1 Protokół z kontroli 1.Nazwa kontrolowanej jednostki Dom Dziecka

Protokół z kontroli
1.Nazwa kontrolowanej jednostki
Dom Dziecka nr 15
Im.Ks. G.P. Baudouina
ul. Nowogrodzka 75
02 – 018 Warszawa
2. Dane kierownika kontrolowanej jednostki
p. Maria Kolankiewicz
3. Jednostka kontrolująca
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Rakowiecka 21
02-517 Warszawa
4. Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych
•
Małgorzata Sudoł – starszy specjalista działająca na podstawie UpowaŜnienia nr 33/2010 Dyrektora
Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 19.04.2010 r.
•
Anna Musiuk – kierownik Działu Kadr, Organizacji i Kontroli działająca na podstawie UpowaŜnienia
nr 32/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 19.04.2010r.
•
Agnieszka Oracz-Zawistowska - specjalista pracy socjalnej działająca na podstawie UpowaŜnienia
nr 34/2010 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 19.04.2010 r.
•
Romuald Kulbicki - zastępca Głównego Księgowego działający na podstawie UpowaŜnienia nr 35/2010
Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dn. 19.04.2010 r.
5. Przedmiot kontroli:
Ocena działań placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności:
• Uwarunkowania organizacyjne i prawne działalności jednostki.
• Wydatki w 2009 r. na zakup odzieŜy, obuwia i bielizny oraz leków i innych artykułów medycznych
o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
• Stan i struktura zatrudnienia.
• Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w ciągu dnia i opieka nocna.
• Zorganizowanie opieki medycznej i pielęgnacyjnej.
• Zasady pobytu dzieci w domach rodzinnych i zwalniania w dni wolne od nauki szkolnej.
1
• Stopień realizacji programu naprawczego.
6.Czas trwania kontroli: 26.04. - 11.05. 2010r.
7.Okres objęty kontrolą: rok 2009 i 2010 do dnia kontroli.
8.Podstawa prawna funkcjonowania placówki:
• Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póź. zm.),
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1974 r. Nr 24 poz. 141 z póz. zm.),
• Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek
opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201 poz. 1455),
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r.w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 ze zm.),
• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
z późn. zm.),
• Statut Domu Dziecka nr 15 Im. Ks. G.P. Baudouina w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75 - załącznik
do Uchwały nr VII/184/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2007 r. ze zmianami.
9. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w KsiąŜce Kontroli pod pozycją: 20
W trakcie kontroli informacji udzielała Dyrektor jednostki – p. Maria Kolankiewicz, Zastępca Dyrektorap. Zdzisława Hutorowicz oraz pracownicy jednostki, w zakresie wykonywanych zadań.
Kontroli poddano dokumentację związaną z funkcjonowaniem jednostki, zebrane zostały pisemne informacje
dotyczące placówki oraz kserokopie dokumentów. Dokonano wizytacji placówki.
Uwarunkowania organizacyjne i prawne działalności jednostki
Statut i Regulamin Domu Dziecka nr 15 Im. Ks. G.P. Baudouina w Warszawie
Dom Dziecka nr 15 Im. Ks. G.P. Baudouina w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 75 jest jednostką
budŜetową m. st. Warszawy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Zgodnie ze statutem Dom
wykonuje i realizuje zadania m.st Warszawy w zakresie pomocy społecznej, jako wielofunkcyjna placówka
opiekuńczo-wychowawcza, której celem jest zapewnie opieki dla dzieci pozbawionych częściowo
lub całkowicie opieki rodzicielskiej oraz dla dzieci, których rodzice ze względu na specjalne potrzeby swoich
2
dzieci wymagają wsparcia w pełnieniu funkcji rodzicielskich, a takŜe specjalistycznej opieki dla wychowanek
w ciąŜy lub wychowanek wraz z ich dziećmi.
Dom przeznaczony jest dla dzieci od urodzenia do lat trzech, a w uzasadnionych przypadkach mogą być
przyjmowane dzieci do lat siedmiu.
Placówka zapewnia dzieciom całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja ich
niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne. Dom zapewnia równieŜ
korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.
Placówka wielofunkcyjna dysponuje miejscami o charakterze:
•
Interwencyjnym dla dzieci w sytuacjach wymagających natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania
opieki i wychowania, na czas trwania kryzysu.
•
Socjalizacyjnym - dla dzieci umieszczonych na podstawie postanowienia sądu rodzinnego i skierowania
wydanego przez WCPR.
•
Specjalistycznym - dla dzieci skierowanych przez WCPR z uwagi na szczególne potrzeby - dzieci chore
i niepełnosprawne
Dom dysponuje małymi formami opieki w mieszkaniach filialnych (tzw. filie) dla 6-8 osobowych grup dzieci
oraz miejscami dla małoletnich matek z placówek socjalizacyjnych z terenu m. st. Warszawy oraz ich dzieci.
Wojewoda Mazowiecki Decyzją Nr 25/2003 z dnia 7 marca 2003 r. wpisał Dom Dziecka nr 15 Im.Ks. G.P.
Baudouina w Warszawie do Rejestru placówek opiekuńczo – wychowawczych województwa mazowieckiego
pod poz. 25. Organ prowadzący nie posiada zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo –
wychowawczej.
Placówką kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego. Dyrektora
zatrudnia i zwalnia Prezydent m. st. Warszawy. Dom Dziecka jest pracodawcą samorządowym w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)
oraz przepisów Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela. W jednostce utworzone są następujące wewnętrzne
komórki organizacyjne: dział opiekuńczo – wychowawczy, dział socjalny, dział finansowo – księgowy,
samodzielne stanowisko ds. pracowniczych, dział administracji i obsługi.
Wydatki w 2009 r. na zakup odzieŜy, obuwia i bielizny oraz leków i innych artykułów medycznych.
o wartości nieprzekraczającej wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.
