część opisowa realizacji wydatków budżetowych

1
INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK
Na realizację zadań budżetowych w roku 2009 w Gminie Żukowice zaplanowano
kwotę w wysokości 10.425.996,69 zł ( plan po zmianach ). Na dzień 31.12.2009r wykonano
zadania w wysokości 9.399.305,53 zł tj. 90,15 %, z tego na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej zleconej gminie ustawami zaplanowano kwotę 1.493.245,69 zł
a zrealizowano zadania na kwotę 1.487.349,11 zł tj. 99,61 % planowanych zadań.
Natomiast
wydatki
majątkowe
własne
Gminy
zaplanowano
w
wysokości
991.709,00 zł, a zrealizowano zadania na kwotę 919.130,33 zł, co stanowi 92,68 %
zakładanego planu.
Szczegółowa realizacja zadań budżetowych za 2009 rok, w poszczególnych działach
i rozdziałach klasyfikacji budżetowej Gminy Żukowice, przedstawia się następująco:
Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na realizację zadań w/w dziale w roku 2009 przypada kwota 323.136,69 zł, w tym wydatki
inwestycyjne kwota 17.000,00 zł oraz wydatki na zadania zlecone to kwota 269.246,69 zł.
W 2009 roku zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 302.507,68 zł.
W poszczególnych rozdziałach w/w działu wykonano następujące zadania :
Dz. 010 rozdz. 01008 – Melioracje wodne.
W rozdziale tym zaplanowana kwota wydatków to 16.540,00 zł z przeznaczeniem
na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych a także drobne opłaty. Na dzień
31.12.2009r wykorzystano kwotę w wysokości 14.266,18 zł. Środki wydatkowano głównie na
konserwacje rowów oraz budowę i utrzymanie urządzeń melioracyjnych , a także na opłatę
melioracyjną za wieczyste użytkowanie i wyłączenie gruntów w wysokości 30,97 zł.
Dz. 010 rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zaplanowano realizację zadań na ogólna kwotę 17.000,00 zł jako zadanie inwestycyjne
omówione w oddzielnej części informacji.
2
Dz. 010 rozdz. 01030 – Izby rolnicze.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł przekazano kwotę 8.807,62 zł tytułem
wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % dochodów uzyskanych z wpłat podatku
rolnego.
Dz. 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność.
Zaplanowano kwotę w wysokości 279.596,69 zł . Wydatki wykonane to kwota 279.433,88 zł,
w tym wydatki bieżące to kwota 10.187,19 zł wykorzystana min. na operaty szacunkowe,
prenumeratę prasy rolniczej oraz organizacje dożynek gminnych. W rozdziale tym wykonano
wydatki z zadań zleconych w wysokości 269.246,69 zł na zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 168.300,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne
to planowana kwota w wysokości 84.000,00 zł. Na dzień 31.12.2009r wykonano wydatki
bieżące w wysokości 56.737,56 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 57.611,32 zł.
Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.
Na realizacje zadań bieżących w/w rozdziale zaplanowano kwotę 82.500,00 zł.
W 2009r. zrealizowano zadania bieżące na kwotę 54.937,56 zł, z tego :
- na materiały do malowania wiat przystankowych przy drogach gminnych, remonty wiat,
oraz koszty paliwa do wykaszania dróg gminnych to kwota 1.588,69 zł,
- usługi remontowe polegające na cząstkowym remoncie drogi w Bukwicy to kwota
14.640,00 zł,
- na odśnieżanie i zimowe utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 23.424,98 zł.,
- usługa transportowa dowozu żużla i frezowiny to kwota 5.368,00 zł
- wymiana szyb na przystanku w Czernej – kwota 300,00 zł,
- wykaszanie dróg gminnych – kwota 9.437,40 zł,
- usługa fadromą – kwota 178,49 zł,
Dz. 600 rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.
W rozdziale tym wydatkowano kwotę w wysokości 1.800,00 zł, na zakładany plan
1.800,00 zł. Są to koszty realizacji zadania p.n. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze
Gminy Głogów, Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice”. Środki
przekazano Gminie Rudna w formie dotacji na podstawie Porozumienia Międzygminnego.
3
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 65.210,00 zł, zrealizowano zadania na kwotę
45.675,48 zł.
Na płace i pochodne od płac palacza zatrudnionego na sezon grzewczy w ramach umowyzlecenia oraz umowy o pracę wydatkowano kwotę 19.075,04 zł.
Na zakup materiałów do utrzymania czystości w budynkach komunalnych tj. wapno, worki,
pędzle, paliwo do kosiarki, węgiel itp. wydatkowano 2.837,03 zł.
Za energię elektryczną na klatkach schodowych i w piwnicach zapłacono kwotę 3.267,85 zł.
Kwotę w wysokości 2.335,17 zł wydatkowano na usługi remontowe tj. na wymianę okien
w mieszkaniu socjalnym w budynku Nr 49 w Nielubi.
Kwota 80,00 zł to koszty badania wstępnego pracownika zatrudnionego jako palacz na sezon
grzewczy.
Kwotę 14.501,99 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych, takich jak :
-
wywóz nieczystości z szamb zlokalizowanych przy budynkach komunalnych, wywóz
odpadów komunalnych itp. to kwota 6.796,09 zł,
-
usługi kominiarskie w kwocie 3.149,40 zł, wykonywane są przez Zakład Kominiarski
„MIOTEŁKA” w Głogowie,
-
dzierżawa gruntu pod przystanek PKS w Żukowicach – kwota 201,30 zł,
-
pozostałe usługi, takie jak : ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wypisy
z ksiąg wieczystych oraz sporządzenie operatów szacunkowych i aktów notarialnych
stanowią kwotę 2.355,85 zł,
-
usługi fadromą (rozwózka węgla, wywóz szlaki) – to kwota 1.999,35 zł,
Pozostałą kwotę w wysokości 3.578,40 zł wydatkowano na : ubezpieczenie budynków kwota
1.384,88 zł oraz kwotę 2.193,52 zł to opłata za wieczyste użytkowanie i wyłączenie gruntów.
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na realizację zadań w dziale 710 zaplanowano kwotę 304.300,00 zł. W 2009r. wydatkowano
kwotę w wysokości 60.658,53 zł.
Dz. 710 rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.
W budżecie na 2009 rok na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę 275.800,00 zł
a wydatkowano na dzień 31.12.2009r. kwotę 36.381,84 zł.
4
Na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 1.500,00 zł. Zawarto umowę
z uprawnionym urbanistą na opracowania decyzji o warunkach zabudowy . W 2009r. na ten
cel wydatkowano kwotę 600,00 zł.
Kwotę w wysokości 274.300,00 zł zaplanowano na: opracowania projektów decyzji
o warunkach zabudowy, sporządzenie planu dla terenu górniczego „Głogów Głęboki
Przemysłowy”, sporządzenie planu dla instalacji hydrotransportu oraz sporządzenie planu dla
obrębów przyległych do terenu górniczego GGP. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem
z KGHiM Polska Miedź, po uchwaleniu i przekazaniu w/w planów dla KGHiM nastąpi
zwrot poniesionych kosztów.
Na dzień 31.12.2009r. na zaplanowane zadania wydatkowano kwotę w wysokości
35.781,84 zł, w tym ogłoszenia w prasie o wyłożeniu mpzp oraz o sporządzaniu zmian mpzp
Dobrzejowice to kwota 634,40 zł.
Dz. 710 rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjno – kartograficzne.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 25.500,00 zł a wydatkowano kwotę 22.611,96 zł
z przeznaczeniem na wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ( dla KGHM)
kwota
15.860,00 zł, udostępnienie danych ewidencyjnych „Kataster online” kwota
2.400,00 zł oraz operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy działek kwota 4.351,96 zł.
Dz. 710 rozdz. 71035 – Cmentarze.
Na terenie gminy znajdują się dwa cmentarze komunalne w miejscowości Żukowice i Kłoda.
Na utrzymanie porządku na w/w cmentarzach zaplanowano kwotę 3.000,00 zł
a
wydatkowano
w
2009r.
kwotę
1.664,73
zł.
Środki
zostały
przeznaczone
na zakup paliwa do wykaszarek (kwota 148,54 zł) oraz na wywóz śmieci z kontenerów
zlokalizowanych przy cmentarzach (kwota 1.516,19 zł).
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na utrzymanie administracji zaplanowano kwotę w wysokości 1.313.494,00 zł, z tego na
wydatki zlecone gminie ustawami to kwota 49.372,00 zł, a na wydatki inwestycyjne
zaplanowano kwotę 10.730,00 zł.
