Uchwała nr XXX-283-09 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 11 lutego

UCHWAŁA Nr XXX/283/09
RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE
z dnia 11 lutego 2009r.
w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr
173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 165, art. 184 ustawy z
dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249,
poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz z
2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 216, poz. 1370) uchwala się, co następuje:
§ 1.1. W Uchwale Nr XXVIII/272/08 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie
uchwalenia budżetu gminy Mogilno na rok 2009 zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie Nr
XXIX/282/09 z 26.01.2009r. i Zarządzeniem Burmistrza Mogilna Nr 0151/5/09 z 26.01.2009r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1.1. Określa się dochody budżetu gminy w wysokości 57.852.640 zł, w tym:
1) dochody własne - 28.617.426,20 zł, w tym udziały w podatku
dochodowym od osób fizycznych 9.110.386 zł
2) dotacje celowe ( § 201,202,203) - 9.545.094 zł
3) subwencje – 15.927.583 zł
4) środki z budżetu Unii Europejskiej ( zadania bieżące ) -145.797,78 zł
5) pozostałe dotacje - 3.616.739,02
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
1) dochody majątkowe – 3.882.910 zł, w tym:
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje – 3.573.010 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku - 251.500 zł
1
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności – 8.400 zł
2) dochody bieżące – 53.848.203 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 1.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„ § 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy w wysokości 78.779.274 zł, w tym:
1) wydatki bieżące – 50.687.100 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.739.348 zł
b) dotacje – 4.083.728 zł
c) wydatki na obsługę długu – 470.000 zł
2) wydatki majątkowe – 28.089.444 zł, w tym inwestycyjne 27.789.444 zł.
Zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012
zgodnie z załącznikiem nr 3 (załącznik 3a określa zadania inwestycyjne do realizacji w 2009
roku).
3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.”
2. Dotychczasowe załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 3a otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr
1, nr 2, nr 3, nr 3a do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mogilna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
/Elżbieta Sarnowska/
2
Uzasadnienie
Do uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2009.
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na 2009r. wprowadza następujące zmiany:
urealnienie wartości inwestycji: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Mogilnie”
do kwoty
28.440.000 zł w tym 240.000 zł to koszt projektu budowlanego (inwestycja wpisana w załączniku nr
3: „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012” pod pozycją 70) i
w załączniku Nr 3a: „ Zadania inwestycyjne w 2009r.” (pozycja 54). Urealnienie wartości tej
inwestycji jest niezbędne w celu złożenia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego o dofinansowanie tej inwestycji. Wydatki budżetowe w związku z realizacją
inwestycji w 2009r. nie ulegają zmianie, gdyż w 2009r. będzie zapłacone za projekt budowlany hali
widowiskowo-sportowej, zgodnie z umową z dnia 30.06.2008r., w wysokości 240.000 zł. Nakłady
finansowe w poszczególnych latach: w 2010 roku 15.000.000 zł i w 2011 roku 13.200.000 zł.
Zwiększa się budżet o 2.730 zł (z tytułu dochodów własnych) z przeznaczeniem na wniesienie wkładu
własnego udziału finansowego Gminy Mogilno w ramach realizacji Projektu pn. „Kadry oświaty
podwyższają swoje kwalifikacje” – dział 853, rozdział 85395. Zadanie w imieniu gminy będzie
realizował Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Mogilnie, na realizację Projektu gmina otrzyma
dotację w wysokości 14.650 zł. Koordynatorem Projektu jest Powiat Tucholski, któremu zostanie
przekazana dotacja w kwocie 2.730 zł
Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji na realizację inwestycji dla Mogileńskich Domów w
Mogilnie w dziale 700, rozdział 70001 paragraf 2610 było: - 100.000 zł dotacja z budżetu gminy na
inwestycje z przeznaczeniem na sfinansowanie adaptacji gminnych budynków w Procyniu i Gębicach
na lokale mieszkalne jest - 100.000 zł dotacja z budżetu gminy na inwestycje z przeznaczeniem na
sfinansowanie adaptacji gminnych budynków w Procyniu,
Gębicach i Wiecanowie na lokale
mieszkalne.
Plan dochodów budżetowych
57.849.910 zł
Zastępuje się kwotą
57.852.640 zł
Tj. zwiększa się o
2.730 zł
Plan wydatków budżetowych
78.776.544 zł
Zastępuję się kwotą
78.779.274 zł
Tj. zwiększa się o
2.730 zł
3
4