Celem kontroli było dokonanie oceny funkcjonowania jednostki, w zakresie prowadzenia gospodarki
finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, jawności i przejrzystości
w odniesieniu do wydatków w 2009 r. na zakup odzieŜy, obuwia i bielizny oraz leków i innych artykułów
medycznych nieprzekraczających wyraŜonej w złotych równowartości 14.000 EURO.
3
Przedmiotowy zakres kontroli objął ocenę:
1) wysokości wydatkowanych środków na zakup odzieŜy, obuwia i bielizny oraz leków i innych artykułów
medycznych,
2) dokumentacji regulującej tryb dokonywania zakupów nie przekraczających wyraŜonej w złotych
równowartości 14.000 EU oraz innej powiązanej dokumentacji,
3) prawidłowość postępowania w odniesieniu do obowiązujących uregulowań wewnętrznych,
4) prawidłowości dokumentowania i ewidencjonowania dokonywanych zakupów,
5) „obrót rzeczowy” odzieŜy, obuwia, bielizny oraz leków – dary.
Kontrolą objęto działalność jednostki w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Informacji w wyŜej
wymienionym zakresie udzielali:
1) Pani Maria Kolankiewicz - Dyrektor
2) Pani Jadwiga Wilk – Główna Księgowa.
3) Pani Maria Serafin– Inspektor.
Dom Dziecka Nr 15 (zwany dalej Domem), zgodnie z zapisem § 2 Statutu jest jednostką budŜetową
m.st. Warszawy w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Dom Dziecka, jako jednostka budŜetowa
prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla tego rodzaju jednostek, w oparciu o roczny
plan finansowy, prowadząc rachunkowość i sprawozdawczość, zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi jednostek budŜetowych (§ 8 Statutu).
Obowiązki głównego księgowego w Domu Dziecka Nr 15 pełni Pani Jadwiga Wilk, zatrudniona na podstawie
umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, na czas nieokreślony.
Wysokość wydatków na zakup odzieŜy, obuwia i bielizny oraz leków i innych artykułów medycznych
w 2009r.
Według ewidencji księgowej w 2009 r. (konto 400) koszt brutto – razem z naleŜnym podatkiem VAT nabycia artykułów w poszczególnych grupach wyniósł:
Leki i materiały medyczne: 58.477,1 zł
Mleko dla małych dzieci: 29.179,02 zł
OdzieŜ i obuwie: 6.158, 34 zł
Pieluchy i pieluchomajtki: 667,50 zł.
Kwoty powyŜsze nie przekroczyły progu netto 54.279,40 zł. będącego równowartością 14.000 EU. W wyŜej
wymienionych kwotach uwzględniono zarówno koszt pokrywany bezpośrednio z budŜetu bieŜącego jak
równieŜ z dochodów własnych.
4
Prawidłowość i kompletność dokumentacji regulującej tryb dokonywania zakupów nieprzekraczających
w złotych równowartości 14.000 EU oraz innej powiązanej dokumentacji.
W 2009 roku w Domu Dziecka Nr 15 nie było wprowadzonych, w sposób formalny, Ŝadnych uregulowań
wewnętrznych dotyczących trybu dokonywania zakupów o wartości nieprzekraczających wyraŜonej
w złotych kwoty 14.000 EU. Według wyjaśnień udzielonych przez Dyrektora oraz Główną Księgową wynika,
Ŝe od strony praktycznej funkcjonowały procedury, które zostały sformalizowane Zarządzeniem Dyrektora
08/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r. wprowadzającym „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości
do 14.000 EU”. Regulamin ten doprecyzowuje sposób postępowania przy dokonywaniu zamówień
w przedziałach 1.000 EU – 5.000 EU oraz 5.000 EU – 14.000 EU. Brak jest dookreślenia sposobu
postępowania przy zamówieniach do 1.000 EU.
NajwaŜniejsze elementy postępowania w obu ww. przedziałach cenowych prezentuje poniŜsze zestawienie.
Tryb postępowania przy zamówieniach
Tryb postępowania przy zamówieniach
1.000 – 5.000 EU
5.000 – 14.000 EU
Zarządzenie Dyrektora o wszczęciu procedury udzielenia
Zarządzenie Dyrektora o wszczęciu procedury udzielenia
zamówienia na podstawie rozeznania rynku.
zamówienia na podstawie rozeznania rynku.
UpowaŜniony
pracownik
dokonuje
rozeznania
rynku,
Powołanie Komisji 2- 3 osobowej.
z którego sporządza notatkę zawierającą: szczegółowy opis
przedmiotu
zamówienia,
termin
realizacji
/wykonania
zamówienia, aktualną wartość przedmiotu zamówienia,
nazwę i adres wykonawców, propozycje wyboru wykonawcy.
Wybór wykonawcy zatwierdza Dyrektor
Komisja sporządza notatkę zawierającą: opis przedmiotu
zamówienia,
termin
wykonania,
aktualną
wartość
rozeznania
rynku,
przeliczoną na EU
Zawarta zostaje umowa w formie pisemnej.
Komisja
dokonuje
pisemnego
zapraszając wykonawców, którzy zapewnią konkurencję
oraz wybór najkorzystniejszej oferty.
Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert sporządzany jest
protokół. Zamówienia udziela się jeŜeli przynajmniej
jedna oferta jest waŜna.
Wniosek
do
Dyrektora,
który
zatwierdza
w formie zarządzenia
Zawarta zostaje umowa w formie pisemnej.
5
wybór
Zgodnie z zapisem § 3 Regulaminu „Rozeznanie rynku nie ma zastosowania, gdy ze względu na szczególny
charakter zamówienia i rodzaj dostawy uzasadnione jest zlecenie tego konkretnemu wykonawcy. Przesłanki
takiego wyboru dołączone być powinny do dokumentu wyłonienia wykonawcy.”
W opinii kontrolującego wyŜej opisany sposób uregulowania dokonywania zakupów o równowartości
w złotych do 14.000 EU, w odpowiedni sposób opisują sposób postępowania, z zastrzeŜeniem dotyczącym
konieczności dookreślenia zasad dokonywania zakupów do wartości 1.000 EU.
