protok ó ł kontroli

OCZP.IV.ECz.8012-12/10
PROTOKÓŁ KONTROLI
I. Jednostka kontrolowana:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski, będący
dysponentem jednostek systemu ratownictwa medycznego w Namysłowie.
47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30B.
II. Nazwa jednostki nadzorującej jednostkę kontrolowaną: FALCK Medycyna Sp. z o.o.
III. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Bożena Krawczuk.
Data objęcia stanowiska służbowego: 29.06.2010 r.
IV. Kontrolujący:
Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Rejestru i Nadzoru Zakładów Opieki
Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V-0939/401/10 wydanego przez Wojewodę
Opolskiego, z dnia 13 sierpnia 2010 r. oraz legitymacji nr 14/2010.
Ditmar Kurzał - Starszy Inspektor w Oddziale Ratownictwa Medycznego na podstawie
upoważnienia nr NK.V-0939/429/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego, z dnia
16 sierpnia 2010 r. oraz legitymacji nr 18/2010.
Piotr Rękawek - Serwisant Urządzeń Elektronicznych w Oddziale Ratownictwa Medycznego
na podstawie upoważnienia nr NK.V.0939/428/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego,
z dnia 16 sierpnia 2010 r.
Marek Dryja - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej na podstawie
upoważnienia nr OCZP.III-TM-0939-01/10 wydanego przez Wojewodę Opolskiego z dnia
31.12.2009 r.
V. Miejsce kontroli:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski - dysponent
jednostek systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu namysłowskiego:
46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 10,
46-112 Świerczów, ul. Brzeska 28.
VI. Termin kontroli:
27 sierpnia 2010 r.
VII. Podstawa prawna kontroli:
Art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w oparciu o art. 31 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia
8 września 2006 r., o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410
z późn.zm.) oraz art. 65 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).
VIII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Działalność zespołów ratownictwa medycznego, zgodność ze stanem faktycznym
dokumentacji rejestrowej i wojewódzkim planem działania PRM oraz spełnianie przez ZOZ
wymagań dotyczących:
- gospodarowania odpadami medycznymi,
- używania urządzeń i aparatury medycznej posiadającej świadectwo dopuszczenia do
użytkowania,
1
- kwalifikacji pracowników zespołów wyjazdowych,
- analizy wskaźników czasów dojazdów zespołów ratownictwa medycznego - wyliczenie
mediany i III kwartyla,
- zgodności dokumentacji medycznej z zapisami aplikacji SWD-ST.
Okres objęty kontrolą: od 23.04.2008 r. do 27.08.2010 r.
Dane z księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej:
Wykaz jednostek organizacyjnych Zakładu - jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów
opieki zdrowotnej. W obrębie zakładu działa:
- Ratownictwo Medyczne Falck - jednostka organizacyjna o numerze identyfikującym 06,
mieszcząca się w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 10.
Wykaz komórek organizacyjnych Zakładu jest zgodny z wpisem do rejestru zakładów
opieki zdrowotnej. Stwierdzono, że prowadzą działalność następujące komórki:
- w Świerczowie, przy ul. Brzeskiej 28:
· Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W” - podstawowy - komórka organizacyjna
o numerze identyfikującym 014,
- w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej 10:
· Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny „R” - specjalistyczny - komórka organizacyjna
o numerze identyfikującym 018.
Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
1. Pełna nazwa zakładu, jaką posługuje się jednostka systemu: Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Opolski
- oznakowanie na zewnątrz budynków: zgodne z pełną nazwą zakładu wpisaną do rejestru
zakładów opieki zdrowotnej.
- sposób informowania o świadczonych usługach medycznych - prawidłowy. Informacja
o rodzaju i zakresie świadczeń nie ma znamion reklamy.
2. Adres siedziby zakładu: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Mostowa 30B.
3. Podmiot, który utworzył zakład: Falck Medycyna Sp. z o.o.
4. Wpis do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Opolskiego: decyzja
o wpisie do rejestru znak: OCZP/SIR/RZOZ/014/1/230/2004 z dnia 02.11.2004 r.
