Załącznik nr 9 - schemat

Załącznik – schemat - Kontrola na miejscu
Podjęcie decyzji o
przeprowadz.
kontroli na miejscu
Beneficjent
otrzymał
informację
pokontrolną
KK – Kontroler krajowy
Powiadomienie
Beneficjenta o
kontroli na
miejscu
KK
Przeprowadz.
kontroli na
miejscu
KK
Przygotowanie
informacji
pokontrolnej
KK
Przesłanie
informacji
pokontrolnej do
Beneficjenta
KK
Analiza
informacji
pokontrolnej
przez
Beneficjenta
Beneficjent
XOR
Beneficjent nie
zgłasza
zastrzeżeń
Beneficjent
otrzymał
informację
pokontrolną
XOR
Analiza informacji
pokontrolnej
przez
Beneficjenta
Beneficjent
Beneficjent
zgłasza
zastrzeżenia
Przesłanie
zastrzeżeń do
KK
Beneficjent
Przekazanie
podpisanego
inf.pok. do KK
XOR
Beneficjent
Beneficjent
zgłasza
zastrzeżenia
Beneficjent nie
zgłasza
zastrzeżeń
Rozpatrzenie
zastrzeżeń
KK
Przygotowanie
ostatecznej
informacji
pokontrolnej
KK
Przesłanie
ostatecznej inf.
pok. do
Beneficjenta
KK
XOR
KK
KK otrzymał
dokumenty od
Beneficjenta
Nie wydano
zaleceń
pokontrolnych
Analiza
dokumentacji
sprawy
XOR
KK
Wydano
zalecenia
pokontrolne
Przekazanie
niepodpisanego
inf.pok. do KK
Jaki jest
charakter
ustaleń
KK
Beneficjent
Archiwizacja
dokumentacji
sprawy
XOR
Brak
konieczności
odzyskania
środków
Procedura
przeprowadzania
kontroli
następczej
KK
Istnieje
konieczność
odzyskania
środków
Procedura
nakładania korekt
KK