Prawidłowość postępowania przy udzieleniu zamówienia w odniesieniu do obowiązujących uregulowań
wewnętrznych
W trakcie przeprowadzonej kontroli dokonano oceny postępowania dotyczącego dostaw leków.
W pozostałych grupach asortymentowych poszczególne zamówienia i wydatki dokonywano w trybie
nieokreślonym w uregulowaniach wewnętrznych do 1000 EU. Na podstawie informacji uzyskanej od
Dyrektora oraz Głównej Księgowej, w zakresie obowiązywania procedur formalnie ustalonych w 2010 r. jednakŜe realizowanych od strony praktycznej, takŜe w 2009 r.- były one punktem odniesienia przy dokonanej
weryfikacji postępowania.
W dniu 12 marca 2009 r. Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 wydała Zarządzenie w zakresie powołania Komisji
Konkursowej dotyczącej wyboru oferty na zakup leków w placówce (Zał. Nr 1). W formie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dokonano opisu przedmiotu zamówienia oraz określono jego
wartość. Nieprawidłowo wpisano tryb postępowania, określając go, jako zapytanie o cenę. W skład SIWZ
wchodził formularz cenowy. SIWZ wraz z formularzem przesłany został do 4 oferentów listem poleconym
z potwierdzeniem nadania (Zał Nr 2). Oferta złoŜona została przez jednego oferenta, którego wybrano
do realizacji dostaw – Protokół z dnia 23.03.2009 r. (Zał Nr 3). Na oryginale protokołu widnieje data
23.02.2009 r, jednakŜe zgodnie z wyjaśnieniami uzyskanymi od Głównej Księgowej jest to błąd techniczny
przy wpisywaniu numeru miesiąca (powinno być 23.03.2009 r.). W dniu 23.03.2009 r. zawarto umowę
z wykonawcą. Przeprowadzona procedura zgodna jest z opisanymi w przepisach wewnętrznych zasadami.
Od strony praktycznej połączono niektóre elementy postępowania i tak zarządzenie o wszczęciu postępowania
jest toŜsame z powołaniem komisji, a protokół z postępowania z wnioskiem o zatwierdzenie wyników, jednak
nie zmienia to istoty postępowania.
Prawidłowości dokumentowania i ewidencjonowania dokonywanych zakupów.
Sposób dokumentowania operacji gospodarczych ujęty jest w kontrolowanej jednostce w „Instrukcji Kontroli
Finansowej, Polityce Rachunkowości, Zakładowym Planie Kont”. Co do zasady dokumenty są właściwie
przechowywane i opisywane. W jednostce przy omawianych wydatkach przy pieczęci dotyczącej stosowania
zamówień publicznych jako tryb podane jest zapytanie o cenę, podczas gdy zakupy te dokonywane są bez
6
postępowania w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych. W jednostce pojawiają się
równieŜ, jako dokumenty oświadczenia, które nie spełniają wymogów dokumentu księgowego.
W wyjątkowych sytuacjach moŜna wystawić dokument zastępczy wraz z uzasadnieniem braku moŜliwości
uzyskania dowodu zewnętrznego. Zakupy te dotyczyły zazwyczaj zakupu bielizny lub odzieŜy osobistej przez
matki będące pod opieką placówki.
„Obrót rzeczowy” odzieŜy, obuwia, bielizny oraz leków – dary.
Dom Dziecka w formie darów otrzymuje m.in. odzieŜ, obuwie i bieliznę; nie przyjmuje się w formie darów
leków. W jednostce nie ma sformalizowanych zasad przyjmowania darów, jednakŜe jest wypracowana
praktyka, która została opisana dla potrzeb kontroli w „Zasadach przyjmowania darów” (Zał Nr 4). Co roku
powoływana jest Komisja Darowa (Zał. Nr 5), a przyjęcie i wydawanie darów jest odpowiednio
ewidencjonowane i dokumentowane (Zał. Nr 6, 7 i 8).
Stan i struktura zatrudnienia.
Zgodnie z „Wykazem pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej (stan na dzień 26.04.2010 r.)” –
załącznik nr 9 do protokołu - w Domu Dziecka nr 15 w Warszawie zatrudnionych jest 109 pracowników
w wymiarze łącznie 103,4 etatu, w tym:
•
Dyrektor jednostki - 1 etat,
•
Zastępca Dyrektora – 1 etat (KN) – 20 godzin /tyg. pracy ( psycholog), w tym 8 godzin bezpośredniej
pracy z dzieckiem,
•
Personel opiekuńczo-wychowawczy - 73 osoby, w tym :
- 14 wychowawców – 13, 75 etatów, w tym jeden wychowawca na KN - pracuje 26 godzin/ tyg. z dzieckiem,
nie pracuje w nocy.
Wychowawcy pracują 35 godzin/tyg. bezpośrednio z dzieckiem, 5/tyg. godzin przeznaczają na pozostałe
czynności określone w przepisach.
- 29 opiekunek dziecięcych- 29 etatów,
- 14 pielęgniarek – 14 etatów,
- 3 terapeutów-rehabilitantów – 1,75 etatu
- 13 pokojowych - 13 etatów,
•
Kadra administracji, księgowości i finansów - 9 osób,
•
Kadra obsługi 18 osób - 16,5 etatu,
•
Specjaliści:
-2 psychologów -2 etaty (KN)
7
-3 pracowników socjalnych - 2, 4 etatu,
-1 aspirant pracy socjalnej – 0, 5 etatu,
-Terapeuta-logopeda - 0, 5 etatu,
•
Lekarze - umowa zlecenie – 2 lekarzy pediatrów i 1 lekarz neurolog.
Akta osobowe
Pracodawca załoŜył i prowadzi oddzielnie dla kaŜdego pracownika akta osobowe. Przechowywane były
w szafie zamykanej na klucz.
