sprawozdanie promocja grudzień 2012

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie Promocji, Komunikacji
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Mława w 2012 roku
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy miast i gmin na prawach powiatu
Podróże służbowe zagraniczne
Dział 750 Rozdział 75023 Paragraf 4420
Plan – 5 000,00 zł, wydatkowano – 4 307,53 zł tj. 86,15 %
Wyjazdy służbowe delegacji do miast partnerskich
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup materiałów i wyposażenia
Dział 750 Rozdział 75075 Paragraf 4210
Plan – 5 000,00 zł, wydatkowano – 3 784,47 zł tj. 75,69 %
zakup pamiątek, gadżetów promocyjnych, kubki, koszulki , czapeczki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zakup usług pozostałych
Dział 750 Rozdział 75075 Paragraf 4300
Plan – 25 940,00 zł, wydatkowano – 25 425,81 zł tj. 98,02 %
Wydatki związane z zakupem usług promocyjnych, realizacja umów promocyjnych,
wydawnictwa i publikacje własne, ulotki, grawerki, banery, kartki świąteczne, reklama
i promocja w mediach – ogłoszenia, życzenia, reklamy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki własne - bieżące
Dział 801 Rozdział 80195 Paragraf 4170
Plan 1 000,00 zł, wydatkowano – 1 000,00 zł tj. 100 %
Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w obszarze bezpieczeństwo w szkole,
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, projekt „Świecę przykładem – jesteś świadomie
bezpieczny – program dla dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych”. Umowa o dzieło, opracowanie treści do publikacji. Sfinansowano w całości
z dotacji
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki własne - bieżące
Dział 801 Rozdział 80195 Paragraf 4210
Plan – 36 600,00 zł, wydatkowano – 36 598,61 zł tj. 99,99 %
Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w obszarze bezpieczeństwo w szkole,
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, projekt „Świecę przykładem – jesteś świadomie
bezpieczny – program dla dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych”. Zakup odblasków, publikacji, pomocy dydaktycznych do kącików
bezpieczeństwa w bibliotekach szkolnych, nagród indywidualnych i grupowych dla
zwycięzców 5 konkursów, zakup miasteczka ruchy drogowego jak nagrody głównej dla
zwycięskiej szkoły. W ramach dotacji wydatkowano 31 399,99 zł, ze środków własnych
5 198,62 zł
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki własne - bieżące
Dział 801 Rozdział 80195 Paragraf 4260
Plan 3 000 zł, wydatkowano – 3 000 zł tj. 100 %
Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w obszarze bezpieczeństwo w szkole,
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, projekt „Świecę przykładem – jesteś świadomie
bezpieczny – program dla dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych”. Koszty eksploatacyjne biura projektu. Sfinansowano w całości ze środków
własnych.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki własne - bieżące
Dział 801 Rozdział 80195 Paragraf 43000
Plan 32 630,00 zł, wydatkowano – 29 782,20 zł tj. 91,27 %
Realizacja projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w obszarze bezpieczeństwo w szkole,
przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, projekt „Świecę przykładem – jesteś świadomie
bezpieczny – program dla dzieci i młodzieży z mławskich szkół podstawowych
i gimnazjalnych”. Skład i druk publikacji wydanych w ramach projektu – komiks
o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, ulotka plan lekcji, kodeks młodego rowerzysty,
szkolenie dla nauczycieli o bezpieczeństwie dzieci w drodze do i ze szkoły W ramach
środków z dotacji wydatkowano 21 493,20 zł, ze środków własnych 8 289,00 zł.
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Dział 852 Rozdział 85295 Paragraf 2810
Plan - 5 000,00 zł, wydatkowano – 5 000,00 zł, tj. 100 %
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym - fundacje.
W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 1 umowę.
POMOC SPOŁECZNA
Pozostała działalność
Dział 852 Rozdział 85295 Paragraf 2820
Plan - 3 500,00 zł, wydatkowano – 3 500,00 zł, tj. 100 %
Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym
- stowarzyszenia. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 1 umowę.
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Pozostała działalność
Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 2820
Plan - 10 000,00 zł, wydatkowano – 10 000,00 zł, tj. 100 %
Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia - pomoc osobom
z niepełnosprawnością. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 7 umów.