- nr księgi rejestrowej: 16-00572.
Data rozpoczęcia działalności zespołu wyjazdowego:
- Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W” - podstawowy - Świerczów, ul. Brzeska 28 02.11.2004 r.
- Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny „R” - specjalistyczny - Namysłów, ul. Oleśnicka 10 10.02.2005 r.
5. Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON: 015755741 wydany dnia 31.01.2005 r.
przez Urząd Statystyczny w Warszawie .
6. Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP: decyzja w sprawie nadania numeru identyfikacji
podatkowej Nr 527-24-35-938, wydany przez Urząd Skarbowy w Warszawie.
7. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego: Nr 0000213143.
2
8. Akt utworzenia ZOZ-u: uchwała zarządu Falck Medycyna Sp. z o.o. NR 2/09//04 z dnia
13.09.2004 r. w sprawie powołania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck
Medycyna Region Opolski z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
9. Dokumenty Kierownika Zakładu - Pani Bożeny Krawczuk.
- powołanie na stanowisko Kierownika: Uchwała Zarządu Falck Medycyna nr 19/ZOPOL/2010 z dnia 23.07.2010 r.,
- oświadczenie o przyjęciu obowiązków Kierownika NZOZ Falck Medycyna Region
Opolski: zapis w oświadczeniu z dnia 29.06.2010 r.,
- dyplom ukończenia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii, nr 5069, z dnia 18 lipca 1997 r.,
- świadectwa pracy:
· od 08.01.2002 r. do 15.02.2005 r. wydane przez BRE LEASING Sp. z o.o.
w Warszawie,
· od 15.03.2006 r. do 30.04.2007 r. wydane przez Handlowy-Leasing Sp. z o.o.
w Warszawie,
· od 01.05.2007 r. do 31.08.2008 r. wydane przez Futura Leasing S.A. w Gdańsku,
· od 01.12.2008 r. do 08.05.2010 r. wydane przez SEKA S.A. w Warszawie.
Dokumenty Zastępcy Kierownika ds. medycznych - Pani Beatrix Pischka.
- powołanie na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. medycznych: Uchwała Zarządu
Falck Medycyna nr 19/Z-OPOL/2010 z dnia 23.07.2010 r.,
- oświadczenie o przyjęciu obowiązków Zastępcy Kierownika ds. medycznych NZOZ
Falck Medycyna Region Opolski: zapis w oświadczeniu z dnia 29.06.2010 r.,
- dyplom ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, na Wydziale
Lekarskim, nr 2391/z, z dnia 01 października 1986 r.,
- dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w zakresie biologii medycznejfizjologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, nr 1881, z dnia 5.02.1991 r.,
- dyplom uzyskania tytułu specjalisty II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej wydany
przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie z dnia 16.11.1993 r.,
- prawo wykonywania zawodu nr 9737196, wydane przez Okręgową Izbę Lekarską
w Katowicach, z dnia 13.03.2002 r.,
- świadectwa pracy:
· od 01.09.1990 r. do 31.07.2006 r. wydane przez Wielospecjalistyczny Szpital
Powiatowy im. Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach,
· od 01.08.2006 r. do 31.03.2010 r. wydane przez Powiatowe Centrum Zdrowia S.A.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Kluczborku.
10.
Postanowienie
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Namysłowie:
-znak HK-4436-24-3/04, z dnia 08.09.2004 r. dla pomieszczeń oczekiwania i odpoczynku
zespołu Pogotowia Falck w Namysłowie mieszczących się w Namysłowie, przy ul.
Oleśnickiej 10 - pozytywne,
Postanowienie
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego
w Namysłowie:
-znak HK-4436-24-3/04, z dnia 08.09.2004 r. dla pomieszczeń służących jako baza
wyjazdowa zespołu ratownictwa medycznego w Świerczowie, przy ul. Brzeskiej 28 pozytywne.
11. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu:
- Namysłów, ul. Oleśnicka 10 - umowa dzierżawy nieruchomości zawarta w dniu
28.04.2006 r. pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej
w Namysłowie a Falck Medycyna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Obozowej 20 na czas nieokreślony,
3
- Świerczów, ul. Brzeska 28 - umowa najmu zawarta w dniu 01.04.2006 r. pomiędzy Gminą
Świerczów a Falck Medycyna Sp. z o.o. w Katowicach, przy ul. Puławskiego 9 - na czas
określony tj. od dnia 01.04.2006 r. do dnia 01.04.2009 r.; aneks do umowy najmu lokalu
z dnia 27.09.2006 r. na czas określony tj. od dnia 01.04.2006 r. do 01.04.2011 r.
12. Umowy z Opolskim Odziałem Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - ratownictwo medyczne:
- Umowa Nr 08R/20375/16/1/RTM/2010 - zawarta w dniu 31.12.2009 r. na czas określony
od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
Załącznik Nr 3 do umowy nr 08R/20375/16/1/RTM/2010 nazwa miejsca wyczekiwania:
Specjalistyczny Zespół Ratowniczo-Medyczny w Rejonie nr 1, Namysłów, ul. Oleśnicka 10;
Podstawowy Zespół Ratowniczo-Medyczny w Rejonie nr 1, Świerczów, ul. Brzeska 28.
13. Umowa na świadczenie usługi dyspozytorskiej: zawarta w dniu 25.01.2010 r.
pomiędzy Brzeskim Centrum Medycznym z siedzibą w Brzegu przy ul. Mossora 1 a NZOZ
Falck Medycyna Region Opolski, ul. Mostowa 30B, 47-200 Kędzierzyn-Koźle - na czas
określony od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
14. Ilość pracowników uprawnionych do wykonywania medycznych czynności
ratunkowych: (załącznik nr 1 do protokołu)
- koordynator ds. administracyjnych - 1,
- koordynator medyczny personelu średniego - 1,
- lekarzy - 7,
- pielęgniarek - 7, w tym 4 posiadające kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa ratunkowego
(1 osoba w trakcie podnoszenia kwalifikacji z medycyny ratunkowej), 1 pielęgniarz
licencjonowany, 1 pielęgniarz posiadający specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej terapii, oraz 2 w trakcie podnoszenia
- ratownicy medyczni - 5, w tym 4 ratowników z uprawnieniami kierowcy, 1 z tytułem
magistra ze specjalności zdrowie publiczne,
- kierowcy - 4, w tym 4 w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych z ratownictwa
medycznego,
- sanitariusz - 1, w trakcie podnoszenia kwalifikacji z ratownictwa medycznego.
15. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych: nie dotyczy.
16. Umowa ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów mechanicznych, autocasco i kradzież
dla flot samochodowych, WARTA AUTO-SZYBY, następstw nieszczęśliwych wypadków,
WARTA MOTO-ASSISTANCE, (załącznik nr 2 do protokołu)
- Polisa Nr 900613076123, z dnia 02.10.2009 r., wystawiona przez WARTA S.A., na okres
od 10.10.2009 r. do 09.10.2010 r., na samochód o numerze rejestracyjnym WY 2318A,
- Polisa Nr 900613076068, z dnia 02.2009 r., wystawiona przez WARTA S.A., na okres od
10.10.2009 r. do 09.10.2010 r., na samochód o numerze rejestracyjnym WY 68511.
17. Dane o środkach transportu użytkowanych
medycznego - (załącznik nr 3 do protokołu)
Miejsce
stacjonowania
ambulansu
Świerczów,
ul. Brzeska 28
Namysłów,
ul. Oleśnicka 10
Typ
VW
LT35
VW
Crafter
przez
zespoły
Numer
rejestracyjny
Rok
produkcji
WY 68511
2005
288 343 tys.
podstawowy
WY 2318A
2008
64 000 tys.