Kontroli poddano 6 wybranych akt osobowych: aspiranta pracy socjalnej, młodszego wychowawcy, starszego
wychowawcy koordynatora (KN), 2 opiekunek dziecięcych, dietetyka.
Akta osobowe składały się z trzech części i obejmowały część A, część B i część C.
Część A obejmowała dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, część B
obejmowała dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia. Część C
obejmowała dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy.
Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych były ułoŜone w porządku
chronologicznym, a kaŜda z części akt osobowych zawierała pełny wykaz znajdujących się w nich
dokumentów. W aktach znajdowały się informacje o przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy. Pracownicy posiadali wymagane
kwalifikacje do pracy na danym stanowisku pracy lub byli w trakcie ich uzupełniania.
Regulaminy związane z prawem pracy.
W placówce obowiązuje Regulamin Pracy i Regulamin Wynagradzania dostosowany do ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.
Zgodnie z Regulaminem Pracy w placówce obowiązuje 3 miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.
Regulamin oceniania pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych został wprowadzony
Zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2009; pracownicy jednostki byli ocenieni przez Dyrektora jednostki począwszy
od 28.04.2009 r.
Informacje o wolnych stanowiskach urzędniczych jednostka publikuje w BIP jednostki udostępnionym w BIP
Urzędu m.st. Warszawy.
Grafiki pracy.
W kontrolowanej jednostce na podstawie harmonogramu czasu pracy pracuje personel opiekuńczowychowawczy (wychowawcy, pielęgniarki, opiekunki, pokojowe), pracownicy kuchni, pralni, dozorcy.
Dozorcy pracują w systemie 24 godzinnym, pracownicy kuchni i pralni - 8 godzinnym.
8
Grafik pracy dla personelu opiekuńczo-wychowawczego układa wychowawca koordynator, następnie grafik
składany jest w kadrach placówki. Analizie poddano planowane harmonogramy czasu pracy za I kwartał
2010r.W planie pracy P. Kucińskiej i P. Hol zaplanowano w skali 3 miesięcy po 24 godziny nadliczbowe,
zaś w przypadku P. Makowskiej nie zaplanowano 48 godzin do wypracowania. Analogiczna sytuacja
występuje w przypadku P. Hol – zaplanowano 24 godziny nadliczbowe; dla P. Pałubińskiej nie zaplanowano
12 godzin, a dla P. Wilk – 9 godzin.
Grafiki pracy za m-c kwiecień 2010 r. – złącznik nr 10 do protokołu.
Zakresy obowiązków.
W trakcie kontroli analizie poddano zakresy obowiązków: wychowawcy, wychowawcy koordynatora,
specjalisty pracy socjalnej, kierownika zespołu pielęgniarek, pielęgniarki, opiekunki dziecięcej i pokojowej załącznik nr 11. Zakresy obowiązków pracowników nie budzą zastrzeŜeń.
Szkolenia.
Zgodnie z przedstawionymi danymi, w roku 2009 pracownicy brali udział w szkoleniach. 5 osób ukończyło
studia magisterskie. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 12 do protokołu.
Informowanie pracowników.
Dyrektor placówki spotyka się z pracownikami regularnie. W poniedziałki ok. godziny 9.00 odbywają się
spotkania Dyrektora i Zastępcy Dyrektora z administracją, kadrową, główną księgową, Kierownikiem
medycznym, o 13.00 spotkania z wychowawcami, w czwartki z pozostałym personelem opiekuńczopielęgnacyjnym. Zebrania ogólne pracowników odbywają się 3-4 razy w roku.
Na podstawie protokołów z zebrań z wychowawcami stwierdzono, Ŝe w 2009 r. i 2010 r. omówione zostały
zagadnienia dotyczące m.in.:
•
funkcjonowania placówki,
•
sytuacji formalno-prawnej dzieci nowoprzyjętych,
•
zasad i procedur obowiązujących w placówce, w tym skierowanych do rodziców dzieci,
•
zmiany przepisów,
•
informacji o szkoleniach wewnętrznych,
•
informacja o posiedzeniu stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
W lutym br. na zebraniu z pracownikami przypomniane zostały zasady opieki nad dziećmi, organizacji
zastępstw i obowiązku informowania dyrektora o wszelkich zmianach w planowaniu opieki nad dziećmi.
Kontrola protokołów wykazała dbałość dyrektora o właściwe funkcjonowanie jednostki, przede wszystkim
w zakresie odpowiedniej jakości świadczonych usług i poszanowania praw dzieci i rodziców.
W trakcie kontroli skontrolowano Zarządzenia Dyrektora wydane w roku 2009 i 2010 r. Wszystkie
Zarządzenia zgromadzone zostały w teczce. Placówka prowadzi Rejestr Zarządzeń. W trakcie kontroli
9
omówiono wydane Zarządzenia, wskazano na konieczność stosowania podstawy prawnej, daty
obowiązywania i ew. wyznaczenia osoby, której powierza się jego wykonanie.
W placówce obowiązują procedury, instrukcje i zasady opracowane dla kadry pedagogicznej, do bieŜącego
stosowania m.in. takie jak: zasady przychodzenia osób obcych na teren Domu i na Oddziały, przepustek dla
rodziców, organizacji spacerów, nowego regulaminu odwiedzin dla matek i inne.
Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej w ciągu dnia i opieka nocna.
Dane dotyczące wychowanków
Zgodnie z Zarządzeniem nr 67/2009 Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 18 grudnia
2008 r. limit miejsc stacjonarnych dla Domu Dziecka nr 15 im. Im. Ks. G.P. Baudouina ul Nowogrodzka 75
w Warszawie wynosi 75, w tym:
•
30 miejsc – placówka interwencyjna,
•
24 miejsca - placówka socjalizacyjna,
•
12 miejsc - mieszkania filialne
•
8 miejsc mieszkanie dla 4 małoletnich matek z dziećmi.