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
Dział 854 Rozdział 85412 Paragraf 2820
Plan – 20 000,00 zł, wydatkowano – 18 000,00 zł tj. 900 %
Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W ramach
konkursu podpisano 12 umów. Jedna umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe działanie w zakresie kultury
Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 2820
Plan – 70 700,00 zł, wydatkowano – 70 520,44 zł, tj 99,75 %
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej
Plan – 53 400,00 zł, wydatkowano – 53 220,88 zł, tj. 99,66 %
Otwarty konkurs ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji
pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących
projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. W ramach konkursu podpisano oraz
rozliczono 1 umowę.
Plan – 2 500,00 zł, wydatkowano – 2 500,00 zł, tj. 100 %
Otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób
starszych. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 9 umów.
Plan – 10 000,00 zł, wydatkowano – 9 999,56 zł, tj. 99,99 %
Wniosek złożony z własnej inicjatywy organizacji pozarządowej, z art. 19a ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 1 umowę.
Plan – 4 800,00 zł, wydatkowano – 4 800,00 zł, tj. 100 %
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wynagrodzenia bezosobowe
Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4170
Plan – 7 000,00 zł, wydatkowano – 6 775,00 zł tj. 96,79 %
Realizacja umów o dzieło w ramach realizacji zadań promocyjnych – projekty poligraficzne,
tłumaczenia, koncerty, usługa akustyczna
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe działanie w zakresie kultury
Zakup materiałów i wyposażenia
Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4210
Plan – 8 000,00 zł, wydatkowano – 5 566,49 zł tj. 69,58 %
Zakup nagród w konkursach organizowanych i współorganizowanych przez Burmistrza
Miasta Mława – Festiwal Akordeonowy, przegląd skrzypcowy, fortepianowy, konkursy
plastyczne, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, Świąteczna Kartka od Burmistrza, zakup
kartek promocyjnych.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe działanie w zakresie kultury
Zakup usług pozostałych
Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4300
Plan – 243 246,24 zł, wydatkowano – 224 308,42 zł tj. 92,21 %
Wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacji lub współorganizacji imprez
kulturalnych z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym,
regionalnym, ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - m. in. koncert
z muzyką Tekli Bądarzewskiej, Mławianin Roku, współorganizacja imprez
z Państwową Szkołą Muzyczną I i II st. im. A. Krzanowskiego w Mławie, wyjazd prymusów
z mławskich szkół do Warszawy, Dni Mławy – promocja, reklama, koncerty na Estradzie
w Parku Miejskim, realizacja imprez, promocja - transport, plakaty, banery, zaproszenia,
folderki promujące imprezy, pamiątki, wyżywienie, reklama w środkach masowego przekazu,
realizacja techniczna uroczystości.
Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą - wykonanie płyt promocyjnych z rekonstrukcji bitwy,
banery reklamowe, transport, wyżywienie rekonstruktorów, organizatorów, ulotki,
zaproszenia, plakaty, kartki pocztowe, smycze reklamowe, technika pola bitwy, organizacja
rekonstrukcji , pirotechnika, przygotowanie pola bitwy, archiwizacja bitwy, ochrona pola
bitwy.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 2820
Plan – 370 000 zł, wydatkowano – 370 000 zł tj. 100 %
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej i sportu. W ramach konkursu podpisano oraz rozliczono 14 umów.
Plan – 280 000,00 zł, wydatkowano – 280 000 zł, tj. 100 %
Otwarty konkurs na sprzyjanie rozwojowi sportu w Mławie. W ramach konkursu podpisano
oraz rozliczono 5 umów.
Plan – 90 000,00 zł, wydatkowano – 90 000,00 zł, tj. 100 %
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup materiałów i wyposażenia
Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 421
Plan – 2 000,00 zł, wydatkowano – 1 703,50 zł tj. 85,18 %
Wydatki związane z promocją miasta dotyczące organizacją lub współorganizacji imprez
sportowych – zakup nagród na turnieje sportowe, zakup pamiątek dla sportowców roku,
zakup nagród Powiatowy Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, akcja Cała Mława
Biega, Bieg Niepodległości, udział drużyny Urzędu Miasta w turniejach sportowych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Zakup usług pozostałych
Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 4300
Plan – 9 100,00 zł, wydatkowano – 6 264,00 zł tj. 68,84 %
Wydatki związane z promocją miasta dotyczące współorganizacji imprez sportowych
z instytucjami miejskimi, powiatowymi, innymi o zasięgu lokalnym, regionalnym,
ogólnopolskim, z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta - uczestnictwo reprezentacji
Urzędu Miasta w halowych turniejach piki nożnej oraz piłki siatkowej, konsumpcja, transport.
Nagrody dla sportowców w ramach rozstrzygnięcia Plebiscytu na Sportowca, Trenera,
Drużynę Roku.