srawozdanie roczne z realizacji budżetu zespołu szkół w damn
Transkrypt
srawozdanie roczne z realizacji budżetu zespołu szkół w damn
SRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2008 ROKU W ZESPOLE SZKÓŁ W DAMNICY Opracowała : M. Dąbrowska Zatwierdził: A. Kordylas I. Informacja o jednostce. Zespół Szkół w Damnicy jest jednostką budżetową działającą na terenie gminy Damnica . Utworzony został na mocy Uchwały Nr VII/40/03 z dnia 15 maja 2003r. Siedziba szkoły znajduje się w Damnicy przy ulicy Marii Konopnickiej 1. W skład Zespołu Szkól w Damnicy wchodzą następujące placówki oświatowe: - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Damnicy - Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Damnicy - Przedszkole z siedzibą przy ulicy Korczaka 2 Organizację Zespołu Szkół w Damnicy określa statut jednostki nadany uchwałą nr 3/04 Rady Pedagogicznej z dnia 22.01.2004r. Struktura organizacyjna szkoły obejmuje : - Przedszkole – dzieci w wieku 3-6 lat, - Szkołę Podstawową , kl. I-VI - Gimnazjum , kl. I-III 1 oddz.- klasa „O” W Zespole Szkół w Damnicy zatrudnienie przedstawia się następująco : - 2 stanowiska kierownicze ( dyrektor , wicedyrektor) - 35 nauczycieli , - 4 pracowników w dziale administracyjnym szkoły , - 12 pracowników obsługi, Na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny 2007/2008 w Zespole Szkół w Damnicy utworzono : - 8 oddz. – Szkoła podstawowa - 6 oddz.- gimnazjum - 1 oddz. – „O” - 1 oddz.- wychowankowie przedszkola Do końca czerwca 2008 roku w Zespole Szkół w Damnicy obowiązek szkolny realizowało 336 uczniów z czego : - 163 w szkole podstawowej, - 125 w Gimnazjum, - 23 w oddziale O 25 w grupie wychowanków przedszkola . 2 II. Dochody Zespołu Szkół w Damnicy uzyskane w I półroczu 2008r. Tab. Nr 1 Zestawienie dochodów w roku 2008-Zespół Szkół w Damnicy dział Rozdział § 801 801 801 758 razem 80101 80104 80110 75814 ------------- 0970 0830 0970 092 ------------- Plan ( po zmianach ) 800,00 49800,00 10450,00 365,00 61 415,00 Dochody wykonane 296,84 26102,96 10416,68 41,30 36 857,78 Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią : - dochody z najmu pomieszczeń szkoły, - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego , - kapitalizacja odsetek bankowych , - opłata stała za przedszkole pobierana na podstawie uchwały nr XXX/2000/01 Rady Gminy Damnica z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkola w Damnicy. - wykonanie duplikatów druków szkolnych , - wynajem pomieszczeń szkolnych. 3 III. Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu Zespołu Szkół w Damnicy w I półroczu 2008 roku . 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Damnicy. Tabela Nr 3: Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 szkoły podstawowe w I półroczu 2008 roku . § Treść Plan Wykonanie 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 razem Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji % 42 907,00 21 630,65 50,41 466 220,00 235 934,36 50,60 39 350,00 88 813,00 13 516,00 3 448,00 25 524,00 39 349,19 38 635,80 6 042,55 2 452,36 21 373,19 100,00 43,50 44,70 71,12 83,74 100,00 36,61 36,61 2843,00 700,00 24,62 11 600,00 9 500,00 680,00 9862,00 5826,95 357,46 338,00 5521,42 50,23 3,76 49,70 56,00 1480,00 653,91 44,18 440,00 292,80 66,54 2000,00 1842,19 92,10 1000,00 1000,00 739,84 640,00 73,98 64,00 45448,00 34086,00 75,00 250,00 190,00 76,00 850,00 346,72 40,79 3000,00 1549,29 51,64 769 831,00 418 539,29 54,36 Żródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. 4 2. Przedszkole Tabela Nr 3: Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 przedszkola w I półroczu 2008. § Treść 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 razem Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan Wykonanie % 9043,00 4300,58 47,55 143349,00 70863,26 49,43 10205,00 10204,32 99,99 24981,00 13269,60 53,12 3967,00 250,00 12419,00 19250,00 1830,92 0,00 7267,19 7288,77 46,15 0,00 58,52 37,86 50,00 25,93 51,86 1500,00 274,50 18,30 6925,00 3000,00 330,00 3824,00 2839,50 1500,60 40,00 1118,59 41,00 50,02 12,12 29,25 1330,00 732,49 55,07 105,00 1000,00 55,50 1000,00 52,85 100,00 10895,00 8171,00 75,00 125,00 0,00 0,00 800,00 84,79 10,59 990,00 223,01 22,52 254338,00 131 090,55 51,54 Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. 