W czasie kontroli placówka dysponowała 2 mieszkaniami filialnymi (po 6 miejsc) przy ul. Racławickiej
i ul. Mickiewicza. Mieszkania były zamieszkane przez pełną liczbę wychowanków. Ponadto, jednostka
posiada 1 mieszkanie chronione przy ul. Dworkowej (2 pokoje, kuchnia, łazienka) przeznaczone dla matek
z dziećmi w trakcie procesu usamodzielniania.
Zgodnie z przedstawionymi danymi, w dniu 26.04.2010 r. na liście placówki znajdowało się 91 dzieci.
W placówce interwencyjnej - 44 dzieci, 4 małoletnie matki wraz 5 dziećmi, 2 dzieci cudzoziemskich.
Fizycznie w placówce przebywało 57 wychowanków oraz 3 małoletnie matki. W dniu kontroli najmłodszy
wychowanek miał 20 dni, najstarszy 8 lat, najstarsza małoletnia matka miała 18 lat.
26 wychowanków przebywało poza placówką, w tym:
-3 dzieci w szpitalu,
-1 małoletnia matka – nieobecność nieusprawiedliwiona (ucieczka) - ucieczka została zgłoszona zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
- urlopy pre adopcyjne - 16 dzieci,
- urlopowania na czas trwania postępowania o ustanowienie rodziny zastępczej - 4,
– urlopowania w rodzinach za zgodą sądu- 2 dzieci,
W 2009 r. do Domu Dziecka przyjętych zostało:
-do placówki socjalizacyjnej ( postanowienie sądu) – 26 dzieci,
10
-do placówki interwencyjnej – 70 dzieci,
-bez postanowienia sądu- 64 dzieci.
W 2009 i 2010 do dnia kontroli tj. 26.04.2010 r. placówkę ogółem opuściło 126 wychowanków. Do domu
rodzinnego odeszło 58, do rodziny zastępczej – 13, do adopcji- 39, do placówki rodzinnej – 3, do placówki
socjalizacyjnej - 9.
Z przedstawionych danych wynika, Ŝe w dniu 30.04. 2010 r. w placówce przebywało 19 dzieci powyŜej 3-go
roku Ŝycia, w tym 4 na urlopach pre adopcyjnych. W placówce interwencyjnej 12 wychowanków pozostawało
powyŜej 6 – m-cy.
Szczegółowe informacje o liczbie wychowanków w placówce przedstawia załącznik nr 13 do protokołu.
Organizacja opieki
W kontrolowanej jednostce praca opiekuńczo-wychowawcza zorganizowana została w 11 grupach
wychowawczych, w tym 8 grup zostało usytuowanych w autonomicznych oddziałach (po 2 grupy- starsze
dzieci i młodsze) oraz 2 grupy w mieszkaniach filialnych. KaŜda grupa przeznaczona jest dla 6 - 7 dzieci.
Ze względów organizacyjnych osobno funkcjonuje grupa małoletnich matek z dziećmi.
Placówka kieruje się zasadą stałości i ciągłości opieki oraz jeśli jest to moŜliwe - zasadą nierozdzielania
rodzeństw. W dokumentacji dzieci znajdowali się wskazani z imienia i nazwiska pracownicy Domu, którzy
zapewniają stała opiekę nad dzieckiem w grupie wychowawczej.
Z kontroli wynika, Ŝe dzieci kierowane są do grup wychowawczych bez względu na tryb umieszczenia.
Dziecko zamieszkuje w grupie wychowawczej z wolnym miejscem, wyjątek stanowią noworodki i dzieci
chore, które kierowane są do grupy noworodkowej lub specjalistycznej. Do mieszkań filialnych kierowane są
rodzeństwa oraz dzieci, których pobyt w placówce moŜe się przedłuŜyć.
Opiekę nad dziećmi w kaŜdym oddziale sprawuje stały zespół pracowników:
•
Wychowawca
•
Opiekunki i/ lub pielęgniarki
•
Pokojowe
Więcej pielęgniarek pracuje w grupie noworodków i grupie specjalistycznej dla dzieci chorych.
Pracę kaŜdego Oddziału koordynuje wychowawca koordynator, który odpowiada za funkcjonowanie
oddziału, majątek grup, organizację pracy, w tym zastępstwa. Z wypowiedzi Dyrektora jednostki wynika,
Ŝe przejął on role zatrudnionych wcześniej - pielęgniarek oddziałowych.
RównieŜ w mieszkaniach filialnych pracuje stały zespół pracowników – wychowawcy, opiekunki i kucharki.
Wychowawca koordynujący kompletuje kadrę do mieszkań.
11
W kontrolowanej jednostce opracowane zostały „Zasady opieki nocnej w Domu ks. Baudouina” ( z 2007 r.) –
załącznik nr 14 do protokołu. Zgodnie z nimi, opiekę nocną sprawuje wychowawca, pielęgniarka i opiekunka.
Na kaŜdym Oddziale w nocy pozostaje 1 osoba – pielęgniarka lub opiekunka.
Wychowawca dyŜurny zastępuje Dyrektora – dba o funkcjonowanie całej jednostki, przyjmuje dzieci, czuwa
przy telefonie; sporządza raport z dyŜuru nocnego oraz z „obchodów” grup - wieczornego, nocnego
i porannego i przekazuje informacje o dzieciach i wszystkich waŜnych sprawach rano osobie przejmującej
dyŜur. W „Zeszycie nocnym wychowawców” zaznaczone zostały godziny „obchodu”, stan zdrowia dzieci,
informacje o przyjęciu dziecka - w jakim trybie zostało przyjęte, dane rodziców, przez kogo przywiezione
i skąd, dane policjanta i informacje o przeprowadzonych czynnościach przez lekarza pogotowia i po przyjęciu
do placówki. Brakowało informacji o liczbie dzieci w poszczególnych Oddziałach. W przyszłości moŜna
rozwaŜyć uzupełnienie raportu o te informacje.