W 2009r. na wydatki
bieżące ze środków własnych wydatkowano kwotę w wysokości
1.059.185,58 zł na zakładany plan w wysokości 1.253.392,00 zł. Realizacja zaplanowanych
wydatków przedstawia się następująco:
5
Dz. 750 rozdz. 75022 – Rada gminy.
Na obsługę Rady w 2009r. wydatkowano kwotę 49.489,15 zł na zakładany plan w wysokości
60.000,00 zł.
Środki zostały przeznaczone na :
-
diety dla radnych i członków Komisji to kwota 45.101,00 zł,
-
materiały i wyposażenie to kwota 2.599,02 zł,
-
zakup usług pozostałych ( szkolenia, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe,
podróże służbowe krajowe ) to kwota 817,51 zł,
-
szkolenia radnych to kwota 971,62 zł,
Komisje Rady Gminy na posiedzeniach opiniowały materiały na sesje Rady Gminy, uchwały,
sprawozdania
a
także
pracowały
w
terenie
dokonując
przeglądów
i
kontroli,
z których zdawały szczegółową relację i wnioski na sesjach Rady Gminy.
Dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin
Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu zaplanowano kwotę 1.178.392,00 zł,
a wydatkowano w 2009r. kwotę 1.000.723,91 zł.
Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie roczne
wraz z pochodnymi i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano
łączną kwotę 794.162,84 zł na zakładany plan w wysokości 948.313,00 zł, co stanowi
83,74 % zakładanego planu.
Składki na PFRON to wydatkowana kwota 11.680,00 zł oraz kwota 1.503,60 zł wydatkowana
na zakup środków BHP .
Kwota w wysokości 1.800,00 zł to koszty umowy – zlecenia za wymianę pieca c.o.
w budynku urzędu gminy.
W 2009r. na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łączną kwotę 48.189,65 zł,
w tym: materiałów biurowych i wyposażenia, prenumeraty czasopism, farby, pędzle,
wykładzina,
laptop,
monitor,
komputer,
środki
czystości
(21.569,25
zł),
węgiel
( 18.848,22 zł), itp. oraz kwotę 7.772,18 zł na zakup paliwa, opon i płynów do samochodu
służbowego Skoda.
Na energię elektryczną przeznaczono kwotę 6.169,76 zł.
Na konserwację urządzeń telefonicznych, konserwację kserokopiarek oraz drobne naprawy
sprzętu komputerowego wydatkowano kwotę 4.430,29 zł.
Kwota 480,00 zł to koszty badań lekarskich pracowników.
Kwotę 89.253,99 zł przeznaczono na usługi pocztowe, eksploatacje i utrzymanie sieci
komputerowej, utrzymanie strony internetowej, obsługę prawną, usługi monitoringowe
6
urzędu, ogłoszenia w prasie, wywóz nieczystości, abonament LEX, abonament VGK,
badanie techniczne samochodu Skoda, wymiana opon w Skodzie itp.
Koszt dostępu do sieci INTERNET to kwota 3.610,00 zł.
Usługi telefonii komórkowej to kwota 2.028,83 zł oraz telefonii stacjonarnej to 9.403,28 zł.
Pozostałe wydatki stanowią : koszty delegacji służbowych ( 2.074,48 zł ), ubezpieczenie
budynku, sprzętu i samochodu ( 4.095,10 zł ), koszty szkoleń pracowników ( 8.246,00 zł ),
koszty zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
( 2.790,28 ) oraz zakupu akcesoriów komputerowych min. licencje na programy
komputerowe, nowe programy komputerowe, tusze i tonery itp.( 10.805,81 zł ).
Dz. 750 rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Na promocję gminy zaplanowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł. Na dzień 31.12.2009r.
wydatkowano kwotę w wysokości 3.078,52 zł na reklamy Gminy w specjalistycznych
czasopismach, w Internecie, zakupy kwiatów na różne akademie oraz oficjalne obchody świąt
firm i zakładów współpracujących z naszą gminą.
Dz. 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność.
Na zakładany plan w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano kwotę 5.894,00 zł na wypłatę
diet dla sołtysów za udział w sesjach wydatkowano kwotę 5.894,00 zł.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
W Dz. 754 na zadania własne gminy zaplanowano kwotę 76.940,00 zł, a zrealizowano
zadania na kwotę 57.379,24 zł.
Dz. 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne
Na utrzymanie OSP na terenie gminy przeznaczono kwotę w wysokości 60.690,00 zł,
a zrealizowano wydatki w wysokości 42.379,24 zł ze środków własnych Gminy.
Na udział strażaków w pożarach (zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej oraz
Uchwałą Nr XIX/108/2008 z dnia 28.11.2008r Rady Gminy Żukowice) wydatkowano kwotę
2.801,40 zł.
Kwotę w wysokości 15.952,87 zł wydatkowano na płace i pochodne od płac mechaników
samochodów strażackich, zatrudnionych w ramach umowy – zlecenia.
7
Do samochodów strażackich i motopomp w 2009r. zakupiono olej napędowy i etylinę na
łączną kwotę 5.208,69 zł.
Z okazji Dnia Strażaka w miejscowości Czerna odbyły się gminne zawody sportowo –
pożarnicze . Na organizację tych zawodów z budżetu Gminy wydatkowano 891,98 zł.
Wzorem lat ubiegłych dla uczniów szkół zorganizowano „Turniej Wiedzy Pożarniczej”.
Zwycięzcom turnieju ufundowano nagrody książkowe na kwotę 459,40 zł.
Pozostałą kwotę w wysokości 2.921,56 zł wydatkowano na zakup materiałów, takich jak :
opony do samochodu OSP Brzeg Głogowski ( 1.488,40 zł ), 2 węże tłoczne dla OSP Kłoda
i wąż tłoczny dla OSP Glinica (łączna kwota 869,25 zł ) prenumerata czasopisma „Strażak”
( 30,00 zł ), kalendarze strażackie (402,84 zł), czujnik kolejności i zaniku faz do syreny
alarmowej przy OSP Dobrzejowice (71,00 zł) oraz zakup materiałów papierniczych
(60,07 zł).
Na opłacenie energii elektrycznej i gazu w remizach strażackich wydatkowano kwotę
6.470,35 zł.
Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 2.619,60 zł, w tym : remont samochodu
OSP Brzeg Głogowski ( 204,00 zł ) i samochodu OSP Dobrzejowice ( 2.415,60 zł ).
Kwota w wysokości 950,00 zł to koszty okresowych badań lekarskich strażaków.
Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę w wysokości 1.724,36 zł, w tym przegląd
samochodu OSP Dobrzejowice ( 154,00 zł), przegląd samochodu OSP Kromolin (99,00 zł),
oplombowanie licznika w remizie OSP Kłoda ( 30,57 zł ),przezwojenie silnika syreny
elektrycznej OSP Brzeg Głogowski (350,01 zł), przeprogramowanie radiostacji Motorola
(170,80 zł), przegląd zestawu hydraulicznego OSP Dobrzejowice (740,00 zł) oraz wywóz
odpadów (179,98 zł). .
Usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej to kwota 661,80 zł.
Kwota w wysokości 1.717,23 zł to ubezpieczenie remiz strażackich od ognia i innych
żywiołów oraz koszty ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków.
Dz. 754 rozdz. 75414 – Obrona cywilna.
Na zadania własne bieżące Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 2.250,00 zł. Na dzień
31.12.2009r wydatki wykonane to kwota 1.000,00zł (z zadań zleconych).
Dz. 754 rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Na plan w wysokości 15.000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł. Były
to środki otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Głogowie na usuwanie skutków
długotrwałych deszczy i nawałnic w miejscowości Kromolin. Ze środków tych naprawiono
uszkodzona drogę oraz uszkodzony budynek szkoły podstawowej.
8
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Dz. 756 rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
Z zaplanowanej kwoty w/w rozdziale kwoty w wysokości 21.600,00 zł wydatkowano kwotę
21.454,77 zł, głównie na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkasowanie podatków
( 20.575,00 zł) . Kwotę 879,77 zł przeznaczono na pokrycie kosztów egzekucyjnych i opłat
komorniczych od wyegzekwowanych kwot z wystawionych tytułów wykonawczych
na poszczególnych dłużników.
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Dz. 757 rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego.
Na obsługę długu Gminy Żukowice zaplanowano kwotę w wysokości 84.100,00 zł
a wydatkowana kwota to 84.072,71 zł. Są to odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku
Spółdzielczym Żukowice oraz od pożyczek zaciągniętych Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale 758 zaplanowano wydatki w wysokości 23.500,00 zł, zrealizowano wydatki
na kwotę 13.425,13 zł.
