 zł
3.811.730 zł
Wydatki zaplanowano na prowadzenie 15 świetlic przy szkołach podstawowych.
Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 3.605.708 zł, a na wydatki rzeczowe
kwotę 206.022 zł.
Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
2.540.470 zł
Wydatki zaplanowano na funkcjonowanie 2 Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznych, które obejmują opieką dzieci z terenu Dzielnicy. Na wynagrodzenia i
pochodne zaplanowano kwotę 2.060.819 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 479.651 zł, w tym
na remonty 310.000 zł.
Rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego
2.988.846 zł
Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na utrzymanie 2 ognisk pracy pozaszkolnej,
2 ogrodów jordanowskich oraz 1 międzyszkolnego ośrodka sportowego. Na wynagrodzenia i
pochodne zaplanowano kwotę 2.182.758 zł, a na wydatki rzeczowe kwotę 806.088 zł, w tym
na remonty 400.000 zł
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
-
825.827 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na:
organizację przez szkoły i placówki oświatowe akcji „Zima w mieście” i „Lato w
mieście” – 736.155 zł, w tym 354.695 zł na realizację umów-zleceń,
131
-
dotacje przyznawane dla organizacji spoza sektora finansów publicznych – 89.672 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
972.766 zł
Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na:
-
dożywianie uczniów z rodzin najuboższych w stołówkach szkolnych i na stypendia za
wyniki w nauce – kwota 490.394 zł,
pomoc socjalna realizowaną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych –
kwota 482.372 zł.
Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
15.532 zł
Planowane wydatki przeznacza się na szkolenia, kursy i warsztaty oraz na opłaty
pobierane od nauczycieli za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
23.742 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na:
nagrody Burmistrza wraz z pochodnymi dla nauczycieli skalkulowane zgodnie z § 12
ust. 2 pkt 2 Uchwały Nr X/116/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
– 9.162 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
i rencistów – 14.580 zł.
-
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
1.910.000 zł
1.250.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na utrzymanie czystości i porządku na terenie
dzielnicy.
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
230.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na nadzory inwestorskie związane z modernizacją Parku przy ul. Podskarbińskiej finansowanej z GFOŚiGW oraz na ochronę parku po
zakończeniu prac modernizacyjnych
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
40.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na remonty oświetlenia ulic gminnych.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność
390.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na działania w zakresie ochrony środowiska,
opiekę nad bezdomnymi zwierzętami. Ponadto na modernizację i utrzymanie placów zabaw
(200.000 zł.)
132
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury
8.765.000 zł
505.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na działalność kulturalną. W wydatkach tych
zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych w wysokości 150.000 zł, wydatki
rzeczowe w wysokości 345.000 zł oraz wynagrodzenia i pochodne w wysokości 10.000 zł.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1.725.000 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na dotację dla Dzielnicowego Centrum Promocji
Kultury.
Rozdział 92116 – Biblioteki
6.535.000 zł
Planowane wydatki to dotacja dla bibliotek działających na terenie Dzielnicy Praga
Południe.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
1.767.000 zł
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
462.000 zł
Planowane wydatki to dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na dofinansowanie jego
działalności bieżącej.
Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1.305.000 zł
Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na organizację imprez sportowych
adresowanych do dzieci i młodzieży oraz innych mieszkańców, zawodów dzielnicowych
m. in. Warszawskiej Olimpiady Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich,
zakup nagród oraz utrzymanie toru do jazdy na wrotkach. W wydatkach tych zaplanowano
kwotę 128.000 zł na wynagrodzenia i pochodne, kwotę 677.000 zł na wydatki rzeczowe,
a kwotę 500.000 zł na dotacje.
133