Stwierdzono, Ŝe w jednostce poza dyŜurami w grupach, wyznaczane są „dyŜury ogólne i nocne”, które
sprawują wyznaczeni wychowawcy oraz dyrektor jednostki, zastępca dyrektora, pracownicy socjalni
i specjalista pracy socjalnej, psycholog, kierownik medyczny. Pracownicy socjalni pracują w soboty
(1 w miesiącu)- sprawdzają warunki pobytu dzieci w domach w czasie urlopowania.
W placówce obowiązują „Zasady przyjmowania dzieci w godzinach popołudniowych, wieczornych, w nocy
i w weekendy” – załącznik 15 do protokołu.
W czasie kontroli zespół kontrolujący dokonał analizy rozkładu czasu pracy w poszczególnych grupach
wychowawczych na dzień 26.04.2010 r. Stwierdzono, Ŝe opiekę nad dziećmi w dzień 7.00-19.00 zapewniało
5 osób z personelu opiekuńczo- wychowawczego ( oddziały I i II ), 3 osoby ( odziały III i IV oraz matki),
w nocy po jednej osobie na Oddział.
Opiekę w ciągu dnia ( 26.04.2010 r.) sprawował personel w składzie:
Oddział I - 1 pielęgniarka, 1 opiekunka i 1 pokojowa w godzinach od 7.00-19.00 i wychowawca w godzinach
7.00-15.00, i 1 wychowawca w godzinach 13.00- 21.00, noc – 1 pielęgniarka – 19.00-7.00
Oddział II - 1 pielęgniarka, 1 opiekunka i 1 pokojowa w godzinach od 7.00-19.00 i 1 wychowawca
w godzinach 7.00-15.00, 1 wychowawca w godzinach 13.00- 21 noc – 1 pielęgniarka – 19.00-7.00
Oddział III- 1 pielęgniarka, 1 opiekunka w godzinach od 7.00-19.00 i wychowawca w godzinach 7.00-15.00,
noc – opiekunka 19.00-7.00
Oddział IV – 1 opiekunka i 1 pokojowa w godzinach od 7.00-19.00 i wychowawca w godzinach 7.00-15.00,
noc – opiekunka 19.00-7.00
Oddział Matek – 1 opiekunka i 1 pokojowa w godzinach od 7.00-15.00 i 1 wychowawca w godzinach
13.00-21.00, noc opiekunka – 19.30-7.30
W okresie od lutego do kwietnia oddziały zostały zagęszczone ze względu na ewakuację dzieci z zalanych
pomieszczeń na II piętrze budynku z powodu zniszczonego po srogiej zimie dachu.
12
Mieszkanie Filialne I – 1 opiekunka w godzinach od 8.00-20.00, wychowawca od 15.00-.00, pracownik
gospodarczy – kucharka 7.00-15.00 noc- opiekunka 20.00-8.00
Mieszkanie Filialne II - 2 opiekunki w godzinach od 7.00-19.00 wychowawca od 14.00-19.00 pracownik
gospodarczy – kucharka 7.00-15.00 noc- opiekunka 19.00-7.00
Godziny pracy specjalistów:
Pracownicy socjalni – 8.00-16.00
Psycholog- 8.30-12.30, 1 psycholog pracuje z dziećmi z mieszkań filialnych
Terapeuta logopeda- poniedziałek i wtorek 8.00-12.00 i 15.00-19.00 w filiach. Środa – 15.00-19.00
rehabilitanci - 7.30-14.30 pracują z lekarzem i zgodnie ze wskazaniami lekarza.
W kontrolowanej jednostce, ze względu na noworodki i niemowlęta działają 2 kuchnie – główna i mleczna,
która pracuje od 6.00-14.00. Podwieczorek oraz prowiant na kolacje wydawany jest pokojowym do kuchenek
podręcznych na Oddziały, mieszanki dla dzieci wydaje się w butelkach pasteryzowane, wydawane są równieŜ
diety.
Zorganizowanie opieki medycznej i pielęgnacyjnej.
Opiekę medyczną nad dziećmi sprawuje:
•
14 pielęgniarek zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Nadzór merytoryczny pełni Kierownik
zespołu pielęgniarek.
•
3 lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia, w tym 2 pediatrów od poniedziałku do soboty i co
drugi wtorek m-ca wymienne, w zaleŜności od potrzeb (2-3 godziny) oraz 1 neurolog dziecięcy –
przychodzi 2 razy w miesiącu w ustalonych dniach. Lekarze badają dzieci nowoprzyjęte, dzieci
z deficytami, przeprowadzają badania kontrolne, wypisują zlecenia i skierowania. Listę dzieci ustala
wcześniej Kierownik pielęgniarek.
Placówka współpracuje z Przychodnią Rejonową przy ul. Szczęśliwieckiej oraz przychodniami
specjalistycznymi i przyszpitalnymi oraz klinikami dziecięcymi. Dzieci wozi do lekarza kierowca z opiekunką
lub pielęgniarką.
Pielęgniarki wykonują zlecone zabiegi medyczne, szczepienia, pobierają materiał do badań laboratoryjnych.
Wykonane zabiegi są ewidencjonowane. Pobrany materiał do badań zawoŜony jest do Przychodni.
Pielęgniarki rozkładają i podają leki, zgłaszają braki w lekach. Zakupem leków i ich ewidencją
oraz rozdzielaniem leków na Oddziały zajmuje się Kierownik pielęgniarek. Leki ogólnodostępne
zgromadzone sa w szafce u Kierownika pielęgniarek. Leki przechowywane są na Oddziałach w gabinetach
lekarskich w szafkach zamykanych na klucz.
Leki kupuje kierowca. Faktury są opisywane przez Kierownika i oddawane do księgowości. Pracownicy
mieszkań filialnych pobierają leki od Kierownika pielęgniarek.
13
Kierownik pielęgniarek współpracuje z Działem socjalnym placówki w zakresie ewidencji dzieci – ruchu
wychowanków, stanu zdrowia dzieci wracających z przepustek, dzieci przysposobionych i inne.