Dz. 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 13.500,00 zł a wydatkowano kwotę
13.425,13 zł, są to koszty obsługi rachunków bankowych oraz koszty prowizji od kredytu.
Dz. 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.
Rezerwę ogólna na nieprzewidziane wydatki zaplanowano w kwocie 10.000,00 zł, w tym
ogólna rezerwa budżetowa w wysokości 8.000,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie
kryzysowe w wysokości 2.000,00 zł. Do dnia 31.12.2009r rezerwa nie została
rozdysponowana.
9
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na
terenie
Gminy
Żukowice
funkcjonują
4
szkoły.
Trzy
szkoły
podstawowe
tj. w miejscowości Brzeg Głogowski, Kromolin i Nielubia i jedno Gimnazjum
w miejscowości Nielubia.
Łącznie na działalność oświaty w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 4.242.995,00 zł,
z tego kwota 224.979,00 to wydatki inwestycyjne. Na dzień 31.12.2009r zrealizowano
zadania bieżące w kwocie 3.806.060,18 zł a wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości
217.544,09 zł.
Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano kwotę 2.388.458,00 zł na zadania bieżące
a zrealizowano wydatki na kwotę 2.311.295,35 zł, co stanowi 96,77% zakładanego planu.
Realizacja zadań w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco :
1. Szkoła Podstawowa w Brzegu Głogowskim.
W Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim zrealizowano wydatki za 2009 rok w kwocie
645.724,87 zł, na zakładany plan w wysokości 645.752,00 zł, co stanowi 99,99 %
zakładanego planu. W SP Brzeg Głogowski realizowanych jest łącznie 162 godziny
dydaktyczne, 8 godzin biblioteki i 10 godzin świetlicy co łącznie z dyrektorem daje :
- 9,54 etatów pedagogicznych,
- 1 etat administracji (referent i główny księgowy),
- 2 etaty obsługi (sprzątaczka, palacz c.o. - konserwator).
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatki wiejskie
i mieszkaniowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatkowano
kwotę 600.233,00 zł.
Kwota w wysokości 2.000,00 zł to umowa-zlecenie związana z zatrudnieniem księgowej.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 26.176,00 zł, w tym :
-
zakup opału, paliwa do kosiarek – kwota 17.014,96 zł,
-
zakup artykułów biurowych, prenumerata, kreda, druki – to kwota 1.339,75 zł,
-
zakup materiałów do remontów bieżących, farb do malowania szkoły, pędzle, środki
czystości itp. to kwota 4.514,27 zł,
-
zakup kosiarki do koszenia trawników na terenie szkoły, zakup okna, zakup
podgrzewacza wody do łazienki - to łączna kwota 3.307,02 zł,
10
Na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych wydatkowano kwotę 1.250,00 zł (płyty,
książki, zestaw multimedialny, prenumerata czasopism dla uczniów).
Zakup energii elektrycznej i gazu to kwota 2.953,47 zł.
Kwotę 1.025,00 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników.
Pozostałe usługi, takie jak : usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty bankowe,
naprawa ksero, montaż okien, badanie wody, wyrób pieczątek, sprawdzanie szczelności
urządzeń gazowych itp. to kwota 4.726,00 zł .
Zakup usług dostępu do sieci INTERNET to kwota 989,00 zł a usługi telefonii stacjonarnej
wynoszą kwotę 1.685,40 zł. Na krajowe podróże służbowe wydatkowano 673,00 zł,
ubezpieczenie komputerów to kwota 682,00 zł, szkolenia pracowników to kwota 70,00 zł,
zakup materiałów papierniczych kwota 500,00 zł oraz zakup tuszy i tonerów do drukarek
programu antywirusowego, licencji to kwota 2.762,00 zł.
2. Szkoła Podstawowa w Kromolinie.
W SP Kromolin wydatki zaplanowano w wysokości 673.956,00 zł, natomiast zrealizowano
kwotę w wysokości 650.695,59 zł, co stanowi 96,55 % zakładanego planu.
Liczba zatrudnionych pracowników, w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2009r wynosi
13,5 etatu, w tym :
-
pracowników pedagogicznych 10,5 etatu:
nauczyciel dyplomowany - 3 etaty,
nauczyciel mianowany – 4,67 etatu
nauczyciel kontraktowy – 2,83 etatu,
-
pracowników obsługi 2 etaty ( palacz i sprzątaczka),
-
pracowników administracji 1 etat
Na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki
mieszkaniowe i wiejskie wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych wydatkowano kwotę 603.470,12 zł.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 29.425,21 zł. W ramach tych
środków zakupiono m.in. :
-
opał – kwota 21.606,90 zł,
-
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, prenumerata, druki itp. kwota 2.163,09 zł,
-
zakup materiałów do remontu ( farby, zaprawy, świetlówki, styropian, papa, siatka
podtynkowa, gładź, blacha, wałki, pędzle itp. ) – to kwota 4.771,75 zł,
-
zakup części do kserokopiarki – kwota 180,56 zł,
-
zakup odkurzacza – kwota 315,00 zł,
11
-
rynny, parapety – kwota 387,91 zł,
Na zakup pomocy dydaktycznych i książek wydatkowano kwotę w wysokości 200,00 zł.
Zakup energii elektrycznej i wody to kwota 6.590,03 zł.
Na usługi remontowe wydatkowano kwotę 1.294,05 zł, w tym remont kserokopiarki
(231,80 z), naprawa monitoringu szkoły (899,99 zł) oraz naprawa gaśnic (162,26 zł).
Kwotę w wysokości 700,00 zł wydatkowano na badania okresowe pracowników.
Na pozostałe usługi takie jak : usługi pocztowe, kominiarskie, prowizje bankowe, wyrób
pieczątki, aktualizacja programu komputerowego, przegląd okresowy kserokopiarki,
okresowy pomiar instalacji elektrycznej, strojenie pianina, przegląd gaśnic, itp. to łączna
kwota 3.605,88 zł.
Zakup usług dostępu do sieci INTERNET to kwota 855,44 zł a usługi telefonii stacjonarnej
wynoszą kwotę 1.474,00 zł. Na krajowe podróże służbowe wydatkowano 569,30 zł,
ubezpieczenie komputerów to kwota 1.120,00 zł, szkolenia pracowników to kwota 485,00 zł,
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
to kwota 318,36 zł oraz zakup tuszy i tonerów to 588,20 zł.
3. Szkoła Podstawowa w Nielubi.
Na dzień 31.12.2009r. SP Nielubia zrealizowała wydatki w wysokości 1.014.874,89 zł
na zakładany plan w wysokości 1.068.750,00 zł, co stanowi 94,96 % zakładanego planu.
W/w placówce zatrudnionych jest 16 nauczycieli na 13,72 etatu oraz 3 pracowników
administracji na 2,34 etatu i pracownicy obsługi na 6 etatach oraz 3 palaczy na okres
grzewczy tj. na 6 miesięcy.
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki
mieszkaniowe i wiejskie wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowano kwotę 892.439,71 zł na zakładany plan w wysokości 939.260,00 zł, co stanowi
95,02 % planu.
Na dzień 31.12.2009r. na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę
60.713,54 zł, w tym :
-
zakup opału i paliwa – kwota 47.151,14 zł,
-
zakup środków czystości, BHP i materiałów biurowych – kwota 2.803,73 zł,
-
zakup materiałów budowlanych do remontów, m.in. na przystosowanie klasy i szatni dla
oddziału „O” oraz materiały do malowania klas i korytarzy szkolnych ( tj. farby, płytki,
zaprawa samopoziomująca, pędzle, kleje, rozpuszczalniki itp.) – kwota 6.859,31 zł,
-
zakup pozostałych, takich jak : nagrody dla uczniów, świadectwa, prenumerata
czasopism, zakup testów dla uczniów, itp. – kwota 2.536,61 zł,
-
wykładzina do sali, karnisze – kwota 1.362,75 zł.
12
Na zakup pomocy dydaktycznych wg Programu Rządowego „Radosna szkoła”
wydatkowano kwotę 6.000,00 zł.
Na zakup energii elektrycznej i wody wydatkowano kwotę 26.115,03 zł.
Przeprowadzono również badania okresowe dla pracowników, na które wydatkowano kwotę
2.956,00 zł.
Usługi pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywozy nieczystości, usługi bankowe,
monitoring, przewóz uczniów na zawody, opieka serwisowa pracowni komputerowej,
przewóz uczniów na zawody i wycieczki, opłaty za koncerty muzyczne dla dzieci, badanie
instalacji elektrycznej, itp. to kwota 16.874,72 zł.