specjalistyczny
4
Przebieg
ratownictwa
Rodzaj
zespołu
18. Aparatura medyczna:
- defibrylatory:
· typ: LifePak12, numer seryjny 32759552, rok produkcji 2004, sprzęt sprawny
technicznie, data następnego przeglądu 23.02.2011 r.,
· typ: LifePak12, numer seryjny 37891622, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny
technicznie, data następnego przeglądu 23.02.2011 r,
- respiratory:
· typ: EASY, numer seryjny: 1399/2005, rok produkcji 2005, sprzęt sprawny
technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r.,
· typ: Medumat Standard, numer seryjny: 4748, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny
technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r.,
- ssak:
· typ: Accuvac Basic, numer seryjny: 13422, rok produkcji 2005, sprzęt sprawny
technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r.,
· ty: Accuvac Rescue, numer seryjny: 21291, rok produkcji 2008, sprzęt sprawny
technicznie, data następnego przeglądu kwiecień 2011 r.,
- pulsoksymetry:
· typ: Onyx, numer seryjny: 129442696, sprzęt sprawny technicznie, data
następnego przeglądu wrzesień 2010 r.,
· typ: Nonin, numer seryjny: 500273894, sprzęt sprawny technicznie, data
następnego przeglądu kwiecień 2011 r.,
- kapnometry:
· typ: 605102, numer seryjny: 108962, sprzęt sprawny technicznie, data
następnego przeglądu wrzesień 2010 r.,
· typ: 605102, numer seryjny : 105192, sprzęt sprawny technicznie, data
następnego przeglądu wrzesień 2010 r.,
- pompa infuzyjna:
· typ: ADP, numer seryjny 4543, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie,
data następnego przeglądu lipiec 2011 r.
19. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych: umowa nr 238 o odbiór
odpadów, zawarta w dniu 04.01.2010 r. z ZOiRSC TERMIA T. Adamski i W. Jastrzębski s.c.
z siedzibą w Opolu przy ul. Cygana 7, na czas określony od 04.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- umowa odbioru odpadów dla odpadów wytwarzanych w Namysłowie, ul. Oleśnicka 10.
20. Czasy dojazdów zespołów ratownictwa medycznego. Wybrano 2 losowe próby
reprezentatywne dla określenia ustawowych wskaźników czasów dojazdów, po 10 dni każda.
Pierwszy badany okres obejmował dokumentację od 10 do 20 marca 2010r., a drugi od 15
do 25 czerwca 2010r. Określone wskaźniki kształtują się następująco:
Tab. 10-20 marca 2010 roku - wskaźniki czasów dojazdów (załącznik nr 4 do protokołu)
Gęstość
Rodzaj zespołu
Ilość
zaludnienia
III
Ilość czasów
i miejsce
wykonanych
Mediana
(powyżej 10
kwartyl
przekraczających
stacjonowania
interwencji
tys. ludności)
15
21,5
Podstawowy
w miastach
15
6
Świerczów
poza
16
22,5
23
7
ul. Brzeska 28
miastem
Specjalistyczny
w miastach
22
8
11
1
Namysłów
poza
16,5
22
26
10
ul. Oleśnicka 10
miastem
5
Tab. 15-25 czerwca 2010 roku - wskaźniki czasów dojazdów (załącznik nr 5 do protokołu)
Gęstość
Rodzaj zespołu
Ilość
III
Ilość czasów
zaludnienia
i miejsce
wykonanych
Mediana
kwartyl
przekraczających
(powyżej 10
stacjonowania
interwencji
tys. ludności)
15
19,25
Podstawowy
w miastach
16
8
Świerczów
poza
16
23
18,5
4
ul. Brzeska 28
miastem
Specjalistyczny
w miastach
31
8
10
3
Namysłów
poza
29
14
17
6
ul. Oleśnicka 10
miastem
Ilość wykonanych interwencji w badanym okresie - 185, w tym odnotowano 45 wyjazdów
przekraczających czasy ustawowe (15 min. w miastach powyżej 10 tys. ludności i 20 min.
poza miastem powyżej 10 tys. ludności), co stanowi 24,3% wszystkich zgłoszeń.