5 3. Oddziały zerowe. Tabela :nr 4 Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 w I półroczu roku 2008. § 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4280 4440 razem Treść Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Plan Wykonanie % 4108,00 1970,76 47,97 41668,00 16760,24 40,22 2589,00 7518,00 1186,00 258,00 2033,37 3439,13 450,17 199,75 78,53 45,74 37,96 77,42 430,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 2312,00 1711,00 75,00 60129,00 26 564,42 44,18 Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. 6 4. Gimnazja Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 w I półroczu roku 2008. § Treść 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4230 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 4740 4750 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji plan wykonanie % 66071,00 34355,09 51,99 818985,00 396769,36 48,45 57557,00 149725,00 24365,00 3099,00 28765,00 100,00 57556,88 74497,80 10149,72 2364,00 20571,75 36,61 99,99 49,75 41,65 76,28 71,51 36,61 968,00 0,00 0,00 11699,00 4500,00 1125,00 6999,00 1350,00 440,00 4990,50 420,90 305,00 4513,68 326,96 146,40 42,65 9,35 27,11 64,49 24,21 33,27 2000,00 521,55 26,07 1266,00 1383,00 45435,00 936,94 1383,00 34076,00 74,00 100,00 75,00 2000,00 840,00 42,00 700,00 131,38 18,76 2682,00 663,89 24,75 1 244 744,00 659 080,32 52,95 Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. 7 5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80146 w I półroczu roku 2008. § treść 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenie pracowników razem plan 5364,00 5000,00 10 364,00 wykonanie 3062,38 350,00 3412,38 % 57,09 7,00 32,92 Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. 6. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Zestawienie wydatków w dziale 854 rozdziale 854 w I półroczu roku 2008 § Treść 3240 Stypendia dla uczniów Razem plan 3321,00 3321,00 wykonanie 0,00 0,00 % 0,00 0,00 Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. 8 7. Środki otrzymane na realizację programu „Za rękę z Ensteinem.” Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 w I półroczu roku 2008-Projekt Za rękę z Einsteinem. § Treść 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne EFS Składki na ubezpieczenie społeczne BP Składki na fundusz pracy EFS Składki na fundusz pracy BP Wynagrodzenia bezosobowe EFS Wynagrodzenia bezosobowe BP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych EFS Zakup pomocy naukowych BP Zakup usług pozostałych EFS Zakup usług pozostałych BP Podróże służbowe krajowe EFS Podróże służbowe krajowe BP Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych EFS Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych EFS Zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji EFS Zakup akcesoriów komputerowych , programów i licencji BP Razem: 4119 4128 4129 4178 4179 4218 4219 4248 4249 4308 4309 4418 4419 4748 4749 4758 4759 plan wykonanie % 917,00 916,79 99,97 306,00 106,00 36,00 3089,00 1031,00 1154,00 385,00 3673,00 1225,00 428,00 143,00 94,00 32,00 305,76 105,92 35,33 3088,84 1030,14 1153,21 384,62 3672,64 1224,86 427,67 142,65 93,64 31,24 99,92 99,92 98,13 99,99 99,91 99,93 99,90 99,99 99,98 99,92 99,97 99,61 97,62 189,00 188,43 99,69 63,00 62,84 99,74 494,00 493,68 99,93 165,00 164,65 99,78 13530,00 13522,91 99,95 Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych. 9 Część opisowa 1. Szkoła Podstawowa Budżet szkoły stanowi kwotę 769 831,00, z czego na płace i ich pochodne przypada kwota 654 254,00 co stanowi około 84,98% , pozostała część około 15,02% przypada na wydatki rzeczowe. Realizacja wydatków w I półroczu roku 2008 przedstawia się