IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

Wzór
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
I
Koszt
całkowity
(w zł)
z tego do pokrycia
z wnioskowanej dotacji
(w zł)
z tego z finansowych
środków własnych,
środków
z innych źródeł , w tym
wpłat i opłat adresatów
17
zadania publicznego )
(w zł)
Rodzaj miary
Koszt jednostkowy (w zł)
Ilość jednostek
Lp. Rodzaj kosztów16)
Koszt do
pokrycia
z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków
i świadczeń
wolontariuszy
(w zł)
18)
Koszty merytoryczne
po stronie …(nazwa
19)
:
1. Szkolenie
stacjonarne
a)wynagrodzenie
osób szkolących:
Oferenta)
(liczba przepracowanych
godzin w miesiącu dla
poszczególnych osób
szkolących zgodna z
harmonogramem zajęć)
3 osoby szkolące
1 osoba szkoląca
b) wynajem
obiektów
sportowych
c) zakup sprzętu
sportowego
………………………
10 1 500
10 1 000
m-c
m-c
45 000
10 000
30 000
7 000
15 000
3 000
0
0
10
2000
m-c
20 000
15 000
5 000
0
1 5 000
rok
5 000
3 000
2 000
0
(wymienić rodzaj sprzętu)
d)zakup osobistego
sprzętu sportowego
………………………
(wymienić rodzaj sprzętu)
e) ubezpieczenie
OC oferenta i NNW
uczestników
2. Zgrupowanie
sportowe
a) wynagrodzenie
osób szkolących (3
osoby)
b) transport,
zakwaterowanie,
wyżywienie,
wynajem obiektów
sportowych
3. Udział we
współzawodnictwie
(transport, obsługa
sędziowska,
wynajem obiektów,
obsługa techniczna,
obsługa medyczna
20
100
szt.
2 000
0
2 000
0
1
600
rok
600
500
100
0
1
500
rok
1 500
1 000
500
0
1 3 500
rok
3 500
1 000
2 500
0
2 2 500
rok
5 000
3 000
2 000
0
II
20)
Koszty obsługi zadania
publicznego, w tym
koszty administracyjne po
stronie …(nazwa
19)
Oferenta) :
1) obsługa
finansowo księgowa
III
300
40
10
m-c
3 000
0
3 000
400
400
0
96 000
60 900
35 100
Inne koszty, w tym koszty
wyposażenia i promocji
po stronie … (nazwa
19)
Oferenta) :
1) zakup
materiałów
promocyjnych
(plakaty)
IV
10
Ogółem:
2