Do zadań Kierownika pielęgniarek naleŜy takŜe przeprowadzenie codziennie rano obchodu oddziałów,
po wcześniejszym zapoznaniu się z raportem pielęgniarskim z poprzedniego dnia i nocy. Jak równieŜ nadzór
nad stanem higieniczno-sanitarnym Domu, prowadzanie dokumentacji, sprawozdawczości, współpraca
z sanepidem oraz okręgową izbą pielęgniarek i połoŜnych.
Kierownik pielęgniarek współpracuje z dietetyczką oraz personelem kuchni mlecznej i dziecięcej. Zapewnia
pomoc i wsparcie małoletnim matkom w zakresie pielęgnacji i karmienia niemowląt, higieny i macierzyństwa.
Zasady pobytu dzieci w domach rodzinnych.
Zgodnie z danymi przestawionymi przez Dyrektora jednostki wynika, Ŝe na dzień 26.04.2010 r. dzieci
przebywały na:
- urlopach preadopcyjnych - 16 dzieci,
- urlopowaniach na czas trwania postępowania o ustanowienie rodziny zastępczej - 4,
– urlopowaniach w rodzinach za zgodą sądu - 2 dzieci,
Z rozmowy z Dyrektorem placówki i starszym specjalistą pracy socjalnej oraz z analizy dokumentacji wynika,
Ŝe zgodę na pobyt dziecka u rodziny biologicznej/opiekuna prawnego wydaje w kaŜdym przypadku sąd.
Czasami sąd pozostawia decyzję placówce. Dzieci chore zazwyczaj pozostawiane są w placówce.
Sąd wydaje przepustki jednorazowe i dłuŜsze okresowe (weekendowe, świąteczne, wakacyjne), „spacerowe”
na terenie placówki w godzinach odwiedzin, dzienne (noc w placówce), zgodę na urlopowanie na okres
próbny, na czas toczącego się postępowania.
W toku kontroli sprawdzono dokumentację dziecka urlopowanego do domu rodzinnego, do rodziny zastępczej
na czas toczącego się postępowania sądowego i przebywającego na urlopie preadopcyjnym. Dokumentacja
prowadzona jest z podziałem na części: medyczną, socjalną, pedagogiczną i dotyczącą odpłatności.
Stwierdzono, Ŝe zgromadzona dokumentacja jest kompletna i uzasadnia podejmowane działania;
w większości znajdował się dokument potwierdzający zgodę sądu na pobyt dziecka w domu lub stosowne
postanowienie sądu. W jednym przypadku przedstawiciel placówki uczestniczył w rozprawie sądowej i znał
ustalenia sądu w sprawie. JednakŜe, w czasie kontroli, wskazano na potrzebę wystąpienia do sądu o przesłanie
postanowienia w tej sprawie. W kaŜdej teczce znajdowała się „Karta oceny zasadności pobytu dziecka
w Domu Dziecka”. W jednym przypadku Karta została wpięta, lecz do oceny zasadności nie doszło
ze względu na 10-dniowy pobyt dziecka w placówce.
Pracownicy Działu socjalnego sporządzają notatki z podejmowanych działań: rozmów i spotkań
indywidualnych,
rozmów
telefonicznych,
uzgodnień
z
rodzicami,
sądem,
zebranych
informacji
od pozostałych specjalistów placówki. W czasie kontroli, wskazano na konieczność uzupełnienia
dokumentacji o sprawozdanie/informację z kontaktów dziecka z rodzicami/opiekunami prawnymi
14
/kandydatami na rodziny zastępcze lub adopcyjne, przygotowaną przez wychowawców z grup
wychowawczych.
W dokumentacji dzieci znajdowały się indywidualne plany pracy z rodziną, plany pracy z dzieckiem, opinie
i sprawozdania pedagogiczne, podsumowanie rozwoju dziecka, korespondencja z rodzicami. W jednej teczce
znajdowało zaproszenie skierowane do matki dziecka wraz z programem zajęć w ramach podnoszenia
umiejętności wychowawczych. Stwierdzono, Ŝe zajęcia prowadzi: pielęgniarka, dietetyczka, wychowawca,
pracownik socjalny, psycholog. Rodzice otrzymują certyfikat poświadczający jego ukończenie. Wskazano
na potrzebę umieszczenia w dokumentacji informacji o przebiegu zajęć oraz oceny z jego realizacji oraz
wskazania do dalszej pracy.
Przedstawiciel placówki bierze udział w zespołach interdyscyplinarnych powołanych w celu ustalenia
zasadności urlopowania dziecka do domu i ustalenia warunków współpracy.
Kontrolowana jednostka umoŜliwia rodzicom/opiekunom prawnym odwiedziny dzieci na terenie placówki
w wyznaczonych godzinach codziennie: 9.00 do 11.00-12.00 i 15.00-18.00, po wcześniejszym uzyskaniu
„przepustki” z Działu socjalnego jednostki. Rodzic po otrzymaniu przepustki moŜe wejść na Oddział, gdzie
jego pobyt jest odnotowywany w Zeszycie odwiedzin. W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe po godzinach
urzędowania pracowników socjalnych (po 16.00) „przepustkę” matce wydała Dyrektor jednostki.
Potwierdzono, Ŝe w dokumentacji dzieci znajdowały się „przepustki” dla rodziców.
W czasie kontroli wskazano dyrektorowi jednostki na potrzebę omówienia z pracownikami konieczności
kwitowania podpisem wszystkich wpisów oraz ich datowania.
Zwrócono uwagę na konieczność wzmoŜenia nadzoru nad przebiegiem urlopowania, pomimo sprawowanego
nadzoru kuratora oraz występowanie do terenowych ośrodków pomocy społecznej o wgląd w sytuację
rodziny, w kaŜdym przypadku.