następująco : § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Plan – 42 907,00 wykonanie – 21 630,65 % -50,41% Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz ekwiwalenty pieniężne na pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkoły. § 4010 Plan –466 220,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie –235 934,36 %-50,60 Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej w Damnicy. §4040 Plan-39 350,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie-39 349,19 %-100,00 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007r. na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. nr 160 , poz.1080 z poźn.zm). §4110 Plan- 88 813,00 §4120 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie –38 635,80 %- 43,50 Plan-13 516,00 Składki na fundusz pracy wykonanie –6 042,55 %- 44,70 Plan- 3 448,00 Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie- 2 452,36 %- 71,12 §4170 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługi informatyczne ( obsługa techniczna pracowni internetowej szkoły ). Opłacono także spotkanie autorskie z Panią Anną Onichimowską autorką wielu książek dla dzieci , które odbyło się w szkole w ramach tzw. Wiosny Literackiej. Wypłacono także wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło inspektorowi BHP, szkolącemu oraz sprawującemu nadzór w zakresie BHP nad pracownikami szkoły. 10 § 4210 Plan-25 524,00 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie- 21 373,19 %- 83,74 Na realizację wydatków w tym paragrafie złożyły się następujące koszty: Zakup opału ,środków czystości oraz artykułów higienicznych, druków szkolnych i materiałów biurowych , art. niezbędnych do napraw bieżących. §4230 Plan- 100,00 Zakup leków i materiałów medycznych wykonanie – 36,61 %- 36,61 Zakupiono środki opatrunkowe , plastry , lekarstwa i inne materiały medyczne w celu uzupełnienia apteczek szkolnych oraz wyposażenia gabinetu medycznego szkoły. §4240 Plan- 2 843,00 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wykonanie –700,00 %-24,62 Zakupiono do biblioteki szkolnej książki na kwotę 700,00. §4260 Plan-11 600,00 Zakup energii wykonanie –5 826,95 %- 50,23% Opłacono energię elektryczną i wodę dostarczoną do jednostki. §4270 Zakup usług remontowych Plan - 9 500,00 wykonanie – 357,46 Opłacono konserwację systemu alarmowego. §4280 Plan – 680,00 Zakup usług zdrowotnych wykonanie – 338,00 %- 3,76 %- 49,70 Opłacono usługi medyczne (okresowe badania lekarskie podstawowe) pracowników Szkoły Podstawowej. §4300 dla Zakup usług pozostałych Plan – 9 862,00 wykonanie – 5 521,42 %- 56,00 Na realizację wydatków w tym paragrafie złożyły się następujące koszty: - usługi pocztowe ( nadanie korespondencji z sekretariatu szkoły ), - usługi HOME-BANKING, przejazd uczniów szkoły na zawody i konkursy międzyszkolne, usuwanie odpadów stałych i ciekłych, usługi kominiarskie , usługi transportowe, elektroniczna ochrona mienia szkolnego ( monitoring), §4350 Plan – 1480,00 Zakup usług dostępu do sieci internet wykonanie –653,91 %- 44,18 Opłaty za dostęp do sieci internetowej. 11 §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan – 440,00 wykonanie –292,80 %- 66,54 Opłacono abonamenty i służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane z telefonów komórkowych . §4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan-2000,00 wykonanie –1 842,19 %- 92,10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. §4410 Podróże służbowe krajowe Plan –1000,00 wykonanie –739,84 Opłacono delegacje służbowe pracowników i nauczycieli szkoły. %- 73,98 §4430 Różne opłaty i składki Plan –1000,00 wykonanie –640,00 %- 64,00 Opłacono roczne, obowiązkowe ubezpieczenie sprzętu oraz budynku szkoły ( umowa z PZU O/Słupsk). § 4440 Plan-45 488,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny wykonanie-34 086,00 %- 75,00 §4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan – 850,00 wykonanie –346,72 %- 40,79 Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz kserokopiarek znajdujących się w szkole. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan –3000,00 wykonanie-1549,29 %-51,64 Opłacono licencję na oprogramowanie „Finanse Optivum” firmy Vulcan. Zapłacono za tonery zakupione do drukarek komputerowych. 12 2 . Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych. Roczny budżet oddziału zerowego jednostki wynosi 60 129,00 z czego na płace przypada kwota 57 069,00 co stanowi około 94,91 % planowanego budżetu , pozostała część około 5,09% przypada na wydatki rzeczowe. W pierwszym półroczu roku 2008 wydatki kształtują się następująco : § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Plan 41083,00 wykonanie –1 970,76 Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela grupy O. § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan-41 668,00 wykonanie-16 760,24 Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli grupy O. § 4040 Plan- 2589,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie –2033,37 %- 47,97 %- 40,22 %-78,53 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. nr 160 , poz.1080 z poźn.zm). § 4110 Plan-7 518,00 §4120 Plan-1186,00 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie-3 439,13 Składki na fundusz pracy wykonanie-450,17 §4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan-258,00 wykonanie-199,75 Zakupiono artykuły papiernicze i biurowe. §4240 Plan : 430,00 Zakup pomocy dydaktycznych i książek wykonanie – 00,00 §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny Plan-2312,00 wykonanie-1711,00 Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych . %- 45,74 %- 37,96 %- 77,42 % -0,00 %-75,00 13 3. Przedszkola Roczny budżet przedszkola wynosi 254 338,00 z czego na płace i ich pochodne przypada kwota około 191 795,00 co stanowi około 75,41 % planowanych wydatków Pozostała część około 24,59% przypada na wydatki rzeczowe. W I półroczu roku 2008 wydatki kształtowały się następująco: §3020 Plan - 9 043,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie – 4 300,58 %- 47,55 Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych przedszkola oraz ekwiwalenty na pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi intendenta oraz kucharki przedszkola. §4010 Plan - 14 3349,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie - 70 863,26 %- 49,43 Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych przedszkola oraz pracowników obsługi obiektu. §4040 Plan- 10 205,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie – 10 204,32 %- 99,99 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. nr 160 , poz.1080 z poźn.zm). §4110 Plan - 24 981,00 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie – 13269,60 %- 53,12 §4120 Plan – 3 967,00 Składki na fundusz pracy wykonanie – 1 830,92 %- 46,15 §4210 Plan – 12 419,00 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie – 7 267,19 %- 58,52 Na realizację wydatków w tym paragrafie złożyły się następujące koszty: - zakup opału do ogrzania obiektu, środki czystości i artykuły higieniczne, artykuły biurowe ( segregatory, art. Piśmiennicze, druki legitymacji bibuła , kolorowe kartki itp.),artykuły malarskie ( folia malarska , walki malarskie, rozpuszczalniki, farby ),znaki informacyjne do umieszczenia na ścianach pomieszczeń wewnętrznych obiektu, naczynia do kuchni przedszkola, narzędzia i materiały służące do bieżących napraw i konserwacji pomieszczeń oraz zakup lodówki do kuchni przedszkola. 