Mediana i III kwartyl w badanym okresie przekraczają ustawowe wskaźniki czasów
dojazdów. W miastach powyżej 10 tys. ludności wskaźniki są przekroczone przez zespół
podstawowy stacjonujący w Świerczowie, co wynika z wydłużonego czasu dysponowania
zespołu przez dyspozytora medycznego w Brzegu - wyjaśnienia koordynatora ds.
administracyjnych (załącznik nr 6 do protokołu).
21. Sprawdzenie zgodności danych wprowadzanych do aplikacji SWD-ST z kartami
wyjazdowymi zespołów ratownictwa medycznego. Jak w przypadku wskaźników
ustawowych wybrano 2 okresy objęte badaniem zgodności dokumentacji wyjazdowej, czyli
od 10 do 20 marca 2010 r. oraz od 15 do 25 czerwca 2010 r.
Podczas kontroli konfrontowano czasy z kart zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa
medycznego z czasami z systemu SWD-ST. W Brzeskim rejonie operacyjnym w karetkach
nie są zamontowane panele statusów. Wszystkie czasy dojazdu karetki podawane są przez
zespół wyjazdowy poprzez radio. Dyspozytor rejestruje te czasy i wprowadza je do systemu
ręcznie. Po zakończeniu działań zespół wyjazdowy dzwoni do dyspozytora w celu
otrzymania tych czasów i wpisania ich do karty zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa
medycznego. Czasy z systemu pokrywają się z czasami na kartach zlecenia wyjazdu, poza
czasem zakończenia działań. Z wyjaśnień przedstawionych przez zespoły wyjazdowe
wynika, iż dyspozytor medyczny podaje im czas teraźniejszy (czas w którym zespół dzwoni
do dyspozytora) zamiast czasu zarejestrowanego w systemie – zapis w oświadczeniu
(załącznik nr 6 do protokołu). Powyższe nieprawidłowości można wykluczyć za pomocą
panelu statusów w karetce, który automatycznie rejestruje czasy w systemie System
Wspomagania Decyzji Ratownictwa Medycznego podawane przez zespół wyjazdowy.
USTALENIA KONTROLI:
Podczas kontroli obecny był Pan Michał Olejniczak - koordynator ds.administracyjnych i Pani
Halina Ciszek - koordynator medyczny personelu średniego.
W czasie kontroli przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Falck
Medycyna Region Opolski w siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Mostowej 30Bdysponenta jednostek systemu ratownictwa medycznego na terenie powiatu
namysłowskiego, stwierdzono następujące nieprawidłowości:
·
·
przekroczono wskaźniki median i III kwartyla czasów dojazdów zespołów ratownictwa
medycznego od momentu przyjęcia zgłoszenia do przyjazdu na miejsce zdarzenia,
czasy z kart zlecenia wjazdu zespołu ratownictwa medycznego nie pokrywają się
całkowicie z czasami rejestrowanymi w systemie SWD-ST.
6
Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi zakładu.
Stosownie do art. 44 ust.2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie
w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu
kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą:
· protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu
kontrolowanego. Protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
· kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,
· kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Opolskiego Centrum
Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania protokołu
kontroli.
Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz protokołu doręczono kierownikowi Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Falck Medycyna Region Opolski w dniu 27.08.2010 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz.
nr 1/2010.
27 sierpnia 2010 r., Namysłów
……………………………….
data i miejsce sporządzenia protokołu
Starszy Inspektor
/-/
Ditmar Kurzał
Inspektor Wojewódzki
/-/
Ewa Czyżowicz
Serwisant Urządzeń Elektronicznych
/-/
Piotr Rękawek
Falck Medycyna Sp. z o.o.
Pogotowie Namysłów
Koordynator ds.administracyjnych
/-/
Michał Olejniczak
..........................................
.........................................
pieczątki imienne i podpisy kontrolujących
pieczątka imienna kierownika podmiotu
27 sierpnia 2010 r. Namysłów
……………………………………………
data i miejsce podpisania
7