PROTOKÓŁ KONTROLI nr PS-IV.9423.1.8.2015
Transkrypt
PROTOKÓŁ KONTROLI nr PS-IV.9423.1.8.2015
PROTOKÓŁ KONTROLI n r P S - I V . 9 4 2 3 . 1 . 8 . 2015 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Dolina Słupi”, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica, zwanej dalej „Placówką”, prowadzonej i kierowanej przez p. Jolantę Szczerbaty, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica. Kontrolę przeprowadzono w dniu 28 kwietnia 2015 r. w obecności p. Jolanty Szczerbaty. Kontrolujący: Jolanta Mazurkiewicz, starszy inspektor wojewódzki i Mariusz Jandzio, starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej zespołem inspektorów, kierowanym przez p. Jolantę Mazurkiewicz, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr PS-I.0030.77.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. (załącznik nr 1) okazanego p. Jolancie Szczerbaty w dniu 28 kwietnia 2015 r. (załącznik nr 2). Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 3, art. 67 ust. 1 i art. 127 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zwanej dalej „Ustawą”, § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. Nr 86, poz. 739) oraz § 4 pkt 3 i § 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543, Nr 210, poz. 1750). Kontrolowany okres: stan bieżący. Ogólny zakres i cel kontroli: kontrola sprawdzająca warunki w Placówce w zakresie spełniania standardów, określonych w art. 68 Ustawy, przeprowadzona w toku rozpatrywania wniosku p. Jolanty Szczerbaty, z dnia 13 kwietnia 2015 r., o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Placówki. Przedmiotowy zakres kontroli: bieżący poziom standardu świadczonych usług socjalno-bytowych. I ORGANIZACJA PLACÓWKI. 1. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców. Placówka ma być przeznaczona dla czterdziestu jeden osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osób w podeszłym wieku. W trakcie kontroli p. Jolanta Szczerbaty dokonała korekty ww. wniosku o wydanie zezwolenia w pkt. 4 Liczba miejsc dla mieszkańców, zmieniając liczbę miejsc z czterdziestu na czterdzieści jeden. 2. Tablica informacyjna i informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym. (Podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany, przez art. 68a pkt 2 Ustawy, umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; a także, przez art. 68a pkt 3 lit. a i lit. b Ustawy, umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.) P. Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że po uzyskaniu przedmiotowego zezwolenia spowoduje umieszczenie, w widocznym miejscu na budynku Placówki, tablicy informacyjnej zawierającej informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do, prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego, Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę w województwie pomorskim, a także umieści na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku Placówki informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz podmiotu prowadzącego Placówkę, w tym informacje o jego siedzibie. 3. Inne dokumenty regulujące działalność Placówki i podmiotu prowadzącego. P. Jolanta Szczerbaty znajduje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (NIP 839 001 81 75, REGON 770967938) z PKD 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio Jolanta Szczerbaty podpisy zespołu inspektorów podpis kierownika kontrolowanej placówki 1 Protokół nr PS-IV.9423.1.8.2015 z przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Dolina Słupi”, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica. II USŁUGI BYTOWE. 1. Miejsce pobytu. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających miejsce pobytu.) 1) budynek i otoczenie Placówki: (Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega zapewnia miejsce pobytu w budynku i jego otoczeniu bez barier architektonicznych.) Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku zamieszkania zbiorowego w zabudowie jednorodzinnej. Wewnątrz budynku nie występują bariery architektoniczne: pomieszczenia mieszkalne znajdują się na I i II kondygnacji; budynek jest wyposażony w windę. W czasie kontroli p. Jolanta Szczerbaty przedstawiła następująca dokumentację dotyczącą znajdującej się w Placówce windy: - [……………………………………………………………………………………………………………………...]* [………..…………………………………………………………………………………………………………...]*, - [……………………………………………………………………………………………………………………...]* [……………………………………………………………………………………………………………………..]*. 2) pokoje mieszkalne: (Na podstawie art. 68 ust. 4 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewniając miejsce pobytu w pokojach mieszkalnych, w przypadku budynków wielokondygnacyjnych bez wind usytuowanych na parterze. Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. a-c Ustawy, pokoje mieszkalne nie mogą być więcej niż trzyosobowe, z tym że: - na podstawie lit. a: pokój jednoosobowy, nie mniejszy niż 9 m2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w łóżko lub tapczan, szafę, stół, krzesło i szafkę nocną; - na podstawie lit. b: pokój dwuosobowy, nie mniejszy niż 12 m2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w dwa łóżka lub tapczany, szafę, stół, dwa krzesła i szafki nocne; - na podstawie lit. b: pokój trzyosobowy, nie mniejszej niż 18 m2 i zgodnie z lit. c: wyposażony w trzy łóżka lub tapczany, szafę, stół, trzy krzesła i szafki nocne; - lit. d: pokój mieszkalny uznaje się za spełniający wymaganą normę, jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%. Na podstawie art. 68 ust. 4a Ustawy, jeżeli pokój zajmują wyłącznie osoby leżące może być on czteroosobowy, a jego powierzchnia nie może być mniejsza niż 6 m2 na osobę. Pokój uznaje się za spełniający wymaganą normę jeśli odstępstwo od wymaganej powierzchni nie jest większe niż 5%.) Placówka zapewnia miejsce pobytu w dwudziestu pokojach mieszkalnych położonych na dwóch kondygnacjach (budynek zaopatrzony w windę). Rzuty poszczególnych kondygnacji budynku stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokółu. Na pierwszej kondygnacji znajduje się osiem pokoi mieszkalnych, w tym: - jeden pokój trzyosobowy [……………………………………]* o powierzchni użytkowej [……….]* m2; - siedem pokoi dwuosobowych (pomieszczenia nrnr […………………………..….]*) o powierzchniach użytkowych odpowiednio: [……]* m2, [….]* m2, [……]* m2, [….]* m2, [……]* m2, [….]* m2, […….]* m2. Na drugiej kondygnacji znajduje się dwanaście pokoi mieszkalnych, w tym: - jeden pokój trzyosobowy (pomieszczenie nr [……….]*) o powierzchni użytkowej [……….]* m2; - dziesięć pokoi dwuosobowych (pomieszczenia nrnr [………………………………………………….….]* [……….]*) o powierzchniach użytkowych odpowiednio: [……….]* m2, [……….]* m2, [……….]* m2, [……….]* m2, [……….]* m2, [……….]* m2, [……….]* m2, [……….]* m2, [……….]* m2, [……….]* m2; - jeden pokój jednoosobowy (pomieszczenie nr [……….]*) o powierzchni użytkowej [……….]* m2. Wszystkie pokoje mieszkalne na pierwszej kondygnacji zostały wyposażone, zgodnie z przeznaczeniem w odpowiednią liczbę tapczanów, szafek nocnych i krzeseł oraz w szafę i stół. W trakcie kontroli p. Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że pozostałe pomieszczenia mieszkalne będą wyposażane sukcesywnie, m.in. w łóżka lub tapczany, w zależności od stanu zdrowia osób przyjmowanych do Placówki. Ponadto, p. Jolanta Szczerbaty poinformowała w trakcie kontroli, że w ramach [………………….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* [..………………………………………………………………………………………………………………..…….]*. Łącznie Placówka posiada czterdzieści jeden miejsc dla mieszkańców w dwudziestu pokojach mieszkalnych. Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio Jolanta Szczerbaty podpisy zespołu inspektorów podpis kierownika kontrolowanej placówki 2 Protokół nr PS-IV.9423.1.8.2015 z przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Dolina Słupi”, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica. 3) pokój dziennego pobytu (jadalnia): (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia.) Placówka posiada jeden pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia (pomieszczenie nr [……..]*) położony na pierwszej kondygnacji. Pomieszczenie o powierzchni użytkowej [………]* m2 wyposażone jest [………………………………………………………………………..…..…….]*. Przy pomieszczeniu znajdują się pomieszczenia kuchenne. Dodatkowo planowane są dwie świetlice: na pierwszej kondygnacji (pomieszczenie nr […]* o powierzchni użytkowej [………..]* m2) i na drugiej kondygnacji (pomieszczenie nr […..]* o powierzchni użytkowej […………..]* m2). 4) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia: (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 2 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.) Kompleks pięciu pomieszczeń na drugiej kondygnacji (pomieszczenia nrnr […………………………]*) przeznaczonych do prania i suszenia oraz do przechowywania brudnej i czystej bielizny, odzieży i pościeli. Obecnie ww. pomieszczenia wyposażenie są w [………………………………………………………….]* […………………………………………...……………………………………………………………………..…….]*. 5) inne, dodatkowe pomieszczenia: Dodatkowe pomieszczenia: […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* 6) warunki sanitarne: (Na podstawie art. 68 ust. 5 pkt 3 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku powinna posiadać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, z tym, że jeśli liczba osób leżących przekracza 50% ogólnej liczby mieszkańców, dopuszcza się zmniejszenie liczby tych pomieszczeń o 25%.) Placówka posiada łącznie osiemnaście pomieszczeń sanitarnohigienicznych (łazienek), z czego: Na pierwszej kondygnacji znajduje się osiem pomieszczeń sanitarnohigienicznych, w tym: - jedna toaleta ogólnodostępna wyposażona w dwie umywalki oraz dwie miski sedesowe w odrębnych pomieszczeniach (pomieszczenia nr [………………..]*); - jedna łazienka ogólnodostępna wyposażona w natrysk, umywalkę, miskę ustępową i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia (pomieszczenie nr 16); - sześć łazienek (pomieszczenia nrnr [……………………..………………]*), każda wyposażona w natrysk, umywalkę, miskę ustępową i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia, przy pokojach mieszkalnych, z czego dwie (pomieszczenia nrnr […..