Pozostałe wydatki to : zakup usług dostępu do sieci Internet ( 348,00 zł ), usługi telefonii
stacjonarnej (2.270,72 zł), koszty podróży służbowych (1.953,41 zł), ubezpieczenie sprzętu,
opłata za zanieczyszczenie środowiska (2.983,00 zł), szkolenia pracowników ( 400,00 zł),
zakup materiałów papierniczych ( 788,08 zł) oraz zakup tuszy, tonerów i akcesorii
komputerowych (1.032,68 zł).
Dz. 801 rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych .
Na utrzymanie Oddziałów przedszkolnych zaplanowano kwotę 174.042,00 zł natomiast
wydatkowano kwotę w wysokości 169.304,47 zł, co stanowi 97,28 % zakładanego planu.
Na terenie Gminy są 3 Oddziały przedszkolne przy każdej szkole podstawowej.
Zatrudnionych jest 3 nauczycieli. Gmina, w ramach zaplanowanych środków, pokrywa płace
i pochodne od płac nauczycieli oraz dodatki mieszkaniowe. Na w/w cel wydatkowano kwotę
167.757,58 zł, co stanowi 98,00 % zakładanego planu..
Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę w wysokości 649,91 zł (zakup tablicy korkowej
itp.) oraz kwotę 896,98 zł na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (min. zakup
zabawek).
Dz. 801. rozdz. 80104 – Przedszkola.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 20.000,00 zł jako zwrot kosztów za dzieci
z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych ( w/g Umowy Nr 25/2009
zawartej z Gminą Miejską Głogów.) Na dzień 31.12.2009r. wydatkowano kwotę w wysokości
11.346,00 zł.
Dz. 801 rozdz. 80110 – Gimnazja.
Na realizację zadań w Gimnazjum w 2009 roku zaplanowano kwotę 955.160,00 zł,
a zrealizowano wydatki bieżące na dzień 31.12.2009r. w kwocie 911.252,01 zł, co stanowi
95,40 % zakładanego planu.
13
W Gimnazjum w Nielubi zatrudnionych jest 17 nauczycieli na 13,14 etatu oraz
4 pracowników administracyjnych na 2,5 etatu i 4 pracowników obsługi na 3,5 etatu.
Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatki
mieszkaniowe i wiejskie wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowano kwotę 884.602,66 zł na zakładany plan w wysokości 926.180,00 zł, co stanowi
95,51 % planu.
Na zakupy materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.019,15 zł, którą przeznaczono
m.in. na :
-
materiały do remontów i bieżących napraw, materiały do konstrukcji stołów tenisowych
– kwota 4.254,12 zł,
-
zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, druki, środki czystości, paliwo do
kosiarki itp. –kwota 3.159,82 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia ( magnetofon ) – kwota 846,86 zł,
- inne : nagrody dla uczniów, testy, prenumerata czasopism, literatura fachowa, dyplomy,
zakup apteczki turystycznej, części do kserokopiarki itp. – to kwota 2.758,35 zł.
Na badania okresowe pracowników wydatkowano kwotę 1.225,00 zł.
Kwotę 6.039,98 zł przeznaczono na pozostałe usługi, takie jak :
-
usługi pocztowe i prowizje bankowe – kwota 1.980,78 zł,
-
pozostałe usługi tj.: wyrób pieczątek, przegląd kserokopiarki, dorabianie kluczy,
aktualizacje programów komputerowych, badanie instalacji elektrycznej, legalizacja
gaśnic itp. – kwota 4.059,20 zł
Pozostałe usługi to : dostęp do sieci Internet (348,00 zł), usługi telefonii stacjonarnej
(2.153,96 zł), koszty delegacji
służbowych (1.347,41
zł),
ubezpieczenie sprzętu
komputerowego ( 1.285,00 zł), szkolenia pracowników ( 595,00 zł),
zakup materiałów
papierniczych do sprzętu drukarskiego ( 706,61 zł) oraz zakup akcesorii komputerowych,
tuszy, tonerów, licencje programów ( 1.929,24 zł).
Dz. 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.
Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę 365.578,00 zł. W 2009r. zrealizowano
wydatki w kwocie 314.258,91 zł, co stanowi 85,96 %.
Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, zatrudnionych opiekunek
na przewozach szkolnych wraz z pochodnymi i odpisem na fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowano łącznie 55.689,25 zł na zakładany plan w wysokości 58.661,00 zł, co stanowi
94,93 % zakładanego planu.
14
Kwotę w wysokości 9.372,67 zł wydatkowano na zakup paliwa, oleju i innych drobnych
materiałów do samochodu Renault, który dowozi dzieci niepełnosprawne z terenu naszej
gminy do specjalistycznych placówek w Głogowie.
Pozostałe wydatki w/w rozdziale to koszty dowozu dzieci do naszych szkół. Na dowozy
dzieci wydatkowano kwotę 245.403,99 zł, na zakładany plan w wysokości 290.917,00 zł.
Kwota w wysokości 3.793,00 zł to koszty ubezpieczenia samochodu Renault.
Dz. 801 rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
W 2009 roku wydatkowaliśmy na dokształcenie nauczycieli w szkołach podstawowych
i Gimnazjum oraz w Oddziałach przedszkolnych kwotę 10.866,35 zł na plan
w wysokości 10.878,00 zł. W/w środki zostały przeznaczone na dofinansowanie do studiów,
na prenumeratę prasy specjalistycznej, na zakup artykułów biurowych, na szkolenia Rady
pedagogicznej, warsztaty, kursy itp.
Dz. 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne.
W Szkole Podstawowej w Nielubi prowadzona jest stołówka szkolna, w której zatrudnionych
jest 2 pracowników obsługi ( intendentka i kucharka ). Na zakładany plan w wysokości
54.810,00 zł na dzień 31.12.2009r. wydatkowano kwotę w wysokości 51.317,09 zł,
co stanowi 93,63 % planu. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowym
wynagrodzeniem rocznym oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatkowano kwotę 48.369,48 zł, na zakładany plan w wysokości 51.813,00 zł, tj. 93,35 %
zakładanego planu. Na zakup podgrzewacza do wody, sztućców oraz środków czystości
wydatkowano kwotę 2.947,61 zł.
Dz. 801 rozdz. 80195 – Pozostała działalność.
W/w rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 49.090,00 zł, a zrealizowano kwotę
w wysokości 26.420,00 zł. Środki zostały wydatkowane na fundusz świadczeń socjalnych dla
emerytów i rencistów ( nauczycieli ) 25.212,00 zł, kwota 280,00 zł to koszty egzaminu na
wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz kwotę 928,00 zł przeznaczono
na
dofinansowanie
doradztwa
metodycznego
nauczycieli,
zgodnie
z
podpisanym
Porozumieniem ze Starostwem Powiatowym.
Ogółem na działalność i utrzymanie wszystkich szkół na terenie Gminy ( Dz. 801, Dz. 854 –
bez rozdz. 85415 ) wydatkowano łączna kwotę w wysokości 4.076.345,75 zł a otrzymana
subwencja oświatowa to kwota 2.563.961,00 zł. Z budżetu Gminy na w/w działalność
wydatkowano kwotę 1.512.384,75 zł (w tym przewozy szkolne 314.258,91 zł).
15
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA
Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia zaplanowano kwotę w wysokości
142.035,00 zł, w 2009r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 95.339,12 zł, co stanowi
67,12 % planu.
Dz. 851 rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne.
Na realizację zadań w/w rozdziale zaplanowano kwotę 92.035,00 zł, z tego zrealizowano
wydatki w wysokości 66.454,28 zł. Środki wydatkowano głównie na utrzymanie budynków
ośrodków zdrowia w Nielubi i Kromolinie, które są własnością Gminy i są wynajmowane
odpłatnie przez lekarza rodzinnego na prowadzenie praktyki lekarskiej. Na wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe palacza i palacza – konserwatora wraz z pochodnymi i odpisem
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono kwotę 36.018,25 zł na zakładany
plan w wysokości 38.385,00 zł, co stanowi 93,83 %.
Pozostałe wydatki to koszty zakupu opału do w/w budynków oraz zakup paliwa do kosiarki
– kwota 12.024,41 zł.
Za zużycie energii zapłacono kwotę 3.972,92 zł.
Kwotę 573,40 zł wydatkowano na remont instalacji elektrycznej w ośrodku zdrowia
w Nielubi.
Kwotę w wysokości 4.840,00 zł wydatkowano na zakup usług rehabilitacyjnych dla
mieszkańców naszej Gminy oraz na badania okresowe pracowników (palaczy).
Pozostałe wydatki to łączna kwota 8.550,00 zł jako udział gminy w turnusie profilaktyczno
leczniczym dla dzieci z przekroczeniami zawartości metali ciężkich we krwi. Turnusy
organizowała Fundacja „Dzieci na rzecz Zagłębia Miedziowego”. Z turnusów skorzystało
około 100 dzieci.
