Więcej informacji

Klient:
Operator telekomunikacji mobilnej i dostawca Internetu.
Opis Projektu:
Zostaliśmy poproszeni o wykonanie audytu systemu billingowego Oracle BRM.
Naszym zdaniem była
weryfikacja poprawności i kompletności naliczania opłat za połączenia, opłaty aktywacyjne i abonamentowe.
Sprawdziliśmy też poprawność generowanych dokumentów finansowych.
Dużą częścią projektu była analiza dekretów finansowo-księgowych i zbadanie czy występują rozbieżności
między zdarzeniami gospodarczymi zarejestrowanymi w systemie billingowym, a zaraportowanym księgowaniami
w głównym systemie finansowo-księgowym przedsiębiorstwa.
Nasza Rola:
Określenie poziomów rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a stanem zarejestrowanym w systemie
billingowym Oracle BRM w trzech obszarach:
•
Naliczania opłat i wyceny CDR – wymagało analizy Katalogu Produktów i wycen systemowych.
•
Dokumenty finansowe – wymagało analizy dokumentów w systemie i obrazów dokumentów w postaci
plików XML.
•
Raporty finansowe, w tym księgowania przychodów w Księdze Głównej – wymagało kompleksowej
analizy danych o dekretach księgowych, rejestrach VAT i CIT.
Efekty biznesowe:
Weryfikacja poprawności naliczeń opłat i wycenionych zdarzeń.
Weryfikacja wystawionych dokumentów finansowych.
Weryfikacja poprawności i kompletności księgowań w Księdze Głównej.