14 §4220 Plan - 19250,00 Zakup środków żywności wykonanie 7 288,77 %-37,86 Zakup artykułów żywnościowych do przedszkola w celu przygotowania posiłków dla wychowanków. §4230 Zakup leków i materiałów medycznych Plan-50,00 wykonanie-25,93 %- 51,86 Zakupiono środki opatrunkowe , wodę utlenioną i inne materiały medyczne do apteczki pierwszej pomocy znajdującej się w przedszkolu. §4240 Plan: 1500,00 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek wykonanie –274,50 Zakupiono zabawki przedszkola. oraz gry edukacyjne dla dzieci uczęszczających do §4260 Zakup energii Plan-6 925,00 wykonanie –2839,50 Opłacono energię elektryczną, wodę oraz gaz . §4270 Plan-3 000,00 %-18,30 Zakup usług remontowych wykonanie –1 500,60 %- 41,00 %- 50,02 Dokonano prac remontowych ( ułożenie płytek –terakoty ) w korytarzu przedszkola. §4280 Plan-330,00 Zakup usług zdrowotnych wykonanie –40,00 %- 12,12 Opłacono pracownicze badania lekarskie wykonywane dla celów sanitarnoepidemiologicznych . §4300 Plan- 3824,00 Zakup usług pozostałych wykonanie-1 118,59 %- 29,25 Na realizację wydatków w tym paragrafie złożyły się następujące koszty: - usługi kominiarskie, - usuwanie odpadów stałych i ciekłych, - opłaty Home –Banking, - elektroniczna ochrona mienia , - koszty przewozu dzieci autobusem szkolnym. §4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan –1330,00 wykonanie-732,49 %- 55,07 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. 15 §4410 Podróże służbowe krajowe Plan- 105,00 wykonanie-55,50 %- 52,85 Opłacono podróże służbowe ( delegacje intendenta oraz nauczyciela ) na szkolenia wyjazdowe . §4430 Plan-1000,00 Różne opłaty i składki wykonanie-1000,00 %- 100 Opłacono roczne ubezpieczenie obiektu i sprzętu się w nim znajdującego – umowa z PZU S.A. o Słupsk. §4440 Plan-10 895,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny wykonanie-8171,00 %-75,00 Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. §4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan- 800,00 wykonanie-84,79 %-10,59 Zakupiono papier do ksera i drukarki. 4. Gimnazjum Roczny budżety Gimnazjum stanowi 1244 744,00 z czego na płace wraz z pochodnymi przypadała kwota 1 119 802,00 co stanowi około 90 % budżetu , pozostała część 10% to środki przeznaczone na wydatki rzeczowe. Realizacja wydatków w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco : § 3020 Plan –66 071,00 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wykonanie-34 355,09 %-51,99 Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz raz na kwartał ekwiwalenty pieniężne na pranie odzieży ochronnej dla pracowników obsługi szkoły. § 4010 Plan –818985,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników wykonanie-396 769,36 %-48,45 Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Gimnazjum w Damnicy. § 4040 Plan –57 557,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykonanie- 57 556,88 %- 99,99 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. nr 160 , poz.1080 z poźn.zm). 16 § 4110 Plan –149 725,00 Składki na ubezpieczenie społeczne wykonanie-74 497,80 %- 49,75 § 4120 Plan –24 365,00 Składki na fundusz pracy wykonanie-10149,72 %- 41,65 § 4170 Plan –3 099,00 Wynagrodzenia bezosobowe wykonanie- 2364,00 %-76,28 Na wydatki w tym paragrafie złożyły się koszty związane z wypłatą wynagrodzenia dla informatyka sprawującego nadzór nad działem administracyjnym szkoły. § 4210 Plan –28 765,00 Zakup materiałów i wyposażenia wykonanie-20 571,75 %-71,51 Zakupiono środki czystości , opał, druki szkolne , świadectwa, narzędzia i artykuły służące do napraw bieżących i konserwacji mienia szkolnego, opłacono prenumeratę czasopism. § 4230 Plan –100,00 Zakup leków i materiałów medycznych wykonanie- 95,73 %-95,73 Zakupiono środki opatrunkowe , plastry , lekarstwa i inne materiały medyczne w celu uzupełnienia apteczek szkolnych oraz wyposażenia gabinetu medycznego szkoły. § 4240 Plan –968,00 § 4260 Plan - 11 699,00 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek wykonanie- 0,00 Zakup energii wykonanie-4 990,50 %- 0,00 %-42,65 Opłacono energię elektryczną i wodę. § 4270 Plan – 4500,00 Zakup usług remontowych wykonanie-420,90 § 4280 Zakup usług zdrowotnych Plan –1125,00 wykonanie-305,00 Zapłacono za badanie lekarskie pracowników szkoły. %-9,35 %-27,11 17 § 4300 Plan –6 999,00 Zakup usług pozostałych wykonanie- 4 513,68 %-64,49 Na realizację wydatków w tym paragrafie złożyły się następujące koszty: - usługi pocztowe ( nadanie korespondencji z sekretariatu szkoły ), - usługi