Kwotę w wysokości 475,30 zł wydatkowano na ubezpieczenie budynków i sprzętu, który jest
własnością Gminy.
Dz. 851 rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii.
W ww. rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości 4.000,00 zł. Na dzień 31.12.2009 r.
zrealizowano wydatki na kwotę 3.939,98 zł. Kwotę 3.800,00 zł. Wydatkowano na wyjazd
profilaktyczny dla dzieci z Gimnazjum w Nielubia , natomiast kwotę 139,98 zł na zakup płyty
edukacyjnej.
Dz. 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r.
zaplanowano
24.944,86 zł.
ogółem
kwotę
46.000,00
złotych,
natomiast
wydatkowano
kwotę
16
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano łącznie kwotę 6.147,02 zł
w związku z zatrudnieniem pracownika jako opiekuna świetlicy ( Dz.851 rozdz.85154 §4010
oraz § 4110). Dzieci w świetlicy objęte są opieką, udzielana jest im pomoc w odrabianiu
lekcji, organizowane były gry i zabawy.
Na diety dla członków Komisji wydatkowano kwotę 5.796,00 zł ( § 4170 ).
Współorganizowano imprezę okolicznościową, na którą zaproszono cała społeczność wiejską
pn. „Wakacyjny tydzień”.
Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 4.586,24 zł ( § 4210 ), w tym:
- zakup materiałów na współorganizację „Wakacyjnego tygodnia” dla rodzin dotkniętych
nałogami i przemocą – kwota 2.999,60 zł,
- materiały papiernicze do świetlicy (kredki, bloki, farby, itp.) – 145,94 zł,
- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach i zawodach pochodzących z rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym – kwota 1.341,70 zł,
- pozostałe wydatki – kwota 99,00 zł
Na energię elektryczną wydatkowano kwotę 1.270,70 zł ( § 4260 ).
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę w wysokości 6.210,90 zł ( § 4300 ), w tym:
-
w Punktach Konsultacyjnych GKRPA w celu zdiagnozowania osób uzależnionych
od alkoholu i współuzależnionych, oraz motywowanie ich do podjęcia leczenia,
za udzielanie konsultacji psychologicznej przez psychologa biegłego sądowego
w zakresie uzależnień, wydatkowano kwotę 1.290,00 zł,
-
sfinansowano spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół
podstawowych z terenu gminy Żukowice – kwota 990,00 zł,
-
wyjazd profilaktyczny dzieci z Gimnazjum w Nielubi – kwota 3.355,00 zł,
-
pozostałe koszty dotyczące m.in. dojazdu na spotkania terapeutyczne osób
uzależnionych – kwota 575,90 zł.
Na szkolenia oraz delegacje członków GKRPA wydatkowano łączną kwotę 934,00 zł, w tym
§ 4410 = 194,00 zł oraz § 4700 = 740,00 zł .
Na dzień 31.12.2009 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
osiągnęła dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 57.258,06 zł
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA (zadania własne)
Na realizację zadań własnych w Dz. 852 zaplanowano kwotę 692.586,00 zł. Zrealizowano
zadania w kwocie 657.852,82 zł, co stanowi 94,99 % planu.
17
Pozostała wydatkowana kwota (omówiona w odrębnej części sprawozdania) w wysokości
1.162.632,42 zł, to wydatki na zadania zlecone gminie ustawami na zakładany plan
w wysokości 1.168.529,00 zł.
Dz. 852 rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 101.050,00 zł, a zrealizowano wydatki na
kwotę 101.012,69 zł za opłacenie pobytu 5 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej
w Ziębicach, DPS w Miliczu, DPS w Pakówce oraz w DPS w Głogowie.
Dz. 852 rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
W 2009r. na zakładany plan w wysokości 2.291,00 zł wydatkowano kwotę 2.291,00 zł na
wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika obsługującego świadczenia
rodzinne oraz fundusz alimentacyjny (1.791,00 zł) oraz na podróże służbowe (500,00 zł).
Dz. 852 rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia rodzinne.
Na plan w wysokości 4.000,00 zł wydatkowano kwotę 3.588,59 zł. Opłacono 149 składek
ubezpieczenia zdrowotnego za ubezpieczonych pobierających zasiłek stały na kwotę
4.643,75 zł. Otrzymano także refundację składek od innych ośrodków pomocy społecznej
od zasiłków stałych na kwotę 1.055,16 zł za podopiecznych przebywających w Przytulisku
Żukowice.
Dz. 852 rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Na realizacje zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 187.323,00 zł
a wydatkowano kwotę 183.386,09 zł.
Z tej kwoty wypłacono zasiłki stałe, zasiłki celowe i zasiłki okresowe dla osób na kwotę
174.593,08 zł , w tym na :
-
zasiłki stałe - kwota 36.612,89 zł, wypłacono 165 zasiłków stałych dla 33 osób,
-
zasiłki celowe – kwota 38.223,00 zł, wypłacono 70 zasiłków celowych dla 78 rodzin oraz
32 zasiłki celowe specjalne dla 21 rodzin,
-
zasiłki okresowe – kwota 99.757,19 zł, wypłacono 405 zasiłków dla 81 rodzin.
Na wypłatę zasiłków okresowych projektu Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki wydatkowano
kwotę w wysokości 8.793,01 zł, wypłacono 30 zasiłków okresowych dla 6 osób.
18
Dz. 852 rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe.
W 2009 roku na zakładany plan w wysokości 45.000,00 zł wypłacono kwotę 37.447,08 zł,
w tym: 27.262,40 zł wypłacono ryczałt do rąk wnioskodawców, kwotę 10.184,68 zł przelano
na konta zarządców lokali w których zamieszkują wnioskodawcy.
Wydano 43 decyzje w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych w tym : pozytywnych
41 oraz 2 decyzję odmowne w związku z przekroczeniem powierzchni normatywnej lokalu.
Dz. 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej.
Na realizację zadań własnych w tym rozdziale zaplanowano kwotę w wysokości
303.417,00 zł , a wydatkowano kwotę 284.448,72 zł, co stanowi 93,75 % planu.
Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników oraz opiekunki
wraz
z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 217.334,53 zł na zakładany plan w wysokości
231.762,54 zł, co stanowi 63,77% zakładanego planu.
Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 12.229,02 zł, wydatkowano łącznie
otrzymane środki w wysokości 9.504,91 zł , w tym :
-
na zakup materiałów biurowych – kwota 774,48 zł,
-
zakup środków czystości – kwota 171,41 zł,
-
zakup materiałów i wyposażenia (firany, mop, akumulatory do telefonu , regały do
archiwum, wykładzina, itp. – kwota 1.745,45 zł,
-
zakup materiałów do drobnych remontów (farby, pędzle, zaprawa itp.) – kwota
284,64 zł,
-
prenumerata, druki – kwota 416,53 zł,
-
gaśnice, instrukcje, tablice p.poż. – kwota 526,24 zł
Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby projektu Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki
(PKOL) „Moja przyszłość” :
- materiały biurowe – kwota 311,14 zł,
- plakaty, ulotki, tablice, naklejki – kwota 700,00 zł,
- aparat fotograficzny – kwota 935,00 zł,
- komputer – kwota 2.680,02 zł,
- drukarka – kwota 240,00 zł,
- zakup telefonu komputerowego – 370,00 zł,
- biurko – 350,00 zł
Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 1.034,03 zł.
Zakup usług remontowych kwota w wysokości 180,00 zł poniesiona na konserwację sprzętu
komputerowego.
19
Badania okresowe pracownika to kwota 120,00 zł.
Pozostałe usługi zaplanowano w łącznej wysokości 40.748,50 zł,(łącznie z POKL) na dzień
31.12.2009r. wydatkowano kwotę w wysokości 40.477,16 zł , w tym: usługi bankowe
( 3.256,21 zł ), zakup usług pocztowych ( 1.464,45 zł ), wywóz nieczystości ( 117,00 zł ),
aktualizacja programów komputerowych ( 2.814,40 zł), wyrób pieczątek ( 137,10 zł) oraz
opłata sądowa (2.688,00 zł) oraz umowa z Dolnośląskim Zakładem Doskonalenia
Zawodowego w Głogowie na szkolenie podopiecznych (30.000,00 zł).
Pozostałe wydatki to: zakup usług dostępu do sieci Internet (696,00 zł), usługi telefonii
stacjonarnej i komórkowej (2.895,61 zł), koszty delegacji służbowych, w tym koszty
używania samochodów prywatnych do celów służbowych (6.535,69 zł), koszty szkolenia
pracowników (3.165,00 zł), zakup materiałów papierniczych (491,63), akcesoriów
komputerowych, programów komputerowych, tuszy i tonerów (2.014,16 zł).