Kontrolowana jednostka realizuje zadania określone w Programie Naprawczym, w celu osiągnięcia
standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007
roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
Realizacja Programu Naprawczego wzbudziła zastrzeŜenia Zespołu Kontrolującego przede wszystkim
w zakresie uruchomienia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego. Zgodnie z harmonogramem
zawartym w Programie Naprawczym placówka powinna zostać uruchomiona w 2009 roku. Budynek Domu
został przystosowany do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych, m.in. przygotowano pokoje dla dzieci, zrobiono
podjazd dla wózków inwalidzkich. Niestety ze względu na brak środków finansowych umieszczenie
pierwszych dzieci zostało pierwotnie przesunięte na 2010 rok, a obecnie na dzień 01.01.2011r. Dyrektor
Domu występowała o środki finansowe na pokrycie kosztów uruchomienia i wyposaŜenia placówki, złoŜyła
15
równieŜ w ramach konkursu wniosek o przyznanie niezbędnej kwoty. Działania te jednak nie przyniosły
oczekiwanych rezultatów.
Opóźnione w realizacji wobec zapisów zawartych w harmonogramie Programu Naprawczego jest
uruchamianie trzeciej oraz pozyskanie lokalu na czwartą filię placówki. Placówka uchwałą nr
LXXII/2274/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie wyposaŜenia Domu
Dziecka Nr 15 im. Ks.G.P. Baudouina przy ul. Nowogrodzkiej 75 w Warszawie w majątek m.st. Warszawy
została wyposaŜona w lokal mieszkalny przy ul. Lipskiej 14 w Warszawie. W trakcie przeprowadzania
kontroli placówka nie posiadała jeszcze kluczy do wspomnianego lokalu. Zespół Kontrolujący zwrócił uwagę
na konieczność wyjaśnienia problemów związanych z otrzymaniem kluczy do lokalu, a w dalszej kolejności
niezwłoczne rozpoczęcie adaptacji pomieszczeń.
Ponadto podczas rozmowy z Dyrektorem placówki Zespół Kontrolujący ustalił, Ŝe nie zostały podjęte Ŝadne
działania mające na celu pozyskanie czwartego – ostatniego mieszkania na potrzeby wychowanków placówki.
Podczas kontroli Dyrektor placówki poinformował Zespół Kontrolujący o niejednoznacznych wytycznych
związanych z pozyskiwaniem lokali mieszkalnych na filie placówek. Zespół Kontrolujący wyjaśnił,
Ŝe zadanie to leŜy w kompetencjach Dyrektora placówki. Na tej podstawie ustalono, Ŝe Dyrektor Domu
niezwłocznie nawiąŜe kontakt z Wydziałami Zasobów Lokalowych w Urzędach Dzielnic w tym zakresie.
Pozostałe zadania zawarte w harmonogramie Programu Naprawczego zostały zrealizowane lub są aktualnie
realizowane, nie zawsze jednak w zaplanowanym terminie. Wyjaśnienia dyrektora placówki „Informacja
o realizacji Programu Domu ks. Baudouina na lata 2008-2010” stanowi załącznik Nr 16.
Z przeanalizowanych dokumentów wynika, Ŝe pomimo opóźnień w zakresie realizacji Programu
Naprawczego do końca 2010 roku placówka osiągnie obowiązujące standardy.
Na tym protokół kontroli zakończono.
Protokół zawiera 17 parafowanych stron.
Integralną część protokołu stanowią załączniki:
załącznik nr 1 – Zarządzenie Dyrektora nr 1 /09.
załącznik nr 2 – Kserokopia potwierdzenia nadania listu poleconego,
załącznik nr 3 – protokół z dokonania wyboru oferty na dostawę leków z dnia 23.02.2009r.
załącznik nr 4 – zasady przyjmowania darów.
załącznik nr 5 – Zarządzenie Dyrektora nr 07/08.
załącznik nr 6 – Protokół przyjęcia darów z dania 29.10.2009 r. wraz z ewidencją.
załącznik nr 7 – Protokół z rozdysponowania darów z dnia 31.12.2009r.
załącznik nr 8 - Zestawienie przychodów i rozchodów za m-c XII 2009r.
załącznik nr 9 - „Wykaz pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej”.
załącznik nr 10 - Grafiki pracy za miesiąc kwiecień 2010r.
załącznik nr 11- zakresy obowiązków pracowników.
16
załącznik nr 12 – wykaz szkoleń.
załącznik nr 13 - Informacja o wychowankach placówki.
załącznik nr 14 – „Zasady opieki nocnej w Domu ks. Baudouina.
załącznik nr 15 - „Zasady przyjmowania dzieci w godzinach popołudniowych…”
załącznik nr 16 – Informacja o realizacji Programu Domu ks. Baudouina na lata 2008-2010.
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2008 z dnia 16.12.2008 r. Dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy
Rodzinie w sprawie Regulaminu kontroli zewnętrznej Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie kierownik
jednostki podlegającej kontroli moŜe:
-
odmówić podpisania protokołu kontroli składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie
przyczyn tej odmowy,
-
zgłosić, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowane zastrzeŜenia dotyczące ustaleń zawartych
w protokole.
ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, w terminie 7 dni
od dnia otrzymania protokołu kontroli.
W przypadku skorzystania przez kierownika jednostki podlegającej kontroli z powyŜszych uprawnień,
do niniejszego protokołu zostaną dołączone informacje o zgłoszeniu zastrzeŜeń oraz o stanowisku zajętym
wobec nich przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie lub o dokonanych w protokole
kontroli poprawkach, skreśleniach i uzupełnieniach lub odmowie podpisania protokołu.
Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano
kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.
Egzemplarz protokołu otrzymałem.
STARSZY SPECJALISTA
Małgorzata Sudoł
19.07.10r.
DYREKTOR
Domu Ks. Baudouina
Zastępca Głównego Księgowego
Dr hab. Maria Kolankiewicz
Romuald Kulbicki
17.08.2010r.
KIEROWNIK
Działu Kadr, Organizacji i Kontroli
Anna Musiuk
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ
Agnieszka Oracz-Zawistowska 06.08.2010r.
(data, podpisy kontrolujących)
17