……]*) w ramach kompleksu mieszkalnego pomiędzy pokojami mieszkalnymi. Na drugiej kondygnacji znajduje się dziesięć łazienek, każda wyposażona w natrysk, umywalkę, miskę ustępową i uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tego pomieszczenia (pomieszczenia nrnr [………………………..]* podzielone na dwa pomieszczenia, [………………]*, [………………..]* i dobudowane pomieszczenie przy pomieszczeniu nr […..]*) przy pokojach mieszkalnych, w tym dwie (pomieszczenia nrnr […………….]*) w ramach kompleksu mieszkalnego pomiędzy pokojami mieszkalnymi. Łącznie posiadane pomieszczenia sanitarnohigieniczne, spełniając warunki wynikające z art. 68 ust. 5 pkt 3 Ustawy, pozwalają na pobyt w Placówce czterdziestu jeden osób. Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio Jolanta Szczerbaty podpisy zespołu inspektorów podpis kierownika kontrolowanej placówki 3 Protokół nr PS-IV.9423.1.8.2015 z przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Dolina Słupi”, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica. 2. Wyżywienie. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. b Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających wyżywienie.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że obecnie Placówka zapewniać będzie wyżywienie mieszkańcom dostarczane przez zewnętrzną […………………………………………………………………….]* […………………………………………………………..……………………………………………………..…….]*. P. Jolanta Szczerbaty poinformowała, że planowane jest przygotowywanie wszystkich posiłków w kuchni Placówki, po zakończeniu postępowania związanego z [……………………………...………]* [……..…………………………………………………………………………………………………………..…….]*. 1) liczba i przedziały czasowe posiłków: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia co najmniej 3 posiłki dziennie, przerwa między którymi, zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 jest nie krótsza niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie powinien być podawany wcześniej niż o godzinie 18.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że w Placówce planowane jest wydawanie pięciu posiłków dziennie: śniadanie, od godziny 8.30 do godziny 9.30, drugie śniadanie, od godziny 11.00, obiad, od godziny 13.30 do godziny 14.30, podwieczorek, od godziny 16.00 i kolacja, od godziny 18.00. 2) posiłki dietetyczne: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 1 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że osobom przebywającym w Placówce zapewnione będą posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza. 3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 3 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że wszystkie osoby przebywające w Placówce, nie mające wydanych przez lekarza ograniczeń żywieniowych, będą miały dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami wydawanych w położonej na pierwszej kondygnacji jadalni. Osobom przebywającym w Placówce i mającym trudności w poruszaniu się oraz osobom leżącym drobne posiłki i napoje między posiłkami dostarczane będą na żądanie przez personel Placówki. 4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 4 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia możliwość spożywania posiłków w pokoju mieszkalnym.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że wszystkie osoby przebywające w Placówce będą mogły spożywać wszystkie wydawane ww. posiłki w swoich pokojach mieszkalnych. 5) karmienie: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 4 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia w razie potrzeby karmienie.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że wszystkie osoby przebywające w Placówce będą w razie potrzeby karmione przez personel. 3. Utrzymanie czystości. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług bytowych zapewniających utrzymanie czystości.) 1) środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe, inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 5 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że Placówka zapewnia wszystkim mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej. Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio Jolanta Szczerbaty podpisy zespołu inspektorów podpis kierownika kontrolowanej placówki 4 Protokół nr PS-IV.9423.1.8.2015 z przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Dolina Słupi”, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica. 2) sprzątanie pomieszczeń: (Na podstawie art. 68 ust. 6 pkt 6 Ustawy, placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku zapewnia sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że wszystkie pomieszczenia Placówki będą sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie. W wyniku lustracji Placówki stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia są czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych i przykrych zapachów. 3) czystość pościeli, ręczników, odzieży i obuwia mieszkańców: Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że Placówka zapewniać będzie wszystkim mieszkańcom czystą pościel, czyste ręczniki, a także pranie i czyszczenie odzieży i obuwia. Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że planowane jest pranie pościeli, ręczników oraz odzieży mieszkańców na miejscu w pomieszczeniach do prania i suszenia położonym na drugiej kondygnacji Placówki. III USŁUGI OPIEKUŃCZE. 1. Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (czynnościach życia codziennego). (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych (oddychanie, odżywianie, poruszanie, odbieranie bodźców, wydalanie). Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 Ustawy, usług opiekuńcze powinny zapewniać pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że wszystkim osobom przebywającym w Placówce będzie udzielana pomoc w podstawowych czynnościach życiowych. Mieszkańcy otrzymują, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i poruszaniu się. 2. Pielęgnacja. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 4 Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby (w chorobie).) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że wszystkim osobom przebywającym w Placówce będą udzielane usługi opiekuńcze zapewniające pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby. 3. Opieka higieniczna. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. c Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających opiekę higieniczną, a na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 1 Ustawy, zapewniających udzielanie w miarę potrzeby pomocy w myciu i kąpaniu.) Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że wszystkim osobom przebywającym w Placówce wymagającym pomocy przy zabiegach higienicznych, w tym w myciu i kąpaniu, udzielane będzie wsparcie, w wymaganym przez stan danego mieszkańca zakresie. 4. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych. (Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.) 1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych: Pani Jolanta Szczerbaty oświadczyła, że wszystkie osoby przebywające w Placówce będą mogły korzystać z usług świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą […………………………………………………………….………………………..…….]*, w razie konieczności, Placówka będzie udzielać pomocy mieszkańcom w korzystaniu z usług lekarzy specjalistów. Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio Jolanta Szczerbaty podpisy zespołu inspektorów podpis kierownika kontrolowanej placówki 5 Protokół nr PS-IV.9423.1.8.2015 z przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Dolina Słupi”, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica. 2) dokumentacja zawierająca informacje dotyczące stanu zdrowia: (Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. d Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności informacje o wydanych orzeczeniach oraz zalecenia lekarskie.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że w Placówce prowadzona będzie dokumentacja dotycząca stanu zdrowia poszczególnych mieszkańców; każda osoba posiadać będzie indywidualną dokumentację, w której znajdować się będzie dokumentacja medyczna, wypisy ze szpitali, wyniki badań i konsultacji oraz informacje o wydanych orzeczeniach. 3) ewidencja korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki: (Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. d Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że w Placówce prowadzona będzie ewidencja przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych. 4) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki: (Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. d Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej w placówce, w szczególności ewidencję przypadków stosowania na terenie placówki przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że w Placówce prowadzona będzie ewidencja przypadków stosowania przymusu bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka. 5. Organizacja czasu wolnego. (Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 2 Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających organizację czasu wolnego.) […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* […………………………………………………………………………………………………………………..…….]* 6. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia. (Na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 3 Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających pomoc w zakupie odzieży i obuwia.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w zakupie odzieży i obuwia. 7. Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. d Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że Placówka, w przypadku takiej konieczności, zapewni mieszkańcom niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. 8. Kontakty z otoczeniem. (Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. e Ustawy, opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych zapewniających kontakty z otoczeniem.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że osoby przebywające w Placówce będą mogły przyjmować wizyty rodzin oraz bliskich osób, planowana jest również współpraca ze [………………….]* [……………………..…………………………………………………………………………………………..…….]*. Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio Jolanta Szczerbaty podpisy zespołu inspektorów podpis kierownika kontrolowanej placówki 6 Protokół nr PS-IV.9423.1.8.2015 z przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Dolina Słupi”, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica. IV OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE. 1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce. W Placówce brak jest mieszkańców. 2. Dokumentacja osób przebywających w Placówce. 1) umowa o świadczenie usług w Placówce: (Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. a Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą umowę o świadczenie usług w placówce.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że w Placówce prowadzona będzie szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce, zawierająca, m. in. umowy o świadczenie usług w Placówce. 2) dane identyfikacyjne: (Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. b Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że w Placówce prowadzona będzie szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce, zawierającą, m.in. dane identyfikacyjne mieszkańców, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku braku numeru PESEL. 3) imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora: (Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. c Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że w Placówce prowadzona będzie szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce, zawierającą, m.in. imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w Placówce, jeżeli został ustanowiony. 4) dane kontaktowe: (Na podstawie art. 68a pkt 1 lit. e Ustawy, podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany prowadzić szczegółową dokumentację osób przebywających w placówce, zawierającą dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w placówce.) Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że w Placówce prowadzona będzie szczegółowa dokumentacja osób przebywających w Placówce, zawierającą, m.in. adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywającą w Placówce. 3. Warunków życia osób przebywających w Placówce. Pokoje mieszkalne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne oraz pozostałe pomieszczenia ogólnodostępne, przygotowane dla osób które będą korzystać z usług świadczonych w Placówce, są czyste, posprzątane i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Wyposażenie i wygląd pokoi oraz pozostałych pomieszczeń są w należytym stanie, dostosowane do potrzeb i możliwości przyszłych mieszkańców. Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio Jolanta Szczerbaty podpisy zespołu inspektorów podpis kierownika kontrolowanej placówki 7 Protokół nr PS-IV.9423.1.8.2015 z przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2015 r. kontroli standardu świadczonych usług przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Opieki Dolina Słupi”, z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Młyńskiej 20, 76-251 Kobylnica. V PERSONEL. Struktura zatrudnienia, rodzaj zatrudnienia, czas pracy, liczby pracowników. 1. Struktura i rodzaj zatrudnienia, czas pracy i liczba pracowników. Pani Jolanta Szczerbaty zadeklarowała, że usługi dla osób przebywających w Placówce, w zależności od liczby oraz stanu mieszkańców, świadczyć będzie docelowo […………………………..]* [………………………………………………………………………………………………………………….…….]*. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień w Placówce i ustalono, że Placówka może świadczyć wszystkie wymagane usługi na poziomie standardu, określonego w art. 68, a także art. 68a Ustawy, dla czterdziestu jeden osób. Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej w Placówce oraz poinformowano osobę kierującą Placówką (osobę obecną podczas kontroli) o: - Prawie Kierownika Placówki do zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle. 1 - Prawie Kierownika Placówki do odmowy podpisania protokółu i wynikającym z tego obowiązku złożenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów.2 - Obowiązku udostępniania przez Wojewodę Pomorskiego protokółu, jako informacji publicznej ograniczonej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, poprzez publikację na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku (http://uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl/).3 Protokół podpisano Gdańsk, 5 maja 2 015 r. (data, miejsce) Jolanta Mazurkiewicz Mariusz Jandzio Jolanta Szczerbaty podpisy zespołu inspektorów Podpis Prowadzącego Placówkę Protokół sporządzono w dniu 4 maja 2015 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: jeden egzemplarz dla Pani Jolanty Szczerbaty, ul. Młyńska 20, 76-251 Kobylnica, drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Protokół został doręczony Kierownikowi Placówki (Prowadzącemu Placówkę): Gdańsk, 5 maja 2 015 r. Jolanta Szczerbaty (data, miejsce, podpis) [...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez Mariusza Jandzio w interesie p. Jolanty Szczerbaty. 1 Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 2 Na podstawie § 16 i § 17 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. 3 Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i poz. 1662). 8