Dz. 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 49.505,00 zł a wydatki wykonane
na dzień 31.12.2009r. to kwota 45.678,65 zł, co stanowi 92,27 % planu.
Na dożywianie dzieci w 2009r. zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości
11.000,00 zł oraz 28.400,00 zł w ramach rządowego programu „posiłek dla potrzebujących”
łącznie 39.400,00 zł wydatkowano kwotę 37.155,10 zł.
Dożywianiem objęto 113 uczniów z 61 rodzin . Byli to uczniowie z terenu naszej gminy,
uczęszczający do niżej wymienionych placówek: SP Nielubia, Gimnazjum Nielubia,
SP Nr 2 w Głogowie, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie, Gimnazjum
Nr 5 w Głogowie, SP Kromolin, SP Brzeg Głogowski, SP Nr 2 w Głogowie oraz
w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 3.171,05 zł, w tym:
- doposażenie punktu wydawania posiłków w SP Brzeg Głogowski – 598, 00 zł (zakup
lodówki),
- organizacja imprez – „Wakacyjny tydzień”, „Wigilijna wieczerza” – kwota 2.573,05 zł.
Usługi pozostałe to wydatkowana kwota w wysokości 5.352,50 zł, w tym:
- organizacja imprezy „Wakacyjny tydzień” – kwota 2.000,00 zł,
- wycieczka integracyjna do Skalnego Miasta – kwota 2.352,50,00 zł,
- „Wigilijna wieczerza” – kwota 1.000,00 zł.
Wszystkie imprezy zorganizowano przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Głogowie oraz Gminy Żukowice.
20
Dział
853
–
POZOSTAŁE
ZADANIA
Z
ZAKRESU
POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Dz. 853 rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy.
Zaplanowano kwotę w wysokości 63.750,00 zł na zatrudnienie (11,5 etatu) pracowników
interwencyjnych i publicznych. W 2009r. wydatkowano kwotę w wysokości 61.943,13 zł,
głównie na pokrycie wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń, na wypłatę
ekwiwalentu za używanie własnej odzieży oraz za badania wstępne pracowników
interwencyjnych i publicznych. W ramach tych środków Gmina zatrudniła m.in.
8 pracowników publicznych w ramach Programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej
i ochrony przeciwpowodziowej w 2009 roku”.
Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na zadania w Dz. 854 zaplanowano kwotę 122.329,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie
105.161,85 zł, co stanowi 85,97% zakładanego planu..
Dz. 854 rozdz. 85401 – Świetlice szkolne.
W SP Nielubia prowadzona jest świetlica dla uczniów. W świetlicy zatrudniony jest
1 nauczyciel na pełen etat . Na płace i pochodne od płac wraz z odpisem na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 48.263,38 zł na zakładany plan
w wysokości 49.340,00 zł Na wypłatę dodatków mieszkaniowego i wiejskiego przeznaczono
kwotę 3.718,10 zł, kwotę 560,00 zł wydatkowano na zakup środków czystości.
Dz. 854 rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.
Ze środków własnych Gminy zaplanowano kwotę 4.498,00 zł na stypendia dla uczniów
najbardziej uzdolnionych.
SP Brzeg Głogowski otrzymała na wypłatę stypendiów kwotę 1.008,00 zł. Stypendia
otrzymało 9 osób, w łącznej wysokości 1.008,00 zł.
SP Kromolin otrzymała na wypłatę stypendium kwotę w wysokości 600,00 zł, przyznano
stypendia na kwotę 600,00 zł.
W SP Nielubia stypendium otrzymało 3 osoby na łączną kwotę 384,00 zł, na w/w cel szkoła
miała środki w wysokości 390,00 zł.
Natomiast w Gimnazjum stypendia otrzymali uczniowie, którzy mieli wysokie osiągnięcia
w konkursach pozaszkolnych oraz uczniowie, którzy mieli wysokie osiągnięcia w nauce.
21
Przyznano stypendia dla 27 osób, średnia kwota stypendium to 92,44 zł. Wypłacono łączną
kwotę 2.496,00 zł na zakładany plan w wysokości 2.500,00 zł.
Z budżetu państwa otrzymaliśmy kwotę w wysokości 56.181,00 zł, na wypłatę stypendium
w formie rzeczowej. W 2009r. wypłacono stypendia na łączną kwotę 40.430,57 zł.
W tym okresie wydano łącznie 179 decyzji, w tym: 2 umorzone, 19 negatywnych, gdyż osoby
te nie spełniały wymaganych kryteriów. Stypendia szkolne zostały wypłacone w miesiącu
czerwcu i listopadzie na podstawie przedstawionych rachunków za zakupione artykuły
szkolne i pomoce naukowe itp.
Kwota przyznanego stypendium była zależna od wysokości dochodu na każdego członka
rodziny. Na tej podstawie opracowano 3 grupy wysokości stypendium :
- I grupa – osoby , których dochód wyniósł od 0-100 zł na osobę – 17 wniosków,
- II grupa – osoby, których dochód wyniósł od 101-200 zł na osobę – 45 wniosków,
- III grupa – osoby, których dochód wyniósł od 201-316 zł na osobę – 96 wniosków.
Z budżetu państwa otrzymaliśmy także kwotę w wysokości 7.810,00 zł z przeznaczeniem na
Rządowy program pomocy uczniom w 2009 roku „Wyprawka szkolna”. Wydatki
przedstawiały się następująco:
- SP Brzeg Głogowski – wypłacono na zakup podręczników kwotę 620,00 zł,
- SP Kromolin – wypłacono na zakup podręczników kwotę 770,00 zł,
- SP Nielubia – wypłacono na zakup podręczników kwotę 2.780,00 zł,
- Gimnazjum – wypłacono na zakup podręczników kwotę 3.331,80 zł
Łącznie na zakup podręczników wydatkowano kwotę 7.501,80 zł.
Dz. 854 rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.
Zaplanowano niewielką kwotę w wysokości 200,00 zł na dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli i na dzień 31.12.2009r.kwota w tej wysokości została wykonana.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Na realizację zadań w Dz. 900 zaplanowano kwotę w wysokości 681.274,00 zł, w tym
na zadania bieżące kwota 666.274,00 oraz na wydatki inwestycyjne kwota 15.000,00 zł.
Na dzień 31.12.2009r. na zadania bieżące wydatkowano kwotę 606.188,26 zł oraz kwotę
w wysokości 14.530,00 zł na zadania inwestycyjne.
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco ;
22
Dz. 900 rozdz.90002 – Gospodarka odpadami.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 16.000,00 zł na realizację zadania
„Demontaż i utylizacja eternitu”. Na dzień 31.12.2009r. wydatki wykonane to kwota
15.866,32 zł. Środki przeznaczono na usuwanie i utylizację materiałów zawierających azbest.
Dz. 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 14.700,00 zł, zrealizowano wydatki bieżące na kwotę
9.837,08 zł. W ramach tych środków ponosi się koszty związane z wywozem śmieci
z kontenerów zlokalizowanych przy ciągach ulicznych ( 5.916,99 zł ) oraz utrzymanie
modułu Ekologia ( 732,00 zł). Zakup paliwa do wykaszania terenów przy kontenerach
na odpady i śmieci to kwota 213,10 zł. Kwotę w wysokości 2.974,99 zł odprowadzono
do Urzędu Marszałkowskiego jako opłaty za emisję spalin z kotłowni w budynkach
komunalnych.
Dz. 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Eksploatacją i konserwacją oświetlenia ulicznego zajmuje się firma Energia Pro Koncern
Energetyczny SA we Wrocławiu. Od 01.09.2008r. Urząd Gminy za zgodą Prezesa Zamówień
Publicznych podpisał z Zakładem Energetycznym jedną umowę, która obejmuje koszty
konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego i koszty zużycia energii elektrycznej ryczałtowo
od 1 lampy.
Poniesione wydatki w tym rozdziale, na dzień 31.12.2009r. to:
- kwota 61.549,53 zł za energię elektryczną oświetlenia ulic na terenie gminy, na zakładany
plan w wysokości 67.000,00 zł,
- kwota 83.899,38 zł za konserwację urządzeń oświetlenia ulic, na zakładany plan
w wysokości 92.000,00 zł.
Dz. 900 rozdz. 90095 – Pozostała działalność
Z zaplanowanej kwoty zaplanowanej na zadnia bieżące w wysokości 476.574,00 zł
zrealizowano zadania na kwotę 435.035,95 zł, co stanowi 91,28 % zakładanego planu.