HOME-BANKING, przejazd uczniów szkoły na zawody i konkursy międzyszkolne, usuwanie odpadów stałych i ciekłych, usługi kominiarskie , usługi transportowe, elektroniczna ochrona mienia szkolnego ( monitoring),. § 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet Plan –1350,00 wykonanie- 326,96 %-24,21 Opłacono dostęp do sieci internetowej –umowa z Telekomunikacją Polską pakiet Edukacja . § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Plan –440,00 wykonanie- 146,40 %-33,27 Opłacono abonamenty i rozmowy telefoniczne wykonywane ze służbowych telefonów komórkowych. § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan –2 000,00 wykonanie- 521,55 %-26,07 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej. § 4410 Podróże służbowe krajowe Plan –1 266,00 wykonanie- 936,94 %-74,00 Wypłacono koszty delegacji służbowych nauczycieli i pracowników administracji szkoły oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych zgodnie z umową z dnia 1 września 2003r. § 4430 Różne opłaty i składki Plan-1383,00 wykonanie –1383,00 %-100 Opłacono roczne ubezpieczenie mienia i budynku szkoły –umowa zawarta z PZU S.A. § 4440 Plan-45435,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonanie –34076,00 %-75,00 § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej Plan-2000,00 wykonanie –840,00 %-42,00 Opłacono szkolenia w których uczestniczyli pracownicy administracji szkoły. Szkolenia dotyczyły spraw kadrowych , kancelaryjnych oraz sprawozdawczości budżetowej. 18 § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Plan-700,00 wykonanie –131,38 %-18,76 Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. § 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Plan-2 682,00 wykonanie – 663,89 %-24,75 Zakupiono tonery do drukarek oraz drobne akcesoria komputerowe. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI § 4300 Zakup usług pozostałych PLAN : 5364,00 WYKONANIE –3612,38 § 4700 Szkolenie pracowników PLAN : 5000,00 WYKONANIE: 350,00 %-67,34 %-7,00 W zawiązku z otrzymaniem przez szkołę z MEN nowej pracowni komputerowej , nałożono na szkołę obowiązek przeszkolenia pracowników ( nauczycieli) . Nauczyciele odbyli w okresie maj-czerwiec 2008 szkolenia organizowane przez DC Edukacja Sp. z o. o w Gdańsku „Technologia informacyjna i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” oraz Combidata Poland Sp. z o o potwierdzone certyfikatami. Szkolenia te zostały opłacone z działu dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. REALIZACJA PROJEKTU ZA RĘKĘ Z EINSTEINEM. W miesiącu marzec 2008 roku do biegła końca realizacja projektu Za rękę z Einsteinem. Program był realizowany w Gimnazjum w Damnicy od dnia 01 marca 2007r. Na realizację programu otrzymaliśmy środki finansowe z EFS w wysokości 34 953,00. W 2007 roku wpłynęły dwie transze na łączną kwotę 29 000,00 zaś w 2008 roku wpłynęła ostatnia III transza w kwocie 5953,00. Celem programu było podniesienie jakości kształcenia w zakresie fizyki i matematyki , wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów wiejskich. W ramach projektu prowadzone były zajęcia i warsztaty z matematyki i fizyki. Zakupiono także do szkoły wiele pomocy dydaktycznych m.in. maszynę elektrostatyczna , zestaw magnesów , pryzmaty, domina matematyczne , zbiory zadań , filmy dydaktyczne . w szkole organizowane były także liczne konkursy , warsztaty tematyczne. Uczniowie odbyli także wiele wycieczek w tym m.in. do Torunia. Swoją wiedzę wzbogacali także nauczyciele uczestnicząc w wykładach i 19 szkoleniach na Politechnice Gdańskiej. Z budżetu projektu sfinansowano koszty przejazdów, noclegów , wyżywienia dla uczniów i nauczycieli. Na zakończenie projektu wszystkim uczniom , którzy wykazali zainteresowanie programem poprzez swoje uczestnictwo wręczono drobne upominki i nagrody. Wydano także pamiątkowy folder. Środki finansowe , które szkoła otrzymała na realizację zadania zostały wydatkowane w 100%. W dniu 31 marca 2008 roku zakończono realizację projektu. 20