Z w/w rozdziału pokrywane są wydatki związane z utrzymaniem gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie.
Na wydatkowaną kwotę składają się m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz
z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – kwota 141.452,48 zł., na zakładany plan w wysokości 153.733,00 zł, co stanowi
92,01% zakładanego planu.
23
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń to kwota 2.111,99 zł, w tym: zakup ubrań
roboczych oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.
Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 21.053,10 zł. Środki te zostały
przeznaczone na :
-
zakup materiałów do naprawy i bieżącej eksploatacji samochodu Lublin ( takich jak : olej
napędowy, płyn Petrygo do chłodnicy, płyn do spryskiwaczy, olej Lotos, żarówki itp. ) –
to kwota 3.752,08 zł,
-
zakup materiałów do kosiarek (paliwo, części, olej, żyłka, noże ) do wykaszania trawy
na przepompowni wody i oczyszczalni ścieków SUW Kromolin i SUW Nielubia – to
kwota 578,32 zł,
-
zakup materiałów do usunięcia awarii na sieci i przyłączu wodociągowym
w miejscowości Nielubia, Glinica i Bukwica, zakup materiałów na przepompownie
i oczyszczalnie ścieków, materiały do montaży wodomierzy i wodomierze, zasuwa,
opaski naprawcze, rury PE, kształtki PE, kształtki ocynkowane, podgrzewacz wody,
farby, pędzle, wyłącznik różnicowo – prądowy, środek do odtłuszczania rur
i przepompowni kanalizacyjnych, bateria prysznicowa, materiały elektryczne, płytki, klej
do płytek itp. – to kwota 12.783,22 zł,
-
zakup materiałów dla inkasenta, komputer, narzędzia dla pracowników gospodarki wodno
– ściekowej tj. klucze, wkrętaki, młotki, części do kosiarek itp. – to kwota 3.939,48 zł.
Na zakup wody pitnej, zgodnie z podpisaną Umową Nr 11/2006r. z „ENERGETYKA”
Sp. z o.o. Lubin dla mieszkańców wsi Żukowice wydatkowano kwotę 25.619,55 zł.
Zakup energii elektrycznej do pracy urządzeń, oświetlenia oraz ogrzewania pomieszczeń
w okresie zimowym tj. SUW Nielubia, SUW Kromolin, przepompownia wody
Brzeg
Głogowski, Bukwica, Zameczno, Bukwica, Dankowice, Zabłocie, Glinica, oczyszczalnia
ścieków Nielubia – wydatkowano kwotę 160.659,20 zł.
Na usługi remontowe tj. naprawa pomp ściekowych, pomp głębinowych do wody, mieszadeł
( 20.571,64 zł), remont samochodu Lublin ( 949,97 zł), usługi serwisowe ( 126,80 zł),
naprawa instalacji elektrycznej (309,88 zł) oraz naprawa komputera (488,00 zł). Łącznie na
usługi remontowe wydatkowano kwotę 22.446,29 zł.
Kwota w wysokości 50,00 zł to badanie okresowe pracownika.
Na pozostałe usługi wydatkowano kwotę 39.462,85 zł, w tym :
-
wywóz osadu uwodnionego z oczyszczalni ścieków, zgodnie z podpisaną umową, oraz
analiza ścieków dopływających i oczyszczonych (27.212,57 zł), badanie wody i ścieków
(6.563,48 zł), usunięcie awarii studni głębinowej (1.220,00 zł),wymiana wkładów
bezpieczników (76,43 zł), usługi koparką przy usuwaniu awarii na sieciach
i przyłączach (4.184,60 zł)oraz pozostałe drobne usługi (205,77 zł).
24
Koszty usług telefonii komórkowej to kwota 4.550,46 zł.
Podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych
to kwota 3.514,15 zł.
Róże opłaty i składki to łączna kwota w wysokości 14.115,88 zł w tym:
- opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska tj. opłaty za pobór wód podziemnych
i odprowadzanie ścieków oczyszczonych do odbiornika – to kwota 11.854,00 zł,
- ubezpieczenie budynków tj. SUW Kromolin, SUW Nielubia, oczyszczalnia Nielubia,
przepompownia wody Dankowice i Brzeg Głogowski - kwota 633,38 zł,
- ubezpieczenie samochodu Lublin - kwota 541,00 zł,
- opłaty za dozór techniczny - to kwota 1.087,50 zł.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W dziale 921 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 252.320,00 zł oraz na wydatki
inwestycyjne kwotę 640.000,00 zł, co łącznie daje plan w wysokości 892.320,00 zł.
Za 2009r. zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 199.308,54 zł .
Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:
Dz. 921 rozdz. 92109 – Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby.
W rozdziale tym na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 67.100,00 zł
a wydatkowano kwotę 39.153,94 zł.
W/w rozdziale środki zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie świetlic oraz zakup opału ,
opłaty za zużycie energii elektrycznej i gazu, zakup środków czystości, wywóz nieczystości
stałych i płynnych, ubezpieczenie budynków oraz wykonanie drobnych remontów.
Na zakup materiałów w świetlicach wiejskich wydatkowano łącznie kwotę 8.884,01 zł,
w tym zakup opału to kwota 3.534,00 zł oraz kwota 2.899,00 zł na wyposażenie świetlic
( kuchenka gazowa do świetlicy w Słone, lodówka i kuchenka do świetlicy w Nielubi), zakup
materiałów do drobnych remontów (farby, tynki, kafelki, pędzle itp.), pompa do pieca c.o.
oraz środki czystości kwota 2.451,01 zł.
Za pobór energii elektrycznej i gazu zapłacono 23.563,02 zł.
Usługi remontowe to kwota 1.766,20 zł wydatkowana na remont sieci elektrycznej
w świetlicy w Nielubi 866,20 zł oraz remont pokrycia dachowego na świetlicy w Nielubi
900,00 zł.
Na wywozy nieczystości i dzierżawę kubłowózków oraz montaż kuchenki wydatkowano
kwotę 3.499,80 zł.
Na ubezpieczenie wszystkich świetlic wydatkowano kwotę 940,91 zł.
25
Dz. 921 rozdz. 92116 – Biblioteki
Na działalność bibliotek w 2009 roku zaplanowano dotację w kwocie 184.500,00 zł
a przekazano na dzień 31.12.2009r kwotę 159.734,60 zł, co stanowi 86,58% zakładanego
planu.
W/w kwota przeznaczona jest na bieżącą działalność bibliotek działających na terenie Gminy
oraz na organizację imprez kulturalnych, które organizowane są przy udziale pracowników
Urzędu Gminy.
Wydatki poniesione przez bibliotekę to m.in. koszty wynagrodzeń osobowych pracowników
wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, jest to kwota
125.441,64 zł. Poza tym poniesiono także wydatki na: zakup książek, energię elektryczną,
gaz, usługi telekomunikacyjne, materiały dla wszystkich bibliotek, obsługę bankową i inne
w ogólnej kwocie 16.736,64 zł ( 86,22 % planu), w tym należność w wysokości 2.400,00 zł
( za wymianę okien w bibliotece w Nielubi w 2008 r.) uregulowano w 2009 roku.
W 2009 roku na imprezy kulturalne wydatkowano kwotę 17.556,32 zł. Poniesione koszty
związane były z udziałem oraz organizowaniem poniżej wymienionych imprez kulturalnych:
Konkurs Wielkanocny – kwota 1.482,32 zł,
W Cieniu Kolegiaty – kwota 615,46 zł,
Dożynki Gminne – kwota 9.159,14 zł,
Dożynki Powiatowe – kwota 557,15 zł,
Konkurs na najładniejszą zagrodę – kwota 3.319,92 zł,
Spotkanie opłatkowe – kwota 2.422,33 zł.
Dz. 921 rozdz. 92195 – Pozostała działalność.
Na zakładany plan w wysokości 720,00 zł wydatkowano kwotę 420,00 zł na opłacenie
ZAIKS tj. opłata za korzystanie z utworów muzycznych podczas organizowanych imprez
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W dziale 926 w budżecie Gminy zaplanowano kwotę w wysokości 33.500,00 zł
z przeznaczeniem na zadania związane z uprawianiem kultury fizycznej i sportu, a także na
utrzymanie boisk sportowych. Na dzień 31.12.2009r. zrealizowano wydatki w wysokości
29.122,20 zł.
26
Dz. 926 rozdz. 92601 – Obiekty sportowe.
Na utrzymanie boisk sportowych wydatkowano kwotę 5.299,95 zł, na zakładany plan
w wysokości 5.400,00 zł . W/w środki zostały przeznaczone na zakup paliwa i części
do kosiarki ( kwota 1.763,26 zł ). Za energię elektryczną na boiskach zapłacono kwotę
399,23 zł. Za wykaszanie traw na boiskach zapłacono kwotę 2.040,86 zł oraz naprawa
kosiarki samojezdnej ( boisko Czerna) kwota 1.096,60 zł.
Dz. 926 rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Z zaplanowanej kwoty w wysokości 26.100,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie
23.522,25 zł , w tym: dotacje dla sportu kwalifikowanego w wysokości 20.000,00 zł
( LZS „Orzeł” w Czernej i LZS ‘Iskra” w Nielubi – każdy klub po 10.000,00 zł.)
Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 2.791,25 zł ( zakup pucharów, dyplomów, zakup
piłek, wapna, druków itp.), kwota 470,00 zł to koszty sędziów na zawodach sportowych
zorganizowanych przez urząd gminy oraz kwota 261,00 zł to ubezpieczenie zawodników
biorących udział w różnych zawodach. W 2009r. na terenie gminy zorganizowano Turniej
Tenisa Stołowego w miejscowości Dobrzejowice, Turniej Piłki Siatkowej w Dobrzejowicach
oraz Turniej Piłki Nożnej w Czernej.
Dz. 926 rozdz. 92625 – Pozostała działalność.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.000,00 zł , a wydatkowano kwotę 300,00 zł na
materiały do bieżącego utrzymania placów zabaw (farby, środki konserwujące, pędzle itp.).
27
WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE.
Na realizacje zadań inwestycyjnych w budżecie Gminy na 2009 rok
zaplanowano kwotę w wysokości 991.709,00 zł (plan po zmianach ). Zrealizowano zadania
na łączna kwotę 919.130,33 zł ( 92,68 % ).
Realizacja zadań inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco :
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dz. 010 rozdz. 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.
W dziale 010 na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 17.000,00 zł, na wykonanie
dokumentacji technicznej doprowadzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (uzbrojenie
terenu) do działek budowlanych w Nielubi. Zadanie zostało wykonane dopiero w roku 2010.
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Dz. 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne..
Na realizację zadań inwestycyjnych w/w rozdziale zaplanowano kwotę 39.000,00 zł,
z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji na remont drogi w Nielubi. Dokumentacja
ta potrzebna jest do aplikowania o środki
w Narodowym Programie Budowy Dróg
Lokalnych na lata 2009 – 2011.Zadanie zostało wykonane i na 2009 koszt tej dokumentacji
to kwota 25.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 14.000,00 zł zostanie uregulowana
w 2010 roku.
Dz. 600 rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna.
Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano kwotę 45.000,00 zł. Jest to koszt
dokumentacji, map oraz programu użytkowego sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu
dla Gminy Żukowice. W dniu 06.04.2009r. Gmina Żukowice podpisała Porozumienie
Międzygminne z : Gminą Rudna, Gminą Głogów, Gminą Lubin i Gminą Kotla na realizację
zadania publicznego p.n. „Budowa subregionalnej sieci IT na obszarze Gminy Głogów,
Gminy Kotla, Gminy Lubin, Gminy Rudna i Gminy Żukowice”. Na dzień 31.12.2009r.
wydatkowano kwotę 32.611,32 zł za koncepcję sieci dostępu do Internetu, studium
wykonalności, mapy topograficzne oraz program funkcjonalno użytkowy, są to dokumenty
potrzebne do złożenia wniosku o środki z funduszy Unii Europejskiej.
28
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dz. 750 rozdz. 75023 – Urzędy gmin.
W/w rozdziale na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 10.730,00 zł, a wydatkowano
kwotę w wysokości 10.480,00 zł. Kwotę 7.730,00 zł przeznaczono na zakup kotła c.o. do
budynku Urzędu Gminy oraz kwota 2.750,00 zł przeznaczona na zakup sprzętu
komputerowego dla urzędu gminy.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Dz. 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.
Zaplanowano kwotę w wysokości 224.979,00 zł z przeznaczeniem na termomodernizację
Szkoły Podstawowej w Nielubi ( 70.000,00 zł) oraz wymianę dachu i poszycia dachowego
w Szkole Podstawowej w Brzegu Głogowskim (154.979,00 zł). Na dzień 31.12.2009r.
zrealizowano wydatki w kwocie 217.544,09 zł, co stanowi 96,70% zakładanego planu.
Na o termomodernizację SP Nielubia (łącznie z nadzorem inwestycyjnym) wydatkowano
kwotę 62.575,33 zł. Środki w całości pochodziły z budżetu gminy, ponieważ Starostwo
Powiatowe w Głogowie nie przekazało nam wcześniej przyznanej dotacji na to zadanie.
Na kapitalny remont dachu w SP Brzeg Głogowski (łącznie z nadzorem inwestycyjnym)
wydatkowano kwotę 154.968,76 zł. Inwestycja była „odkładana” już od paru lat jednakże ze
względu na bezpieczeństwo uczniów zrealizowano ją w trybie pilnym.
Dział 900– GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Dz. 900 rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie niezbędnej
dokumentacji do złożenia wniosku na realizację zadania współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
p.n. ”Zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych
na terenie gminy Żukowice”. Kwota 500,00 zł to koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego
oraz kwota w wysokości 14.030,00 zł to koszt studium wykonalności zamknięcia
i rekultywacji wysypisk śmieci. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i inwestycja
realizowana będzie w 2010 roku.
29
Dział 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dz. 921 rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 640.000,00 zł (plan
po zmianach) na zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej p.n. „Remont
świetlicy wiejskiej w Kłodzie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i budową placu
zabaw”. Na dzień 31.12.2009r. wydatkowano kwotę w wysokości 618.964,92 zł, w tym
koszty kwalifikowane 526.928,62 zł. Poziom dofinansowania w ramach PROW wynosi
75% kosztów kwalifikowanych
tj. kwota 395.196,00 zł, której do dnia sporządzania
informacji jeszcze nie otrzymaliśmy. W ramach tej inwestycji wykonano remont kapitalny
świetlicy wiejskiej w Kłodzie, wykonano boisko sportowe do gry w piłkę siatkową
i koszykową, zagospodarowano teren przyległy do świetlicy oraz wybudowa plac zabaw.
W budżecie Gminy Żukowice na dzień 31.12.2009 r. wykonanie wydatków
przewyższyło osiągnięte dochody o kwotę 846.936,80 zł, która stanowi deficyt budżetu
gminy. Gmina Żukowice nie otrzymała w pełnej wysokości w 2009 roku z Ministerstwa
Finansów zaplanowanych środków z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych). Łączna kwota
niewykonanych dochodów z tego tytułu wyniosła 212.674,59 zł. W 2009r. Gmina Żukowice
wydatkowała w całości środki na inwestycje współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej
z własnego budżetu. Do dnia 31.12.2009r. nie otrzymano refundacji w wysokości
395.176,00 zł. Deficyt dotyczący 2009 roku został częściowo sfinansowany środkami
z nadwyżki budżetowej z 2008 roku w wysokości 24.251,33 zł oraz środkami znajdującymi
się na koncie bankowym (m.in. subwencja oświatowa) w kwocie 125.609,47 zł. Ostatecznie
budżet Gminy za 2009r. zamknął się deficytem budżetu, który wynosi 697.076,00 zł.
W Uchwale budżetowej na 2009 rok (plan po zmianach) wykonano przychody
w wysokości 1.200.000,00 zł, z tytułu kredytu bankowego, zaciągniętego w Banku
Spółdzielczym w Legnicy. Kredytodawcę wyłoniono w przetargu nieograniczonym, zgodnie
z procedurą ustawy zamówienia publiczne.
Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości 502.924,00 zł i w takiej też wysokości
rozchody zostały wykonane. Do dnia 31.12.2009r. dokonano spłat raty pożyczek i kredytów
30
dla WFOŚ i GW we Wrocławiu ( 2 pożyczki) kwota 151.200,00 zł oraz dla BS Legnica
kwota 351.724,00 zł.
Na dzień 31.12.2009r dług gminy wynosi kwotę 2.574.284,62 zł, (w tym zobowiązania
wymagalne w wysokości 152.695,62 zł), co stanowi 30,10% dochodów wykonanych.
Zobowiązania długoterminowe Gminy wyniosły na dzień 31.12.2009r. kwotę 2.421.589,00 zł,
w tym:
- kredyt zaciągnięty w sierpniu 2006r. w Banku Spółdzielczym Legnica, Filia Żukowice
w wysokości 720.689,00 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2009r. w Banku Spółdzielczym Legnica, Filia Żukowice w wysokości
1.200.000,00 zł,
- 2 pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na 2 zadania inwestycyjne – łącznie 500.900,00 zł,
Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.